Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

(1)

TW1 TW2 TW3 TW4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Mengoptimalkan Fasilitasi dan

Koordinasi Kecamatan dan Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

persentase desa tertib administrasi √ √ √ 84.53 % PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

√ √ √ 85%

CAMAT

1,645,547,013

Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

√ √ √ 94.53% Kegiatan Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

√ √ √ 94.53%

Sekretaris Camat

8,565,750

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- - - -

Kasubag Keuangan

1,050,000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

- - - -

Kasubag Keuangan

4,426,250

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- - - -

Kasubag Keuangan

1,568,400

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- - - -

Kasubag Keuangan 1,521,100 Kegiatan Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

- - - - Sekretaris Camat 1,316,553,473

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- - - -

Kasubag Keuangan 1,297,096,473 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

- - - -

Kasubag Keuangan 18,000,000 Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan akhir tahun

Kasubag Keuangan

1,457,000

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- - - - Sekretaris Camat 49,391,290

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- - - -

Kasubag Umum

3,636,500 RENCANA AKSI

CAMAT KLAKAH TAHUN 2022

SASARAN INDIKATOR TARGET

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT

PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN

(2)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- - - -

Kasubag Umum 29,422,040 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

- - - -

Kasubag Umum 9,182,750

Penyediaan Bahan/material Kasubag Umum

1,530,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kasubag Umum

5,620,000

Penyediaan jasa Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

241,684,800

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Kasubag Umum

590,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kasubag Umum

43,576,000

Penyediaan Jasa Pelayanan

umum kantor Kasubag Umum

197,518,800

Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- - - - 29,351,700

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- - - -

Kasubag Umum

25,351,700

Pemeliharaan Peralatan dan

mesin lainnya Kasubag Umum

4,000,000

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

CAMAT

7,000,000

Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan - - - -

Sekretaris Kecamatan 3,500,000

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di

Tingkat Kecamatan - - - -

Kasie Pemerintahan 3,500,000

(3)

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Kasi Pelayanan Umum

1,900,000

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Kasi Pelayanan Umum

1,600,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN ^- ^- ^- ^-

13,075,000

Koordinasi kegiatan

pemberdayaan desa

^- ^- ^- ^-

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Desa - - - -

Kasi PMD

4,750,000

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta

di Wilayah Kerja Kecamatan ^- ^- ^- ^-

Kasi PMD

1,500,000

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah

Kecamatan - - - -

Kasi PMD

6,825,000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM 3,000,000

Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum

^- ^- ^- ^-

3,000,000

(4)

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di

Wilayah Kecamatan ^- ^- ^- ^- 3,000,000

PROGRAM

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

2,550,000

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

2,550,000

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di

Kecamatan ^- ^- ^- ^- 2,550,000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DESA

282,300,000

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa

282,300,000

Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Desa - - - - 282,300,000

(5)

TW1 TW2 TW3 TW4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Meningkatnya Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

√ √ √ 100.00% √ √ √ 100.00% 1,645,547,013

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- - - -

Sekretaris Camat

8,565,750

- - - -

Kasubag Keuangan

1,050,000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

- - - -

Kasubag Keuangan

4,426,250

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- - - -

Kasubag Keuangan

1,568,400

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- - - -

Kasubag Keuangan 1,521,100 Kegiatan Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

- - - - Sekretaris Camat 1,316,553,473

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- - - -

Kasubag Keuangan 1,297,096,473 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

- - - -

Kasubag Keuangan 18,000,000 Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan akhir tahun

Kasubag Keuangan

1,457,000

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- - - - Sekretaris Camat 49,391,290

- - - -

Kasubag Umum

3,636,500

RENCANA AKSI

SEKRETARIS KECAMATAN KLAKAH TAHUN 2022

(6)

- - - -

Kasubag Umum

29,422,040

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- - - -

Kasubag Umum

9,182,750

Penyediaan Bahan/material Kasubag Umum

1,530,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kasubag Umum

5,620,000

Penyediaan jasa Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah 241,684,800

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Kasubag Umum

590,000

Kasubag Umum

43,576,000

Penyediaan Jasa Pelayanan

umum kantor Kasubag Umum

197,518,800

Meningkatnya pemeliharaan

Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah

penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- - - - 29,351,700

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

- - - -

Kasubag Umum

25,351,700

Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya Kasubag Umum

4,000,000

(7)

TW1 TW2 TW3 TW4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Meningkatnya Pembinaan dan

pengawasan bidang

pemerintahan dan administrasi keuangan desa

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

√ √ √ 1 Dokumen

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

√ √ √ 1 Dokumen Kasie Pemerintahan

3,500,000

Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

√ √ √ 1

Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

√ √ √ 1

Dokumen 2,550,000

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

√ √ 3

Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

√ √ 3

Dokumen

282,300,000

RENCANA AKSI KASI PEMERINTAHAN

TAHUN 2022

(8)

TW1 TW2 TW3 TW4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Meningkatnya pelayanan

administrasi pada masyarakat

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan

√ √ √ 1 laporan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

√ √ √ 1 laporan Kasie YANMUM

1,600,000

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

√ √ √ 6 laporan Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

√ √ √ 6 laporan Kasie YANMUM

1,900,000

RENCANA AKSI KASI PELAYANAN UMUM

TAHUN 2022

(9)

TW1 TW2 TW3 TW4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Meningkatnya fasilitasi dan

koordinasi pemberdayaan masyarakat

Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

√ √ √ 1 Dokumen

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

√ √ √ 1 Dokumen Kasie PMD

1,500,000

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas

Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1 Dokumen √ √ √

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1 Dokumen √ √ √ Kasie PMD

6,825,000

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Desa

100 Orang

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

100 Orang Kasie PMD

4,750,000

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi kecamatan bidang perekonomian dan

pembangunan

RENCANA AKSI

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022

(10)

administrasi , perencanaan dan

penganggaran bidang keuangan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

4

Dokumen √ √ √

4

Dokumen √ √ √ Kasubag Keuangan

1,050,000

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

√ √ √ 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

√ √ √ 1

Dokumen Kasubag Keuangan

4,426,250

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Laporan √ √ √

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

5 Laporan √ √ √ Kasubag Keuangan

1,568,400

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

24

Laporan √ √ √ Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

24

Laporan √ √ √ Kasubag Keuangan

1,521,100

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

√ √ √ 14 Orang/Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

√ √ √

14 Orang/Bul

an

Kasubag Keuangan

1,297,096,473

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

√ √ √ 12 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

√ √ √ 12

Dokumen Kasubag Keuangan

18,000,000

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6 Laporan koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6 Laporan Kasubag Keuangan

1,457,000

1,325,119,223

RENCANA AKSI

KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN KLAKAH TAHUN 2022

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT PENANGGUNGJAWA

B ANGGARAN

(11)

administrasi operasional perkantoran bidang umum dan dan kepegawaian

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

√ √ √ 3 paket

Kasubag Umum

3,636,500

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

√ 3 paket √ √

Kasubag Umum

29,422,040

Jumlah Paket Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Disediakan

√ √ √ 2 paket

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

√ √ √ 2 paket

Kasubag Umum

9,182,750

Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

√ √ √ 1 paket

Penyediaan Bahan/material

√ √ √ 1 paket

Kasubag Umum

1,530,000

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

√ √ √ 1 laporan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

√ √ √ 1 laporan

Kasubag Umum

5,620,000

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

√ √ √ 12 laporan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

√ √ √ 12 laporan

Kasubag Umum

590,000 Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

√ √ √ 12 laporan

Kasubag Umum

43,576,000

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

√ √ √ 12 laporan

Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

√ √ √ 12 laporan

Kasubag Umum

197,518,800

RENCANA AKSI KASUBAG UMUM

TAHUN 2022

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT PENANGGUNGJ

AWAB ANGGARAN

(12)

Meningkatnya pemeliharaan

Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

√ √ √ 8 Unit

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

√ √ √ 8 Unit

Kasubag Umum

25,351,700

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

√ √ √ 2 unit

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

√ √ √ 2 unit

Kasubag Umum

4,000,000

320,427,790