INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(1)

Rp 2 3 5 6 9 21 URUSAN PILIHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik

100 % 1,589,606,410 Nanga Bulik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah yang dikirim 50 Surat 6,000,000 Nanga Bulik

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Rekening)

3 Rekening 96,000,000 Nanga Bulik

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor (unit)

18 unit 50,000,000 Nanga Bulik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit)

30 Unit 28,900,000 Nanga Bulik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honor THL (orang)

6 orang 392,470,800 Nanga Bulik Lokasi TAHUN 2014

KABUPATEN LAMANDAU

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran PROGRAM/ KEGIATAN

1 8

Target INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

(2)

Rp Target Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya honor THL (orang)

3 orang 47,731,200 Nanga Bulik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang tersedia 12 Bulan 54,280,000 Nanga Bulik Penyediaan barang cetak

dan penggandaan

Jumlah dokumen yang digandakan (dokumen)

10 Macam 55,000,000 Nanga Bulik

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen penerangan kantor

10 Macam 10,000,000 Nanga Bulik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor (unit)

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Pelalatan rumah tangga (unit)

4 Macam 12,499,125 Nanga Bulik Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

Jumlah buku peraturan dan perundang-undangan (buah)

12 buah 30,000,000 Nanga Bulik

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum pegawai

12 Bulan 9,750,000 Nanga Bulik

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah Perjalanan (Tahun) 12 Bulan 350,000,000 Kab.Laman dau

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

(3)

Rp Target

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100.0 % 578,233,650 Nanga Bulik

Penataan Halaman Kantor Tertatanya lokasi kantor, jalan, halaman,pagar daan taman kantor (Paket)

- Paket - Nanga Bulik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor terpelihara secara Rutin / Berkala (Unit)

- Unit - Nanga Bulik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan terpelihara secara Rutin / Berkala (Unit)

1 Unit 30,000,000 Nanga Bulik

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan pegawai 80 % 38,760,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)

56 Stel 38,760,000 Nanga Bulik

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)

(4)

Rp Target

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kopetensi sesuai bidangnya

80 % 60,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terdidik dan terlatihnya sumber daya aparatur secara formal

5 kali 25,000,000 Nanga Bulik

Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah pegawai mengikuti Bimtek Implementasi dan Peraturan Perundang-undangan (orang)

5 kali 35,000,000 Nanga Bulik

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pameran pembangunan ada 70,000,000 Kab.Laman dau

Penyelenggaraan pameran

Jumlah mengikuti pameran (kali)

3 kali 70,000,000 Kab.Laman dau

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam

membangun desa

100 % 20,000,000

Penyelenggaraan Bulan bakti gotong royong masyarakat

Terlaksananya keikutsertaan dalam penyelenggaraan gotong royong (kali)

2 kali 20,000,000 Kab.Laman dau

(5)

Rp Target

Penyelenggaraan kegiatan Bina Desa

Jumlah desa binaan (desa) - - - Kab.Laman

dau Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 4.14 persen 238,300,000

Optimalisasi PNBP Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan PSDH dan DR

12 Bulan 172,000,000

Pelatihan SKAU Jumlah kepala desa yang dilatih (orang)

- - 66,300,000 Kab.Laman dau

Tercapainya luas lahan kritis yang tersisa

Menurunnya luas lahan kritis (1.200 ha)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Penghijauan dan Reboisasi 60,000 bibit 2,212,900,933 Tercapainya luas hutan rakyat Meningkatnya luas hutan rakyat (200 ha) Pembangunan Hutan Percontohan Terbangunnya Hutan Percontohan (ha) 10 ha 243,600,000 Kab.Laman dau Penyusunan Rancangan Teknis RHL Tersedianya dokumen Rantek RHL (Dokumen) 1 dokumen 260,122,153 Kab.Laman dau Pengembangan areal tanaman kehutanan Terpeliharanya areal tanaman kehutanan (hektar)

- - - Kab.Laman

dau

Pengadaan inokulon gaharu

Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan (paket)

3 Paket 57,000,000 Kab.Laman dau Mewujudkan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan

(6)

Rp Target Pembangunan demplot gaharu Terbangunnya Demplot Gaharu (ha) 5 ha 103,675,000 Kab.Laman dau

Reboisasi Hutan Terlaksananya reboisasi hutan (ha)

60 ha 632,176,500 Kab.Laman dau

Penerapan konservasi tanah dan air

Terbangunnya embung/dam pengendali (unit) 2 unit 318,752,280 Kab.Laman dau Pemeliharaan hutan percontohan Terpeliharanya hutan percontohan (ha) 10 ha 14,600,000 Kab.Laman dau Pemeliharaan reboisasi hutan Terpeliharanya tanaman reboisasi (ha) 60 ha 111,550,000 Kab.Laman dau

Gerakan menanam pohon Tertanamnya pohon (ha) 50 ha 339,000,000 Kab.Laman dau

Penanaman Hutan rakyat Terlaksananya penanaman hutan rakyat (ha)

- - - Kab.Laman dau Pemeliharaan hutan Rakyat Terlaksananya reboisasi hutan (ha) - - - Kab.Laman dau

Penghijauan Lingkungan Tertanamnya pohon MPTS (ha)

- - - Kab.Laman

(7)

Rp Target

Pemeliharaan dan

peningkatan mutu demplot gaharu

Meningkatnya mutu demplot gaharu (ha)

Hari menanam Indonesia Jumlah acara peringatan HMPI (Kali) 1 kali 86,625,000 Kab.Laman dau Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Persentase menurunnya kasus pelanggaran Bidang Kehutanan

80 % 229,410,000

Pemantauan/penanggulan gan kebakaran hutan dan illegal logging

Jumlah kasus yang ditangani 5 kasus 81,350,000 Kab.Laman dau

Penangulangan Illegal logging

Jumlah kasus yang ditangani 5 kasus 29,650,000 Kab.Laman dau

Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan

Jumlah desa binaan (desa) 3 Desa/Kel. 118,410,000 Kab.Laman dau

Pembangunan/Pemelihara an hutan kota

Terpeliharanya hutan kota (ha)

- - - Kab.Laman dau

(8)

Rp Target

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Jumlah Dokumen Data Spasial

4 dokumen 601,982,570

Inventarisasi Kawasan Hutan

Terdatanya Kawasan Hutan

(dokumen) 4

dokumen 50,000,000 Kab.Laman dau

Operasional UPTD Tertunjangnya kegiatan

1 Unit 551,982,570 Kab.Laman dau Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Tersusunnya kegiatan KPH (Dokumen) - - - Kab.Laman dau Persentase penyuluh yang dibina (24 Orang) Program pemberdayaan penyuluh perkebunan dan kehutanan

Persentase penyuluh yang dibina 3 orang 80,052,000 Kab.Laman dau Kelembagaan dan pendataan statistik kehutanan dan perkebunan

Tersedianya data dan statistik kehutanan dan perkebunan

- - 80,052,000 Kab.Laman dau

Pendataan pemukiman diwilayah kawasan hutan

Terdatanya pemukiman masyarakat (laporan)

- - - Kab.Laman

dau

Pendataan kebun rakyat Terdatanya kebun bibit rakyat (laporan) - - - Kab.Laman dau Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia (orang)

(9)

Rp Target

Sosialisasi Legalitas dan Peraturan Perizinan Usaha Perkebunan

Terlaksana sosialisasi peraturan perizinan usaha perkebunan (kali) - - - Kab.Laman dau Pelatihan Budidaya Gaharu Terlaksananya pelatihan Gaharu sebanyak (kali)

- - - Kab.Laman

dau

Pelatihan BOKAR Terlaksananya pelatihan BOKAR sebanyak (kali)

- - - Kab.Laman dau Sosialisasi pembentukan UPPB Terlaksannya sosialisasi (kali) - - - Kab.Laman dau Program Peningkatan Produksi Perkebunan Meningkatnya jumlah kebun Rakyat 200 ha 1,819,607,000 Pengembangan Kebun Rakyat

Bertambahnya luasan kebun Rayat (ha)

150 ha 1,468,820,000 Kab.Laman dau

Sarana dan Prasarana Pembibitan kehutanan dan perkebunan

Berfungsinya lokasi pembibitan kehutanan dan perkebunan (ha)

(10)

Rp Target

Peningkatan kualitas tanaman

Meningkatnya produktivitas tanaman kebun petani (kelompok)

- - - Kab.Laman

dau

Pengawasan pupuk dan pestisida Terlaksananya pengawasan (bulan) - - - Kab.Laman dau Pembangunan Demplot kopi

Terbangunnya demplot Kopi (ha)

Pemeliharaan dan

peningkatan mutu demplot

Meningkatnya mutu demplot (ha)

- - - Kab.Laman

dau

Sarana dan Prasarana Pengolahan Pupuk Organik

Berfungsinya sarana dan prasarana pupuk organik (Unit) - - - Kab.Laman dau Program Peningkatan Ketahanan Pangan Menurunnya kasus gangguan usaha perkebunan (GUP) 5 kasus 283,440,000 Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan

Pemantauan GUP (bulan) 12 bln 141,590,000 Kab.Laman dau

(11)

Rp Target

Verifikasi perusahaan Perkebunan Besar swasta

Terlaksananya verifikasi (bulan) 12 bln 141,850,000 Kab.Laman dau Pengamatan OPT,DPI dan Pengawasan peredaran pupuk dan herbisida Terlaksananya pemantauan (bulan) 12 bln - Kab.Laman dau Meningkatnya nilai pendapatan dan tukar petani Meningkatnya Pendapatan petani 700-1.000 (U$/KK/Tahun) Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Perkebunan

Pendapatan Petani Kebun 500-800 US$/KK/T h

499,251,700 Kab.Laman dau

Pembangunan Unit Pengolahan BOKAR

Terbangunnnya UPPB (unit) - - - Kab.Laman dau

Pengadaan Peralatan dan Alat Pasca Panen

Tersedianya alat pasca panen (desa)

5 Desa/Kel. 499,251,700 Kab.Laman dau

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu

Meningkatnya Produksi Karet Petani 82.5 % 103,220,000 Kab.Laman dau Terwujudnya Peningkatan nilai tambah hasil peroduksi kehutanan dan perkebunan

(12)

Rp Target

Pembangunan Kebun Karet

Terbangunnya Kebun Karet desa (ha)

Program Penelitian dan Pengembangan Gaharu Meningkatnya Produksi Gaharu 82.5 % 2,250,000,000 Kab.Laman dau Penambahan Pembangunan Puslitbang Gaharu

Jumlah Sarana yang dibangun (unit)

1 unit 1,000,000,000 Kab.Laman dau

Penyediaan Bahan Display Gaharu

Jumlah bahan (buah) - - - Kab.Laman dau

Sertifikasi Sumber Benih Jumlah Pohon yang dijadikan sumber benih (pohon)

- - - Kab.Laman dau

Penyusunan masterplan pengembangan gaharu Kabupaten Lamandau

Jumlah Dokumen masterplan (laporan)

1 laporan 450,000,000 Kab.Laman dau

Pembangunan Tempat Penyulingan Gaharu

Jumlah bangunan (unit) 1 Paket 800,000,000 Kab.Laman dau

Program Penyusunan Data dan Informasi

Tersedianya data dan Informasi

100 % 133,440,000 Kab.Laman dau

(13)

Rp Target

Penyusunan/Pembuatan buku data Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah buku data (macam) 6 Macam 50,000,000 Kab.Laman dau

Pengumpulan

Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah perjalanan (bulan) 12 bln 83,440,000 Kab.Laman dau 10,808,204,263 13,474,719,911 selisih 676,698,000 691,098,000 14,400,000 T O T A L