GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH CONTOH

(1)

HALAMAN JUDUL

(2)

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

CONTOH

(3)

KETERKAITAN RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014 – 2019 DENGAN RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2014 - 2019

RPJMD PERUBAHANTAHUN 2014 – 2019 VISI :

JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MISI 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,

mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis / agroindustri dan industrialisasi.

MISI 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang.

TUJUAN 2 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembang kan sektor- sektor unggulan.

TUJUAN 3 : Meningkatkan kualitas dan kelestarian

lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.

TUJUAN 2

SASARAN 2 : Meningkatnya kontribusi sektor- sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi TUJUAN 3

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Melestarikan Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup

RENSTRA TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN 1 : Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Periknan Dan Kelautan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

TUJUAN 2 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir Yang Lestari

TUJUAN 1

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Kelas Kelompok Perikanan Dan Kelautan;

TUJUAN 1

SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelautan;

TUJUAN 1

SASARAN 3 : Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Dan Kelautan.

TUJUAN 2

SASARAN 1 : Meningkatnya Pemulihan Dan Perlindungan Wilayah Pesisir.

(4)

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 - 2019

4 PROGRAM

Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan

Pengembangan Perikanan Tangkap

Pengembangan Perikanan Budidaya

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau -Pulau Kecil dan

Pengawasan

TUJUAN 1 Meningkatnya

Kontribusi Lapangan Usaha

Perikanan dan Kelautan dalam

mendukung pertumbuhan

Ekonomi

TUJUAN 2 Meningkatnya

Pengelolaan Kawasan Pesisir

Yang Lestari

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas

Kelas Kelompok Perikanan dan

Kelautan

Sasaran 2 Meningkatnya Produksi Perikanan

dan Kelautan

Sasaran 3 Meningkatnya Nilai

Tambah Produksi Hasil Perikanan dan

Kelautan

Sasaran 1 Meningkatnya Pemulihan Wilayah

Pesisir

KEGIATAN

(5)

5 CONTOH :

Format Rencana Strategis ( RENSTRA ) dan Rencana Kinerja/RKT

TUJUAN SASARAN STRATEGI

URAIAN INDIKATO KET R

TARGET TAHUN..

.

URAIAN INDIKATOR FORMULASI

PERHITUNGAN

TARGET TAHUN KEBIJAK AN

PROGRA 1 2 3 4 5 M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

11 12 13

Meningkatny a Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan dan Kelautan dalam

mendukung pertumbuha n Ekonomi

Persenta se pertumb uhan PDRB sub sektor perikana n

1,5% Meningkatnya Produksi

Perikanan Dan Kelautan;

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

2 3 3 4 4 Pengem

bangan Perikana n Budiday a

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR

KET

SASARAN

TARGET URAIAN INDIKATOR PROGRAM

TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(6)

Instansi/Unit Kerja :………

Format Rencana Kinerja Tahunan / Renja

6 SASARAN PROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR

KET

SASARAN

TARGET URAIAN INDIKATOR PROGRAM

TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(7)

Sasaran : Meningkatnya Produkdi Perikanan dan Kelautan

Indikator Kinerja : % Pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap % Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

Program : Pengembangan Perikanan tangkap Indikator Kinerja :

Jumlah produkdi perikanan tangkap

Kepala Daerah

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Eselon 2)

Kepala Bidang (Eselon 3)

Kegiatan : Pengembangan Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Indikator Kinerja : Jumlah kelompok usaha perikanan tangkap yang menerima bantuan modal

Kepala Sub Bidang (Eselon 4)

Program : Pengembangan perikanan budidaya Indikator Kinerja :

Jumlah produksi perikanan budidaya

Kegiatan : Pengembangan Kelompok Usaha Perikanan Budidaya

Indikator Kinerja : Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang menerima bantuan modal

(8)

Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan

PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

UPT PBAP BANGIL

1. % Peningkatan Produksi udang &

ikan konsumsi

2. Pembinaan pokdakan air payau 3. Rehab sarana dan

prasarana tambak 4. Peningkatan sarana

dan prasarana laboratorium

Pengelolaan unit pelaksana teknis budidaya air payau

bangil

UPT PBAT UMBULAN

1. % Peningkatan Produksi induk, calon induk, benih ikan air tawar

2. Pembinaan pokdakan air tawar 3. Deseminasi 4. Pengkajian dan

penerapan teknologi

Pengelolaan unit pelaksana teknis budidaya air payau

umbulan

UPT PTPB KEPANJEN

1. % Peningkatan produksi benih nila, mas gurami, lele 2. % Peningkatan calon

induk lele sangkuriang

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi

Perikanan Budidaya Kepanjen

UPT PBL SITUBONDO

1. % Peningkatan Produksi induk, calon induk, benih ikan air laut

2. Produksi telur kerapu

3. Pembinaan pokdakan air laut

4. Deseminasi

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis buidaya

air laut situbondo

BIDANG PERIKANAN

BUDIDAYA

1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Program Pengembangan Budiaya Perikanan

BIDANG KPP

Persentase penurunan kerusakan hutan

magrove

Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

Contoh : PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN PD

Rp. 40 M Rp. 5 M Rp. 2 M Rp. 3 M Rp. 3 M Rp. 3 M

(9)

IKU

9

KINERJA UTAMA (TUJUAN/

SASARAN STRATEGIS)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Meningkatnya Produkdi Perikanan dan Kelautan

% Pertumbuhan produksi perikanan tangkap

n – (n-1) x 100 % (n-1)

Ket : n = Realisasi Tahun Berjalan

n-1 = Realisasi Tahun Lalu (Penjelasan)

Laporan .... Pengembangan Perkinanan tangkap

% Pertumbuhan produksi perikanan Budidaya

n – (n-1) x 100 % (n-1)

Ket : n = Realisasi Tahun Berjalan

n-1 = Realisasi Tahun Lalu

Laporan .... Pengembangan Perkinanan Budidaya

(10)

(11)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

RKAP SKPD 2.2.1

Urusan :

Organisasi :

Program :

Kegiatan :

Waktu

Pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana : PAD

Jumlah Thn 2016 : 0,00

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah produksi perikanan tangkap ...

Masukan Jumlah Dana Rp. 62.737.575.000

Keluaran Jumlah kelompok perikanan tangkap yang diberi

bantuan modal 300 km

Hasil Persentase Pertumbuhan produksi perikanan tangkap 84%

Kelompok Sasaran Kegiatan

Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo

Indikator Program

11

(12)

ESELON II – KEPALA DINAS

(13)

CAPAIAN TERHADAP IKU

(disertai penjelasan)

CONTOH

(14)

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

ANGGARAN Rp. 133.346.910.000,-

REALISASI

Rp. 118.506.070.214,- 88,87 %

IKU 1 :

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2014 2015 2016 1 Produksi

perikanan tangkap

Ton 381.802,70 395.046,80 399.372,20

% peningkatan ^{1,59 %} ^{3,47 %} ^{1,09 %}

TARGET 2015 PENINGKATAN : 1,50 %

REALISASI 1,09%

Capaian : 72,67 % Kategori : CUKUP

14

UPAYA PENCAPAIAN :

1) Pemberian bantuan sarana Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) kepada nelayan 2) Penebaran benih ikan di laut maupun perairan umum daratan (PUD) yang diharapkan dapat memperbaiki potensi

sumberdaya ikan

3) Perbaikan sumberdaya habitat di laut melalui pembangunan rumah ikan (fish apartement) guna mendukung reproduksi ikan

4) Peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan

5) Fasilitasi kemudahan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan KENDALA :

Adanya penurunan stok sumberdaya ikan khususnya di WPP 712 (Laut Jawa) telah menunjukkan warna merah atau dapat diartikan bahwa kondisi sumberdaya ikan dalam kondisi buruk. Kondisi sebaran ikan di sini meliputi sebaran ukuran ikan, komposisi spesies dan trophic level, tingkat kematangan gonad, densitas serta waktu tempuh ke lokasi penangkapan oleh karena itu realisasi pencapaiannya tidak sebesar target yang telah ditentukan sebelumnya.

DUKUNGAN

ANGGARAN

(15)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir

RPJMD/RENSTRA Realisasi Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5

Tabel xx

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Th.

2015 Realisasi

Nasional Ket. (+/-)

1 2 3 4 5

Tabel xx

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

15

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH CONTOH

HALAMAN JUDUL