RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 3.579.813.196,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.011.999.752,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.011.999.752,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.670.449.752,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.273.545.430,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 112.572.559,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 147.707.625,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 38.348.018,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 70.033.888,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.220.352,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 21.880,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 340.800.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 340.800.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 750.000,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 750.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.567.813.444,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 531.713.400,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 457.071.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 448.071.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 1.800.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 42.182.400,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 42.182.400,00
5.2.1.07. Uang Saku 32.460.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 3.720.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 28.740.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 878.686.544,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 164.387.700,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 159.384.200,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.555.500,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 990.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.458.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.494.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 16.494.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 89.751.500,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.02. Belanja air 4.200.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 42.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 11.889.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 16.200.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 262.500,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 1.600.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 1.600.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.530.944,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.265.472,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.265.472,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 149.581.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 15.120.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 18.694.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 111.517.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.250.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 108.245.400,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 81.500.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 22.941.400,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 3.804.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 692.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 692.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.288.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 2.288.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 68.910.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 66.810.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 2.100.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 13.950.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 13.950.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 224.856.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.870.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 192.986.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 17.000.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 17.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 20.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 157.413.500,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.480.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 8.740.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 7.740.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 112.043.500,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 50.983.500,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 24.455.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 9.898.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 20.269.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 3.888.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 28.890.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 6.900.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 4.050.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 17.940.000,00
JUMLAH BELANJA 3.579.813.196,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.579.813.196,00)
470.688.404,00 470.688.404,00 984.672.944,00 85.950.000,00 2.011.999.752,00 376.700.311,00 467.746.711,00 268.583.747,00 454.782.675,00 1.567.813.444,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
