Tentang : Pengesahan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Pertanian Bogor
Jumlah Jumlah
Pemerintah DM Pemerintah DM
(Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu)
1. PENINGKATAN MANAJEMEN INSTITUSI 39.151.585 19.967.470 59.119.055 39.102.580 20.334.020 59.436.600 1. Belanja Pegawai Administrasi 34.848.685 3.015.000 37.863.685 34.848.685 2.830.000 37.678.685 1. Gaji & tunjangan 32.851.292 - 32.851.292 32.851.292 - 32.851.292 2. Tunjangan Beras 1.850.090 - 1.850.090 1.850.090 - 1.850.090 3. Honorarium dan lembur PNS 147.303 15.000 162.303 147.303 30.000 177.303 4. Insentif jabatan (Rektor s.d Kepala TU Departemen) - 3.000.000 3.000.000 - 2.800.000 2.800.000 2. Peningkatan Fasilitas Manajemen 2.495.080 6.535.620 9.030.700 2.495.080 6.565.000 9.060.080 1. Keperluan sehari-hari perkantoran 100.000 175.500 275.500 100.000 265.000 365.000 2. Pengadaan Inventaris Kantor 36.000 650.000 686.000 36.000 400.000 436.000 3. Langganan Daya dan Jasa 2.359.080 5.230.120 7.589.200 2.359.080 5.455.000 7.814.080 1. Listrik 2.153.080 4.516.920 6.670.000 2.153.080 4.800.000 6.953.080 2. Air dan Gas 101.800 438.200 540.000 101.800 365.000 466.800 3. Telepon 104.200 275.000 379.200 104.200 290.000 394.200 4. Bahan habis perkantoran - 480.000 480.000 - 445.000 445.000 3. Pemeliharaan Kualitas Fasilitas 1.204.620 835.000 2.039.620 1.204.620 560.000 1.764.620 1. Kendaraan Bermotor 278.600 550.000 828.600 278.600 420.000 698.600 2. Instalasi listrik, air minum, telepon, lift 402.356 215.000 617.356 402.356 15.000 417.356 3. Peralatan Kantor - 70.000 70.000 - 45.000 45.000 4. Kebersihan Kantor 523.664 - 523.664 523.664 80.000 603.664 4. Perjalanan dinas 43.800 450.000 493.800 43.800 490.000 533.800 5. Pelaporan Akuntansi Keuangan 17.400 - 17.400 17.400 - 17.400 6. Pembinaan Administrasi Umum Kantor Pusat - 2.054.000 2.054.000 - 1.945.000 1.945.000 1. Pelantikan dan Kepanitiaan - 130.000 130.000 - 160.000 160.000 2. Peningkatan koordinasi kerja (Rapat) - 750.000 750.000 - 640.000 640.000 3. Pembinaan Promosi dan Kehumasan - - - - 20.000 20.000 4. Rabuan bersama seluruh IPB - 24.000 24.000 - 55.000 55.000 5. Pembuatan Laporan/Publikasi/Cetakan - 760.000 760.000 - 670.000 670.000 6. Penerbitan buletin komunikasi IPB Pariwara - 50.000 50.000 - 85.000 85.000 7. Peringatan hari besar/dies natalis - 70.000 70.000 - 110.000 110.000 8. Bantuan sosial/musibah - 270.000 270.000 - 205.000 205.000 9. Jurnal - - - - - -10 Poliklinik/Obat-obatan - - - - - -11 Seminar - - - - - -12 Pameran/Visualisasi Mahasiswa - - - - - -7. Penyelenggaraan Manajemen Pendidikan Tinggi 200.000 5.971.000 6.171.000 150.995 7.212.000 7.362.995 1. Sekretariat Rektor - 160.000 160.000 - 150.000 150.000 2. Sekretariat Wakil Rektor I - 80.000 80.000 - 95.000 95.000 3. Sekretariat Wakil Rektor II - 80.000 80.000 - 85.000 85.000 4. Sekretariat Wakil Rektor III - 80.000 80.000 - 85.000 85.000 5. Sekretariat Wakil Rektor IV - 80.000 80.000 - 85.000 85.000 6. Majelis Wali Amanat (MWA) - 120.000 120.000 - 145.000 145.000 7. Senat Akademik (SA) - 360.000 360.000 - 330.000 330.000 8. Dewan Audit - 65.000 65.000 - 125.000 125.000 9. Dewan Guru Besar - 80.000 80.000 - 65.000 65.000 10 Kantor Audit Internal - 65.000 65.000 - 80.000 80.000 11 LPPM - 100.000 100.000 - - -12 Direktorat AJMP - 250.000 250.000 - 250.000 250.000 13 Direktorat Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama - 50.000 50.000 - 165.000 165.000 14 Direktorat Keuangan - 325.000 325.000 - 430.000 430.000 15 Direktorat SDM dan Administrasi Umum - 300.000 300.000 - 350.000 350.000 16 Direktorat Fasilitas dan Properti - 628.000 628.000 - 815.000 815.000 17 Direktorat Kemahasiswaan - 110.000 110.000 - 250.000 250.000 Revisi Sumber Dana (Rp. ribu) Rencana Awal Sumber Dana
No. Program Kerja
(Rp. ribu)
Tahun Anggaran 2005
(Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) 18 Dit. Pengembangan Institusi & Usaha Penunjang - 70.000 70.000 - 85.000 85.000 19 Direktorat Kerjasama - 120.000 120.000 - 205.000 205.000 20 Kantor Pengkajian & Pengembangan Pendidikan - 70.000 70.000 - 55.000 55.000 21 Kantor Perencanaan & Evaluasi - 70.000 70.000 - 70.000 70.000 22 Kantor Pelayanan Hukum - 50.000 50.000 - 60.000 60.000 23 Kantor Promosi, Humas, dan Hubungan Alumni - 180.000 180.000 - 320.000 320.000 24 Kantor Jasa Ketenagakerjaan - 75.000 75.000 - 82.000 82.000 25 Kantor HAKI - 120.000 120.000 - 150.000 150.000 26 Kantor Pengembangan Sistem Informasi - 220.000 220.000 - 200.000 200.000 27 Kantor Program International - 100.000 100.000 - 135.000 135.000 28 Kantor Persiapan Implementasi Otonomi - 70.000 70.000 - 70.000 70.000 29 BP Asrama-TPB - 740.000 740.000 - 780.000 780.000 30 Grawida - - - - 80.000 80.000 31 Administrasi Pengelolaan Proyek 200.000 - 200.000 150.995 - 150.995 32 Perpustakaan - 140.000 140.000 - 175.000 175.000 33 UPT Kebun Percobaan - 48.000 48.000 - 80.000 80.000 34 UPT Pelatihan Bahasa - 10.000 10.000 - 95.000 95.000 35 UPT Olah Raga - 190.000 190.000 - 105.000 105.000 36 UPT Lab Terpadu - - - - 225.000 225.000 37 Unit Keamanan Kampus - 700.000 700.000 - 725.000 700.000 38 Komisi Pascasarjana - 65.000 65.000 - 10.000 10.000 8. Peningkatan Perencanaan IPB berbasis Kinerja 54.000 225.000 279.000 54.000 5.000 59.000 1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan IPB - 75.000 75.000 - - -2. Penyusunan Rencana Strategis IPB 2005-2010 - 50.000 50.000 - - -3. Penyusunan Program Kerja IPB 2005-2007 - 40.000 40.000 - - -4. Perencanaan IPB berbasis Kinerja 54.000 30.000 84.000 54.000 - 54.000 5. Monev Akuntabilitas Kinerja Organisasi - 30.000 30.000 - 5.000 5.000 9. Persiapan Implementasi Otonomi 288.000 300.000 588.000 288.000 105.000 393.000 1. Kordinasi & Formulasi Perangkat Legal PT BHMN - 50.000 50.000 - - -2. Kordinasi & Exchange Note Transformasi BHMN - 100.000 100.000 - 30.000 30.000 3. Implementasi Otonomi/Penataan Dep. dan Pusat 288.000 150.000 438.000 288.000 75.000 363.000
4. Pengembangan Fakultas dan Program Unggulan
-5. Persiapan Implementasi Mayor-Minor
-10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum - 59.000 59.000 - 65.870 65.870 1. Pendalaman masalah hukum di IPB - 18.000 18.000 - - -2. Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum IPB - 36.000 36.000 - 65.000 65.000 3. Pembelian buku peraturan perundang-undangan - 5.000 5.000 - 870 870 11. Peningkatan Kualitas Promosi - 25.000 25.000 - 130.000 130.000 1. Pengukuran akseptansi kebijakan - 5.000 5.000 - - -2. Kampanye pencapaian target IPB - 20.000 20.000 - - -Penyusunan Profil dan Perpektus IPB - - -3. Pembuatan Profil dan Prospektus - - - - 130.000 130.000 12. Penataan Organisasi dan Pengembangan Institusi - 20.000 20.000 - 10.000 10.000 1. Organisasi Keamanan Kampus dan UPT - 10.000 10.000 - 5.500 5.500 2. Reposisi Yayasan dan Koperasi di IPB - 10.000 10.000 - 4.500 4.500
3. Penataan UPT dan Unit Penunjang
-13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kerjasama - 20.000 20.000 - - -14. Analisis Organisasi dan Tata Kerja IPB sbg BHMN - 30.000 30.000 - - -15. Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) - 75.000 75.000 - 36.300 36.300 16. - - - - - -17. Iuran SEARCA - 22.850 22.850 - 22.850 22.850 18. Peningkatan kerjasama dalam negeri (BUD) - 50.000 50.000 - - -19. Bantuan Musibah Tsunami/WGAR - 40.000 40.000 - 357.000 357.000 20. Biaya operasional pengelolaan usaha penunjang - 240.000 240.000 - - -2. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 84.448.893 72.854.011 157.302.904 88.497.898 63.107.680 151.556.573 1. Belanja Pegawai Akademik 41.091.803 - 41.091.803 41.140.808 100.000 41.191.803 1. Gaji & tunjangan 38.736.577 - 38.736.577 38.736.577 - 38.736.577 2. Tunjangan Beras 2.181.533 - 2.181.533 2.230.538 - 2.181.533 3. Honorarium dan lembur PNS 173.693 - 173.693 173.693 100.000 273.693 2. Peningkatan Kualitas Input Mahasiswa (Student Intake) - 3.560.000 3.560.000 - 4.900.000 4.900.000
(Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) 1. Sosialisasi dan Promosi Mayor-Minor - 150.000 150.000 - 220.000 220.000 2. Penerimaan/seleksi mhs baru jalur USMI&SPMB - 1.600.000 1.600.000 - 1.750.000 1.750.000 3. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru jalur BUD - 150.000 150.000 - 815.000 815.000 4. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru Diploma - 1.420.000 1.420.000 - 2.115.000 2.115.000 5. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru Pascasarjana - 240.000 240.000 - - -3. Pembinaan Administrasi dan Proses Pendidikan - 90.000 90.000 - - -4. Penyelenggaraan Pendidikan Multi Strata (2004) - 50.718.000 50.718.000 - 45.800.000 45.800.000 1. Pendidikan Reguler (diploma/sarjana/pascasarjana) - 32.318.000 32.318.000 - 35.000.000 35.000.000 2. Pendidikan Dokter Hewan - 600.000 600.000 - 400.000 400.000 3. Pendidikan pascasarjana khusus dan multi disiplin - 8.000.000 8.000.000 - 5.700.000 5.700.000 4. Pendidikan Magister Manajemen Agribisnis (MMA) - 4.800.000 4.800.000 - 3.500.000 3.500.000 5. Pendidikan Diploma (Dibawah Direktorat Diploma) - 5.000.000 5.000.000 - 1.200.000 1.200.000 5. 15.400.820 1.609.857 17.010.678 15.400.820 - 15.400.820 1. Fakultas Pertanian 2.690.611 1.363.040 4.053.651 2.690.611 - 2.690.611 2. Fakultas Kedokteran Hewan 1.130.000 59.217 1.189.217 1.130.000 - 1.130.000 3. Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan 1.430.000 14.000 1.444.000 1.430.000 - 1.430.000 4. Fakultas Peternakan 1.284.406 72.100 1.356.506 1.284.406 - 1.284.406 5. Fakultas Kehutanan 1.595.000 38.500 1.633.500 1.595.000 - 1.595.000 6. Fakultas Teknologi Pertanian 2.748.476 14.000 2.762.476 2.748.476 - 2.748.476 7. Fakultas Matematika & IPA 3.018.600 49.000 3.067.600 3.018.600 - 3.018.600 8. Fakultas Ekonomi dan Manajemen 300.000 - 300.000 300.000 - 300.000 9. Tingkat Persiapan Bersama (TPB) 1.203.727 - 1.203.727 1.203.727 - 1.203.727 6. Peningkatan Fasilitas Pendidikan 5.978.894 6.800.000 12.778.894 9.978.894 3.128.930 13.107.824 1. Pengadaan peralatan pendidikan (DIP) 800.000 - 800.000 800.000 - 800.000 2. Pengadaan peralatan pendidikan (ABT) - - - - - -3. Peremajaan alat laboratorium 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.200.000 4. Perbaikan alat peraga penunjang pendidikan - - - - - -5. Pengadaan Bahan Perkuliahan dan Praktikum 1.014.340 - 1.014.340 1.014.340 - 1.014.340 6. Penyelenggaraan perkuliahan, praktikum, PKL 861.304 - 861.304 861.304 - 861.304 7. Rehabilitasi sedang dan berat gedung pendidikan 2.103.250 650.000 2.753.250 6.103.250 110.000 6.213.250 8. Pemindahan/Rehabilitasi Laboratorium TPB - - - - 115.000 115.000 9. Penyekatan koridor menjadi ruang kuliah besar - - - - - -10 Pembangunan Gedung Pendidikan - - -
-11 - - - - - -12 Pembangunan gedung wing Dept Fisika - 4.150.000 4.150.000 - 1.901.430 1.901.430 13 Pembangunan Fasilitas Pendidikan Program Diploma - 2.000.000 2.000.000 - 1.002.500 1.002.500 7. Peningkatan Kualitas SDM pengajar 280.000 500.000 780.000 280.000 129.050 409.050 1. Penataran Dosen Applied Approach 40.000 - 40.000 40.000 - 40.000 2. Penataran Dosen Pekerti 40.000 - 40.000 40.000 4.050 44.050 3. Pendidikan dan Pelatihan Mutu Pendidikan 40.000 - 40.000 40.000 - 40.000 4. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan 160.000 - 160.000 160.000 - 160.000 5. Teaching Grant & Book Writing Grant - 300.000 300.000 - - -6. - 200.000 200.000 - 125.000 125.000 7. -8. -9. -8. Pelaksanaan DUE-like 139.756 210.000 349.756 139.756 165.000 304.756 9. - 263.200 263.200 - 145.000 145.000 10. - 230.680 230.680 - 220.000 220.000 11. - 120.000 120.000 - 115.000 115.000 12. - 320.000 320.000 - 265.000 265.000 13. Peningkatan pengelolaan perpustakaan 675.000 192.000 867.000 675.000 204.000 879.000 1. Pengadaan buku perpustakaan 350.000 - 350.000 350.000 - 350.000 2. Pengadaan jurnal ilmiah 150.000 - 150.000 150.000 - 150.000 3. Pengembangan digital library 175.000 14.000 189.000 175.000 14.000 189.000 4. Perpanjangan jam pelayanan pustaka - 178.000 178.000 - 190.000 190.000 14. Pelayanan Kemahasiswaan(Wisuda, KTM, dll) - 900.000 900.000 - 1.010.000 1.010.000 15. Peningkatan Pelayanan Pendidikan (DRK ISS SP4) 550.000 39.600 589.600 550.000 39.600 589.600 1. Implementasi Jaminan Mutu Pendidikan 300.000 21.600 321.600 300.000 21.600 321.600 Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Departemen
(DRK-SP4)
Program Hibah Kompetitif A-3 (DRK) Program Hibah Kompetitif A-2 (DRK)
Program Hibah Kompetitif B (DRK)
Pemberian Bantuan Seminar, Lokakarya, Pelatihan Pembangunan gedung Dekanat FMIPA & Dept Mat. Program Hibah Kompetitif
Studium Generale Kewirausahaan Pelatihan pemantapan tenaga penunjang Pelatihan Sertifikasi
(Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) 2. Peningkatan Pelayanan Kebun Percobaan 250.000 18.000 268.000 250.000 18.000 268.000 3. Peningkatan kapasitas Perencanaan Terpadu - - - - -4. Pengembangan & Implementasi Sistem Karir Dosen - - - - -5. Fungsionalisasi Jaminan Mutu Pendidikan - - - - -16. Pembinaan Kemahasiswaan 1.508.500 6.511.500 8.020.000 1.508.500 4.106.500 5.615.000 1. Peningkatan Kepemimpinan - 400.000 400.000 - 470.000 470.000 2. Peningkatan Wawasan Keilmuan (Seminar/Lokakarya) - 475.000 475.000 - 565.000 565.000 3. Peningkatan Skill & Professionalism - 300.000 300.000 - - -4. Peningkatan minat dan bakat - 240.000 240.000 - 140.000 140.000 5. Pembinaan Multi Budaya Mahasiswa TPB - 110.000 110.000 - 60.000 60.000 6. Konseling Mahasiswa TPB - 60.000 60.000 - 50.000 50.000 7. Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru - 160.000 160.000 - 115.000 115.000 8. Peningkatan Kesejahteraan Mhs Program Sarjana 1.508.500 4.726.500 6.235.000 1.508.500 2.686.500 4.195.000 1. Pemberian Beasiswa PPA 863.200 - 863.200 863.200 - 863.200 2. Pemberian Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa 645.300 215.000 860.300 645.300 460.000 1.105.300 3. Pemberian Beasiswa Kompensasi BBM - - - - 3.500 3.500 5. Pemberian BeasiswaSPP Program Sarjana - - - - - -6. Pemberian Beasiswa dari sumber lainnya - 4.491.500 4.491.500 - 2.208.000 2.208.000 7. Penggalangan sumber beasiswa - 20.000 20.000 - 15.000 15.000 9. Peningkatan Peran Mhs dlm kegiatan International - 40.000 40.000 - 20.000 20.000 17. Pembinaan Hubungan Alumni - 30.000 30.000 - - -18. Pemberian Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana 18.674.120 - 18.674.120 18.674.120 2.208.000 20.882.120 19. Program Penyangga Kesehatan Mhs (PPKM)/Poliklinik - 552.000 552.000 - 552.000 552.000 20. Peningkatan soft skill lulusan (ISS) 150.000 12.000 162.000 150.000 12.000 162.000 21. Bantuan untuk mahasiswa eks Asrama Ekalokasari - 26.177 26.177 - 7.600 7.600 22. Pelatihan Bahasa Asing - 168.997 168.997 - - -3. PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN 1.204.720 69.675.500 70.880.220 1.204.720 55.615.186 56.819.906 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Peneliti 400.000 - 400.000 400.000 - 400.000 1. Pelatihan strategi pembuatan proposal penelitian - - - - - -2. Pelatihan metodologi penelitian untuk dosen muda - - - - - -3. Penelitian bagi dosen muda 300.000 - 300.000 300.000 - 300.000 4. Pengkajian program studi menuju IPB berbasis riset 100.000 - 100.000 100.000 - 100.000
5. Pemberdayaan Masyarakat dosen muda
-6. Pelatihan penyusunan proposal & penulisan ilmiah - - - - -2. Peningkatan kualitas perlindungan dan daya guna HKI 300.000 24.000 324.000 300.000 24.000 324.000 3. Peningkatan Kualitas Penelitian Ilmu Terapan 10.000 2.000.000 2.010.000 10.000 380.000 390.000 1. Program Voucher 10.000 - 10.000 10.000 - 10.000 2. Penelitian Payung IPB - 2.000.000 2.000.000 - 380.000 380.000 3. Penelitian terapan bagi dosen muda - - -4. Research collaboration dgn lembaga luar negeri 494.720 13.680.000 14.174.720 494.720 14.950.000 15.444.720 1. Kerjasama IPB dengan Lembaga Internasional 120.000 - 120.000 120.000 550.000 670.000 2. Kerjasama IPB dengan Australia 66.720 - 66.720 66.720 - 66.720 3. Kerjasama IPB dengan Kanada 54.000 - 54.000 54.000 - 54.000 4. Kerjasama IPB dengan Jerman (Gottingen) 90.000 - 90.000 90.000 - 90.000 5. Kerjasama IPB dengan Belanda (Wageningen) 54.000 - 54.000 54.000 - 54.000 6. Kerjasama IPB dengan Jepang 80.000 - 80.000 80.000 - 80.000 7. Kerjasama IPB dengan Korea 30.000 - 30.000 30.000 - 30.000 8. Kerjasama dengan Texas A & M University - 13.680.000 13.680.000 - 14.400.000 14.400.000 5. Kerjasama Penelitian Lainnya - 53.971.500 53.971.500 - 40.261.186 40.261.186 1. LPPM & Pusat PPM - 44.650.000 44.650.000 - 26.816.958 26.816.958 2. SPs - - - - 912.941 912.941 3. Fakultas-fakultas - 9.071.500 9.071.500 - 12.356.287 12.356.287 Fakultas Pertanian - 2.050.000 2.050.000 - 5.701.442 5.701.442 Fakultas Kedokteran Hewan - 780.000 780.000 - 800.000 800.000 Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan - 1.950.000 1.950.000 - 2.054.145 2.054.145 Fakultas Peternakan - 682.500 682.500 - 700.000 700.000 Fakultas Kehutanan - 1.560.000 1.560.000 - 1.326.181 1.326.181 Fakultas Teknologi Pertanian - 879.000 879.000 - 200.266 200.266 Fakultas Matematika & IPA - 585.000 585.000 - 714.847 714.847 Fakultas Ekonomi dan Manajemen - 585.000 585.000 - 859.407 859.407
(Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) 4 Promosi, Pemeliharaan Produk HKI - 250.000 250.000 - 175.000 175.000 4. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - 8.609.000 8.609.000 - 3.798.736 3.798.736 1. Diseminasi teknologi untuk pemberdayaan masyarakat - 80.000 80.000 - - -2. Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) - 4.750.000 4.750.000 - 40.000 40.000 3. Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (Fak/Dep) - 3.779.000 3.779.000 - 3.758.736 3.758.736 1. Fakultas Pertanian - 875.000 875.000 - 897.436 897.436 2. Fakultas Kedokteran Hewan - 877.500 877.500 - 900.000 900.000 3. Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan - 487.500 487.500 - 500.000 500.000 4. Fakultas Peternakan - 321.750 321.750 - 330.000 330.000 5. Fakultas Kehutanan - 390.000 390.000 - 400.000 400.000 6. Fakultas Teknologi Pertanian - 193.500 193.500 - 81.300 81.300 7. Fakultas Matematika & IPA - 487.500 487.500 - 500.000 500.000 8. Fakultas Ekonomi dan Manajemen - 146.250 146.250 - 150.000 150.000
5 Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat unit kerja lainnya
-5. PENGEMBANGAN KAPASITAS & KAPABILITAS SDM 323.400 5.883.000 6.206.400 323.400 3.943.466 4.266.866 1. Pemetaan, analisis potensi, dan perencanaan SDM - - - - - -2. Pelatihan (alih fungsi) tenaga administrasi ke tenisi/laboran - 110.000 110.000 - - -3. Pelatihan laboran/teknisi - - - - - -4. Pengembangan budaya korporat - - - - - -5. Insentif untuk dosen berdasarkan kinerja - 1.500.000 1.500.000 - - -6. Insentif untuk tenaga penunjang berdasarkan kinerja - 2.100.000 2.100.000 - 1.910.000 1.910.000 7. Pengembangan sistem adm. jenjang karir individual - - - - 11.300 11.300 8. Peningkatan pelayanan adm. umum dan sistem informasi - - - - - -9. Peningkatan pendidikan tenaga penunjang 123.400 - 123.400 123.400 5.000 128.400 10. Pelatihan peningkatan profesionalisme SDM 200.000 80.000 280.000 200.000 10.000 210.000 11. Peningkatan kesejahteraan - 2.093.000 2.093.000 - 2.007.166 2.007.166 1. THR - 793.000 793.000 - 1.314.966 1.314.966 2. Pembinaan olah raga dan seni - - - - 20.000 20.000 3. Subsidi uang makan - - - - 2.200 2.200 4. Premi asuransi kesehatan - 1.300.000 1.300.000 - 670.000 670.000 12. Peningkatan disiplin kerja - - - - - -6. PENINGKATAN MANAJEMEN KEUANGAN - 300.000 300.000 - - -1. Penguatan Sistem Manajemen Keuangan - 200.000 200.000 - - -2. Pembangunan Sistem Akuntansi Keuangan double entry - - - - - -3. Integrasi manajemen keuangan dg manajemen program - - - - - -4. Pengemb. Sistem Penunjang Pembangkitan Pendapatan - - - - - -5. Internalisasi Sistem Keuangan - 100.000 100.000 - - -6. Valuasi Aset - - - - - -7. PENINGKATAN MANAJEMEN FASILITAS 1.015.526 650.000 1.665.526 1.015.526 1.255.000 2.270.526 1. Pengembangan sistem pelayanan fasilitas dan properti - - - - 10.000 10.000 2. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur Kampus Darmaga - - - - 1.050.000 1.050.000 3. Pembangunan kantin Stevia - - - - - -4. Pembangunan Toko Buku - - - - - -5. Pembangunan Sistem Transportasi Bus & Sepeda - 150.000 150.000 - 50.000 50.000 6. Pengembangan Agro-edu-tourism - 100.000 100.000 - 20.000 20.000 7. Perbaikan Jalan Kampus 708.750 - 708.750 708.750 - 708.750 8. Pembuatan Ground Reservoir - - - - - -9. Pemeliharaan dan Operasi Penjernihan Air - 210.000 210.000 - 115.000 115.000 10. Rehabiilitasi GWW(drainase/parkir/jalan/landscape) - - - - - -11. Rehabilitasi Instalasi Listrik 306.776 - 306.776 306.776 - 306.776
(Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) 12. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan - 40.000 40.000 - 10.000 10.000 13. Pembangunan Student Center - 150.000 150.000 - - -8. PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI 1.200.000 987.100 2.187.100 1.200.000 791.500 1.991.500 1. Penyelenggaraan layanan internet - 887.100 887.100 - 720.000 720.000 2. Peningkatan jaringan utama informasi dan komunikasi 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 50.000 1.250.000 3. Peningkatan jaringan fakultas dan departemen - - - - - -4. Pengembangan SIM Keuangan, SIM Pendidikan - 100.000 100.000 - -
-5. Pengembangan sistem pengamanan Jaringan 21.500 21.500
9. PEMBANGKITAN PENDAPATAN - 150.000 150.000 - 185.100 185.100 1. Pemetaan/promosi kepakaran dosen & kompetensi institut - - - - 105.000 105.000 2. Pengembangan infant business berbasis kepakaran - - - - 30.100 30.100 3. Pengelolaan Rumah Sakit Hewan - 100.000 100.000 - - -4. Penataan Usaha Penunjang dan Pedagang Kaki Lima - 50.000 50.000 - 50.000 50.000
5. Membangun jejaring kerja, dan promosi
-Jumlah Pengeluaran Program ( 1 s.d. 9) 127.344.124 179.076.081 306.420.205 131.344.124 149.030.688 280.374.812 10. PENGELUARAN NON PROGRAM - 4.150.000 4.150.000 - 1.515.000 1.515.000 1. Pengembalian SPP Mahasiswa (Tindakan Korektif) - 400.000 400.000 - 400.000 400.000 2. Pembayaran Pinjaman utk Pembangunan Asrama TPB - 2.064.382 2.064.382 - - -1. Cicilan pokok - 45.000 45.000 - -2. Pembayaran bunga - 1.913.670 1.913.670 - -3. Asuransi gempa bumi dan kebakaran - 105.712 105.712 - -4. Cicilan Interest During Construction (IDC) - - - - - -3. Pemeliharaan gedung Asrama TPB - 435.618 435.618 - 100.000 100.000 4. Pembayaran kembali deposit Asrama TPB - 1.250.000 1.250.000 - 1.015.000 1.015.000 Jumlah Pengeluaran Non Program ( 10 ) - 4.150.000 4.150.000 - 1.515.000 1.515.000 Jumlah Pengeluaran Keseluruhan ( 1 s.d. 10 ) 127.344.124 183.226.081 310.570.205 131.344.124 150.545.688 281.889.812 11. POSISI KAS AKHIR PERIODE/TAHUN - 13.307.833 13.307.833 - 7.269.941 7.269.941 1. Dana Abadi - 1.713.851 1.713.851 - 1.702.171 1.702.171 2. Deposit asrama TPB - 1.160.000 1.160.000 - 1.191.295 1.191.295 3. Dana PPKM - 1.150.000 1.150.000 - 1.367.818 1.367.818 4. Dana Penyelenggaraan Program - 8.897.430 8.897.430 - 2.723.081 2.723.081 1. Dalam Mata Uang Rupiah - 8.567.430 8.567.430 - 2.001.644 2.001.644 2. Dalam Mata Uang US $ - 330.000 330.000 - 435.861 435.861 5. Kompensasi Ekalokasari Plaza (PT. Indah Pesona Bogor) - 386.552 386.552 - 285.576 285.576 12. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN - - - - 3.828.218 3.828.218 1. Pegawai eks Mess Ekalokasari untuk Pindahan - - - - 26.068 26.068 2. Pegawai untuk Melanjutkan Studi - - - - 28.582 28.582 3. Perorangan / Pegawai IPB (emergency case) - - - - 98.944 98.944 4. PT. Bogor Life Science and Technology - - - - 1.800.000 1.800.000 5. Koperasi Teko Sumodiwirjo - - - - 30.000 30.000 6. Unit Kerja untuk Talangan Program - - - - 1.844.624 1.844.624
127.344.124
196.533.914 323.878.038 131.344.124 161.643.847 292.987.971
Wakil Ketua
Sekretaris
Prof. Dr. Soleh Solahuddin, MSc
Prof. Dr. M. Syamsul Maarif, M.Eng
JUMLAH KESELURUHAN ( 1 s.d. 12 )
