Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022

(1)

Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jik/a pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat didaerah.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan Good Governance sesuai tuntutan reformasi.

Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Kewilayahan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

(2)

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yangmerupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerahdengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerahsehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerahyang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan

3. Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang

(3)

Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022

memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerahdengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerahmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja Perangkat Daerahmerupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerahdan RKPD. Renja Perangkat Daerahmerupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA PPAS, dan RAPBD.

(4)

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang kecamatan

Musrenbang Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh

KDH Rancangan Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra

· SKPDTujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Penetapan Renj- SKPD oleh Kepala

SKPD

Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa Perumusan

kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat Penelaahan Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)

· agenda penyusunan RKPD,

· pelaksanaan forum SKPD,

· musrenbang RKPD,

· batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Pengolahan data dan informasi

penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD Analisis

Gambaran pelayanan SKPD

Mereview hasil evaluasi

renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan sasaran

Penyempurnaan Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Verifikasi Rancangan Renja

SKPD sesuai

Tidaksesuai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRD Penyusunan KUA dan PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

(5)

Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(6)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 7 Tahun 2008 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2020 – 2025 13. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018 tentang Penyusunan

RPJMD Tahun 2017-2018.

14. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 33 tentang Kalender Perencanaan, Penganggaran,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2021.

16. Peraturan Bupati Takalar Nomor....tentang RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mappakasunggu adalah sebagai berikut :

(7)

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Mappakasunggu kedalam program/kegiatan tahunan;

2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;

3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Kecamatan Mappakasunggu.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mappakasunggu adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Kecamatan Mappakasunggu proses penyusunan Renja Kecamatan Mappakasunggu dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya dan Landasan Hukumnya memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Mappakasunggu,serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Mappakasunggu. Maksud dan Tujuan dari Penysusnan Renja Perangkat Daerah dan sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja.

BAB II HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Mengemukakan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan sejauh mana kemampuan Kecamatan Mappakasunggu dalam melaksnakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan Realisasi Pencapaian target kinerja program dan kegiatan, Analisa

(8)

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mappakasunggu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing kinerja pelayanan Kecamatan Mappakasunggu, maka setiap kinerja pelayanan Kecamatan Mappakasunggu perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerjapelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan.Isu - isu penting penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Mappakasunggu yaitu Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Mappakasunggu dan Faktor penyebab Program dan Kegiatan yang mencapai Target serta Faktor penyebab Program dan Kegiatan yang tidak mencapai Target. Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mappakasunggu. Tujuan dan sasaran Penyusunan Renja merupakan Implementasi pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5

(9)

(lima) Tahun serta sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan pelayanan, Perencanaan Pembangunan, Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dan Keluarahan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerag Kecamatan Mappakasunggu dalam pelaksanaan Pembangunan untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022).

BAB V PENUTUP

Mengemukan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

(10)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2020 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Kecamatan Mappakasunggu dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yangdihadapi. Capaian Kinerja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2020 dapat di lihat pada tabel TC. 29.

(11)

(12)

Tabel T.C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022

PROVINSI SULAWESI SELATAN KAB. TAKALAR

OPD : Kecamatan Mappakasunggu

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d

tahun 2019 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Target

Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah tahun 2021

( n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2020 (n-2)

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun 2020 (n-2)

Tingkat Realisa

si (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun 2021) (n-1)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

07 UNSUR

KEWILAYAHAN

07 01 KECAMATAN

07 01 01

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase

keterpenuhan dukungan penyelenggaraan administrasi perkantoran

100% 19,4% 100% 100% 100% 100% 73% 73%

07 01 01 2.01

KEGIATAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

100% 19% 100% 100% 100% 100% 73%

73%

(13)

07 01 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang di

susun 1 Dok

-

Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok

2 200 %

07 01 01 2.01 02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA

SKPD yang di susun 10 Dokumen

2 Dokumen

2

Dokumen 100%

2

Dokumen 6

60 %

07 01 01 2.01 04

Koordinasi dan

Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPA

SKPD yang di susun 10 Dokumen

2 Dokumen

2

Dokumen 100%

2

Dokumen 6,00

60%

07 01 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang di susun

5 Laporan

1 Dokumen

1

Dokumen 100%

2

Dokumen 4,00

80 %

43

07 01 01 2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik

100% 31% 100% 100% 100% 100% 77%

77%

07 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah pegawai Kecamatan yang menerima gaji dan tunjangan

70 ASN 22 ASN 22 ASN 22 ASN

100% 20 ASN 64 ASN

93%

Jumlah pegawai Kelurahan Takalar yang menerima gaji dan tunjangan

20 ASN 6 ASN 6 ASN 6 ASN 100% 6 ASN 18 ASN 90%

Jumlah pegawai Kecamatan yang menerima tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

100% 20 ASN 64 ASN

93%

Jumlah pegawai Kelurahan Takalar yang menerima tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

20 ASN 6 ASN 6 ASN 6 ASN 100% 6 ASN 18 ASN 90%

Jumlah Pegawai Kecamatan yang Menerima TPP Berdasarkan Objekif Lainya

45 ASN

9 ASN 9 ASN 9 ASN 100% 12 ASN 30 ASN 46 %

(14)

Jumlah Pegawai Kelurahan Takalar yang Menerima TPP Berdasarkan Objekif Lainya

100% 1 ASN 3 ASN

60%

07 01 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun 5 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

100% 1 Dok 3,00

60 %

07 01 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD

Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang di susun

5 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

100% 1 Dok 3,00

60 %

07 01 01 2.03

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase Administrasi barang milik daerah yang baik.

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 %

07 01 01 2.03 01

Penyusunan Perencanaan

Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah laporan kebutuhan barang milik daerah yang di susun

5

Laporan 0 0 0

0% 0 0

0 %

07 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah barang milik daerah SKPD yang diamankan

5

Laporan 0 0 0 0% 0% 0

0 %

07 01 01 2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang baik

100% 49% 100% 100% 100% 100% 83% 83%

07 01 01 2.05 01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah mesin/kartu

absensi 1 Unit 0 1 Unit 1 unit 100 % 100% 1 100 %

07 01 01 2.05 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas

yang diadakan 54 Psng - Psng - Psng - Psng 0%

- Psng 0 0 %

07 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Cakupan layanan

adminstrasi perkantoran 100% 17 % 100% 100% 100% 100% 72 % 72 %

07 01 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yang di

25 Jenis 10 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 100% 15 Jenis 40 Jenis

160%

(15)

Bangunan Kantor sediakan

07 01 01 2.06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah ATK Kecamatan

yang di sediakan 50 Jenis 20 Jenis 10 jenis 10 Jenis 100% 10 Jenis 40 Jenis 80%

Jumlah Perlengkapan Kantor Lainnya dikecamatan

44 Jenis 23 Jenis 9 Jenis

- Jenis 0%

-

Jenis 23,00 52 %

Jumlah ATK Keurahan

Takalar yang di sediakan 50 Jenis 20 Jenis 10 jenis 10 Jenis 100% 10 Jenis 40 Jenis 80%

Jumlah Perlengkapan Kantor Lainnya di Kelurahan Takalar

15 Jenis

6 Jenis

3 Jenis

3 Jenis 100 %

3 Jenis

12

Jenis 80 %

07 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang di adakan

90 Jenis

40 Jenis

25 Jenis

23

Jenis 92 %

25 Jenis

88

Jenis 98 %

07 01 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang di sediakan di Kecamatan

20 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100% 4 Jenis 12 Jenis

60%

Jumlah penggandaan yang di sediakan di Kecamatan

10.000

Lembar 3000 lembar 1500 lembar

1500

lembar 100% 1500 lembar 6000 lembar 60%

Jumlah barang cetakan yang di sediakan di Kelurahan Takalar

10 Jenis 4 Jenis 2 jenis 2 jenis 100% 2 Jenis 8 Jenis 80%

Jumlah penggandaan yang di sediakan di Kelurahan Takalar

5.000

Lembar 1000 lembar 1500 lembar

1500

lembar 100% 1500 lembar 4000 lembar 80%

07 01 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Jenis Bahan Bacaan yang

di sediakan 10 Jenis 2

Jenis

2 Jenis

2

Jenis 100%

2

Jenis 6,00

60 %

(16)

07 01 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Frekwensi konsultasi ke luar daerah dan rapat- rapat koordinasi

660 Kali

68 Kali

330 Kali

330

Kali 100 %

50

Kali 448,00

68 %

Jumlah makanan dan

minuman yang di sediakan 12 Kl/Bln - Kl/Bln 12 Kl/Bln 12 Kl/Bln

- - Kl/Bln 12,00

100 %

07 01 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah

100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

07 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Laptop/PC yang di adakan

4

Unit - Unit - Unit - Unit

100% - Unit -

0 %

07 01 01 2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan

100% 45% 100% 100% 100% 100% 81% 81%

07 01 01 2.08 01

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumla2h tenaga jasa surat menyurat

10

Orang 2 2 2 100% 2 6 60%

07 01 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pemakaian jasa komunikasi sumber daya air, Wifi dan listrik di Kecamatan

10 rekening

4 rekening

2 rekening

2

rekening 100%

2 rekening

8

rekening 80%

Jumlah pemakaian jasa komunikasi sumber daya air, Wifi dan listrik di Kelurahan Takalar

10 rekening

- rekening

-

rekening 0%

- rekening

-

rekening 0%

07 01 01 2.08 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa service peralatan dan

perlengkapan kantor yang di pelihara

5 Orang

1 Orang

2 Orang

2

Orang 100%

2 Orang

5

Orang 100 %

07 01 01 2.08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor

50 Orang

10 Orang

10

Orang 100%

10 Orang

30

Orang 60 %

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

07 01 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah yang di pelihara

100% 20% 100% 100% 100% 100% 73% 73%

07 01 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara

5 Unit

1 Unit

1 unit

1

unit 100%

1 Unit

3

Unit 60 %

07 01 01 2.09 07

Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya

Jumlah gedung kantor yang di pelihara

10 Unit

2

Unit unit unit % Unit

2

Unit 40 %

07 01 02

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase pelayanan

publik oleh Pemerintah 100% 32,5% 100% 100% 100% 100% 77.5% 77.5%

07 01 02 2.01

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Persentase efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

100% 40% 100% 100% 100% 100% 80% 80%

07 01 02 2.01 02

Peningkatan Efektiﬁtas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Frekwensi pertemuan dan pelaksanaan

penyelenggaraan forum Kecamatan sehat

20

Kali 8 Kali 4

kali 4 kali 100 %

4 kali 16 kali 80 %

07 01 02 2.02

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Cakupan pencapaian standart pelayanan minimal (SPM) di Kecamatan

100% 25% 100% 100% 100% 100% 75% 75%

07 01 02 2.02 01

Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Jumlah usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan

150

Usulan 45 Usulan 50

Usulan

50

Usulan 82% 50

Usulan

145

Usulan 90 %

(18)

07 01 02 2.02 02

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Frekwensi rapat percepatan pencapaian standart pelayanan minimal

24

Kali 0 0 0 0% 12

Kali

12

Kali 50%

07 01 03

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Masyarakat desa/ Kelurahan yang di berdayakan

100% 52% 100% 100% 100% 100% 84% 84%

07 01 03 2.01

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Persentase ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan di desa

100% 80% 100% 100% 100% 100% 280% 280%

07 01 03 2.01 01

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah usulan kegiatan prioritas di desa

200 Usulan

80

Usulan 40

Usulan

40

Usulan 100% 40

Usulan

160

Usulan 80%

Jumlah Peserta

Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di 3 Desa

500 Orang

100 Orang

100

Orang 100% 100

Orang

300

Orang 60 %

07 01 03 2.02

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan

100% 36% 100% 100% 100% 100% 78% 78%

07 01 03 2.02 01

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Jumlah usulan prioritas kelurahan

150 Usulan

47 Usulan

50 Usulan

50

Usulan 90% 50

Usulan

147

Usulan 98 %

07 01 03 2.02 02

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun di Kelurahan Takalar

1 Kel 1 Kel 1 Kel 1 Kel 100% - Kel

2 200 %

07 01 03 2.02 03

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Jumlah kegiatan pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan Takalar

40 kegiatan

22 kegiatan

12 kegiatan

12

kegiatan 100% 0 34

Kegiatan 77 %

(19)

07 01 03 2.03

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang

100% 40% 100% 100% 100% 100% 80% 80%

07 01 03 2.03 01

Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Frekwensi pertemuan dan pelaksanaan kegiatan TP PKK kecamatan dan Kelurahan

60 Kali 24

Kali

12 Kali

12

Kali 100% 16

Kali

52

Kali 86%

07 01 03 2.03 04

Fasilitasi

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah Usaha ekonomi rakyat yang berkembang

20 Bumdes

8 Bumdes

4 Bumdes

4

Bumdes 100 % 4

Bumdes

16

Bumdes 80 %

07 01 04

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Desa dan kelurahan

100% 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100%

07 01 04 2.01

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Persentase sinergitas Kepolisian ,tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

07 01 04 2.01 01

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Frekwensi

rapat/pertemuan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

6

Kali 2 Kali 2

Kali

2

Kali 100 % 2

Kali

6

Kali 100 %

07 01 04 2,01 02

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Jumlah Frekwensi pertemuan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyrakat

6

Kali 2 kali 2

Kali

2

Kali 100 % 2

Kali

6

Kali 100 %

07 01 05

PROGRAM

PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

100% 80% 100% 100% 100% 100% 93.3% 93.3 %

07 01 05 2.01

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala

Persentase kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan

100% 80% 80% 80% 100% 80% 240 % 240 %

(20)

Daerah

07 01 05 2.01 05

Penanganan Konﬂik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah konflik sosial yang tertangani

25

Kasus 10 kasus 10 kasus 10 kasus 100% 5 kasus 25 kasus 100 %

07 01 06

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase

pemerintahan desa yang di bina

100% 33% 100% 100% 100% 100% 77.6% 77%

07 01 06 2.01

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Persentase peraturan desa dan peraturan Kepala desa yang di susun

100% 33% 16% 8% 50% 16% 57 % 57%

07 01 06 2.01 01

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Frekwensi rapat penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala desa

20 Kali

8 Kali

4 Kali

2

Kali 50% 4

Kali

14

Kali 70 %

07 01 06 2.01 03

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Frekwensi pertemuan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

20 Kali

8 Kali

4 Kali

2

Kali 50% 4

Kali

14

Kali 70 %

07 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Frekwensi pertemuan persiapan pemilihan Kepala desa

8

Kali 0 0 0 0 0

Kali

0

Kali 0%

(21)

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta capaian persennya dari table T,C 29 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana indikator programnya adalah persentase keterpenuhan dukungan penyelenggaraan administrasi perkantoran dengan capaian Kinerja 73% adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

· Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja

perangkat daerah dengan capaian Kinerja 73% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan dan persentase capainnya yaitu

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) sebesar 200 %

- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD sebesar 60%

- Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA SKPD sebesar 60%

- Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD sebesar 60 %

- Penyusunan penyusunan perubahan DPA SKPD sebesar 80%

- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD sebesar 80%

· Administrasi keuangan perangkat daerah dengan proporsi capaian

kegiatan sebesar 77% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan dan persentase capaiannya yaitu :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar 93%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar 60%

(22)

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD sebesar 60%

· Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan

capaian 0% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan dan persentase capaiannya yaitu :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD capaian 0%

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD capaian 0%

Kegiatan belum ada capaian karena kegiatan tersebut belum dianggarkan pada tahun sebelumnya dan rencana dianggarkan tahun 2022

· Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan proporsi

capaian kegiatan sebesar 83% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan dan persentase capaiannya yaitu :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai sebesar 100%

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebesar 0%

· Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan proporsi capaian

kegiatan sebesar 72% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan dan persentase capaiannya yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 160%

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 80%