Nomor : LKIN-2316/PW21/1/2014 Lampiran : Satu Berkas
H a l : Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2014
9 Oktober 2014
Yth. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP di Jakarta
Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Nomor S-172/SU01/2/2011 tanggal 1 April 2011 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan III pelaksanaan target kinerja untuk periode sampai dengan 30 September 2014 dengan uraian sebagai berikut.
Kebijakan pengawasan BPKP tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan auditor presiden, tidak tertutup kemungkinan bagi BPKP umumnya dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan khususnya untuk melakukan antisipasi kegiatan di dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) atas berbagai ”current issues” termasuk permintaan khusus dari Stakeholders.
Penetapan Kinerja (Tapkin) revisi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 tanggal 2 September 2014 terlampir dalam laporan ini. Berdasarkan dokumen tersebut, berikut ini kami susun target dan pencapaian kinerja s.d. triwulan III tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Bumi Tamalanrea Raya No. 3 (BTP) Kotak Pos 176 Telp. (0411) 590591, 590592; E-mail: sulsel@bpkp.go.id
Fax (0411) 590595
Pencapaian Target Kinerja Triwulan III Tahun 2014 Dalam Rangka
Pencapaian Tujuan
Sasaran Strategis IKU Satuan Target s.d. Triwulan III Capaian s.d. Triwulan III Capaian Dibanding Target (%)
Indikator Output Output OH Dana Output OH Dana Output OH Dana
1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD 1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan 2 76 17.173 11 414 105.973 550 545 617 1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan 27 793 101.542 28 677 0 104 85 0 1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan 16 1.337 499.386 85 2.731 646.937 531 204 130 1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 70 4.083 772.812 74 2.029 341.372 106 50 44 1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Laporan 12 657 258.202 12 455 134.242 100 69 52 1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Laporan 67 295 119.036 62 2.702 435.160 93 916 366 1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Laporan 4 116 69.951 4 217 45.560 100 187 65
Keuangan Daerah 1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian Laporan 1 38 99.875 5 58 111.830 500 153 112 1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan 18 591 260.181 114 1.386 90.807 633 234 35 1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan 18 720 169.578 19 868 137.955 106 121 81 1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian Laporan 2 104 109.680 7 204 29.629 350 196 27 1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam Laporan 30 1.483 250.222 54 1.899 471.500 180 128 188 1.13 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan 3 589 441.239 5 459 133.176 167 78 30 1.14 Laporan Hasil Bimbingan Laporan 11 785 203.502 6 329 47.405 55 42 23
Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD SUBTOTAL 1 281 11.667 3.372.379 486 14.428 2.731.546 173 124 81 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5% 2.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan 0 38 7.866 0 72 0 - 189 0 2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan 1 3.510 657.529 1 5.103 219.762 100 145 33 SUBTOTAL 2 1 3.548 665.395 1 5.175 219.762 100 146 33 3 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 3.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Laporan 4 124 40.068 5 114 36.601 125 92 91 3.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Laporan 15 1.390 174.595 13 871 305.021 87 63 175 3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Laporan 26 2.025 184.819 35 1.792 390.290 135 88 211
Kinerja BUMD SUBTOTAL 3 45 3.539 399.482 53 2.777 731.912 118 78 183 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Laporan 4 100 140.024 1 103 45.248 25 103 32 4.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Laporan 3 40 8.834 0 10 0 0 25 0
4.3 Laporan Hasil Kajian
Pengawasan
Laporan 0 0 0 0 0 0 - - -
4.4 Laporan Hasil Audit
Investigasi atas HKP,Klaim, dan Penyesuaian Harga
Laporan 5 480 35.406 1 195 31.510 20 41 89
4.5 Laporan Hasil Audit
Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik
Laporan 52 2.008 502.234 61 1.613 640.965 117 80 128
4.6 Laporan Hasil Audit
Investigasi atas
Permintaan Instansi Lainnya
4.7 Laporan Hasil Reviu
terhadap laporan dan Pengaduan Masyarakat Laporan 1 6 8.834 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 4 68 2.719 704.166 64 1.989 788.541 94 73 112 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70%
5.1 Jumlah Peserta Diklat SPIP
Orang 21 25 0 30 60 0 143 120 0
5.2 Jumlah K/L dan Pemda
yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP Pemda 9 0 0 12 0 0 133 - - 5.3 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan 2 56 1.922 0 91 0 0 163 0 5.4 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan 11 1.005 292.006 27 2.225 308.218 245 221 106 SUBTOTAL 5 6 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
6.1 Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah
Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda SUBTOTAL 6 5 60 49.052 5 140 64.119 100 233 131 7 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% 7.1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 53 8.113 16.017.884 55 6.113 16.366.708 104 75 102
7.2 Jumlah Sarana dan
Prasarana
Unit/M2/ Paket
0 0 0 0 0 0 - - -
7.3 Jumlah Sosialisasi dan
Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Pemda 11 132 99.187 13 399 108.585 118 302 109
7.4 Laporan Evaluasi
Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Laporan 10 130 90.170 9 429 52.673 90 330 58
SUBTOTAL 7 74 8.375 16.207.241 77 6.941 16.527.966 104 83 102
Tabel 2. Capaian Kinerja per Outcome
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
TARGET TRIWULAN III CAPAIAN TRIWULAN III % CAPAIAN KINERJA 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD 1 Persentase IPP yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
% 70 166 237 2 Persentase IPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP % 65 84 129 3 Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar % 70 100 143 4 Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat % 70 100 143 5 Persentase Hasil Pengawasan Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat % 70 100 143 6 Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders % 70 100 143 7 Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi % 25 29 116
2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5% 1 Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Ditindaklanjuti % 60 0 0 2 Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat % 60 100 167 3 Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 1 Persentase IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal % 60 60 100 2 Persentase BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Sosialisasi/Asistensi GCG/KPI % 55 79 144 3 Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja % 55 100 182 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 1 Kelompok Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi Program Anti Korupsi Kelompok 2 2 100 2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD Berisiko Fraud yang Mendapatkan Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP Instansi 3 5 167 3 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang DilakukanKajian Peraturan yang Berpotensi TPD Instansi 0 0 - 4 Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga % 60 125 208
5 Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA % 60 139 232 6 Persentase TL Hasil Audit Investigasi non TPK oleh Instansi Berwenang % 60 200 333 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70% 1 Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 % 15 16 107 2 Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Pemda 15 12 80 6 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda 1 Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA % 10 28 280 7 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% 1 Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan Terealisasi % 60 79 132 2 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP % 75 100 133 3 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Kepegawaian Skala Likert 6 5 83 4 Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA % 75 100 133
5 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur Skala Likert 6 5 83 6 Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP di Media Massa kali 150 174 116 7 Persentase Pemanfaatan Aset % 75 100 133 8 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Sarpras Skala Likert 6 5 83 9 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat % 75 100 133 10 Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau Di‐Assessment Tata Kelola APIP Instansi 11 22 200 11 Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat Skala Likert 6 5 83
1. Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 11 laporan atau mencapai 550% dari target sebanyak 2 laporan yang terdiri dari 2 laporan PKPT dan 9 laporan Non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan pendampingan penyusunan LAKIP Tahun 2013 pada Kantor Balai Besar Meteorologi dan Geofisika serta pendampingan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, BPS, Badan Pengawas Pemilu.
Pencapaian target OH mencapai 545%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 617%.
b. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 28 laporan atau mencapai 104% dari target sebanyak 27 laporan yang semuanya merupakan laporan PKPT dan 1 laporan Non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan, beberapa Rumah Sakit, Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, BPN, KPU dan Panwaslu.
Pencapaian target OH atas pelaksanakan penugasan ini mencapai 85%.
c. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 85 laporan atau mencapai 531% dari target sebanyak 16 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari 42 laporan PKPT dan 43 laporan Non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan asistensi pengelolaan aset, reviu laporan keuangan, asistensi SIMDA BMD, penyusunan LAKIP dan TAPKIN, pendampingan penyusunan LKPD, asistensi penyusunan action plan terhadap hasil pemeriksaan BPK, dan evaluasi atas pengelolaan lahan pertanian pangan.
Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Triwulan II Tahun 2014 Dalam
Rangka Pencapaian Tujuan
Realisasi PKPT melebihi target triwulan ini karena terdapat realisasi PP mendahului RMP.
Pencapaian target OH mencapai 204%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 128%.
d. Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 74 laporan atau mencapai 106% dari target sebanyak 70 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT sebanyak 62 PP dan 12 laporan dari PP Non PKPT. Adapun kegiatan yang telah dilakukan terdiri dari audit keuangan PNPM PISEW, WSLIC, WISMP, EINRIP, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Perdesaan, serta Quality Assurance atas laporan hasil audit PNPM Perkotaan dan Perdesaan.
Pencapaian target OH mencapai 50%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 44%.
e. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 12 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 12 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa reviu dokumen pengadaan barang dan jasa, audit kinerja PPIP Tahun Anggaran 2013, serta verifikasi pembayaran termin III pekerjaan pengerukan dan pematangan lahan tahap I Kampus baru ATKP Makassar.
Pencapaian target OH mencapai 69%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 52%.
f. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 62 laporan atau mencapai 93% dari target sebanyak 67 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan Non PKPT.
Pencapaian target OH mencapai 916%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 366%.
g. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 4 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan berupa kegiatan probity audit pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, audit operasional pembangunan Ruang Pola Kantor Bupati Maros, evaluasi/verifikasi pembayaran atas pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Malili TA 2013, serta evaluasi Bansos Kabupaten Takalar.
Pencapaian target OH mencapai 187%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 65%.
h. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang
Perekonomian
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 5 laporan atau mencapai 500% dari target sebanyak 1 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan berupa kegiatan evaluasi penyerapan anggaran MIN 2 Makassar, Balai Besar BMG, UIN Alaudin Makassar, dan Balai Latihan Kerja Industri Makassar.
Pencapaian target OH mencapai 153%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 112%.
i. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 114 laporan atau mencapai 633% dari target sebanyak 18 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan berupa kegiatan audit monitoring prioritas pembangunan nasional pada beberapa Kementerian, evaluasi penyerapan anggaran Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu.
Pencapaian target OH mencapai 235%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 35%.
j. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 19 laporan atau mencapai 106% dari target sebanyak 18 laporan. Realisasi
laporan ini merupakan laporan berupa kegiatan evaluasi penyerapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2013.
Pencapaian target OH mencapai 121%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 81%.
k. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang
Perekonomian
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 7 laporan atau mencapai 350% dari target sebanyak 2 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan dari kegiatan reviu dokumen pengadaan barang dan jasa Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) beserta verifikasi proses pekerjaannya, reviu dokumen pengadaan barang dan jasa pembangunan Bandara Buntu Kunik Tana Toraja, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Pelabuhal Laut Bajoe, Kampus ATKP Makassar, serta kegiatan pre audit usulan kerja tambah kurang pekerjaan PLTM Lapal 2 proyek dana APBN di Kolaka Utara..
Pencapaian target OH mencapai 196%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 27%.
l. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 54 laporan atau mencapai 180% dari target sebanyak 30 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan kegiatan audit operasional atas kekurangan bayar Tunjangan Profesi Guru (TPG), reviu dokumen pengadaan pembangunan lanjutan RS Pendidikan Gedung BC Universitas Hasanuddin, dan monitoring distribusi buku kurikulum tahun 2013.
Pencapaian target OH mencapai 128%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 188%.
m. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 5 laporan atau mencapai 167% dari target sebanyak 3 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan kegiatan asistensi penyusunan LAKIP, Tapkin, dan IKU pada Kabupaten Toraja Utara, dan asistensi peningkatan kapabilitas tata kelola APIP.
Pencapaian target OH mencapai 78%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 30%.
n. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 6 laporan atau mencapai 55% dari target sebanyak 11 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari kegiatan Bimtek SIA PDAM, SAK ETAP PDAM, dan implementasi BLUD pada RSUD.
Pencapaian target OH mencapai 42%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 23%.
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5%
a. Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam
Capaian output ini pada Triwulan III tahun 2014 masih 0%. PP sudah dilaksnakan, tetapi laporan masih dalam proses penyusunan.
b. Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
Capaian output pada Triwulan III tahun 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 1 laporan. Adapun laporan tersebut terbit berdasarkan pada penugasan berupa evaluasi pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan.
Pencapaian target penggunaan OH mencapai 145%, sedangkan pencapaian target penggunaan dananya adalah sebesar 33%
3. Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada
75% BUMN/BUMD
a. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 5 laporan atau mencapai 125% dari target sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari kegiatan evaluasi pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan Kota Parepare dan Pinrang, serta audit pengadaan pakaian dinas harian Kabupaten Bone.
Pencapaian target OH mencapai 92%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 91%.
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 13 laporan atau mencapai 87% dari target sebanyak 15 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari kegiatan Bimtek KPI, reviu proses pelelangan, penilaian BUMN Bersih, assessment GCG PT Pelindo, Bimtek SIA, dan evaluasi program ketahanan pangan.
Pencapaian target OH mencapai 63%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 175%.
c. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 35 laporan atau mencapai 135% dari target sebanyak 26 laporan. Adapun laporan yang terbit pada indikator ini dihasikan dari kegiatan audit kinerja PDAM.
Pencapaian target OH mencapai 88%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 211%.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD
dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
a. Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 25% dari target sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan ini dihasilkan dari kegiatan koordinasi hasil pengawasan triwulan I.
Pencapaian target OH mencapai 103%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 32%.
b. Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 masih 0%, tetapi penugasan atas IOP ini sedang dilaksanakan.
Pencapaian target OH mencapai 25%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 0%.
c. Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP,Klaim, dan Penyesuaian Harga
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 20% dari target sebanyak 5 laporan.
Pencapaian target OH mencapai 41%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 89%.
d. Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 61 laporan atau mencapai 117% dari target sebanyak 52 laporan.
Pencapaian target OH mencapai 80%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 128%.
e. Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 33% dari target sebanyak 3 laporan. Laporan tersebut berupa kegiatan evaluasi/verifikasi tagihan pembayaran pelaksanaan pembangunan Stadion Olahraga Malili tahun anggaran 2011-2013.
Pencapaian target OH mencapai 80%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 802%.
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70%
Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 27 laporan atau mencapai 245% dari target sebanyak 11 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi SPIP dan asistensi penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian SPIP.
Pencapaian target OH mencapai 221%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 106%.
6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda
Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 5 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 5 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP pada Kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Maros, Bantaeng, dan Toraja Utara.
Pencapaian target OH mencapai 233%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 131%.
7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan
Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
a. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 55 laporan atau mencapai 104% dari target sebanyak 53 laporan, dengan rincian sebagai berikut:
No Indikator Output Target Realisasi %
1 Rencana Kerja Tahunan (termasuk laporan bulanan) 13 13 100 2 Penetapan Kinerja 1 2 200 3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0 0 -
4 Laporan Budaya Kerja
(semester)
1 1 100
5 Laporan GDN (bulanan) 9 9 100
6 Kenaikan Pangkat Terpadu
(semester)
1 1 100
7 RKA – KL (sesuai pagu) 1 1 100
8 Laporan Realisasi Anggaran (bulanan) 9 9 100 9 Laporan Keuangan (semesteran) 1 1 100 10 Perencanaan Kebutuhan (tahunan) 0 1 - 11 Laporan BMN (tahunan) 0 0 - 12 Laporan Penghematan Penggunaan Energi (semester) 1 1 100 13 Laporan Kehumasan (triwulanan) 3 3 100 14 Laporan Gubernur (semesteran) 1 1 100
15 Laporan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan (bulanan) 9 9 100 16 Laporan Pelaksanaan PKS (triwulanan) 3 3 100 Jumlah 53 55 104
Pencapaian target OH mencapai 75%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 102%.
b. Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 13 laporan atau mencapai 118% dari target sebanyak 11 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola APIP pada 13 Kabupaten/Kota.
Pencapaian target OH mencapai 302%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 109%.
c. Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 9 laporan atau mencapai 90% dari target sebanyak 10 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola APIP pada 9 Kabupaten/Kota.
Pencapaian target OH mencapai 330%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 58%.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Plh. Kepala Perwakilan, Gandamana Rantjalobo NIP 19610118 198703 1 001 Tembusan Yth: 1. Sekretaris Utama BPKP;
