ac2aac0102084495562021192f270ba3 RKA SKPD 2015

(1)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan

Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.695.639.500,00 5.192.184.100,00 496.544.600,00 10,57

muaraenim

1 Penyediaan jasa surat menyurat 5 Jenis 1 35.725.000,00 35.725.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Jenis Rekening 1 184.800.000,00 276.780.000,00 91.980.000,00 49,77

Kabupaten Muara Enim 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1

9 unit 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

Muara Enim

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23 orang 1 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 1 314.555.700,00 350.521.500,00 35.965.800,00 11,43

Muara Enim

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1 1.168.362.000,00 1.168.362.000,00 0,00 0,00

Muara Enim 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1

13 Jenis 71.183.000,00 71.183.000,00 0,00 0,00

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 204.400.000,00 274.400.000,00 70.000.000,00 34,25

Kabupaten Muara Enim

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 4 jenis 1 _{67.500.000,00} _{67.500.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1

12 bulan 318.210.000,00 514.410.000,00 196.200.000,00 61,66

Muara Enim

17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 1 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 1 445.890.000,00 445.890.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan 1 499.985.000,00 499.985.000,00 0,00 0,00

Muara Enim 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik

Perkantoran

1

14 orang 127.800.000,00 156.600.000,00 28.800.000,00 22,54

Muara Enim

21 Penyediaan Jasa Administrasi Lelang 100 % 1 _{155.322.000,00} _{155.322.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

23 Penyediaan Jasa Perencanaan Teknis 1 Paket 1 _{800.000.000,00} _{800.000.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

24 Pengadaan Peralatan Kebersihan 22 jenis 1 _{59.786.800,00} _{68.385.600,00} _8.598.800,00 _14,38

26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6 orang 1 _{43.200.000,00} _{43.200.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim 29 Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya

air dan listrik

1

(2)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.344.560.000,00 5.250.954.400,00 906.394.400,00 20,86

3 Pembangunan gedung kantor 5 Unit 1 _{2.205.000.000,00} _{2.761.394.400,00} _{556.394.400,00} _25,23

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 1 _{150.000.000,00} _{150.000.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 1 124.200.000,00 124.200.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 kegiatan 1 65.360.000,00 65.360.000,00 0,00 0,00

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit 1 1.800.000.000,00 2.150.000.000,00 350.000.000,00 19,44

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.168.430.500,00 1.396.989.500,00 228.559.000,00 19,56

Muara Enim

1 Pendidikan dan pelatihan formal 100 % 1 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 200 orang 1 35.437.500,00 161.996.500,00 126.559.000,00 357,13

Kecamatan 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1

40 orang 179.754.000,00 179.754.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

4 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 100 % 1 66.968.000,00 168.968.000,00 102.000.000,00 152,31

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muara Enim

5 Bimbingan Mental Kerohanian 1500 orang 1 88.579.000,00 88.579.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

9 Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 100 % 1 69.991.000,00 69.991.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

11 Bimbingan Teknis/Training of Trainer 524 orang 1 522.701.000,00 522.701.000,00 0,00 0,00

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

248.355.800,00 287.755.800,00 39.400.000,00 15,86

Kabupaten Muara Enim 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1

1 Dokumen _{22.315.000,00} _{22.315.000,00} _0,00 _0,00

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara

En

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100 % 1 80.258.800,00 80.258.800,00 0,00 0,00

4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12 bulan 1 _{56.691.000,00} _{56.691.000,00} _0,00 _0,00

Kabuapten Muara Enim

5 Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD 2 kali 1 _{66.025.000,00} _{80.425.000,00} _{14.400.000,00} _21,81

9 Inventarisasi Aset/Barang Inventaris SKPD 1 Dokumen 1 23.066.000,00 48.066.000,00 25.000.000,00 108,38

15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.700.220.200,00 3.754.220.200,00 54.000.000,00 1,46

(3)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 50 Lembaga PAUD 1 _{199.850.000,00} _{199.850.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 150 Orang 1 84.965.200,00 84.965.200,00 0,00 0,00

Muara Enim

59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 100 PAUD/KB/TK 1 978.500.000,00 978.500.000,00 0,00 0,00

Muara Enim 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

1

100 Orang 127.605.000,00 127.605.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 150 Orang 1 114.460.000,00 114.460.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

67 Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Anak TK 1 Tahun 1 54.840.000,00 108.840.000,00 54.000.000,00 98,47

15 Program Pengembangan Nilai Budaya 726.950.500,00 1.286.701.350,00 559.750.850,00 77,00

En

1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 13 Kecamatan 1 502.518.750,00 502.518.750,00 0,00 0,00

En

3 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 13 Kecamatan 1 _{171.868.750,00} _{784.182.600,00} _{612.313.850,00} _356,27

En 5 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di

bidang budaya

13 Pasang 52.563.000,00 0,00 (52.563.000,00) (100,00)

16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 105.317.000,00 157.880.000,00 52.563.000,00 49,91

En

4 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 50 Orang 1 _{105.317.000,00} _{157.880.000,00} _{52.563.000,00} _49,91

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

80.377.205.400,00 69.267.483.600,00 (11.109.721.800,00) (13,82)

Kabupaten Muara Enim 2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga

sekolah

1

13 sekolah 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 0,00

3 Penambahan ruang kelas sekolah 30 Sekolah 1 12.877.783.000,00 13.162.783.000,00 285.000.000,00 2,21

12 Pembangunan pepustakaan sekolah 37 Unit 1 _{7.265.000.000,00} _{8.650.000.000,00} _{1.385.000.000,00} _19,06

14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 2 unit 1 _{300.000.000,00} _{1.050.000.000,00} _{750.000.000,00} _250,00

Dinas Pendidikan Kab. Muara Enim

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 37.47 Siswa 1 4.530.220.400,00 239.379.600,00 (4.290.840.800,00) (94,72)

19 Pengadaan mebeluer sekolah 10000 Pasang 1 8.375.000.000,00 8.375.000.000,00 0,00 0,00

(4)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten Muara Enim 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah,

guru, penjaga sekolah

1

28 Unit _{4.992.754.000,00} _{5.543.004.000,00} _{550.250.000,00} _11,02

Kabupaten Muara Enim 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang

pratikum sekolah

1

3 unit 650.000.000,00 850.000.000,00 200.000.000,00 30,77

57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 400 orang 1 413.052.500,00 413.052.500,00 0,00 0,00

59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 562 Sekolah 1 _{849.823.000,00} _{849.823.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1 Tahun 1 _{93.896.000,00} _{104.893.000,00} _{10.997.000,00} _11,71

En

68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1 Tahun 1 _{595.685.500,00} _{612.452.500,00} _{16.767.000,00} _2,81

Kabupaten Muara Enim 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1 Tahun 13.330.650.000,00 0,00 (13.330.650.000,00) (100,00)

70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 90 Orang 1 71.458.000,00 71.458.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara Enim 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode

pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1

72 orang 80.882.000,00 80.882.000,00 0,00 0,00

Kab. Muara Enim 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan dasar

6

12 bulan 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 0,00 0,00

75 Penyediaan beasiswa transisi 65 Orang 1 _{180.100.000,00} _{180.100.000,00} _0,00 _0,00

76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 75 % 1 _{79.128.000,00} _{79.128.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 430 Sekolah 1 253.523.000,00 253.523.000,00 0,00 0,00

81 Pembangunan Pagar Sekolah 27 Sekolah 1 7.306.250.000,00 8.628.205.000,00 1.321.955.000,00 18,09

84 Pembangunan Laboratorium/Ruang Pratikum Sekolah 7 unit 1 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00

17 Program Pendidikan Menengah 45.484.020.500,00 41.551.908.500,00 (3.932.112.000,00) (8,65)

Belido Darat

1 Pembangunan gedung sekolah 1 Unit 1 _{580.000.000,00} _{580.000.000,00} _0,00 _0,00

Kabupaten Muara Enim 2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga

sekolah

1

4 unit _{1.000.000.000,00} _{1.000.000.000,00} _0,00 _0,00

3 Penambahan ruang kelas sekolah 3 Unit 1 _0,00 _{600.000.000,00} _{600.000.000,00} _0,00

Kabupaten Muara Enim 5 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

(labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

1

3 Unit 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 100.000.000,00 10,00

8 Pembangunan ruang serba guna/aula 1 unit 1 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara

(5)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enim Kab. Muara Enim 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan

perlengkapannya

1

3 unit 0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00

14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1 unit 1 _{150.000.000,00} _{450.000.000,00} _{300.000.000,00} _200,00

Muara Enim

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 17 8 SMKN, 9 SMKS 1 _{732.510.000,00} _0,00 _{(732.510.000,00)} _(100,00)

19 Pengadaan mebeluer sekolah 1500 Pasang 1 _{1.575.000.000,00} _{1.575.000.000,00} _0,00 _0,00

Kab. Muara Enim

20 Pengadaan perlengkapan sekolah 7 item 1 0,00 325.300.000,00 325.300.000,00 0,00

41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 3 Sekolah 1 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 0,00 0,00

43 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 2 sekolah 1 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara Enim 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang

pratikum sekolah

1

2 Unit _0,00 _{370.000.000,00} _{370.000.000,00} _0,00

Muara Enim

57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 40 orang 1 _{94.133.000,00} _{42.433.000,00} _{(51.700.000,00)} _(54,92)

Muara Enim

63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 3 Kegiatan, 15 PKBM 1 _{1.392.691.000,00} _{1.413.778.000,00} _{21.087.000,00} _1,51

Muara Enim 64 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1

17693 SISWA (18 SMA, 8 SMK) _{25.763.940.000,00} _{20.459.340.000,00} _{(5.304.600.000,00)} _(20,59)

Muara Enim 65 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1

1 Kegiatan 162.874.500,00 162.874.500,00 0,00 0,00

Muara Enim 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia

indutri

1

1 SMK 166.996.000,00 0,00 (166.996.000,00) (100,00)

Muara Enim

70 Penerimaan Siswa Baru SMP, SMA/SMK 9 6 SMAN, 3 SMKN 1 _{859.776.000,00} _{859.776.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

71 Pendidikan Ekstra Kurikuler Siswa 26 sekolah dan 450 orang 1 _{5.665.646.000,00} _{5.794.821.000,00} _{129.175.000,00} _2,28

Muara Enim 74 Pembinaan Guru dan Siswa Berprestasi Tingkat SD, SMP,

SMA dan SMK

1

3 Kegiatan _{295.454.000,00} _{130.336.000,00} _{(165.118.000,00)} _(55,89)

Kab. Muara Enim

79 Diklat dasar kepemimpinan bagi siswa 150 org 1 _0,00 _{153.250.000,00} _{153.250.000,00} _0,00

80 Pembangunan pagar sekolah 7 sekolah 1 _{2.665.000.000,00} _{2.665.000.000,00} _0,00 _0,00

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.448.216.050,00 2.448.216.050,00 0,00 0,00

Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Muara

Eni

1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 13 UPTD 1 1.101.763.750,00 1.101.763.750,00 0,00 0,00

En

5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 50 Kegiatan 1 _{1.210.992.300,00} _{1.210.992.300,00} _0,00 _0,00

En 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengembangan keanekaragaman budaya

1

(6)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 Program Pendidikan Non Formal 4.265.310.000,00 4.044.110.000,00 (221.200.000,00) (5,19)

Muara Enim 15 Sosialisasi pencegahan penggunaan Narkoba bagi siswa /

pelajar

1

300 orang _{187.455.000,00} _{187.455.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim 16 Pendidikan peningkatan pemahaman ajaran dan budaya

Islam

1

12 Bulan 941.730.000,00 941.730.000,00 0,00 0,00

Muara Enim 20 Pemberdayaan dan sosialisasi pengarusutamaan gender

untuk tenaga pendidik dan kependidikan

1

100 Orang 120.140.000,00 120.140.000,00 0,00 0,00

Muara Enim 21 Penyelenggaraan jambore tenaga pendidikan

keterampilan PNF

1

300 Orang _{695.595.000,00} _{695.595.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim 23 Diklat tutor paket A,B,C Kesetaraan Fungsional (KF) dan

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

1

100 Orang _{109.435.000,00} _{109.435.000,00} _0,00 _0,00

Kab. Muara Enim

25 Sosialisasi Tata Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya 450 orang 1 898.155.000,00 967.655.000,00 69.500.000,00 7,74

Muara Enim

26 Jambore Pramuka 300 Orang 1 185.030.000,00 185.030.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

27 Pembinaan Seni dan Budaya bagi Pelajar 150 Orang 1 132.925.000,00 132.925.000,00 0,00 0,00

Kab. Muara Enim

28 Sosialisasi/Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 100 org 1 100.685.000,00 100.685.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

29 Penyelenggaraan Kompetisi bagi Pelajar 600 Orang 1 772.480.000,00 481.780.000,00 (290.700.000,00) (37,63)

Kab. Muara Enim

30 Penyelenggaraan Pelatihan/Kursus Kepramukaan 100 orang 1 121.680.000,00 121.680.000,00 0,00 0,00

19 Program Pendidikan Luar Biasa 137.893.000,00 137.893.000,00 0,00 0,00

56 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 100 % 1 98.992.000,00 98.992.000,00 0,00 0,00

60 Penyelenggaraan Kegiatan Keterampilan Siswa 50 Orang 1 38.901.000,00 38.901.000,00 0,00 0,00

20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2.582.831.050,00 2.186.575.500,00 (396.255.550,00) (15,34)

Muara Enim

1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 100 % 1 198.559.600,00 198.559.600,00 0,00 0,00

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muara Enim 2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan

1

18 orang 340.624.500,00 153.063.000,00 (187.561.500,00) (55,06)

Muara Enim 3 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

1

135 orang 449.436.750,00 272.042.700,00 (177.394.050,00) (39,47)

4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 103 Guru 1 247.505.200,00 247.505.200,00 0,00 0,00

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik

dan tenaga kependidikan

1

15 Buku _{307.410.000,00} _{307.410.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 56 Orang 1 _{593.962.000,00} _{593.962.000,00} _0,00 _0,00

13 Sosialisasi dan Pelatihan Penilaian Kinerja Guru 100 % 1 _{141.175.500,00} _{141.175.500,00} _0,00 _0,00

(7)

URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./ KEG.

Sumber Dana

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muara Enim

15 Orientasi penilaian pemberdayaan guru 40 orang 1 _{87.334.000,00} _{41.634.000,00} _{(45.700.000,00)} _(52,33)

Kab. Muara Enim 16 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non

Sertifikasi

1

12 bulan _{101.667.000,00} _{116.067.000,00} _{14.400.000,00} _14,16

22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.573.654.500,00 9.855.758.500,00 (717.896.000,00) (6,79)

Muara Enim 2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang

pendidikan

1

14 orang 829.251.000,00 170.251.000,00 (659.000.000,00) (79,47)

5 Pembinaan Dewan Pendidikan 12 bulan 1 300.139.500,00 300.139.500,00 0,00 0,00

6 Pembinaan Komite Sekolah 2490 orang 1 8.441.076.000,00 8.441.076.000,00 0,00 0,00

9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan 1 368.628.000,00 368.628.000,00 0,00 0,00

11 Penyelenggaraan Pendidikan TK 12 TK 1 309.476.000,00 309.476.000,00 0,00 0,00

Muara Enim 12 Pembinaan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis dan

BOS

1

1 Thn _{217.420.000,00} _{217.420.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

14 Seleksi tenaga kependidikan beprestasi/berdedikasi 2 kegiatan 1 _{107.664.000,00} _{48.768.000,00} _{(58.896.000,00)} _(54,70)

JUMLAH

Muara Enim, 1 Oktober 2015

Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19631127 199003 1 001

160.858.604.000,00 146.818.630.500,00 (14.039.973.500,00) (8,73)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(8)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan

Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.741.409.275,00 8.337.385.875,00 3.595.976.600,00 75,84

Dinas Kesehatan

1 Penyediaan jasa surat menyurat 600 dokumen 1 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 1 619.200.000,00 619.200.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50 orang 1 316.800.000,00 360.000.000,00 43.200.000,00 13,64

Dinas Kesehatan

10 Penyediaan alat tulis kantor 66 jenis 1 105.387.500,00 105.387.500,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25 jenis 1 52.560.000,00 55.260.000,00 2.700.000,00 5,14

Dinas Kesehatan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1

17 jenis 9.060.150,00 9.060.150,00 0,00 0,00

Jumlah Dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13 unit, 4 jenis 1 359.550.000,00 1.911.731.600,00 1.552.181.600,00 431,70

Dinas Kesehatan

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 26 jenis 1 _{16.575.625,00} _{16.575.625,00} _0,00 _0,00

Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1

50 buku, 15 surat kabar _{35.000.000,00} _{80.000.000,00} _{45.000.000,00} _128,57

Dinas Kesehatan

17 Penyediaan makanan dan minuman 74 orang 1 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 105 kali 1 293.090.000,00 293.090.000,00 0,00 0,00

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 252 kali 1 238.800.000,00 267.150.000,00 28.350.000,00 11,87

Dinas Kesehatan Kabupaten Muara

Enim 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik

Perkantoran

1

394 orang _{1.934.400.000,00} _{2.312.400.000,00} _{378.000.000,00} _19,54

Enim

21 Penyediaan Jasa Administrasi Lelang 12 bulan 1 57.186.000,00 57.186.000,00 0,00 0,00

Kab. Muara Enim

23 Penyediaan Jasa Perencanaan Teknis 3 Paket 1 363.120.000,00 1.667.465.000,00 1.304.345.000,00 359,20

Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPTD

(9)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gudang Farmasi, U Puskesmas,

Poskesdes, Puskesmas Pembantu 29 Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya

air dan listrik

1

1 Paket 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00

1.732.055.725,00 5.043.625.725,00 3.311.570.000,00 191,19

Kab. Muara Enim

2 Pembangunan rumah dinas 4 unit 1 _0,00 _{850.000.000,00} _{850.000.000,00} _0,00

5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 unit 1 _{559.373.725,00} _{2.194.373.725,00} _{1.635.000.000,00} _292,29

10 Pengadaan mebeleur 4 jenis,107 unit, 4 paket 1 _{240.500.000,00} _{541.530.000,00} _{301.030.000,00} _125,17

SEMENDO DARAT TENGAH ( MUARA

ENIM )

11 Pengadaan tanah 2 hektar, Kec. Lubai ulu 1 1

hektar

0,00 615.540.000,00 615.540.000,00 0,00

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 unit 1 33.269.500,00 33.269.500,00 0,00 0,00

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9 unit 1 132.532.500,00 132.532.500,00 0,00 0,00

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 paket 1 _{56.000.000,00} _{56.000.000,00} _0,00 _0,00

41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1 unit 1 _{558.880.000,00} _{158.880.000,00} _{(400.000.000,00)} _(71,57)

Dinas Kesehatan

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 unit 1 151.500.000,00 461.500.000,00 310.000.000,00 204,62

954.219.500,00 1.216.677.000,00 262.457.500,00 27,50

Dinas Kesehatan

1 Pendidikan dan pelatihan formal 70 orang 1 _{344.484.000,00} _{273.600.000,00} _{(70.884.000,00)} _(20,58)

Dinas Kesehatan

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 40 orang 1 _{67.465.000,00} _{67.465.000,00} _0,00 _0,00

Enim

4 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 21 UPTD 1 _{100.945.500,00} _{100.945.500,00} _0,00 _0,00

Dinas Kesehatan

6 Pelatihan ESQ 50 orang 1 _{82.828.500,00} _{89.578.500,00} _6.750.000,00 _8,15

Dinas Kesehatan

7 Bintek Pelayanan Administrasi Terpadu 25 orang 1 _{98.391.000,00} _{82.035.000,00} _{(16.356.000,00)} _(16,62)

Dinas Kesehatn

9 Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 3 kegiatan,90 orang 1 _{260.105.500,00} _{287.455.500,00} _{27.350.000,00} _10,51

Kab. Muara Enim

11 Bimbingan Teknis/Training of Trainer 50 Orang 1 _0,00 _{315.597.500,00} _{315.597.500,00} _0,00

484.813.000,00 609.367.000,00 124.554.000,00 25,69

Enim

4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10 laporan 1 50.472.000,00 108.326.000,00 57.854.000,00 114,63

Kabupaten Muara

(10)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enim Kabupaten Muara

Enim

8 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 25 Dokumen 1 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00

10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 8 laporan 1 _{196.625.000,00} _{263.325.000,00} _{66.700.000,00} _33,92

Kabupaten Muara Enim 12 Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(AKIP) SKPD

1

25 Dokumen _{16.800.000,00} _{16.800.000,00} _0,00 _0,00

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.760.900.000,00 7.783.478.000,00 22.578.000,00 0,29

Dinas Kesehatan

1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 paket 1 7.560.050.000,00 7.564.995.000,00 4.945.000,00 0,07

2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 6 kali 1 124.400.000,00 124.400.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara Enim 4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan

rumah sakit

1

1 kali 33.077.000,00 45.857.000,00 12.780.000,00 38,64

6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19 Puskesmas 1 _{43.373.000,00} _{48.226.000,00} _4.853.000,00 _11,19

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.800.118.250,00 14.904.975.250,00 10.104.857.000,00 210,51

2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 3 juara 1 _{25.380.000,00} _{25.380.000,00} _0,00 _0,00

Kabupaten Muara Enim 3 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas dan jaringannya

1

1 paket, 17 unit 851.370.000,00 10.966.532.000,00 10.115.162.000,00 1.188,10

9 Peningkatan kesehatan masyarakat 19 orang 1 124.605.500,00 124.605.500,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara Enim 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah

kesehatan

1

4 kegiatan _{106.885.000,00} _{106.885.000,00} _0,00 _0,00

13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 bulan 1 _{1.234.438.000,00} _{1.234.438.000,00} _0,00 _0,00

14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 473 orang, lokasi, desa paket 1 808.900.250,00 808.900.250,00 0,00 0,00

15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan 1 73.016.000,00 73.016.000,00 0,00 0,00

16 Penilaian, Penampilan Kinerja Petugas Puskesmas 19 Puskesmas 1 _{300.702.000,00} _{300.702.000,00} _0,00 _0,00

Kab. Muara Enim

17 Temu Kerja Kesehatan Jiwa 19 Pusk, TPKJM, pusk CMHN 1 _{118.896.000,00} _{108.591.000,00} _{(10.305.000,00)} _(8,67)

KabupatenMuara Enim

20 Pelayanan Kesehatan Keluarga Rawan 19 puskesmas 1 _{135.052.000,00} _{135.052.000,00} _0,00 _0,00

21 Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 350 calon jamaah haji 1 68.345.000,00 68.345.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara Enim 23 Pelayanan Dokter Spesialis Anak,Kebidanan,Bedah dan

Penyakit Dalam

1

5 Puskesmas Poned 61.478.000,00 61.478.000,00 0,00 0,00

24 Pembinaan Balita Indonesia ( LBI ) 1 lokasi 1 _{178.258.000,00} _{178.258.000,00} _0,00 _0,00

Kabupaten Muara

(11)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enim

28 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal 2 kegiatan 1 223.641.000,00 223.641.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara Enim 29 Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional

Kegiatan)

1

19 Puskesmas _{55.220.000,00} _{55.220.000,00} _0,00 _0,00

30 Pelayanan P3K 12 bulan 1 _{56.550.000,00} _{56.550.000,00} _0,00 _0,00

36 Peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan 12 bulan 1 287.564.000,00 287.564.000,00 0,00 0,00

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 163.042.000,00 172.734.000,00 9.692.000,00 5,94

Kabupaten Muara Enim 1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di

bidang obat dan makanan

1

30 orang 28.617.000,00 41.437.000,00 12.820.000,00 44,80

Kabupaten Muara Enim 2 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan

berbahaya

1

150 sampel _{94.980.000,00} _{95.152.000,00} _172.000,00 _0,18

Muara Enim

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 80 lokasi 1 _{39.445.000,00} _{36.145.000,00} _{(3.300.000,00)} _(8,37)

18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 53.937.000,00 53.937.000,00 0,00 0,00

Muara Enim 3 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam

dan di luar negeri

1

19 Petugas Battra Puskesmas _{53.937.000,00} _{53.937.000,00} _0,00 _0,00

19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2.345.462.500,00 2.345.462.500,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara Enim 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup

sehat

1

19 PKM _{348.800.000,00} _{348.800.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 19 PKM 1 439.871.000,00 439.871.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

4 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 19 PKM 1 81.668.000,00 81.668.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

7 Peningkatan pemberdayaan masyarakat 19 pengelola posyandu balita 1

dan 19 Puskesmas

1.475.123.500,00 1.475.123.500,00 0,00 0,00

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 782.121.000,00 793.666.000,00 11.545.000,00 1,48

Kabupaten Muara Enim.

1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 24 buku 1 27.142.000,00 38.072.000,00 10.930.000,00 40,27

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 100 % 1 _{500.636.000,00} _{500.636.000,00} _0,00 _0,00

Kabupaten Muara Enim. 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi

Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1

1 kali _{137.500.000,00} _{137.500.000,00} _0,00 _0,00

Kabupaten Muara Enim. 4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

1

20 SEKOLAH _{92.090.000,00} _{92.705.000,00} _615.000,00 _0,67

(12)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 472.592.000,00 557.470.000,00 84.878.000,00 17,96

Kabupaten Muara Enim 5 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (Pembinaan pasca WSLIC-II)

1

40 orang _{269.397.000,00} _{259.952.000,00} _{(9.445.000,00)} _(3,51)

6 Pelatihan Kesehatan lingkungan bagi masyarakat 40 orang 1 203.195.000,00 297.518.000,00 94.323.000,00 46,42

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

3.205.822.500,00 3.082.777.500,00 (123.045.000,00) (3,84)

Kabupaten Muara Enim. 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan pengelolaan

pengendalian penyakitnya

1

12 kecamatan endemis DBD 421.212.500,00 408.382.500,00 (12.830.000,00) (3,05)

2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 3 unit 1 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00

4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 93 % 1 _{161.860.000,00} _{161.860.000,00} _0,00 _0,00

Kabupaten Muara Enim 5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular

1

70 % _{1.482.777.000,00} _{1.389.292.000,00} _{(93.485.000,00)} _(6,30)

6 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 2 Lokasi 1 101.705.000,00 99.675.000,00 (2.030.000,00) (2,00)

8 Peningkatan imuniasasi 80 % 1 189.200.000,00 189.200.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara Enim 9 Peningkatan survellance Epidemiologi dan

penanggulangan wabah

1

90 % _{452.990.000,00} _{452.990.000,00} _0,00 _0,00

Kabupaten Muara Enim 10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide)

pencegahan dan pemberantasan penyakit

1

19 PKM _{156.750.000,00} _{142.050.000,00} _{(14.700.000,00)} _(9,38)

11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19 pkm 1 49.328.000,00 49.328.000,00 0,00 0,00

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.136.779.000,00 981.619.000,00 (155.160.000,00) (13,65)

1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 10 puskesmas 1 73.565.000,00 73.565.000,00 0,00 0,00

2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1 dokumen mutu ISO 1

9001:2008, laporan keg .sosialisasi dan pelatihan

671.300.000,00 480.500.000,00 (190.800.000,00) (28,42)

Kabupaten Muara Enim 3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar

pelayanan kesehatan

1

100 buku 299.798.000,00 335.438.000,00 35.640.000,00 11,89

6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 kali 1 _{92.116.000,00} _{92.116.000,00} _0,00 _0,00

24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 723.955.000,00 690.685.000,00 (33.270.000,00) (4,60)

1 Pelayanan operasi katarak/ kesehatan indera penglihatan 100 orang 1 _{559.090.500,00} _{559.090.500,00} _0,00 _0,00

2 Pelayanan kesehatan THT 19 orang 1 67.364.500,00 34.094.500,00 (33.270.000,00) (49,39)

Kabupaten Muara

(13)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enim

9 pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu 100 % 1 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

5.466.103.350,00 5.488.243.350,00 22.140.000,00 0,41

1 Pembangunan puskesmas 1 1.229.848.350,00 1.229.848.350,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara Enim 17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

puskesmas keliling

1

12 bulan 455.135.000,00 477.275.000,00 22.140.000,00 4,86

20 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 1 Unit 1 _{731.170.000,00} _{731.170.000,00} _0,00 _0,00

21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1 unit 1 _{452.240.000,00} _{452.240.000,00} _0,00 _0,00

25 Pembangunan Polindes / Poskesdes 2 unit 1 879.030.000,00 879.030.000,00 0,00 0,00

26 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas 1 paket 1 859.650.000,00 859.650.000,00 0,00 0,00

27 Rehabilitasi sedang/berat Polindes 2 unit 1 _{859.030.000,00} _{859.030.000,00} _0,00 _0,00

26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

15.581.100.000,00 18.248.478.543,00 2.667.378.543,00 17,12

Kec. Lubai Ulu, dan Kec. Gelumbang

1 Pembangunan rumah sakit 1 unit 1 15.581.100.000,00 18.248.478.543,00 2.667.378.543,00 17,12

28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

12.881.066.000,00 20.351.586.950,00 7.470.520.950,00 58,00

1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1 tahun 6 12.600.000.000,00 19.470.520.950,00 6.870.520.950,00 54,53

Kab. muara enim 2 Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit

menular

6

1 Tahun 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

6 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 8 Puskesmas 1 222.306.000,00 222.306.000,00 0,00 0,00

8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 tahun 1 _{58.760.000,00} _{58.760.000,00} _0,00 _0,00

29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

462.399.900,00 487.599.900,00 25.200.000,00 5,45

4 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 25 Orang 1 _{226.895.400,00} _{252.095.400,00} _{25.200.000,00} _11,11

(14)

URAIAN

PROG./ KEG.

Sumber Dana

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 180.719.000,00 180.719.000,00 0,00 0,00

1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 2 kegiatan 1 _{180.719.000,00} _{180.719.000,00} _0,00 _0,00

31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

46.925.000,00 46.666.000,00 (259.000,00) (0,55)

Kabupaten Muara Enim 2 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan

makanan hasil produksi rumah tangga

1

70 lokasi _{46.925.000,00} _{46.666.000,00} _(259.000,00) _(0,55)

34 Program PSM dan Kesehatan Institusi 346.190.000,00 346.190.000,00 0,00 0,00

1 Pembinaan Possyandu dan UPGK Tingkat Kabupaten 10 desa 1 113.660.000,00 113.660.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara Enim 4 Pembinaan/Pelatihan Satuan Karya Pramuka (Saka)

Bhakti Husada

1

40 orang 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Muara Enim 7 Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat TK, SD, Sekolah

Menengah dan Sederajat

1

15 Sekolah _{201.730.000,00} _{201.730.000,00} _0,00 _0,00

36 Program Jaminan Kesehatan 14.551.699.000,00 24.021.530.950,00 9.469.831.950,00 65,08

Kabupaten Muara Enim 1 Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Melalui Program

Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel semesta

6

1 tahun _{14.340.454.000,00} _{23.691.080.950,00} _{9.350.626.950,00} _65,20

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Secara Lintas Sektoral 1 tahun 1 54.320.000,00 54.320.000,00 0,00 0,00

3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Secara Lintas Program 1 tahun 1 156.925.000,00 276.130.000,00 119.205.000,00 75,96

JUMLAH

NIP. 19631127 199003 1 001

78.873.429.000,00 115.744.874.543,00 36.871.445.543,00 46,75

Kepala Dinas Kesehatan

(15)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD DR.H.M.Rabain Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RSUD DR.H.M.Rabain

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % _{7.662.855.000,00} _{7.620.994.171,00} _{(41.860.829,00)} _(0,55)

RSUD dr. H. Mohamad Rabain

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan, Telpon : 2 line, Listrik 1

: 4 Line, Air : 2 Line, Internet : 5 Line

1.992.000.000,00 2.255.264.000,00 263.264.000,00 13,22

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 65 Orang, 12 Bulan 1 _{2.100.000.000,00} _{2.060.861.893,00} _{(39.138.107,00)} _(1,86)

17 Penyediaan makanan dan minuman 514 Orang, 12 Bulan 1 446.940.000,00 446.940.000,00 0,00 0,00

18 R 12 Laporan 1 966.275.000,00 754.011.000,00 (212.264.000,00) (21,97)

19 R 12 Laporan 1 12.640.000,00 12.640.000,00 0,00 0,00

26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 65 Orang, 12 Bulan 1 _{2.145.000.000,00} _{2.091.277.278,00} _{(53.722.722,00)} _(2,50)

6 199.500.000,00 564.500.000,00 365.000.000,00 182,96

1 Pendidikan dan pelatihan formal 87 Orang 1 _{199.500.000,00} _{304.500.000,00} _{105.000.000,00} _52,63

6 Pelatihan ESQ 200 Orang 1 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00

77 67.686.000,00 30.468.000,00 (37.218.000,00) (54,99)

RSUD dr. H. Mohamad Rabain 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1

3 Dokumen (Dokumen LAKIP, Rencana Kinerja (Renja), LPPD)

31.440.000,00 15.660.000,00 (15.780.000,00) (50,19)

4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 12.840.000,00 4.836.000,00 (8.004.000,00) (62,34)

5 Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD 4 Dokumen (RKA, DPA, RKAP 1

dan DPPA)

(16)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5 % 19.800.000,00 6.600.000,00 (13.200.000,00) (66,67)

31 Penyediaan Biaya Operasional Pemulasran Jenazah 4 Jenazah 1 _{19.800.000,00} _6.600.000,00 _{(13.200.000,00)} _(66,67)

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

90 % _0,00 _{10.000.000,00} _{10.000.000,00} _0,00

RSUD dr. H. Mohamad Rabain 5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular

1

4 Jenis _0,00 _{10.000.000,00} _{10.000.000,00} _0,00

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 90 % _0,00 _{200.000.000,00} _{200.000.000,00} _0,00

1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 4 Dokumen 1 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

80 % _{14.294.012.150,00} _{28.752.340.979,00} _{14.458.328.829,00} _101,15

18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 366 Unit 1 _{7.239.698.270,00} _{22.855.259.099,00} _{15.615.560.829,00} _215,69

23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 10 Paket, 12 Bulan 1 _{5.372.081.880,00} _{5.372.081.880,00} _0,00 _0,00

31 Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Lainnya 2 Paket 1 1.682.232.000,00 525.000.000,00 (1.157.232.000,00) (68,79)

27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

60 % _{337.800.000,00} _{337.800.000,00} _0,00 _0,00

RSUD dr. H. Mohamad Rabain 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah

rumah sakit

1

1 Paket _{86.280.000,00} _{86.280.000,00} _0,00 _0,00

MUARA ENIM 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit Lainnya

1

4 Unit 251.520.000,00 251.520.000,00 0,00 0,00

28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

15 % _{349.300.000,00} _{408.250.000,00} _{58.950.000,00} _16,88

6 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 600 Orang 1 349.300.000,00 408.250.000,00 58.950.000,00 16,88

35 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 80 % _{38.758.789.000,00} _{53.400.727.098,00} _{14.641.938.098,00} _37,78

1 Pelayanan Rumah Sakit 12 Bulan 6 29.830.060.399,00 40.364.079.271,00 10.534.018.872,00 35,31

(17)

URAIAN

PROG./ KEG.

Sumber Dana

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH

NIP. 19631127 199003 1 001

61.689.742.150,00 91.331.680.248,00 29.641.938.098,00 48,05

Direktur

NIP. 196003281989101001

dr. H. Suwandi Safitra, Sp.A

(18)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum

Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.303.577.850,00 1.320.577.850,00 17.000.000,00 1,30

Muara Enim

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 1 153.600.000,00 153.600.000,00 0,00 0,00

Muara Enim 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1

10 Unit Mobil 20.000.000,00 37.000.000,00 17.000.000,00 85,00

Muara Enim

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 1 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 68 unit peralatan kantor 1 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

10 Penyediaan alat tulis kantor 48 Jenis /12 Bulan 1 165.555.000,00 165.555.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 1 55.210.000,00 55.210.000,00 0,00 0,00

Muara Enim 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1

1 Tahun 18.878.000,00 18.878.000,00 0,00 0,00

Muara Enim 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1

1 Tahun _{24.600.000,00} _{24.600.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

17 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 1 _{12.600.000,00} _{12.600.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun 1 _{355.343.850,00} _{355.343.850,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 Tahun 1 _{320.451.000,00} _{320.451.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik

Perkantoran

1

1 Tahun _{28.800.000,00} _{28.800.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

24 Pengadaan Peralatan Kebersihan 1 Tahun 1 29.140.000,00 29.140.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 Tahun 1 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00

1.037.500.000,00 1.037.500.000,00 0,00 0,00

Dalam Kabupaten Muara Enim

11 Pengadaan tanah 1 Pkt 1 _{500.000.000,00} _{500.000.000,00} _0,00 _0,00

Muara Enim

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit Kantor dan jaringan listrik 1

kantor

49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 1 465.000.000,00 465.000.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

(19)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

200.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)

Muara Enim

1 Pendidikan dan pelatihan formal 20 Orang 1 _{200.000.000,00} _{100.000.000,00} _{(100.000.000,00)} _(50,00)

40.788.000,00 86.388.000,00 45.600.000,00 111,80

Muara Enim

5 Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD 2 Buku RKA dan DPA/DPPA 1 14.736.500,00 14.736.500,00 0,00 0,00

Muara Enim

10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 12 Bulan 1 11.315.000,00 56.915.000,00 45.600.000,00 403,00

Muara Enim 12 Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(AKIP) SKPD

1

9 Buku Laporan 14.736.500,00 14.736.500,00 0,00 0,00

15 Program pembangunan jalan dan jembatan 224.401.597.500,00 310.978.659.500,00 86.577.062.000,00 38,58

5 Pembangunan jembatan 172 Meter dan 3 Kegiatan 1 _{21.172.609.500,00} _{21.172.609.500,00} _0,00 _0,00

6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8 Buku Laporan 1 _{750.000.000,00} _{750.000.000,00} _0,00 _0,00

Dalam Kab. Muara Enim

7 Pembangunan jalan di Kecamatan SDU,SDT dan SDL 11.24 Km 1 20.675.706.000,00 21.875.706.000,00 1.200.000.000,00 5,80

Dalam Kabupaten Muara Enim 8 Pembangunan jalan di Kecamatan Tanjung Agung,

Lawang Kidul dan Muara Enim

1

27.75 Km 44.466.074.500,00 49.466.074.500,00 5.000.000.000,00 11,24

Dalam Kabupaten Muara Enim 9 Pembangunan jalan di Kecamatan Ujan Mas, Gunung

Megang dan Benakat, Belimbing

1

15.80 Km _{30.068.446.000,00} _{38.468.446.000,00} _{8.400.000.000,00} _27,94

Dalam Kabupaten Muara Enim 10 Pembangunan jalan di Kecamatan Rambang Dangku,

Rambang dan Lubai

1

39.43 Km _{51.160.279.000,00} _{62.768.521.000,00} _{11.608.242.000,00} _22,69

Dalam Kabupaten Muara Enim 11 Pembangunan jalan di Kecamatan Lembak, Kelekar,

Gelumbang dan Sungai Rotan, Muara Belida

1

54.41 Km 53.935.427.500,00 112.204.247.500,00 58.268.820.000,00 108,03

Dalam Kabupaten Muara Enim 12 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dalam

1

11 Paket 2.173.055.000,00 4.273.055.000,00 2.100.000.000,00 96,64

16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

11.488.797.500,00 15.888.797.500,00 4.400.000.000,00 38,30

3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 61 Paket 1 11.488.797.500,00 15.888.797.500,00 4.400.000.000,00 38,30

17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 16.698.198.000,00 21.898.198.000,00 5.200.000.000,00 31,14

3 Pembangunan turap/talud/bronjong 18 Paket 1 _{16.698.198.000,00} _{21.898.198.000,00} _{5.200.000.000,00} _31,14

18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

12.062.247.000,00 18.762.247.000,00 6.700.000.000,00 55,55

4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 52 Meter dan 8 Paket 1 _{2.331.062.000,00} _{3.031.062.000,00} _{700.000.000,00} _30,03

Dalam kabupaten Muara Enim 7 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan SDU,SDT

dan SDL

1

(20)

URAIAN

KEGIATAN

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dalam Kabupaten Muara Enim 8 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan Tanjung

Agung, Lawang Kidul, dan Muara Enim

1

1.70 Km _{1.525.248.000,00} _{3.525.248.000,00} _{2.000.000.000,00} _131,13

Dalam kabupaten Muara Enim 9 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan Ujan Mas,

Benakat, dan Gunung Megang

1

2 Km 2.525.498.000,00 2.525.498.000,00 0,00 0,00

Dalam Kabupaten Muara Enim 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan Rambang

Dangku, Rambang, dan Lubai

1

2.10 Km 1.225.214.000,00 3.725.214.000,00 2.500.000.000,00 204,05

dalam Kabu[paten Muara Enim 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan Lembak,

Kelekar, Gelumbang, dan Sungai Rotan

1

2 Km _{1.424.014.000,00} _{2.924.014.000,00} _{1.500.000.000,00} _105,34

22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00

1 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 4 Buku Laporan 1 _{450.000.000,00} _{450.000.000,00} _0,00 _0,00

23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

Muara Enim

8 ! " #$ % $ 1 Unit Gedung Workshop 1 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

10.975.362.000,00 19.518.928.000,00 8.543.566.000,00 77,84

1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 50 RAB Irigasi 1 145.895.000,00 145.895.000,00 0,00 0,00

Dalam kabupaten Muara Enim

10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 12 Unit Sarana Irigasi 1 _{4.683.489.500,00} _{5.983.489.500,00} _{1.300.000.000,00} _27,76

18 Pembangunan Jaringan Irigasi 14 Unit Jaringan Irigasi 1 _{6.145.977.500,00} _{13.389.543.500,00} _{7.243.566.000,00} _117,86

JUMLAH

D& '()(* +,-.. /,-0 D+/1*2 (1 3*

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19631127 199003 1 001

280.158.067.850,00 391.541.295.850,00 111.383.228.000,00 39,76

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan