LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD
Tahun 2021
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 Kebumen
Kata Pengantar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini. LKjIP ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Publik dapat mencermati laporan ini untuk memberi penilaian, apakah pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD telah sesuai dengan jalur atau masih ada banyak hal yang harus dibenahi.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021 ini disusun.
Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dan masyarakat secara keseluruhan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.
Ringkasan prestasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen yang dihasilkan di Tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Tujuan dari Seketariat Daerah adalah Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Indikator Tujuannya adalah Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, di mana pada Tahun 2021 Capaian kinerjanya 70% dari target sebesar 70% atau 100%
Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas fasilitasi kepada DPRD yang antara lain adalah sebagai berikut:
1. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD.
2. Perlunya pengoptimalan sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitasi 3. Perlunya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD.
Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
Daftar Isi
Kata Pengantar… ... ii
Ikhtisar Eksekutif ... iii
Daftar Isi ... iv
Daftar Tabel ...v
Daftar Gambar ... vi
Pendahuluan ... 1
1.1. Struktur Organisasi ... 1
1.2. Tugas dan Fungsi ... 1
1.3. Isu-isu Strategis ... 2
1.4. Keadaan Pegawai ... 2
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana ... 3
1.6. Keuangan ... 7
1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ... 7
Perencanaan & Perjanjian Kinerja ... 9
2.1. Perencanaan Strategis ... 9
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah ... 9
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ... 12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ... 12
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021 ... 13
2.3.1. Target Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen ... 13
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ... 13
Akuntabilitas Kinerja ... 16
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 ... 16
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ... 16
3.2.1. Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 17 3.3 Realisasi Anggaran ... 18
Penutup ... 23
Daftar Tabel
Tabel I-1 Komposisi Jenjang Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Kebumen ... Error!
Bookmark not defined.
Tabel I-2 Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ... 3
Tabel I-3: Jumlah Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2021 ... 7
Tabel II-1: Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021 ... 10
Tabel II-2: Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 ... 12
Tabel II-3: Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ... 13
Tabel II-4: Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen ... 13
Tabel III-1: Skala Nilai Peringkat Kinerja ... 16
Tabel III-2: Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ... 16
Tabel III-3: Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan ... 17
Tabel III-4: Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ... 18
Tabel III-5 Anggaran dan Realiasi Anggaran Per Belanja pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020... 18
Tabel III-6: Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ... 19
Tabel III-7: Analisis efisiensi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ... 22
Daftar Gambar
Gambar I-1: Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen ... 1
Sekretaris DPRD
Kabag Umum
Kabag
Keuangan Kabag
Humas Kabag
Persidangan
Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapa n
Kasubag Tata Usaha dan kepegawaian
Kasubag Perencanaa n
Kasubag Verifikasi, Akuntansi dan Perbendaharaan
Kasubag Protokol dan Hubungan
antar Lembaga
Kasubag Publikasi dan
Dokmentas i Kasubag Risalah dan Rapat
Kasubag Perundang-
undangan
Pendahuluan
Guna mendukung terwujudnya sebuah tata kepemerintahan yang baik (good governance), maka sebuah instansi pemerintah perlu untuk memedomani norma, standar, prosedur dan kriteria seperti apa ketika sebuah instansi pemerintah telah dapat disebut mempraktikkan kepemerintahan yang baik. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang dapat menjadi pedoman yang antara lain adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Terkait dengan hal tersebut di atas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini disusun dengan beberapa tujuan sebagai berikut:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen
2. Mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
1.1. Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:
Gambar I-1: Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
1.2. Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen memiliki beberapa tugas dan fungsi yang harus diemban. Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen memiliki tugas yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dengan sumber daya yang ada, Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen terus berusaha untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diemban di atas dengan sebaik- baiknya, terutama tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan fasilitasi kepada DPRD sehingga fungsi DPRD dapat berjalan dengan optimal. Namun demikian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor tersebut datang baik dari internal instansi maupun dari luar instansi. Faktor-faktor internal misalnya terkait dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung kerja, etos dan budaya kerja aparatur dan sebagainya. Sedangkan faktor ekternal misalnya terkait dengan dinamika aturan perundang-undangan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen. Faktor-faktor tersebut, baik internal maupun eksternal, yang kemudian menjadi pijakan bagi Sekretariat DPRD untuk menentukan isu-isu strategis sebagaimana yang terumuskan pada sub bab selanjutnya.
1.3. Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis adalah sebuah konsep penting bagaimana sebuah organisasi mengenal dirinya, karena isu-isu strategis ditentukan setelah sebuah organisasi memetakan kelemahan dan kelebihannya. Dengan penentuan isu strategis yang tepat maka dapat dipastikan bahwa sebuah organsasi akan meningkat kinerja. Isu Strategis yang dapat dipetakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen, antara lain sebagai berikut:
1. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD.
2. Perlunya pengoptimalan sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitasi 3. Perlunya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD.
1.4. Keadaan Pegawai
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 30 pegawai yang terdiri 13 pejabat struktural dan 17 Fungsional Umum. Dari 30 pegawai tersebut, 23 orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang berjenis kelamin perempuan.
Untuk jenjang pendidikan pegawai Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel I-1 Komposisi Jenjang Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Kebumen
No Jenjang Pendidikan Jumlah Pegawai Jenis Kelamin
Persentase
L P
1 SD 2 2 0 6,66%
2 SLTP 3 3 0 10%
3 SLTA 9 8 1 30%
4 S1 12 7 5 40%
5 S2 4 3 1 13,34%
Jumlah 30 23 7 100%
Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan pegawai di Sekretariat DPRD didominasi oleh lulusan S1 dan SMA yang masing-masing sebesar 40% dan 30%. Jika dilihat, komposisi tersebut termasuk sudah cukup bagus, namun perlu ditingkatkan lagi persentase pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S1 untuk mendukung kinerja fasilitasi. Selain itu, pegawai dengan tingkat pendidikan S1 memiliki variasi latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan terkadang kurang memiliki kompetensi terkait kedewanan. Untuk itu salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh Sekretariat DPRD adalah memberikan kesempatan mereka yang dirasa belum memiliki kompentensi tertentu untuk mengikuti seminar atau workshop tugas dan fungsi kesekretariatan yang secara rutin dilaksanakan oleh Asosiasi Sekretariat DPRD seluruh Indonesia (ASDEKSI).
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.
Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel I-2 Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021
NO SARANA PRASARANA JUMLAH KONDISI
Baik R. Ringan R. Berat KET
1 2 3 4 5 6 7
1 Tanah 1
Bidang2 Mobil 15 Unit 15
3 Sepeda Motor 19 Unit 19
4 Komputer PC 16 Unit 15 1
5 Komputer PC / server 1 Unit 1
6 Laptop/Notebook 64 Unit 56 5 3
7 Mebelair 25 Set 17
8 Almari Buku 22 Buah 22
9 Almari Besi 19 Buah 19
10 Almari Pakaian 9 Buah 9
11 Lemari kayu kecil 1 Buah 1
12 Lemari Arsip 2 Buah 2
13 Rak Televisi 6 Buah 6
14 Filling Cabinet 30 Buah 30
15 Almari Olympic 3 Buah 3
16 Organ/Keyboard 1 Unit 1
17 Meja Kerja Pimpinan 19 Unit 19
NO SARANA PRASARANA JUMLAH KONDISI
Baik R. Ringan R. Berat KET
1 2 3 4 5 6 7
18 Kursi Kerja Pimpinan 17 Buah 17
19 Televisi 11 Unit 9 2
20 Sofa 13 Set 13
21 Kursi Tumpuk 217 Buah 207 3 7
22 Meja Resepsionis 1 Buah 1
23 Meja Rapat 65 Buah 65
24 Kursi Rapat 144 Buah 144
25 Kursi Eselon II 1 Buah 1
26 Kursi Eselon III 1 Buah 1
27 Kursi Eselon IV 4 Buah 4
28
Kursi Kantor Chitos
Specta 57 Buah 57
29
Kursi Kerja Pejabat esl. II
/ Chitos Smart B 20 Buah 20
30 Meja Telepon 11 Buah 11
31 Kursi Pimpinan Sidang 6 Buah 6
32 Meja Pimpinan sidang 1 Buah 1
33 Papan Baliho 2 Buah 2
34 Backdroup panggung 1 Buah 1
35 Podium Besar 1 Unit 1
36 Podium Kecil 1 Unit 1
37 Podium Akrilik 1 Buah 1
38 AC Standing 2 Unit 2
39 AC Split 48 Unit 48
40 AC Gree 1 pk 4 Unit 4
41 Kursi VIP 10 Buah 10
42 Printer Dot Matrix 15 Unit 13 1 1
43
Printer Laser Jet / print
foto 25 Unit 25
44 Tape Compo 2 Unit 2
45
Meja Rapat Uk300x200x7546 Meja Eselon II 1 Unit 1
47 Meja Kerja Staff 25 Unit 25
48 Meja LCD 2 Unit 2
49 Meja Telephon 4 Unit 4
50 Meja Komputer 9 Unit 9
51 Kursi Komputer 5 Unit 3 2
52 Panaboard 1 Unit 1
53 Papan Tulis/ Whiteboard 11 Unit 11
54 LCD Proyektor 10 Unit 7 2 1
55 Screen Proyektor 6 Unit 3 3
56 Papan Kegiatan 14 Unit 14
57 Amplifier 1 Unit 1
58 Mixer Amplifier 2 Unit 2
59 Speaker 12 Unit 12
60 Amplifier Werelless 5 Unit 4 1
61 Wirelless TOA 2 Unit 1 1
62 Microphone 16 Unit 16
63 Microphone Conference 53 Unit 53
NO SARANA PRASARANA JUMLAH KONDISI
Baik R. Ringan R. Berat KET
1 2 3 4 5 6 7
64
Micropon Merk BOSCH
CCSD-D-ID 20 Unit 20
65
Control & Power Suply Merk BOSCH CCSD- C URD
1 Unit 1
66 Mesin Faximili 1 Unit 1
67 Pesawat Telephon 14 Unit 13
68 Pesawat Fax 2 Unit 2
69
Laptop Merk Acer A514-
5433WF
70 Karpet Permadani 6 Unit 6
71 Mesin Ketik 6 Unit 6
72 Brankas 2 Buah 2
73 Rak Buku / Rak Besi 14 Buah 14
74 Parabola 3 Unit 1 2
75 Kipas Angin 4 Unit 4
76 Meja Kristal 3 Buah 3
77 Kitchen Set 7 Buah 1 6
78 Almari Piring 1 Buah 1
79
Tabung Pemadam
Kebakaran 7 Buah 7
80 Tabung Gas 2 Buah 2
81 Dispenser 13 Buah 5 4 4
82
Dispenserb HOTB dan
COOL Merk Media 6 Unit 6
83 Papan Dekorasi 1 Buah 1
84 Penyangga Bendera 4 Buah 4
85 Papan Display 5 Buah 5
86 Panel Listrik 2 Set 2
87 Otomat Genset 2 Unit 1 1
88 Kamera Digital 8 Unit 6 2
89 Handycam 3 Unit 2 1
90 Tape Recorder 2 Unit 2
91 Gordyn 86 Set 86 86
92
TV LED 32" Merk
Samsung 32N4001 6 Unit 6
93 Parabola 2 Unit 2
94 Filter air 1 Unit 1
95 Ups 9 unit 7 2
96 Monitor 2 unit 2
97 Mesin Absensi 1 Unit 1
98 Mesin Potong Rumput 1 Unit 1
99 Kompor gas 2 Unit 2
100 Vacum Cleaner 4 Unit 4
101 vas / pot bunga 3 buah 3
102 Pompa air 3 unit 3
103 Penyemprot air 1 Unit 1
104 Rak Buku / Rak Besi 14 Unit 14
NO SARANA PRASARANA JUMLAH KONDISI
Baik R. Ringan R. Berat KET
1 2 3 4 5 6 7
105
Laptop Merk Acer A514-
5433WF 4 4
106
PC Komputer Merk Asus
S500TC 1 1
107
PC Desktop All In One Merk AIO Asus V241 Ear
BAS341T 2 2
108
Face Print Merk
HikVision 1 1
109
Hardisk ekternal 1TB
Toshiba 1 1
110
Printer all In One merk
Epson L 5190 5 5
111
printer Dotmetrik Merk
Epson LX 310 5 Unit 5
112
Sofa ukir Kayu Jati Merk
lokal 6 Set 6
113 Automatic Handsanitizer 1 Unit 1
114 Running Tex 1 Unit 1
115 Tas Kamera 2 Buah 2
116 Prasasti 1 Buah 1
117 Sound system 1 Set 1
118 Hardisk ekternal 3 Unit 3
119 Penghancur Kertas 1 Unit 1
120 Pengering Tangan 1 Unit 1
121 Lemari Pamer / Etalase 2 Unit 2
122 Lemari Es 1 Pintu 10 Unit 10
123 Lemari ES 1 Unit 1
124 Tangga Alummunium 1 Unit 1
125 Karpet Sajadah 3 Buah 3
126 Papan Denah 1 Buah 1
127 White board 14 Buah 14
128 Kursi Tamu Vip 16 Unit 16
129 Meja Tamu Vip 9 Unit 9
130 Kursi Serba Guna 24 Unit 24
131 Sofa 3 Unit 3
132 Meja Bundar / Baca 1 Unit 1
133 Kasur busa 2 Buah 2
TOTAL 1454 1444 113 29
Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.
1.6. Keuangan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen mendapat dukungan pendanaan yang berasal dari APBD. Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2021 baik APBD Murni maupun APBD Perubahan tersaji dalam tabel di bawah ini:
Tabel I-3: Jumlah Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2021
No Uraian Belanja APBD Murni APBD Perubahan
1 Belanja Modal 801.306.000 656.304.000
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
801.306.000 656.304.000
2 Belanja Operasi 48.432.911.000 53.046.538.000
a. Belanja Pegawai 30.435.448.000 34.055.921.000 b. Belanja Barang dan Jasa 17.997.463.000 18.990.617.000
Jumlah 49.234.217.000 53.702.842.000
Jumlah anggaran di atas diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung tersebut untuk mendukung pelaksanaan 2 program, 17 kegiatan dan 59 Sub Kegiatan.
1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 adalah sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif memuat:
1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan
terjadi pada tahun mendatang.
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.
BAB IV PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
Perencanaan &
Perjanjian Kinerja
2.1. Perencanaan Strategis
RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun yang dicanangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
RPJMD tersebut merupakan landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/538/KEP/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah
Visi dan Misi Bupati Kebumen yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.
Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Bupati Kebumen memiliki 6 (enam) misi yang dijalankan, yakni:
1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan
2. peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan
3. mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan
4. meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya
5. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
6. memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal
Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah sebagai berikut:
Tabel II-1: Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021
MISI TUJUAN SASARAN
MISI I
Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 2. Meningkatnya mutu dan
manajemen pelayanan pendidikan 3. Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
MISI II
Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia
5. Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia 3. Menciptakan masyarakat
yang tenteram dan tertib melalui kepastian,
perlindungan dan
penegakan hukum
6. Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum
MISI III
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata
berbasis ekonomi
kerakyatan
7. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah
8. Meningkatnya daya saing investasi daerah
9. Meningkatnya kunjungan wisatawan
MISI TUJUAN SASARAN 6. Mewujudkan pelayanan
infrastruktur wilayah yang mantap
10. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah 7. Terwujudnya pengelolaan
sumberdaya air,
sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir
berdasarkan azas
konservasi, efisien dan lestari
11. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
MISI IV
Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera
12. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesem-patan kerja dan
penurunan angka
pengangguran
13. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
MISI V
Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan
kesehatan yang
berkualitas dan terjangkau
14. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan 15. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan
MISI VI
Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketata- laksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, trans-paran dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan
11. Mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif
16. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
17. Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah
MISI TUJUAN SASARAN perilaku korupsi, kolusi serta
meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama
Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah, terutama terkait dengan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2.1.2.1. Tujuan
Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen selama 5 tahun anggaran adalah: Meningkatkan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan indikator tujuan adalah Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Indikator tersebut juga merupaka Indikator Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen.
2.1.2.2. Sasaran Strategis
Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :
Tabel II-2: Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
No Sasaran Indikator Sasaran
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
% sarpras yang terpenuhi 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan
fasilitasi kegiatan DPRD
% rapat-rapat DPRD yang terpenuhi 3 Meningkatnya kualitas pengelolaan
administrasi Perkantoran, Humas, Perencanaan dan keuangan
% Administrasi Perkantoran, Humas, Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi
4 Meningkatnya kapasitas anggota DPRD
%Bintek/Workshop/Orientasi/Studi Banding/Konsultasi yang diikuti oleh Anggota DPRD
5 Meningkatnya kapasitas Aparatur Setwan
% ASN Setwan yang mengikuti Bintek/Diklat
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.
Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel II-3: Perjanjian Kinerja Tahun 2021
No TUJUAN INDIKATOR SATUAN
TARGET TAHUNAN
(2021) 1. Meningkatkan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakya Daerah
Capaian Peningkatan Kapasitas
% 70
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sumber : Sekretariat DPRD, 2021
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021
Pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Murni Pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen mendapatkan alokasi anggaran pada APBD Murni sebesar Rp. 49.234.217.000,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 48.432.911.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 801.306.000,-.
2.3.1. Target Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen
Pada perubahan APBD Tahun 2021, alokasi anggaran Sekretariat DPRD mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.468.625.000,- atau menjadi sebesar Rp.
53.702.842.000,-. Rincian untuk pagu anggaran Sekretariat DPRD pada Perubahan APBD 2021 adalah Belanja Modal sebesar Rp. 656.304.000.- dan Belanja Operasi sebesar Rp. 53.046.538.000,-. Terdapat kenaikan pada Belanja Operasi yang diperuntukkan untuk mendukung fasilitasi tugas dan fungsi DPRD terutama terkait dengan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD dan fasilitasi pengawasan.
2.3.2. Alokasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2021
Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel II-4: Anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021
No Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
37.833.114.00 0
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
128.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
58.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
65.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
3.597.793.000 Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN
3.516.793.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD
75.000.000
Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
103.440.000
Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan
103.440.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah
368.503.000 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
13.503.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
70.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
110.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000
Penyediaan Bahan/Material
60.000.000 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
816.321.000
Pengadaan Mebel 175.000.000 Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
641.321.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
539.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.0000 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
360.000.000
Penyediaan Jasa 35.000.000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
140.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
290.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
180.000.000
Pemeliharaan Mebel
10.000.000 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000
Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
31.035.057.00 0
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
30.380.977.00 0
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
604.080.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
50.000.000
Layanan Administrasi DPRD
955.000.000 Fasilitasi Fraksi
DPRD
240.000.000 Fasilitasi Rapat
Koordinasi dan Konsultasi DPRD
700.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
15.000.000
2 Program
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
15.869.725.00 0
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1.825.000.000
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
320.000.000
Pembahasan Rancangan Perda
1.200.000.000 Penyelenggaraan
Kajian Perundang- undangan
65.000.000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keter angan Naskah Akademik
240.000.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran
530.229.000 Pembahasan
KUA dan PPAS
140.000.000 Pembahasan
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
90.500.000
Pembahasan APBD
140.000.000 Pembahasan
APBD Perubahan
90.500.000 Pembahasan
Laporan Semester
4.229.000
Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD
65.000.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
5.161.520.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
1.180.000.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
1.390.760.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
1.390.760.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
1.180.000.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
0
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
20.000.000
Peningkatan Kapasitas DPRD
4.564.560.000 Pendalaman
Tugas DPRD
3.056.560.000 Publikasi dan
Dokumentasi Dewan
200.000.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
864.000.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
144.000.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
80.000.000
Penyusunan Program Kerja DPRD
220.000.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Kunjungan Kerja Dalam Daerah
6.000.000 Penyusunan
Pokok-Pokok Pikiran DPRD
9.421.000
Pelaksanaan Reses
652.998.000 Pelaksanaan
Pengawasan Kode Etik DPRD
95.000.000
Pengawasan Kode Etik DPRD
95.000.000 Pembahasan Kerjasama
Daerah
0 Fasilitasi,
Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
0
Fasilitasi Tugas DPRD 3.025.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
1.500.000.000
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
25.000.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
1.500.000.000
Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021
Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel III-1: Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
Kode
1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua
2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda
3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua
4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda
5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:
Tabel III-2: Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021
No. Tujuan Indikator
Kinerja Satuan Target Realisasi % KRITERIA/ KODE
1. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
% 70 70 100% Sangat baik
Sumber : Sekretariat DPRD 2021
Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen memiliki 1 (satu) indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen.
Pada Tahun 2021, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (tercapai ≥ 100%) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 100%.
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Dalam rangka mencapai target IKU Sekretariat DPRD di atas, maka dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD. Ada 2 (dua) kategori
program yakni program utama yang merupakan program yang secara langsung mendukung ketercapaian kinerja serta program pendukung. Rincian program utama dan program pendukung adalah sebagai berikut:
1. Program utama
a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 2. Program pendukung
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program-program di atas masing-masing memberikan kontribusi /dukungan terhadap pencapaian kinerja Tahun 2021.
Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan di bawah ini.
3.2.1. Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Tolok ukur capaian kinerja Sekretariat DPRD adalah capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:
Tabel III-3: Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
NO Tujuan Indikator Meta Indikator
1. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
% bimtek yang diikuti anggota DPRD dari target bimtek yang seharusnya diikuti ditambah dengan % Studi referensi dan konsultasi yang diikuti oleh anggota DPRD dari target studi referensi dan konsultasi dibagi dua
Sumber : Sekretariat DPRD, 2020
66,6% + 73,4%/2 = 70%
Kinerja Sekretariat DPRD dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel III-4: Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021
No Indikator Tujuan 2020 Target Akhir
Renstra 2021 Target Realisasi %
Realisasi 1 Capaian peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan rakyuat daerah
70 70 100% 70
Sumber : Sekretariat DPRD, 2020
Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah sebesar 70% atau 100% dari target sehingga pada tahun ini kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen secara umum telah tercapai.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 14 Ayat 2 disebutkan bahwa Anggota DPRD dapat melaksanakan bimbingan teknis pendalaman tugas sebanyak maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun. Untuk DPRD Kabupaten Kebumen sendiri pada Tahun 2021, setiap Anggota DPRD-nya melaksanakan bimbingan teknis sebanyak rata-rata 4 (empat) kali dalam setahun atau 66,6% dari target yang seharusnya. Sedangkan capaian studi referensi/konsultasi tercapai kurang lebih 73,4%.
Kunjungan dalam rangka studi referensi tersebut dilaksanakan oleh semua alat kelengkapan DPRD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Dari untuk menghitung capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah maka dua kegiatan tersebut dijumlah untuk kemudian dibagi dua, sehingga dapat dilihat dalam perhitungan sebagai berikut:
3.3 Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp.46.425.855.436,- (86,45%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.53.702.842.000,- dengan rincian sebagai berikut:
Tabel III-5: Anggaran dan Realiasi Anggaran Per Belanja pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021
No Jenis Belanja Anggaran Realisasi Persentase
1 Belanja Operasi 53.046.538.000 45.844.630.736 86,42%
a. Belanja Pegawai 34.055.921.000 33.561.705.867 98,55%
b. Belanja Barang dan Jasa 18.990.617.000 12.282.924.869 64,68%
2 Belanja Modal 656.304.000 581.224.700 88,56%
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
656.304.000 581.224.700 88,56%
Total 53.702.842.000 46.425.855.436 86,45%
Sedangkan realisasi anggaran untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
No Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase
1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
37.833.114.000 36.874.204.199 97,47%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
128.000.000 103.068.725 80,52%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
58.000.000 49.360.225 85,10%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
65.000.000 52.497.000 80,76%
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 5.000.000 1.211.500 24,23%
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 3.597.793.000 3.445.388.661 95,76%
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 3.516.793.000 3.397.088.761 96,60%
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN 6.000.000 4.216.475 70,27%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
75.000.000 44.083.425 58,78%
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 103.440.000 103.337.552 99,90%
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan 103.440.000 103.337.552 99,90%
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 368.503.000 287.020.470 77,89%
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.503.000 13.500.000 99,98%
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor 70.000.000 66.589.250 95,13%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
110.000.000 86.359.900 78,51%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000 14.726.000 98,17%
Penyediaan
Bahan/Material 60.000.000 28.076.300 46,79%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 77.769.020 77,77%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
816.321.000 745.568.300 91,33%
Pengadaan Mebel 175.000.000 173.640.000 99,22%
Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya 641.321.000 571.928.300 89,18%
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 539.000.000 389.295.967 72,23%
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 40.000.000 2.789.000 6,97%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
360.000.000 219.754.792 61,04%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.000.000 28.071.500 80,20%
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor 140.000.000 138.680.675 99,06%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
290.000.000 284.112.548 97,97%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
180.000.000 179.209.598 99,56%
Pemeliharaan Mebel 10.000.000 9.856.000 98,56%
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya 50.000.000 45.497.500 91,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000 49.549.450 99,10%
Layanan Keuangan dan
Kesejahteraan DPRD 31.035.057.000 30.609.881.206 98,63%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
30.380.977.000 30.013.800.606 98,79%
Penyediaan Pakaian
Dinas dan Atribut DPRD 604.080.000 574.233.500 95,06%
Pelaksanaan Medical
Check Up DPRD 50.000.000 21.847.100 43,69%
Layanan Administrasi DPRD 955.000.000 906.530.770 94,92%
Fasilitasi Fraksi DPRD 240.000.000 216.595.250 90,25%
Fasilitasi Rapat
Koordinasi dan Konsultasi DPRD
700.000.000 689.935.520 98,56%
Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga DPRD 15.000.000 0 0,00%
2
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
15.869.728.000 9.551.651.237 60,19%
Pembentukan Peraturan Daerah
dan Peraturan DPRD 1.825.000.000 1.159.901.044 63,56%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
320.000.000 202.986.829 63,43%
Pembahasan Rancangan
Perda 1.200.000.000 815.728.340 67,98%
Penyelenggaraan Kajian
Perundang-undangan 65.000.000 61.685.875 94,90%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
240.000.000 79.500.000 33,13%
Pembahasan Kebijakan
Anggaran 530.229.000 344.288.941 64,93%
Pembahasan KUA dan
PPAS 140.000.000 93.877.500 67,06%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
90.500.000 62.920.697 69,53%
Pembahasan APBD 140.000.000 75.425.650 53,88%
Pembahasan APBD
Perubahan 90.500.000 54.388.294 60,10%
Pembahasan Laporan
Semester 4.229.000 1.355.250 32,05%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
65.000.000 56.321.550 86,65%
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan 5.161.520.000 3.112.375.374 60,30%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
1.180.000.000 645.871.750 54,73%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
1.390.760.000 960.356.340 69,05%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
1.390.760.000 843.020.979 60,62%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
1.180.000.000 652.460.255 55,29%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
0 0 0,00%
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
20.000.000 10.666.050 53,33%
Peningkatan Kapasitas DPRD 4.564.560.000 3.128.661.018 68,54%
Pendalaman Tugas
DPRD 3.056.560.000 2.110.132.545 69,04%
Publikasi dan
Dokumentasi Dewan 200.000.000 179.541.515 89,77%
Penyediaan Kelompok
Pakar dan Tim Ahli 864.000.000 506.585.453 58,63%
Penyediaan Tenaga Ahli
Fraksi 144.000.000 120.270.000 83,52%
Penyelenggaraan
Hubungan Masyarakat 80.000.000 64.664.600 80,83%
Penyusunan Program
Kerja DPRD 220.000.000 147.466.905 67,03%
Penyerapan dan Penghimpunan
Aspirasi Masyarakat 668.419.000 434.765.320 65,04%
Kunjungan Kerja Dalam
Daerah 6.000.000 0 0,00%
Penyusunan Pokok-
Pokok Pikiran DPRD 9.421.000 1.010.500 10,73%
Pelaksanaan Reses 652.998.000 433.754.820 66,43%
Pelaksanaan Pengawasan Kode
Etik DPRD 95.000.000 45.146.323 47,52%
Pengawasan Kode Etik
DPRD 95.000.000 45.146.323 47,52%
Pembahasan Kerjasama
Daerah 0 0 0,00%
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
0 0 0,00%
Fasilitasi Tugas DPRD 3.025.000.000 1.326.513.217 43,85%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
1.500.000.000 619.915.234 41,33%
Penyusunan Laporan
Kinerja DPRD 25.000.000 0 0,00%
Fasilitasi Tugas Pimpinan
DPRD 1.500.000.000 706.597.983 47,11%
Total 53.702.842.000 46.425.855.436 86,45%
Jika dikaitkan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran, menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian kinerja pembangunan Tahun 2021 telah mencukupi,
Sebagai catatan tambahan, kurang optimalnya tingkat serapan anggaran
disebabkan karena beberapa hal antara lain:
1. Masih berlangsungnya pandemic Covid-19 sehingga frekuensi kegiatan terutama terkait perjalanan dinas anggota DPRD tidak dapat terpenuhi hal ini berimbas terutama pada serapan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fasilitasi Tugas DPRD. Selain itu, tingkat serapan rendah pada dua kegiatan tersebut juga terjadi karena adanya efisiensi biaya penginapan dan tiket kereta api.
2. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik, hanya mampu terserap 33% dikarenakan dokumen naskah akademik yang selesai tersusun hanya 2 dokumen dari target 6 dokumen. Hal tersebut terjadi karena sampai pada waktu yang ditentukan pihak ketiga tidak dapat menyelesaikan dokumen tersebut.
3. Pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, anggaran yang terserap hanya 69,04%. Kondisi ini terjadi karena dari target 6 kali pendalaman tugas yang diikuti oleh masing-masing anggota DPRD hanya terpenuhi 4-5 kali. Pendalaman tugas yang dilaksanakan oleh partai politik yang direncanakan untuk masing-masing anggota DPRD sebanyak 2 kali dalam satu tahun, tidak dapat terpenuhi karena beberapa partai politik hanya menyelenggarakan bimbingan teknis sebanyak 1 kali. Selain itu rendahnya serapan anggaran pada sub kegiatan ini juga terjadi karena adanya efisiensi pada biaya tiket kereta api dan penginapan.
Selanjutnya, dari efisiensi penggunaan anggaran maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel III-7: Analisis efisiensi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021
No Tujuan Indikator %
Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1, Meningkat kan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
100% 86,45% 13,55%
Daerah Sumber : Sekretariat DPRD
