TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 05 22 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 05
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 05 . 22
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 05 . 22 . 01
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
LOKASI KEGIATAN
:
Kab/Kota se Jawa Tengah
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
817.405.000,00
(Delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si
19630711 199302 1 002
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Program : 1.17 . 1.17.01 . 05 . 22 Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 05 . 22 . 01 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Lokasi Kegiatan : Kab/Kota se Jawa Tengah
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
Peningkatan Keamanan dan letertiban di daya tarik wisata bagi masyarakat di DTW
130 orang
KELUARAN Peningkatan Keamanan dan letertiban di daya tarik wisata bagi masyarakat di DTW
130 orang
Pelatihan Masyarakat di DTW minat khusus 50 orang
Pelatihan Masyarakat di DTW minat khusus 50 orang
Pelatihan Masyarakat di DTW Agro 50 orang
Pelatihan Masyarakat di DTW Agro 50 orang
Pelatihan Usaha pariwisata mikro di DTW 150 orang
Pelatihan Usaha pariwisata mikro di DTW 150 orang
Pelatihan usaha pariwisata homestay di sekitar DTW 5 lokasi Pelatihan usaha pariwisata homestay di sekitar DTW 5 lokasi
Pelatihan kesenian di DTW 100 orang
Pelatihan kesenian di DTW 100 orang
Pelatihan Film 50 orang
Pelatihan Film 50 orang
Pembentukan embrio kelompok sadar wisata 30 orang
Pembentukan embrio kelompok sadar wisata 30 orang
Peningkatan Keamanan dan letertiban di daya tarik wisata bagi masyarakat di DTW
130 orang
HASIL Peningkatan Keamanan dan letertiban di daya tarik wisata bagi masyarakat di DTW
130 orang
Pelatihan Masyarakat di DTW minat khusus 0 orang
Pelatihan Masyarakat di DTW minat khusus 50 orang
Pelatihan Masyarakat di DTW Agro 0 orang
Pelatihan Masyarakat di DTW Agro 50 orang
Pelatihan Usaha pariwisata mikro di DTW 175 orang
Pelatihan Usaha pariwisata mikro di DTW 150 orang
Pelatihan usaha pariwisata homestay di sekitar DTW 5 lokasi Pelatihan usaha pariwisata homestay di sekitar DTW 5 lokasi
Pelatihan kesenian di DTW 175 orang
Pelatihan kesenian di DTW 100 orang
Pelatihan Film 100 orang
Pelatihan Film 50 orang
Pembentukan embrio kelompok sadar wisata 30 orang
Pembentukan embrio kelompok sadar wisata 30 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan pelaku pariwisata
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
5 BELANJA 104.191.300,00 1.275.000.000,00 62.424.475,00 817.405.000,00 (457.595.000,00) (35,89)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 104.191.300,00 1.275.000.000,00 62.424.475,00 817.405.000,00 (457.595.000,00) (35,89)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.955.000,00 183.540.000,00 3.744.375,00 127.890.000,00 (55.650.000,00) (30,32)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.800.000,00 5.100.000,00 1.800.000,00 1.300.000,00 (3.800.000,00) (74,51)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 Jasa
Pelatihan Seni Film 400.000,00 800.000,00 400.000,00 800.000,0 0,00 0,00
-Pejabat Pengadaan 2 org/keg/kl 300.000,00 600.000,00 2 org/keg/kl 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00
-Pejabat Pemeriksa 2 org/keg/kl 100.000,00 200.000,00 2 org/keg/kl 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00
Pelatihan Seni Tradisional 900.000,00 1.800.000,00 900.000,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)
-Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 orang/kegiatan 500.000,00 1.000.000,00 0 orang/kegiatan 500.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
-Pejabat Pemeriksa 2 orang/kegiatan 400.000,00 800.000,00 0 orang/kegiatan 400.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban (Tanker) di Destinasi
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0 0,00 0,00
-Pejabat Pengadaan 1 ok 300.000,00 300.000,00 1 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
-Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok 200.000,00 200.000,00 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)
-Pejabat Pengadaan barang /jasa 2 orang/kegiatan 300.000,00 600.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
-pejabat penerima hasil pekerjaan 2 orang/kegiatan 200.000,00 400.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Pengadaan barang /jasa
hari/org/kali
2 300.000,00 600.000,00 0 0/0/0 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Pemeriksa dan penerima hasil
hr/org/kl
2 200.000,00 400.000,00 0 -/-/- 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 3.155.000,00 178.440.000,00 1.944.375,00 126.590.000,00 (51.850.000,00) (29,06)
5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.070.000,00 5.440.000,00 1.170.000,00 2.840.000,00 (2.600.000,00) (47,79)
Pelatihan Film 100.000,00 400.000,00 100.000,00 400.000,0 0,00 0,00
-Honorarium MC dan Petugas Doa 4 org/keg 100.000,00 400.000,00 4 org/keg 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Mikro di Daya Tarik Wisata
200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 600.000,0 (400.000,00) (40,00)
-Honor MC ( 1 org x1 keg x 5 kl ) 5 ok 100.000,00 500.000,00 3 ok 100.000,00 300.000,00 (200.000,00) (40,00)
-Honor Pembaca Do'a ( 1 org x 1 keg x 5 kl )
ok
5 100.000,00 500.000,00 3 ok 100.000,00 300.000,00 (200.000,00) (40,00)
Pelatihan Usaha Usaha Pariwisata Homestay di sekitar Daya Tarik
200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 600.000,0 (400.000,00) (40,00)
-Honor MC ( 1 org x1 keg x 5 kl ) 5 ok 100.000,00 500.000,00 3 ok 100.000,00 300.000,00 (200.000,00) (40,00)
-Honor Pembaca Do'a ( 1 org x 1 keg x 5 kl )
ok
5 100.000,00 500.000,00 3 ok 100.000,00 300.000,00 (200.000,00) (40,00)
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban (Tanker) di Destinasi
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
450.000,00 900.000,00 0,00 0,0 (900.000,00) (100,00)
-MC 2 orang/kegiatan 300.000,00 600.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
-pembaca doa 2 orang/kegiatan 150.000,00 300.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
450.000,00 900.000,00 0,00 0,0 (900.000,00) (100,00)
-MC 2 org/kl 300.000,00 600.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
- Pembaca Doa 2 org/kl 150.000,00 300.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 1.085.000,00 173.000.000,00 774.375,00 123.750.000,00 (49.250.000,00) (28,47)
1. Pelatihan Film 100.000,00 30.000.000,00 100.000,00 30.000.000,0 0,00 0,00
-Uang Harian Peserta 300 org/hr/keg 100.000,00 30.000.000,00 300 org/hr/keg 100.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2. Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Mikro di Daya Tarik Wisata
200.000,00 19.500.000,00 200.000,00 12.000.000,0 (7.500.000,00) (38,46)
-Uang Harian peserta kegiatan ( 35 org x 1 hari x 5 kl )
3. Pelatihan Usaha Usaha Pariwisata Homestay di sekitar Daya Tarik
200.000,00 19.500.000,00 200.000,00 12.000.000,0 (7.500.000,00) (38,46)
-Uang Harian peserta kegiatan ( 35 org x 1 hari x 5 kl )
4. Pelatihan Seni Tradisional 85.000,00 34.000.000,00 74.375,00 29.750.000,0 (4.250.000,00) (12,50)
-Uang Harian 400 orang/hari/kegiatan 85.000,00 34.000.000,00 400 orang/hari/kegiatan 74.375,00 29.750.000,00 (4.250.000,00) (12,50) 5. Peningkatan Keamanan dan
Ketertiban (Tanker) di Destinasi
200.000,00 32.000.000,00 100.000,00 20.000.000,0 (12.000.000,00) (37,50)
-Uang harian pelatihan 120 orang/hari/kali 100.000,00 12.000.000,00 0 orang/hari/kali 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
6. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 100.000,00 20.000.000,00 100.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00
-Uang Harian Peserta Pokdarwis 200 orang/hari/kegiatan 100.000,00 20.000.000,00 200 orang/hari/kegiatan 100.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7. PELATIHAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0 (10.000.000,00) (100,00)
-uang harian peserta kegiatan 100 orang/kegiatan 100.000,00 10.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
8. PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
100.000,00 8.000.000,00 0,00 0,0 (8.000.000,00) (100,00)
-Bantuan uang harian peserta 80 org/kgt 100.000,00 8.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.236.300,00 1.091.460.000,00 58.680.100,00 689.515.000,00 (401.945.000,00) (36,83)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.606.500,00 139.027.000,00 12.835.500,00 89.615.000,00 (49.412.000,00) (35,54)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.050.500,00 4.727.000,00 924.500,00 3.555.000,00 (1.172.000,00) (24,79)
Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Mikro di Daya Tarik Wisata
140.500,00 775.000,00 140.500,00 465.000,0 (310.000,00) (40,00)
-Kertas HVS 70 gram ( 1 rim x 5 keg
Pelatihan Usaha Usaha Pariwisata Homestay di sekitar Daya Tarik
140.500,00 775.000,00 140.500,00 465.000,0 (310.000,00) (40,00)
-Kertas HVS 70 gram ( 1 rim x 5 keg
Pelatihan Seni Tradisional 177.500,00 1.460.000,00 177.500,00 1.160.000,0 (300.000,00) (20,55)
-Kertas Ukuran F4 70 gram 12 rim 40.000,00 480.000,00 8 rim 40.000,00 320.000,00 (160.000,00) (33,33)
-Ballpoint 10 dos 30.000,00 300.000,00 5 dos 30.000,00 150.000,00 (150.000,00) (50,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-trigonal clip 6 dos 5.000,00 30.000,00 8 dos 5.000,00 40.000,00 10.000,00 33,33
-Refil Toner Printer Laser 4 kali 100.000,00 400.000,00 4 kali 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban (Tanker) di Destinasi DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
63.000,00 126.000,00 0,00 0,0 (126.000,00) (100,00)
-kertas HVS 2 rim 40.000,00 80.000,00 0 0 0,00 0,00 (80.000,00) (100,00)
-refile ink black 2 buah 23.000,00 46.000,00 0 - 0,00 0,00 (46.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
Pelatihan Seni Tradisional 6.000,00 300.000,00 6.000,00 120.000,0 (180.000,00) (60,00)
-materai 6000 50 lembar 6.000,00 300.000,00 20 lembar 6.000,00 120.000,00 (180.000,00) (60,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 13.800.000,00 32.800.000,00 11.275.000,00 24.050.000,00 (8.750.000,00) (26,68)
Pelatihan Film 1.950.000,00 4.400.000,00 1.950.000,00 4.400.000,0 0,00 0,00
-Dekorasi 2 kali/keg 500.000,00 1.000.000,00 2 kali/keg 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-Foto 2 kali/keg 200.000,00 400.000,00 2 kali/keg 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00
-video shooting 2 kali/keg 1.000.000,00 2.000.000,00 2 kali/keg 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
-spanduk 4 buah/keg 250.000,00 1.000.000,00 4 buah/keg 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Mikro di Daya Tarik Wisata
700.000,00 3.500.000,00 700.000,00 2.100.000,0 (1.400.000,00) (40,00)
-Biaya Pembuatan Spanduk (1 lbr x 5 keg )
lembar
5 200.000,00 1.000.000,00 3 lembar 200.000,00 600.000,00 (400.000,00) (40,00)
-Biaya Pembuatan Backdrop (1 lbr x 5 keg )
lembar
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Dokumentasi ( 5 paket ) 5 lembar 300.000,00 1.500.000,00 3 lembar 300.000,00 900.000,00 (600.000,00) (40,00)
Pelatihan Usaha Usaha Pariwisata Homestay di sekitar Daya Tarik Wisata
700.000,00 3.500.000,00 700.000,00 2.100.000,0 (1.400.000,00) (40,00)
-Biaya Pembuatan Spanduk (1 lbr x 5 keg )
lembar
5 200.000,00 1.000.000,00 3 lembar 200.000,00 600.000,00 (400.000,00) (40,00)
-Biaya Pembuatan Backdrop (1 lbr x 5 keg )
lembar
5 200.000,00 1.000.000,00 3 lembar 200.000,00 600.000,00 (400.000,00) (40,00)
-Dokumentasi ( 5 paket ) 5 paket 300.000,00 1.500.000,00 3 paket 300.000,00 900.000,00 (600.000,00) (40,00)
Pelatihan Seni Tradisional 7.250.000,00 15.000.000,00 6.125.000,00 12.750.000,0 (2.250.000,00) (15,00)
-foto 2 kegiatan 500.000,00 1.000.000,00 2 kegiatan 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-video 2 kegiatan 1.500.000,00 3.000.000,00 2 kegiatan 1.250.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) (16,67)
-dekorasi 2 kegiatan 5.000.000,00 10.000.000,00 2 kegiatan 4.125.000,00 8.250.000,00 (1.750.000,00) (17,50)
-Spanduk 4 buah/keg 250.000,00 1.000.000,00 4 buah/keg 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban (Tanker) di Destinasi
900.000,00 1.800.000,00 900.000,00 900.000,0 (900.000,00) (50,00)
-Belanja dokumentasi 2 pkt 300.000,00 600.000,00 1 pkt 300.000,00 300.000,00 (300.000,00) (50,00)
-Backdrop dan spanduk 2 buah 600.000,00 1.200.000,00 1 buah 600.000,00 600.000,00 (600.000,00) (50,00)
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 900.000,00 1.800.000,00 900.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00
-dokumentasi 2 pkt 300.000,00 600.000,00 2 pkt 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00
-Backdrop dan spanduk 2 buah 600.000,00 1.200.000,00 2 buah 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,0 (1.400.000,00) (100,00)
-Dokumentasi 2 kegiatan 300.000,00 600.000,00 0 - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
-belanja dekorasi 2 kegiatan 400.000,00 800.000,00 0 - 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,0 (1.400.000,00) (100,00)
-Belanja Dokumentasi 2 kgt 300.000,00 600.000,00 0 - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
-Belanja Dekorasi 2 kgt 400.000,00 800.000,00 0 - 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 100.000,00 6.500.000,00 100.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
Pelatihan keamanan dan ketertiban (Tanker) di destinasi
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Pelatihan Film 100.000,00 10.000.000,00 100.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
-Perlengkapan Peserta 100 buah/keg 50.000,00 5.000.000,00 100 buah/keg 50.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
-T Shirt Peserta 100 org/keg 50.000,00 5.000.000,00 100 org/keg 50.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Mikro di Daya Tarik Wisata
170.000,00 32.200.000,00 170.000,00 19.320.000,0 (12.880.000,00) (40,00)
-Belanja Tas, Block Note, Bolpoin ( 35 orang x 5 keg )
buah
175 100.000,00 17.500.000,00 105 buah 100.000,00 10.500.000,00 (7.000.000,00) (40,00)
-Belanja Kaos Pelaksanaan peserta dan panitia ( 42 buah x 5 keg )
buah
210 70.000,00 14.700.000,00 126 buah 70.000,00 8.820.000,00 (5.880.000,00) (40,00)
Pelatihan Usaha Usaha Pariwisata Homestay di sekitar Daya Tarik
170.000,00 32.200.000,00 170.000,00 19.320.000,0 (12.880.000,00) (40,00)
-Belanja Tas, Block Note, Bolpoint ( 35 orang x 5 keg )
ok
175 100.000,00 17.500.000,00 105 ok 100.000,00 10.500.000,00 (7.000.000,00) (40,00)
-Belanja Kaos Pelaksanaan peserta dan panitia ( 42 buah x 5 keg )
buah
210 70.000,00 14.700.000,00 126 buah 70.000,00 8.820.000,00 (5.880.000,00) (40,00)
Pelatihan Seni Tradisional 50.000,00 5.500.000,00 50.000,00 2.750.000,0 (2.750.000,00) (50,00)
-kaos peserta 110 buah/kegiatan 50.000,00 5.500.000,00 55 buah/kegiatan 50.000,00 2.750.000,00 (2.750.000,00) (50,00)
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 40.000,00 4.000.000,00 40.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00
-peralatan peserta 100 unit/kegiatan 40.000,00 4.000.000,00 100 unit/kegiatan 40.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Pelatihan Masyarakat dilingkungan daya tarik wisata minat khusus
60.000,00 6.000.000,00 0,00 0,0 (6.000.000,00) (100,00)
-Kaos peserta kegiatan 100 buah/keg 60.000,00 6.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
Pelatihan masyarakat dilingkungan daya tarik wisata agro wisata
60.000,00 4.800.000,00 0,00 0,0 (4.800.000,00) (100,00)
-Belanja pakaian peserta 80 org/kali 60.000,00 4.800.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 2.030.000,00 7.900.000,00 2.030.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Peralatan Kerja 30.000,00 3.900.000,00 30.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
Pelatihan keamanan dan ketertiban (Tanker) di destinasi
Pelatihan Seni Tradisional 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00
-Properti pementasan kesenian 2 kegiatan 2.000.000,00 4.000.000,00 2 kegiatan 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 33.725.000,00 139.950.000,00 8.600.000,00 59.000.000,00 (80.950.000,00) (57,84)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
12.500.000,00 25.000.000,00 0,00 0,0 (25.000.000,00) (100,00)
-Atraksi pembukaan acara pelatihan 2 kegiatan 12.500.000,00 25.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
13.725.000,00 99.950.000,00 8.600.000,00 59.000.000,00 (40.950.000,00) (40,97)
Pelatihan Film 1.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
-Jasa Instruktur/ narasumber Film 10 org/keg 1.000.000,00 10.000.000,00 10 org/keg 1.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Mikro
di Daya Tarik Wisata
937.500,00 13.125.000,00 937.500,00 7.875.000,0 (5.250.000,00) (40,00)
-Honor Narasumber/ Pembicara : 4 org x 1 keg x 5 keg )
hok
20 562.500,00 11.250.000,00 12 hok 562.500,00 6.750.000,00 (4.500.000,00) (40,00)
-Moderator 1 org x 1 hari x 5 kl 5 hok 375.000,00 1.875.000,00 3 hok 375.000,00 1.125.000,00 (750.000,00) (40,00)
Pelatihan Usaha Usaha Pariwisata Homestay di sekitar Daya Tarik
937.500,00 13.125.000,00 937.500,00 7.875.000,0 (5.250.000,00) (40,00)
-Honor Narasumber/ Pembicara : 4 org x 1 keg x 5 keg )
hok
20 562.500,00 11.250.000,00 12 hok 562.500,00 6.750.000,00 (4.500.000,00) (40,00)
-Moderator 1 org x 1 hari x 5 kl 5 hok 375.000,00 1.875.000,00 3 hok 375.000,00 1.125.000,00 (750.000,00) (40,00)
Pelatihan Seni Tradisional 4.000.000,00 22.000.000,00 3.725.000,00 19.250.000,0 (2.750.000,00) (12,50)
-Pelatih Tari 4 orang/kegiatan 2.000.000,00 8.000.000,00 4 orang/kegiatan 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
-Pelatih Musik 4 orang/kegiatan 1.000.000,00 4.000.000,00 4 orang/kegiatan 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
-Penata Rias 10 orang/kegiatan 1.000.000,00 10.000.000,00 10 orang/kegiatan 725.000,00 7.250.000,00 (2.750.000,00) (27,50) Peningkatan keamanan dan ketertiban
( Tanker ) di destinasi
3.250.000,00 22.500.000,00 1.000.000,00 4.000.000,0 (18.500.000,00) (82,22)
-Jasa Narasumber pelatihan 2 orang 1.000.000,00 2.000.000,00 0 orang 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
-Narasumber rakor 4 Orang 1.000.000,00 4.000.000,00 4 Orang 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
-Jasa Instruktur 16 Orang/Jam 750.000,00 12.000.000,00 0 Orang/Jam 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
-Instruktur pendamping kelas 9 Orang/Hari 500.000,00 4.500.000,00 0 Orang/Hari 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 1.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
-Jasa Narasumber 10 orang/kegiatan 1.000.000,00 10.000.000,00 10 orang/kegiatan 1.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 PELATIHAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
1.300.000,00 4.600.000,00 0,00 0,0 (4.600.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Moderator 2 orang/kegiatan 300.000,00 600.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
1.300.000,00 4.600.000,00 0,00 0,0 (4.600.000,00) (100,00)
-Honorarium Narasumber 4 org/kgt 1.000.000,00 4.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
-Moderator 2 org/kgt 300.000,00 600.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 263.000,00 29.103.000,00 202.600,00 19.555.000,00 (9.548.000,00) (32,81)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 71.000,00 12.780.000,00 71.000,00 10.680.000,00 (2.100.000,00) (16,43)
Pelatihan Film 10.000,00 1.100.000,00 10.000,00 1.100.000,0 0,00 0,00
-Cetak Id Card Peserta 110 org/keg 5.000,00 550.000,00 110 org/keg 5.000,00 550.000,00 0,00 0,00
-cetak piagam 110 org/keg 5.000,00 550.000,00 110 org/keg 5.000,00 550.000,00 0,00 0,00
Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Mikro di Daya Tarik Wisata
15.000,00 2.625.000,00 15.000,00 1.575.000,0 (1.050.000,00) (40,00)
-Cetak Piagam( 35 bh x 5 keg ) 175 lembar 15.000,00 2.625.000,00 105 lembar 15.000,00 1.575.000,00 (1.050.000,00) (40,00) Pelatihan Usaha Usaha Pariwisata
Homestay di sekitar Daya Tarik
15.000,00 2.625.000,00 15.000,00 1.575.000,0 (1.050.000,00) (40,00)
-Cetak Piagam( 35 bh x 5 keg ) 175 lembar 15.000,00 2.625.000,00 105 lembar 15.000,00 1.575.000,00 (1.050.000,00) (40,00)
Pelatihan Seni Tradisional 20.000,00 5.000.000,00 20.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00
-Undangan 400 buah/kegiatan 10.000,00 4.000.000,00 400 buah/kegiatan 10.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
-Piagam/sertifikat 100 lembar/kegiatan 10.000,00 1.000.000,00 100 lembar/kegiatan 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan keamanan dan ketertiban
( Tanker ) di destinasi
11.000,00 1.430.000,00 11.000,00 1.430.000,0 0,00 0,00
Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Mikro di Daya Tarik Wisata
30.400,00 5.650.000,00 30.400,00 3.090.000,0 (2.560.000,00) (45,31)
-Pengandaan materi 16.000 lembar 200,00 3.200.000,00 8.100 lembar 200,00 1.620.000,00 (1.580.000,00) (49,38)
-Pembuatan Buku Laporan ( 10 x 5 keg )
buku
50 30.000,00 1.500.000,00 30 buku 30.000,00 900.000,00 (600.000,00) (40,00)
-Fotocopy 4.750 lembar 200,00 950.000,00 2.850 lembar 200,00 570.000,00 (380.000,00) (40,00)
Pelatihan Usaha Usaha Pariwisata Homestay di sekitar Daya Tarik
30.400,00 5.650.000,00 30.400,00 3.090.000,0 (2.560.000,00) (45,31)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
30.200,00 974.000,00 0,00 0,0 (974.000,00) (100,00)
-Pembuatan buku laporan kegiatan 8 buku/kgt 20.000,00 160.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (160.000,00) (100,00)
-Biaya penyusunan TOR 8 buku/kgt 10.000,00 80.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (80.000,00) (100,00)
-Foto copy 3.670 lbr 200,00 734.000,00 0 - 0,00 0,00 (734.000,00) (100,00)
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban (Tanker) di Destinasi
10.900.000,00 133.200.000,00 7.950.000,00 90.700.000,00 (42.500.000,00) (31,91)
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 8.700.000,00 43.800.000,00 6.950.000,00 31.600.000,00 (12.200.000,00) (27,85)
Pelatihan Film 1.500.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 9.000.000,0 0,00 0,00
-Sewa ruang pertemuan 6 ruang/keg/hr 1.500.000,00 9.000.000,00 6 ruang/keg/hr 1.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
Pelatihan Seni Tradisional 1.500.000,00 12.000.000,00 1.250.000,00 10.000.000,0 (2.000.000,00) (16,67)
-Sewa Ruang Pertemuan 8 unit/hari/kegiatan 1.500.000,00 12.000.000,00 8 unit/hari/kegiatan 1.250.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) (16,67) Peningkatan keamanan dan ketertiban
(Tanker ) di destinasi
1.200.000,00 3.600.000,00 600.000,00 1.200.000,0 (2.400.000,00) (66,67)
-Sewa Tempat pelatihan 4 hari 600.000,00 2.400.000,00 0 hari 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)
-Sewa tempat rakor 2 hari 600.000,00 1.200.000,00 2 hari 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 -Ruang Pertemuan Pelatihan 4 hari/kegiatan 600.000,00 2.400.000,00 4 hari/kegiatan 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 PELATIHAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)
-sewa ruang pertemuan 2 kali 500.000,00 1.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
400.000,00 800.000,00 0,00 0,0 (800.000,00) (100,00)
-Sewa ruang pertemuan 2 kl 400.000,00 800.000,00 0 - 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
Pelatihan Usaha jasa pariwisata mikro di daya tarik wisata
1.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,0 (3.000.000,00) (40,00)
-Sewa ruang pertemuan beserta perlengkapan ( 1 unit x 5 hari )
unit/hari
5 1.500.000,00 7.500.000,00 0 - 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
-Sewa ruang pertemuan beserta perlengkapan ( 1 unit x 5 kali )
0 0,00 0,00 3 unit/kali 1.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
Pelatihan usaha usaha pariwisata homestay di sekitar daya tarik
1.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,0 (3.000.000,00) (40,00)
-Sewa ruang pertemuan beserta perlengkapan (1 unit x 5 hari )
unit/hari
5 1.500.000,00 7.500.000,00 0 - 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
-Sewa ruang pertemuan beserta perlengkapan (1 unit x 5 kali )
0 0,00 0,00 3 unit/hari 1.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 2.200.000,00 89.400.000,00 1.000.000,00 59.100.000,00 (30.300.000,00) (33,89)
Pelatihan Film 400.000,00 42.000.000,00 400.000,00 42.000.000,0 0,00 0,00
-Akomodasi Peserta dan Nara Sumber 180 kmr/keg/hr 200.000,00 36.000.000,00 180 kmr/keg/hr 200.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
-Akomodasi Panitia 30 kmr/keg/hr 200.000,00 6.000.000,00 30 kmr/keg/hr 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Keamanan dan ketertiban (Tanker) di destinasi
450.000,00 28.500.000,00 300.000,00 15.000.000,0 (13.500.000,00) (47,37)
-Sewa Penginapan Rakor 50 orang/hari 300.000,00 15.000.000,00 50 orang/hari 300.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
-Sewa Penginapan Pel 90 Orang/Hari 150.000,00 13.500.000,00 0 Orang/Hari 0,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00)
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 300.000,00 2.100.000,00 300.000,00 2.100.000,0 0,00 0,00
-Penginapan Narasumber 7 kamar/malam/kegiatan 300.000,00 2.100.000,00 7 kamar/malam/kegiatan 300.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 PELATIHAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
450.000,00 7.200.000,00 0,00 0,0 (7.200.000,00) (100,00)
-Sewa kamar 16 kamar/kali 450.000,00 7.200.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,0 (9.600.000,00) (100,00)
-Sewa Mobil 16 unit/hr/kl 600.000,00 9.600.000,00 0 -/-/- 0,00 0,00 (9.600.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.650.000,00 25.500.000,00 3.050.000,00 11.100.000,00 (14.400.000,00) (56,47)
Pelatihan Film 3.050.000,00 11.100.000,00 3.050.000,00 11.100.000,0 0,00 0,00
-Sewa Station Wagon 2 unit/keg 400.000,00 800.000,00 2 unit/keg 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00
-BBM 2 keg 150.000,00 300.000,00 2 keg 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00
-sewa bus peserta 4 unit/keg/hr 2.500.000,00 10.000.000,00 4 unit/keg/hr 2.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,0 (14.400.000,00) (100,00)
-sewa mobil 24 unit/hari/kali 600.000,00 14.400.000,00 0 -/-/- 0,00 0,00 (14.400.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
16.357.500,00 76.790.000,00 13.075.000,00 57.480.000,00 (19.310.000,00) (25,15)
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 157.500,00 18.390.000,00 50.000,00 8.180.000,00 (10.210.000,00) (55,52)
Pelatihan Seni Tradisional 50.000,00 8.180.000,00 50.000,00 8.180.000,0 0,00 0,00
-Sewa Kursi Pembukaan 400 unit/hari/kegiatan 10.000,00 4.000.000,00 400 unit/hari/kegiatan 10.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 -Sewa Kursi Penutupan 400 unit/hari/kegiatan 10.000,00 4.000.000,00 400 unit/hari/kegiatan 10.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
-sewa meja kotak 6 unit 30.000,00 180.000,00 6 unit 30.000,00 180.000,00 0,00 0,00
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
4.500,00 180.000,00 0,00 0,0 (180.000,00) (100,00)
-meja 10 buah/kegiatan 3.000,00 30.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (30.000,00) (100,00)
-kursi 100 orang/kegiatan 1.500,00 150.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
300.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)
-pinjam LCD 2 kali 300.000,00 600.000,00 0 - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
300.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)
-Pinjam LCD 2 buah 300.000,00 600.000,00 0 - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Pelatihan Seni Tradisional 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00
-silent genzet 30KVA 2 unit/kegiatan 2.500.000,00 5.000.000,00 2 unit/kegiatan 2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 1.900.000,00 6.200.000,00 1.350.000,00 4.800.000,00 (1.400.000,00) (22,58)
Pelatihan Seni Tradisional 1.900.000,00 6.200.000,00 1.350.000,00 4.800.000,0 (1.400.000,00) (22,58)
-Sewa Tenda Plavon uk 4x5 meter 8 unit/hari/kegiatan 400.000,00 3.200.000,00 8 unit/hari/kegiatan 350.000,00 2.800.000,00 (400.000,00) (12,50) -panggung level dan karpet 2 kegiatan 1.500.000,00 3.000.000,00 2 kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33)
5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 200.000,00 20.000.000,00 175.000,00 17.500.000,00 (2.500.000,00) (12,50)
Pelatihan Seni Tradisional 200.000,00 20.000.000,00 175.000,00 17.500.000,0 (2.500.000,00) (12,50)
-sewa pakain tari tradisional 100 stel/kegiatan 200.000,00 20.000.000,00 100 stel/kegiatan 175.000,00 17.500.000,00 (2.500.000,00) (12,50)
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 7.000.000,00 18.000.000,00 5.500.000,00 15.000.000,00 (3.000.000,00) (16,67)
Pelathan Film 1.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00
-Sewa peralatan elektronik perfilman 6 unit/keg/hr 1.000.000,00 6.000.000,00 6 unit/keg/hr 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Pelatihan Seni Tradisional 6.000.000,00 12.000.000,00 4.500.000,00 9.000.000,0 (3.000.000,00) (25,00)
-sound system 5000watt 2 unit/kegiatan 3.500.000,00 7.000.000,00 2 unit/kegiatan 3.000.000,00 6.000.000,00 (1.000.000,00) (14,29)
-lighting 2 kegiatan 2.500.000,00 5.000.000,00 2 kegiatan 1.500.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 13 Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 4.000.000,00 8.000.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) (12,50)
Pelatihan Seni Tradisional 4.000.000,00 8.000.000,00 3.500.000,00 7.000.000,0 (1.000.000,00) (12,50)
-Alat Musik 2 kegiatan 4.000.000,00 8.000.000,00 2 kegiatan 3.500.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) (12,50)
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 875.000,00 219.670.000,00 578.000,00 154.710.000,00 (64.960.000,00) (29,57)
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 310.000,00 12.820.000,00 230.000,00 7.420.000,00 (5.400.000,00) (42,12)
Pelatihan Film 60.000,00 3.120.000,00 60.000,00 3.120.000,0 0,00 0,00
-Snack peserta, narasumber dan panitia
org/keg/kali
52 20.000,00 1.040.000,00 52 org/keg/kali 20.000,00 1.040.000,00 0,00 0,00
-Makan rapat 52 org/keg/kali 40.000,00 2.080.000,00 52 org/keg/kali 40.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00
Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Mikro di Daya Tarik Wisata
45.000,00 2.250.000,00 45.000,00 1.350.000,0 (900.000,00) (40,00)
-Makan untuk rapat ( 10 orang x 1 kl
Pelatihan Usaha Usaha Pariwisata Homestay di sekitar Daya Tarik
45.000,00 2.250.000,00 45.000,00 1.350.000,0 (900.000,00) (40,00)
-Makan untuk rapat ( 10 orang x 1 kl x 5 keg )
hok
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
40.000,00 2.400.000,00 0,00 0,0 (2.400.000,00) (100,00)
-snack 60 orang/kegiatan 15.000,00 900.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
-makan 60 orang/kegiatan 25.000,00 1.500.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA AGRO WISATA
565.000,00 206.850.000,00 348.000,00 147.290.000,00 (59.560.000,00) (28,79)
Pelatihan Film 60.000,00 46.800.000,00 60.000,00 46.800.000,0 0,00 0,00
-Snack Peserta, narasumber dan panitia
org/keg/kali
780 20.000,00 15.600.000,00 780 org/keg/kali 20.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00
-Makan peserta, panitia dan narasumber
org/keg/kali
780 40.000,00 31.200.000,00 780 org/keg/kali 40.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00
Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Mikro di Daya Tarik Wisata
65.000,00 14.875.000,00 65.000,00 8.925.000,0 (5.950.000,00) (40,00)
-Jamuan Minum dan Makanan Kecil Peserta 35 Org x 2 hr x 5 kali
hok
350 20.000,00 7.000.000,00 210 hok 20.000,00 4.200.000,00 (2.800.000,00) (40,00)
-Jamuan Minum dan Makan Siang Peserta Prasmanan 35 Orang x 1hr x 5 Keg
hok
175 45.000,00 7.875.000,00 105 hok 45.000,00 4.725.000,00 (3.150.000,00) (40,00)
Pelatihan Usaha Usaha Pariwisata Homestay di sekitar Daya Tarik Wisata
65.000,00 14.875.000,00 65.000,00 8.925.000,0 (5.950.000,00) (40,00)
-Jamuan Minum dan Makanan Kecil Peserta 35 Org x 2 hr x 5 kali
hok
350 20.000,00 7.000.000,00 210 hok 20.000,00 4.200.000,00 (2.800.000,00) (40,00)
-Jamuan Minum dan Makan Siang Peserta Prasmanan 35 Orang x 1hr x 5 Keg
lembar
175 45.000,00 7.875.000,00 105 lembar 45.000,00 4.725.000,00 (3.150.000,00) (40,00)
Pelatihan keamanan dan ketertiban (Tanker) di destinasi
85.000,00 42.900.000,00 45.000,00 19.800.000,0 (23.100.000,00) (53,85)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-rakor Makan 440 orang/kali/hari 25.000,00 11.000.000,00 440 orang/kali/hari 25.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
-pelatihan snack 440 orang/kali/hari 15.000,00 6.600.000,00 0 orang/kali/hari 0,00 0,00 (6.600.000,00) (100,00)
-pelatihan makan 660 orang/kali/hari 25.000,00 16.500.000,00 0 orang/kali/hari 0,00 0,00 (16.500.000,00) (100,00)
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 45.000,00 19.800.000,00 45.000,00 19.800.000,0 0,00 0,00
-snack 440 orang/hari/kali 20.000,00 8.800.000,00 440 orang/hari/kali 20.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
-makan 440 orang/hari/kali 25.000,00 11.000.000,00 440 orang/hari/kali 25.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
80.000,00 8.000.000,00 0,00 0,0 (8.000.000,00) (100,00)
-Snack peserta kegiatan 100 orang/kegiatan 20.000,00 2.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
-Makan Peserta kegiatan (prasmanan )
orang/kegiatan
100 60.000,00 6.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
Pelatihan Masyarakat Dilingkungan Daya Tarik Wisata Agro Wisata
80.000,00 5.800.000,00 0,00 0,0 (5.800.000,00) (100,00)
- Snack 80 org/kgt/kali 20.000,00 1.600.000,00 0 -/-/- 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)
- jamuan makan prasmanan 70 org/kl 60.000,00 4.200.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)
Pelatihan Seni Tradisional 85.000,00 53.800.000,00 68.000,00 43.040.000,0 (10.760.000,00) (20,00)
-Snack Tamu pembukaan 400 org/keg 20.000,00 8.000.000,00 400 org/keg 16.000,00 6.400.000,00 (1.600.000,00) (20,00)
-Snack tamu penutupan 400 org/keg 20.000,00 8.000.000,00 400 org/keg 16.000,00 6.400.000,00 (1.600.000,00) (20,00)
-Snack Peserta pelatihan 840 orang/kali/kegiatan 20.000,00 16.800.000,00 840 orang/kali/kegiatan 16.000,00 13.440.000,00 (3.360.000,00) (20,00) -Makan Peserta pelatihan 840 orang/kali/kegiatan 25.000,00 21.000.000,00 840 orang/kali/kegiatan 20.000,00 16.800.000,00 (4.200.000,00) (20,00)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 14.829.300,00 320.320.000,00 10.359.000,00 199.455.000,00 (120.865.000,00) (37,73)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.609.300,00 311.440.000,00 10.359.000,00 199.455.000,00 (111.985.000,00) (35,96)
Pelatihan Film 940.000,00 18.960.000,00 940.000,00 18.960.000,0 0,00 0,00
-Koordinasi kegiatan 12 org/kali/keg 370.000,00 4.440.000,00 12 org/kali/keg 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 6 kali/keg 200.000,00 1.200.000,00 6 kali/keg 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
-Pelaksanaan kegiatan 36 org/keg/hari 370.000,00 13.320.000,00 36 org/keg/hari 370.000,00 13.320.000,00 0,00 0,00 Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata Mikro
di Daya Tarik Wisata
2.557.000,00 97.000.000,00 2.557.000,00 58.200.000,0 (38.800.000,00) (40,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 -Biaya Penginapan Gol. II : 1
Orang x 1 Hari x 5 Kali
hok
5 350.000,00 1.750.000,00 3 hok 350.000,00 1.050.000,00 (700.000,00) (40,00)
Pelatihan Usaha Usaha Pariwisata Homestay di sekitar Daya Tarik Wisata
2.557.000,00 97.000.000,00 2.557.000,00 58.200.000,0 (38.800.000,00) (40,00)
-Koordinasi 120 hok 370.000,00 44.400.000,00 72 hok 370.000,00 26.640.000,00 (17.760.000,00) (40,00)
Pelatihan Seni Tradisional 2.090.000,00 45.560.000,00 1.695.000,00 41.270.000,0 (4.290.000,00) (9,42)
-Uang Harian koordinasi 24 orang/kali/kegiatan 370.000,00 8.880.000,00 24 orang/kali/kegiatan 370.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00
-BBM 8 kali/kegiatan 250.000,00 2.000.000,00 8 kali/kegiatan 200.000,00 1.600.000,00 (400.000,00) (20,00)
-Uang harian pelaksanaan 64 orang/hari/kegiatan 370.000,00 23.680.000,00 64 orang/hari/kegiatan 370.000,00 23.680.000,00 0,00 0,00 -Akomodasi Pelaksanaan 24 kamar/malam/kegiatan 400.000,00 9.600.000,00 16 kamar/malam/kegiatan 400.000,00 6.400.000,00 (3.200.000,00) (33,33)
-BBM pelaksanaan 2 kegiatan 700.000,00 1.400.000,00 2 kegiatan 355.000,00 710.000,00 (690.000,00) (49,29)
Pelatihan keamanan dan ketertiban (Tanker) di destinasi Pariwisata
1.185.000,00 5.120.000,00 1.185.000,00 5.120.000,0 0,00 0,00
-Koordinasi, pelaksanaan, evaluasi 7 orang/hari/kali 370.000,00 2.590.000,00 7 orang/hari/kali 370.000,00 2.590.000,00 0,00 0,00
-BBM 2 kali 365.000,00 730.000,00 2 kali 365.000,00 730.000,00 0,00 0,00
-Akomodasi 4 kmr/mlm 450.000,00 1.800.000,00 4 kmr/mlm 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 970.000,00 8.320.000,00 1.425.000,00 17.705.000,0 9.385.000,00 112,80
-koordinasi pelaksanaan evaluasi 16 orang/hari/kali 370.000,00 5.920.000,00 30 orang/hari/kali 370.000,00 11.100.000,00 5.180.000,00 87,50
-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 0 - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
-BBM Koordinasi 0 - 0,00 0,00 1 paket 305.000,00 305.000,00 305.000,00 0,00
-akomodasi 6 kamar/malam/kegiatan 300.000,00 1.800.000,00 10 kamar/malam/kegiatan 450.000,00 4.500.000,00 2.700.000,00 150,00
-BBM Pelaksanaan 0 - 0,00 0,00 6 kali 300.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 AGRO WISATA
-koordinasi dan sosialisasi serta pelaksanaan kegiatan
org/kl/hr
20 370.000,00 7.400.000,00 0 -/-/- 0,00 0,00 (7.400.000,00) (100,00)
-Akomodasi 6 kl 400.000,00 2.400.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)
-Uang saku pelaksanaan 16 org/kl/hr 370.000,00 5.920.000,00 0 -/-/- 0,00 0,00 (5.920.000,00) (100,00)
-Akomodasi Pelaksanaan 4 kmr/kl 400.000,00 1.600.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.220.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00 (8.880.000,00) (100,00)
PELATIHAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
2.220.000,00 8.880.000,00 0,00 0,0 (8.880.000,00) (100,00)
-uang saku koordinasi 4 orang/kegiatan 530.000,00 2.120.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (2.120.000,00) (100,00)
-biaya pesawat 4 kali 1.550.000,00 6.200.000,00 0 - 0,00 0,00 (6.200.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19630711 199302 1 002 Rp 29.834.000,00
Rp 380.754.800,00 Rp 317.067.600,00 Rp 89.748.600,00
Rp 817.405.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
