target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran yang prima.
Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya kelancaran pengiriman,
penerimaan surat menyurat Kantor 12 bulan 12 50 12 60 12 70 12 75 12 75 60 330 Sekretariat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air, listrik kantor 12 bulan 12 180 12 180 12 200 12 250 12 250 60 1060 Sekretariat
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Terwujudnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 12 1.5 12 1.5 12 2 12 2 12 2 60 9 Sekretariat Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor 12 bulan 12 80 12 80 12 100 12 130 12 130 60 520 Sekretariat
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 60 350 Sekretariat Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan 12 bulan 12 60 12 70 12 80 12 80 12 80 60 370 Sekretariat Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 5 Jenis 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 60 45 Sekretariat
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 20 set 5 120 5 120 5 120 5 120 5 120 35 600 Sekretariat Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga
kantor . 505 Koran Buku 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 100 40 Sekretariat Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/surat kabar 12 bulan 505 20 505 20 505 20 505 20 505 20 25025 100 Sekretariat Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan
minum untuk rapat 12 bulan 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 60 100 Sekretariat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah Terselenggaranya Koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan manajemen PNS
12 bulan 12 300 12 400 12 500 12 550 12 600 60 2350 Sekretariat
Penyediaan Jasa Sopir Tersedianya kebutuhan jasa sopir 12 bulan 0 - 0 - 0 50 0 50 0 50 36 150 Sekretariat
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya kebutuhan jasa
pengaman kantor 12 bulan 12 80 12 80 12 140 12 170 12 170 60 640 Sekretariat
Program/Kegiatan
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Indikator Kinerja Program
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(7) (6)
(1) (2) (3) (4) (5)
Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan
Mental Aparatur Meningkatnya kualitas fisik dan mental aparatur BKD 12 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 60 60 Sekretariat
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Meningkatnya pelayananan sarana dan prasarana aparatur.
Pengadaan kendaraan dinas Terpenuhinya kebutuhan mobilitas 3 unit
- - 1 250 1 180 1 200 3 630 Sekretariat
Pengadaan Meubilair Terpenuhinya kebutuhan meubilair
kantor BKD 10 unit 14 100 16 120 14 90 15 100 8 100 67 470 Sekretariat Pengadaan Komputer dan Jaringan
Komputerisasi Tersedianya kebutuhan Komputerisasi kantor BKD 8 unit 8 70 6 50 13 12 5 40 8 40 40 242 Sekretariat Pengadaan alat studio, alat komunikasi
dan alat informasi Tersedianya kebutuhan alat studio, alat komunikasi dan informasi 2 unit 2 40 5 100 8 130 6 120 4 120 25 470 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
studio,komunikasi dan informasi Terpeliharanya peralatan studio, komunikasi dan informasi 12 bulan 12 7 12 7 12 7 12 7 12 7 60 35 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 12 30 12 40 12 50 12 60 12 60 60 240 Sekretariat Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor 12 bulan 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 60 200 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meubilair kantor 12 bulan 12 15 12 15 12 18 12 18 12 18 60 86 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi/jaringan Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telpon dan air 12 bulan 12 18 12 18 12 18 12 18 12 18 60 90 Sekretariat Pemeliharaan rutin/berkala komputer
dan jaringan komputerisasi Terpeliharanya jaringan komputer dan komputerisasi 12 bulan 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 60 75 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan AC Kantor 12 bulan 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 60 40 Sekretariat
Pengelolaan, Pengawasan dan
Pengendalian Aset SKPD Terwujudnya pengelolaan aset SKPD 12 bulan 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 60 200 Sekretariat
Program peningkatan disiplin
aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian dinas Beserta
Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas aparatur BKD 100 orang 100 40 100 40 100 40 100 40 100 50 500 220 Sekretariat
Program Peningkatan Kapasitas
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(7) (6)
(1) (2) (3) (4) (5)
Bimbingan teknis implementasi
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Badan dan ikhtisar realisasi kinerja Badan
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan
keuangan BKD Laporan13 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 65 1,000 Sekretariat
1 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur
1
Pembinaan Jabatan Fungsional PNS - Persentase pejabat fungsional yang terkelola SK nya
- Bimbingan Teknis Kepegawaian - Jumlah aparatur yang mengikuti bintek
95 orang 95 orang 80.00 95 orang 80.00 95 orang 90.00 95 orang 90.00 95 orang 90.00 95 orang 90.00
Bid.pengembanga n Pegawai
- Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan
- Rekruitmen CPNS Prov. Sumbar - Persentase CPNS yang lulus sesuai
formasi 100% 95% 550.00 95% 550.00 95% 550.00 95% 550.00 95% 550.00 Bid. Formasi dan Informasi kepegawaian - Rakor Kepegawaian - Jumlah peserta Rakor kepegawaian
80 80 80.00 80 80.00 80 80.00 80 80.00 80 80.00 80 80.00 Sekretariat - Seleksi Penerimaan dan Pembinaan
Praja IPDN - Jumlah utusan dari Prov. Sumbar yang mengikuti Pendidikan Praja IPDN, tamat dan kembali ke Sumbar
Bid.pengembanga n Pegawai Terwujudnya SDM aparatur yang
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(7) (6)
(1) (2) (3) (4) (5)
- Pembekalan PNS yang Purna Tugas - Jumlah aparatur purna tugas yang
diberikan pembekalan 25 25 70.00 25 70.00 25 73.00 25 75.00 25 75.00 25 75.00 Bid. Pembinaan dan Kespeg
- Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian
- Jumlah peraturan bidang kepegawaian yang ditetapkan
3 3 40.00 3 60.00 3 80.00 3 100.00 3 120.00 3 140.00
Bid. Pembinaan dan Kespeg
- Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi
jabatan 0% 0% - 0% - 85% 120.00 87% 120.00 90% 120.00
Bid. Formasi dan Informasi kepegawaian 2
- Pemetaan Potensi Pegawai - Persentase aparatur yang terpetakan
potensinya 20% 40% 802.66 50% 802.66 60% 800.00 70% 800.00 80% 750.00 90% 650.00 Bid.pengembangan Pegawai
- Penyusunan Formasi PNS Pemerintah
Prov. Sumbar - Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% 60% 60% 300.00 65% 300.00 70% 250.00 75% 200.00 78% 150.00 80% 150.00 Bid. Formasi dan Informasi kepegawaian - Pemberian Tanda Kehormatan
Satyalencana Karya Satya - Persentase aparatur yang diberikan satyalencana Karya Satya 3.75% 7.50% 60.00 11.25% 60.00 15.00% 65.00 18.75% 65.00 22.50% 65.00 26.25% 65.00 Bid. Pembinaan dan Kespeg
- Pengelolaan Mutasi Jabatan - Persentase jabatan struktural yang
terisi sesuai sidang Baperjakat - - 80% 130.00 82% 140.00 88% 140.00 90% 140.00 94% 140.00 98% 140.00 Bid.pengembangan Pegawai
Evaluasi Pelaksanaan Penilaian
Prestasi Kerja - Persentase SKPD yang dievaluasi pelaksanaan penilaian prestasi
kerjanya - - - - - 100% 60.00 100% 60.00
Bid. Pembinaan dan Kespeg
- Persentase SKPD yang sesuai dengan
formasi minimal 70% - - - - - - - - 80% 120.00 83% 120.00 85% 120.00 Bid. Formasi dan Informasi kepegawaian 3
- Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II
-Persentase aparatur yang lulus ujian
dinas 100% 100% 35 100% 37 100% 40 100% 43 100% 43 100% 45 Bid. Mutasi kepegawaian
- Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat PNS - Persentase aparatur yang lulus ujian
penyesuaian kenaikan pangkat 100% 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 Bid. Mutasi kepegawaian
- Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS - Persentase PNS yang berkinerja baik
60% 1500 80% 300.00 80% 300.00 80% 300.00 80% 350.00 80% 300.00 Sekretariat
- Pemberian Penghargaan bagi PNS
yang berprestasi - Jumlah aparatur yang berprestasi 12 12 320 12 330 4 340 4 350 4 350 36 350 Bid. Pembinaan dan Kespeg
-target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Sistem Informasi Kepegawaian Daerah - Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi
Sumatera Barat - - - - - 85% 300.00 90% 300.00 95% 100.00
Bid. Formasi dan Informasi kepegawaian Fasilitasi pengelolaan kartu identitas
pegawai - Persentase PNS yang terfasilitasi pengelolaan kartu identitas
pegawainya - - 100% 40.00 100% 40.00 100% 40.00 100% 40.00 100% 40.00 100% 40.00
Bid. Formasi dan Informasi kepegawaian
2 Pengelolaan tata naskah dan
pemutakhiran database kepegawaian daerah
- Persentase record data base aparatur
yang terisi lengkap 0% 70.00 0% 70.00 0% 70.00 85% 70.00 85% 70.00 90% 70.00 Bid. Formasi dan Informasi
pelayanan BKD Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur
1
Pengelolaan SK CPNS , PNS dan
Honorer Pemprov Sumbar - Persentase SK CPNS, PNS dan Honorer yang diterbitkan tepat waktu 100% 80 100% 80.00 100% 80.00 100% 80.00 100% 80.00 100% 80.00 100% 80.00 Bid. Formasi dan Informasi kepegawaian
2
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS - Persentase SK kenaikan pangkat yang
dapat diselesaikan tepat waktu 85% 85% 350.00 85% 390.00 85% 400.00 85% 400.00 85% 400.00 85% 400.00 Bid. Mutasi kepegawaian - Pembinaan kenaikan pangkat PNS
kab/kota - Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan kenaikan pangkat 19 kab/kota 19
kab/kota 40.00 19 kab/kota 40.00 19 kab/kota 40.00 19 kab/kota 40.00 19 kab/kota 40.00 19 kab/kota 40.00 kepegawaianBid. Mutasi 3
- Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan
Pangkat Pengabdian PNS Persentase pensiun PNS yang dapat diselesaikan tepat waktu 100% 90 100% 90.00 100% 90.00 100% 90.00 100% 90.00 100% 90.00 100% 90.00 kepegawaianBid. Mutasi
4
- Pemindahan dan Penempatan PNS - Persentase mutasi pindah yang dapat
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(7) (6)
(1) (2) (3) (4) (5)
5
- Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS - Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu 85% 85% 90.00 90% 90.00 92% 100.00 95% 110.00 97% 120.00 97% 120.00 Bid. Pembinaan dan Kespeg
NIP. 19571227 1983031006
Padang, 2014
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat,
Pembina Utama Madya
JAYADISMAN, SH, M.Kn
PersentaseBKD
BKD
BKD
BKD BKD BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
1
Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan formal sesuai dengan
kebutuhan daerah
15 orang (115%)
61
1,277.08
45
1,000.00
70
1,500.00
82
1,750.00
95
2,000.00
95
2,000.00
mutasi pindah dan pensiun PNS
yang dapat diselesaikan tepat waktu
94% 615.00
98%
680.00
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
15
Persentase terpetakan potensi PNS
40%
40% 802.66 50% 802.66 60% 800.00 70% 800.00 80% 750.00
90% 650.00
16
Persentase ketersediaan data dan
informasi PNS yang akurat
88%
88% 160.00 90% 210.00 95% 235.00 95% 250.00 95% 287.00
95% 287.00
17
Persentase PNS yang dinilai
kinerjanya
40%
40% 300.00 50% 300.00 60% 300.00 70% 300.00 80% 350.00
95% 350.00
18
Jumlah pengelolaan/peraturan
perundang-undangan bagi aparatur
18
3
40.00
3
60.00
3
80.00
3
100.00
3
120.00
3
140.00
19
Jumlah aparatur yang mengikuti
pembinaan
153
30
100.00
30
120.00
30
140.00
30
160.00
30
180.00
3
200.00
Provinsi Sumatera Barat,
JAYADISMAN, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19571227 1983031006
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 Terwujudnya SDM aparatur yang mempunyai kapasitas kinerja, kompetensi dan perilaku yang baik dalam rangka pelaksanaan
- Kegiatan Pengelolaan dan Pemberian
Bantuan Pendidikan Aparatur - Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal sesuai dengan
kebutuhan daerah 15 orang (115% ) 61 1,277.08 45 1,000.00 70 1,500.00 82 1,750.00 95 2,000.00 95 2,000.00
Bid. Data dan pengembangan BKD
- Pembinaan dan Pengawasan
Administrasi Formasi Kab/Kota - Persentase kesesuaian kompetensi jabatan dengan kompetensi PNS 78% 80% 1436.36 85% 2177.66 88% 2,280.00 90% 2,315.00 92% 2,480.00 92% 2,480.00 Bid. Formasi dan pengadaan BKD
- Seleksi Penerimaan dan Pembinaan
Praja IPDN - Persentase penerimaan Praja IPDN 480 80 280.00 80 280.00 80 280.00 80 280.00 80 280.00 80 280.00 Bid. Data dan pengembangan BKD
2 Terwujudnya administrasi
kepegawaian yang efektif dan Meningkatnya disiplin, etos kerja dan motivasi Penurunan jumlah 1 pelanggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Proses penanganan kasus-kasus
jumlah kehadiran - Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II
-Persentase aparatur yang dinilai 80% 80% 35 83% 37 85% 40 90% 43 90% 43 95% 45 Bid. Mutasi BKD - Pemberian Penghargaan bagi PNS
yang berprestasi - Jumlah aparatur yang berprestasi 72 12 320 12 330 12 340 12 350 12 350 12 350 Bid. Disiplin Pembinaan
- Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat PNS Bid. Mutasi BKD
- Pembekalan PNS yang Purna Tugas - Persentase aparatur yang purna
tugas 150 25 70.00 25 70.00 25 73.00 25 75.00 25 75.00 25 75.00 Bid. Disiplin Pembinaan BKD - Pemberian Tanda Kehormatan
Satyalencana Karya Satya - Persentase aparatur yang diberikan satyalencana Karya Satya
1800 300 60.00 300 60.00 300 65.00 300 65.00 300 65.00 300 65.00 Bid. Disiplin Pembinaan
BKD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program/Kegiatan
pada akhir periode Renstra SKPD
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 pada Akhir Periode Kondisi Kinerja
3 Terwujudnya penyelenggaraan
- Penyusunan Formasi PNS Pemerintah
Prov. Sumbar - Persentase kesesuaian formasi 60% 60% 300.00 60% 300.00 65% 250.00 70% 200.00 75% 150.00 80% 150.00 Bid. Formasi dan pengadaan BKD - Rekruitmen CPNS Prov. Sumbar - Persentase pengadaan CPNS
900 150 550.00 150 550.00 150 550.00 150 550.00 150 550.00 150 550.00 Bid. Formasi dan pengadaan BKD - Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS
-- Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS
- Pengelolaan Mutasi Jabatan
- Pemindahan dan Penempatan PNS - Persentase PNS pindah Bid. Mutasi
kepegawaian BKD - Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian Daerah pengembanganBid. Data dan BKD
- Pengelolaan SK CPNS , PNS dan
Honorer Pemprov Sumbar - Persentase terkelolanya SK CPNS, PNS 900 150 75.00 150 75.00 150 75.00 150 75.00 150 75.00 150 75.00 Bid. Formasi dan pengadaan BKD - Pembinaan Jabatan Fungsional PNS - Persentase terbinanya jabatan
fungsional 2400 400 50.00 400 50.00 400 50.00 400 50.00 400 50.00 400 50.00 kepegawaianBid. Mutasi BKD - Pemetaan Potensi Pegawai - Persentase terpetakan potensi PNS
40% 40% 802.66 50% 802.66 60% 800.00 70% 800.00 80% 750.00 90% 650.00 kepegawaianBid. Mutasi BKD - Penyusunan Buku Informasi
Kepegawaian - Persentase ketersediaan data dan informasi PNS yang akurat 88% 88% 160.00 90% 210.00 95% 235.00 95% 250.00 95% 287.00 95% 287.00 Bid. Data dan pengembangan BKD - Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS - Persentase PNS yang dinilai
kinerjanya 40% 40% 300.00 50% 300.00 60% 300.00 70% 300.00 80% 350.00 95% 350.00 Bid. Data dan pengembangan BKD
4 Terwujudnya pengawasan dan
akuntabilitas kinerja aparatur Meningkatkan pembinaan bagi aparatur agar tercipta aparatur
- Jumlah aparatur yang mengikuti
pembinaan 153 30 100.00 30 120.00 30 140.00 30 160.00 30 180.00 3 200.00Bid. Disiplin dan pembinaan BKD
mutasi pindah dan pensiun PNS yang dapat diselesaikan tepat waktu