RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015

(1)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG

TAHUN 2015

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

JL. LOMBOK NO, 6 BANDUNG

(2)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 1

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi dan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Jawa Barat. Terlebih, perkembangan lingkungan dewasa ini menuntut Kota Bandung berperan pula sebagai wilayah penyangga ibu kota negara yang harus berperan aktif dalam pembangunan nasional Indonesia. Artinya, paradigma perencanaan Pemerintah Kota Bandung perlu kiranya disusun secara terpadu, koheren dan sistematis, baik antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi, kota dan seluruh SKPD terkait guna melahirkan harmonisasi jalannya fungsi pemerintahan di Kota Bandung yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Prinsip-prinsip perencanaan tersebut diatas, diamanatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan demikian, merupakan suatu konskuensi logis apabila dalam proses penyusunan suatu rencana kerja sebagai acuan menyusun rencana pembangunan yang diejawantahkan melalui dokumen rencana kerja SKPD memerlukan suatu pendekatan yang inklusif dan komprehensif.

Kecamatan Sumur Bandung sebagai kecamatan yang terletak di jantung

perekonomian dan pusat pemerintahan Kota Bandung memiliki pula peran

(3)

komprehensif guna terciptanya kinerja di Kecamatan Sumur Bandung yang berkelanjutan demi tercapainya sinergitas arah pembangunan di Kota Bandung melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2016.

Dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2016 disusun berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya melahirkan strategi, kebijakan dan rencana program yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode yang lalu serta memperhatikan pula isu-isu strategis, baik tingkat, global, regional maupun nasional guna mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bandung dan khususnya Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2015 merujuk kepada:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

(4)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 3

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 6 Tahun 2006 Tentang

Pemekaran Dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan

Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

(5)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;

12. Peraturan Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

13. Peraturan Walikota Bandung No. 400 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun

2015 ini adalah sebagai dasar acuan atau pedoman yang menggambarkan arah

kebijakan dan strategi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung serta sebagai

tolok ukur dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur

dalam perundang-undangan guna menyelaraskan dan mencapai arah

pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang akan

diselenggarakan pada tahun 2015.

(6)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 5

kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumur Bandung.

2. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Sumur Bandung.

3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dan Pemerintah Kota Bandung.

4. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Sumur Bandung.

5. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Sumur Bandung dengan efektif dan efisien.

6. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Sumur Bandung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna menggambarkan secara sistematis arah perencanaan kebijakan

Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung, maka materi dalam dokumen Rencana

Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2015 disusun dan disajikan dalam

sistematika berikut ini.

(7)

bab sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

(8)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 7

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2013) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2014), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

(9)

kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut

dan catatan penting terhadap perbedaan dengan

rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan

(10)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 9

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Pada bab ini terdiri dari sub bab sebagai berikut:

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

(11)

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

3. Rencana tindak lanjut.

(12)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 1

Renstra SKPD

Renja SKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan kerja tahunan ketiga dalam rentang dokumen perencanaan strategis SKPD Tahun 2013-2018.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dokumen rancangan renja SKPD merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD. Hal ini karena tujuan dari dokumen Renja SKPD itu sendiri untuk mensinergiskan perencanaan pembangunan di Kota Bandung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusunan dokumen rencana kerja SKPD Tahun 2016 perlu kiranya memperhatikan / review hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Renstra 2013-2018 sebagai dasar penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada tahun 2018. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review terhadap pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Renstra SKPD

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

(13)

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil penelaahan / review terhadap pelaksanaan Renja SKPD

Tahun 2013 dan Renstra 2013, dapat dilihat dalam matriks berikut ini.

(14)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 3

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

kinerja Renstra SKPD

Tahun 2018 (akhir periode

Renstra SKPD)

kinerja hasil program dan

keluaran kegiatan s/d

tahun 2013 (tahun n-3)

program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2014

(tahun lalu /n-2)

program / kegiatan Renja SKPD

tahun berjalan (tahun n-1)

Renstra SKPD s/d dengan tahun 2015 (tahun berjalan/n-1) Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

Non Urusan 1 20 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan

administrasi perkantoran yang terlayani (Jumlah pelayanan administrasi perkantoran)

100% n/a 75%

(135)

(115) 85.18 85% (188) 79.16% 93.12

1 20 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor bagi gedung kantor pemerintah

25 5 5 5 100 5 5

1 20 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

107 0 0 0 100 23 0

1 20 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor bagi gedung kantor pemerintah

25 5 5 5 100 5 5

1 20 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

200 N/A 20 20 100 30 20

(15)

1 20 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor (paket) 20 N/A 4 5 125 4 4

1 20 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (paket)

40 N/A 8 8 100 8 8

1 20 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 N/A 5 5 100 1 5

1 20 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kinerja

300 N/A 50 42 84 55 50

1 20 01 14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga penunjang kinerja

200 N/A 20 12 60 30 20

1 20 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

30 N/A 10 5 50 5 10

1 20 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, kegiatan dan rapat- rapat

20 N/A 4 5 125 4 4

(16)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 5

1 20 01 18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya kajian sebagai bahan perumusan kebijakan / pengambilan keputusan

20 N/A 4 3 75 4 4

1 20 01 20 Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor

Tersedianya jasa pengamanan kantor 8 N/A 0 0 0 2 0

1 20 01 19 Kegiatan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran

Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

8 N/A 0 0 0 2 0

1 20 01 05 Kegiatan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa jaminan BMD 40 N/A 0 0 0 10 0

1 20 02 Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar pelayanan minimal

100% N/A 80%

(62)

47 75.81 85%

1 20 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

5 32 Unit 5 5 100 0

1 20 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulair penunjang kinerja

200 N/A 20 11 55 30

(17)

1 20 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor 23 4 4 4 100 4

1 20 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

180 32 Unit 32 27 84.37 37

1 20 02 03 Kegiatan pembangunan gedung kantor

Tersedianya gedung kantor pemerintah

1 1 0 0 - 1

1 20 02 12 Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan aparatur

Tersedianya peralatan dan perlengkapan aparatur

600 N/A 0 - - 150

1 20 02 31 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala website

Terpeliharanya website SKPD 4 N/A 0 - - 1

1 20 02 42 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terehabilitasinya gedung kantor 4 N/A 0 - - 2

1 20 02 52 Kegiatan dekorasi ruang kantor Tersedianya dekorasi ruang kantor (paket)

14 N/A 0 - - 3

1 20 03 02 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pelanggaran disiplin ASN

0 % n/a 5% 0% 200 0 % 0 % 100

(18)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 7

1 20 03 05 Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi

Tersedianya mesin absensi 19 n/a

⁴ ⁰ ⁰ ⁴ ⁵ ¹²⁵

1 20 03 01 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

495 n/a

⁵⁵ ⁵² ^94.54 ⁵⁵ ⁵⁵ ¹⁰⁰

1 20 03 03 Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI

Tersedianya pakaian KORPRI 200 n/a

⁵⁰ ⁰ ⁰ ⁵⁵ ⁵⁵ ¹⁰⁰

1 20 03 04 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

935 n/a

²²⁰ ¹¹⁰ ⁵⁰ ⁵⁵ ⁵⁵ ¹⁰⁰

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan tupoksi

90% n/a 50 34 68 70% 55% 78.57

1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi

24 0 2 0 0 - - -

1 20 05 02 Sosialisasi peraturan perundang- undangan

Jumlah diseminasi peraturan perundang-undangan

penyelenggaraan pemerintahan

28 n/a 4 0 0 6 4 66.67

(19)

daerah

1 20 05 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan prosedur pelayanan publik

248 n/a 13 13 100 13 13 100

1 20 05 05 Seminar dan lokakarya Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengadaan barang jasa pemerintah.

28 n/a 4 0 0 6 4 66.67

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

n/a 3 3 100 6 6 100

1 20 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 n/a 1 1 100 1 1 100

(20)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 9

1 20 06 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

5 n/a

¹ ¹ ¹⁰⁰ ¹ ¹ ¹⁰⁰

1 20 06 03 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya penyusunan laporan akhir tahun

5 n/a

¹ ¹ ¹⁰⁰ ¹ ¹ ¹⁰⁰

1 20 06 05 Kegiatan penyusunan profil dinas Tersusunnya profil SKPD 2 n/a

^- ^- ^- ³ ³ ¹⁰⁰

Urusan Wajib

1 Wajib

1 20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian 1 20 30 Program Peningkatan Peran

Kecamatan dan Kelurahan

Efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan

kelurahan

^n/a

(21)

1 20 30 01 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi sektor mikro, kecil, menengah dan koperasi

36

^n/a

⁸ ⁸ ⁸ ¹⁰⁰

1 20 30 02 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan

Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat

36

^n/a

⁸

8 8 100

1 20 30 03 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur publik

36

^n/a

⁸

8 8 100

1 20 30 04 Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan

Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan

36

^n/a

⁸

8 8 100

1 20 30 05 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang

pemerintahan tingkatan kecamatan dan kelurahan

36

^n/a

⁸

8 8 100

(22)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 11

1 20 30 06 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan

Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan

36

^n/a

⁸

8 8 100

1 20 30 07 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik

36

^n/a

⁸

8 8 100

1 06 15 Program Pengembangan

Data/Informasi Publikasi data dan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

7 n/a 7 9 128,57 - - -

1 06 15 09 Penyusunan dan Pengelolaan

Data/Informasi Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

7 n/a 7 9 128,57 - - -

1 08 15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Berkurangnya angka / volume timbulan sampah

1 08 15 02 Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia

150 Tempat sampah;

13.250 kantong sampah

220 Tempat sampah; 13.200 Kantong sampah

150 Tempat sampah;

13.250 kantong

150 Tempat sampah;

13.250 kantong

100 - - -

(23)

sampah sampah

1 20 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

Jumlah penggunaan aplikasi berbasis ICT dalam pelayanan publik

18 1 2 2 100 2 2 100

1 20 23 01 Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Jumlah sistem informasi layanan publik yang tersusun

6 1 2 2 100 1 1 100

1 20 23 12 Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi

Jumlah sistem informasi yang terpelihara dan berfungsi dengan baik

9 - - - -

1 20 23 02 Kegiatan penyusunan sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

Jumlah sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

3 - - - - 1 1 100

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah

32 2

1 06 21 16 Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD

Tersusunnya renstra, renja SKPD dan Renja perubahan SKPD

12 2 2 2 100 3 3 100

1 06 21 13 Kegiatan monitoring, evaluasi, Laporan evaluasi pelaksanaan renstra 20 - 4 1 25 4 4 100

(24)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 13

pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

dan renja SKPD

1 20 22 Program Inovasi Pembangunan dan

Pemberdayaan Kewilayahan

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui

pengembangan LKK

256 -

^-

⁶⁴ ⁶⁴ ¹⁰⁰

1 20 22 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup

RW Jumlah dokumen pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK RW

64 -

^-

¹⁶

¹⁰⁰

1 20 22 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup TP PKK

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK PKK

64 -

^-

¹⁶

¹⁰⁰

Karang Taruna

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK Karang Taruna

64 -

^-

¹⁶

¹⁰⁰

LPM

Jumlah dokumen pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK LPM

64 -

^-

¹⁶

¹⁰⁰

(25)

(26)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 15

permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-

2018 dan review dari Kemenpan-RB, sasaran strategis dan indikator sasaran

strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-2018 berjumlah 23 indikator,

11 diantaranya adalah indikator kinerja utama. Adapun hasil analisis kinerja

pelayanan SKPD sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

(27)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Optimalisasi penggunaan asset internal dan eksternal Kecamatan

Sumur Bandung (cost-effectiveness)

55 50 60 70 86.45 86.45 87.5

2 Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 75 70 80 90 82 100 100

3 Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 75 70 80 90 79 100 100

4 Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 25 75 100 100 25 75 100

5 Persentase RW Juara 16.67 32.43 30 20 16.67 33.33 33.33

6 Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif 16.67 70 81 90 16.67 33.33 33.33

7 Rasio Anggota Linmas 1:01 1,5:1 2:01 2:01 0.9:1 1:1 1:1

8 Mutu kinerja instansi Kecamatan Sumur Bandung (evaluasi hasil Waskat / Pengendalian internal)

55 60 65 75 50 60 65

9 Rata-rata nilai capaian sasaran kerja pegawai 51 61 75 80 84.19 84.19 85.12

10 Jumlah pelanggaran disiplin pegawai 5 0 0 0 0 0 0

11 Nilai AKIP Kecamatan 55 65.1 65.5 66 61.5 65.1 65.1

(28)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 17

15 Cakupan Penerbitan KTP bagi wajib KTP 60 60 70 80 75.85 76.4 77.45

16 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI 800 900 920 950 900 920 950

17 RW Berdaya, RW Sigap, RW Prima, RW Sehati, RW Lestari (RW Juara) 4 12 8 8 3 12 8

18 Persentase PMKS yang terfasilitasi menerima bantuan 20 1,7 2 2.5 1.7 2 2.5

19 Jumlah produk unggulan (OVOP) 2 4 4 4 1 4 4

20 Jumlah Koperasi dan UMKM yang aktif 2 2 2 2 2 2 2

21 Persentase berkurangnya PKL pada zona merah 1 1 1 1 0.8 1 1

22 Rata-rata nilai adipura tingkat kecamatan sumur bandung 75 77 79 81 73.7 74.5 75.2

23 Municipal waste management system tingkat kecamatan sumur bandung

1 1 1 1 1 1 1

(29)

tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis, dapat terpetakan isu

strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

(30)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 19

Pemberdayaan Ekonomi potensi dan informasi geografis 2 Tuntutan pencapaian

MDGs

Isu gender, HIV-AIDS, Perlindungan anak, dan HAM

Pengembangan Posyandu, Pelayanan

Kesehatan Dasar Masyarakat, Rehabilitasi

Bersumber Daya Masyarakat

Quadrohelix pemberdayaan

kemitraan

3 Indeks Persepsi Korupsi Pemberantasan Korupsi MOU anti korupsi,

Pencegahan Gratifikasi Pencegahan dini korupsi (kurikulum

sekolah) 4 Konservasi lingkungan

Hidup Perlindungan Flora dan Fauna Endimik Indonesia, Kebijakan Pertambangan dan Migas

Ruang Terbuka hijau, Pengelolaan Sampah (3R), Sumur Resapan dan Lubang Biopori

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

5 Good Governance Reformasi Birokrasi Penerapan ISO, SPM, SPP, SOP di SKPD

Akuntabilitas dan Keterbukaan informasi publik

Kemudian sebagai bagian dari perencanaan pemerintah kota bandung, perlu kiranya memperhatikan atau telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan telaahan, analisis terhadap isu tersebut dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

Matriks 2.2

Telaahan Visi dan Misi Kota Bandung

Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera

Misi Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong Misi 1 : Mewujudkan Bandung

nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

1. Konversi lahan produktif ke lahan terbangun;

2. Struktur ruang yang tumbuh tidak berimbang;

3. Luas Lahan terbangun dalam bentuk pemukiman semakin meningkat;

4. Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun;

5. Pencemaran Sungai;

6. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan rendah

1. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 2. Inventarisasi Aset

3. Keterbatasan Lahan untuk RTH 4. Faktor Budaya Masyarakat

1. Kebijakan Tata Ruang

2. Potensi Kelompok Masyarakat 3. Teknologi pengelolaan lingkungan

(31)

8. Transparansi dalam pemeriintahan belum memadai;

Misi 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau belum terwujud;

2. Akses ke sarana pendidikan semakin sulit;

3. Sarana dan prasarana sekolah;

4. Rendahnya pemanfaatan IT;

5. Sistem layanan kesehatan menanggung beban lebih besar dibanding kapasitasnya;

6. Jumlah kematian ibu melahirkan masih tinggi;

7. Angka harapan hidup rendah;

8. Kapasitas layanan kesehatan o/ pemerintah belum optimal;

9. Kepadatan penduduk mempermudah penyebaran penyakit.

1. Sarana dan prasarana pendidikan 2. Akses pendidikan berkualitas 3. Pola pendidikan 4. Komitmen pembinaan prestasi olah raga 5. Kultur Masyarakat

1. Kemajuan Teknologi 2. Pembinaan kelompok masyarakat potensial 3. Program pemberdayaan nasional dan internasional

Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan

1. Sektor informal (PKL) tidak terkendali;

2. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif;

3. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur masih kurang;

4. Pasar tradisional yang terdesak o/ pasar modern

5.

1. Kemiskinan kultural 2. Angka pengangguran 3. regulasi investasi 4. Dukungan pemerintah 5. Minimnya lahan pertanian 6. Ketersediaan data

1. Program pemberdayaan nasional dan internasional 2. Tuntutan kemajuan teknologi 3. Kreatifitas masyarakat

Sebagai salah satu SKPD, maka Kecamatan Sumur Bandung berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Walikota terpilih yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menelaah keempat Misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada

Kecamatan Sumur Bandung, maka hampir seluruh misi terkait dengan pelayanan

yang akan dilakukan di Kecamatan Sumur Bandung. Untuk Misi Pertama terkait

dengan Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumur Bandung dan tujuan

yang ingin dicapai yaitu menyediakan fasilitas infrastruktur kota yang nyaman,

(32)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 21

Sumur Bandung untuk melaksanakan perencanaan kebijakan yang akan

diimplementasikan. Adapun permasalahan atau hambatan yang akan ditemui

menyangkut budaya masyarakat terkait isi lingkungan hidup akan memerlukan

pendekatan dan waktu dalam mengubahnya menjadi lebih baik. Sebagai faktor

pendorong dalam isu lingkungan hidup ialah telah banyaknya teknologi dan

mekanisme dalam hal pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan untuk

mendorong kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, ditambah mulai

tumbuhnya organisasi-organisasi go green yang bisa menjadi mediator dalam

menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam menghadirkan tata kelola

pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani sebagaimana tertuang dalam

misi yang kedua, Kecamatan Sumur Bandung berusaha menghadirkan pelayanan

yang responsif dan tepat waktu. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi

informasi sebagai faktor pendukung, maka pelayanan publik bisa dilakukan

dengan lebih efisien yang menghasilkan peningkatan dalam kualitas pelayanan

publik. Faktor penghambat yang bisa ditemui dalam pelaksanaan pelayanan

publik ialah lingkungan internal birokrasi berupa situasi dan kondisi, baik berupa

organisasi (struktur, penempatan personel, efektifitas kegiatan), komunikasi

antar unit, sumber daya dan kepemimpinan. Faktor penghambat tersebut harus

bisa diminimalisir dengan adanya peningkatan kinerja melalui berbagai

perencanaan dan kegiatan yang terukur.

(33)

merupakan hak dasar yang harus dipenuhi melalui program-program yang dapat menjangkau pemenuhan hak dasar. Kecamatan Sumur Bandung melalui fasilitasi melibatkan stakeholder terkait dapat melakukan pemenuhan hak dasar manusia yang diharapkan dapat meningkatan taraf hidup masyarakat. Berkaitan dengan misi keempat yaitu membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan, Kecamatan Sumur Bandung juga bisa melakukan fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan. Usaha-usaha dilakukan untuk bisa mengembangkan potensi daerah di wilayah Kecamatan Sumur Bandung dengan harapan meningkat kapasitas, aktivitas, peran dan daya saingnya. Faktor pendukung yang bisa membantu pengembangan perekonomian masyarakat ialah adanya modal yang masuk sehingga bisa membantu pengembangan produk dari usaha-usaha yang ada di wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Faktor penghambat dalam pengembangan perekonomian masyarakat yang harus dipertimbangkan ialah sulitnya mencari pasar untuk produk-produk yang dihasilkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja

pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD,

(34)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 23

atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah:

1. Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

2. Bandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3. Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan análisis;

4. Lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;

5. Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, lakukan langkah berikut:

a. Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;

b. Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila

terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan

mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra

(35)

7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), lakukan langkah berikut:

a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;

b. Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;

c. Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;

d. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.

8. Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap

rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja,

besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap

program/kegiatan; dan

(36)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 25

(37)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I Program

Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur

Bandung Efektivitas

pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan

50% 2,272,105,204 Program

Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur

Bandung Efektivitas

pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan

50% 2,272,105,204 Ranwal

RKPD

1 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur Bandung; Kel.

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

8 kegiatan / dokumen laporan kegiatan

2,272,105,204 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

2,272,105,204 Ranwal RKPD

2 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur

Bandung Jumlah dokumen

pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat

181,768,416.32 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur

pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat

181,768,416.32 Ranwal RKPD

3 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur

pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur publik

159,047,364.28 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur

pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur publik

159,047,364.28 Ranwal RKPD

4 Kegiatan Peningkatan

Kualitas Penanganan Kecamatan Sumur

Bandung Dokumen

pelaksanaan 8 kegiatan /

dokumen laporan

227,210,520.40 Kegiatan Peningkatan

Kualitas Penanganan Kecamatan Sumur

Bandung Dokumen

dokumen

227,210,520.40 Ranwal

(38)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 27

kelurahan kelurahan

5 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur

pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang pemerintahan tingkatan kecamatan dan kelurahan

227,210,520.40 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur

pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang pemerintahan tingkatan kecamatan dan kelurahan

227,210,520.40 Ranwal RKPD

6 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan

Kel. Braga;

Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

159,047,364.28 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan

Kel. Braga;

159,047,364.28

Ranwal RKPD

7 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Kecamatan Sumur

pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik

1,136,052,602 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Kecamatan Sumur

pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik

1,136,052,602 Ranwal RKPD

181,768,416.32 II Program Inovasi

Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Kel. Braga;

Jumlah RW, PKK, LPM dan Karang Taruna Juara

4 RW juara (desain RW juara (kolaborasi PKK, LPM, Karta)

5,217,275,000 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Kel. Braga;

Jumlah RW, PKK, LPM dan Karang Taruna Juara

4 RW juara (desain RW juara (kolaborasi PKK, LPM, Karta)

5,217,275,000 Ranwal RKPD

1 Fasilitasi

pemberdayaan lingkup Kel. Braga;

Merdeka; Kebon Jumlah dokumen

dokumen laporan

5,217,275,000 Fasilitasi

pemberdayaan lingkup Kel. Braga;

Merdeka; Kebon Jumlah dokumen

dokumen

5,217,275,000

Ranwal

(39)

Ciamis pemberdayaan

lingkup PKK Ciamis pemberdayaan

lingkup PKK kegiatan 3 Fasilitasi

pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Kel. Braga;

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna

424,000,000 Fasilitasi

pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Kel. Braga;

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna

424,000,000 Ranwal RKPD

4 Fasilitasi

pemberdayaan lingkup LPM

Kel. Braga;

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM

424,000,000 Fasilitasi

pemberdayaan lingkup LPM

Kel. Braga;

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM

424,000,000

Ranwal RKPD

III Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kecamatan Sumur

Bandung; Sinergitas

Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kecamatan Sumur

Bandung; Sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah

6 Dok

203,500,000 Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) 1 Kegiatan penyusunan

renstra dan renja SKPD

Kecamatan Sumur

Bandung; Tersusunnya

renstra, renja SKPD dan Renja perubahan SKPD

Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD

Kecamatan Sumur

Bandung; Tersusunnya renstra, renja SKPD dan Renja perubahan SKPD

2 Dok 121,000,000

Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan)

2 Kegiatan monitoring, evaluasi,

pengendalian, dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kecamatan Sumur

Bandung; Laporan evaluasi pelaksanaan renstra dan renja SKPD

Kegiatan monitoring, evaluasi,

pengendalian, dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kecamatan Sumur

Bandung; Laporan evaluasi pelaksanaan renstra dan renja SKPD

4 Dok 82,500,000

Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan)

(40)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 29

Pengembanga n command centre

1 Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Kecamatan Sumur

Bandung; Jumlah sistem informasi layanan publik yang tersusun

Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Kecamatan Sumur

Bandung; Jumlah sistem informasi layanan publik yang tersusun

1 ICT 250,000,000

Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembanga n command centre

2 Kegiatan

pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi

Kecamatan Sumur

Bandung; Jumlah sistem informasi yang terpelihara dan berfungsi dengan baik

Kegiatan

pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi

Kecamatan Sumur

Bandung; Jumlah sistem informasi yang terpelihara dan berfungsi dengan baik

1 SIM 50,000,000

3 Kegiatan penyusunan sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

Kecamatan Sumur

Bandung; Jumlah sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

Kegiatan penyusunan sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

Kecamatan Sumur

Bandung; Jumlah sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

1 SIM 50,000,000

(41)

Babakan Ciamis 1 Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

12 Bulan

171,137,368 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

12 Bulan

171,137,368 Ranwal RKPD

2 Kegiatan penyediaan jasa jaminan baran milik daerah

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

29 Unit

- Kegiatan penyediaan

jasa jaminan baran milik daerah

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

29 Unit

- Ranwal

RKPD

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

12 Bulan

126,000,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

12 Bulan

126,000,000 Ranwal RKPD

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

20 Unit

45,093,318.85 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

20 Unit

45,093,318.85 Ranwal RKPD

5 Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor Kecamatan Sumur Bandung; Kel.

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya alat

tulis kantor 4 Paket

54,111,982.62 Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor Kecamatan Sumur Bandung; Kel.

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya alat

tulis kantor 4 Paket

54,111,982.62 Ranwal RKPD

6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

4 Paket

27,055,991.31 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

4 Paket

27,055,991.31 Ranwal RKPD

7 Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi Kecamatan Sumur

Bandung; Kel. Tersedianya

komponen instalasi 1 Paket

27,055,991.31 Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi Kecamatan Sumur

Bandung; Kel. Tersedianya

komponen instalasi 1 Paket

27,055,991.31 Ranwal

(42)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 31

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis kantor penunjang

kinerja Kebon Pisang;

Babakan Ciamis kantor penunjang kinerja 9 Kegiatan Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

20 Unit

54,111,982.62 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

20 Unit

54,111,982.62 Ranwal RKPD

10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

5 Paket

27,055,991.31 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

5 Paket

27,055,991.31 Ranwal RKPD

11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, kegiatan dan rapat-rapat

4 Paket

54,111,983 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, kegiatan dan rapat-rapat

4 Paket

54,111,983 Ranwal

RKPD

12 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

4 Kajian /

Dokumen

45,571,854.85 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

4 Kajian /

Dokumen

45,571,854.85 Ranwal RKPD

V Program

Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur

Kecamatan Sumur Bandung;

Kel. Braga;

Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi SPM

80% 1,081,660,000 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur

Kecamatan Sumur Bandung; Kel.

Braga;

Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi SPM

80%

8,081,660,000

Prioritas hasil analisis kebutuhan

(43)

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

kantor Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

kantor

3 Pengadaan mebelair Kecamatan Sumur Bandung; Kel.

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya mebel

kantor 10 Buah 64,899,600 Pengadaan mebelair Kecamatan Sumur

Bandung; Kel.

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya mebel

kantor 10 Buah

64,899,600

Ranwal RKPD

4 Pengadaan Peralatan

Komunikasi Kecamatan Sumur Bandung; Kel.

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya alat

komunikasi 13 Unit

54,083,000 Pengadaan Peralatan

Komunikasi Kecamatan Sumur Bandung; Kel.

Braga; Merdeka;

Kebon Pisang;

Babakan Ciamis

Tersedianya alat

komunikasi 13 Unit 54,083,000

Ranwal RKPD

5 Pengadaan peralatan

aparatur Kecamatan Sumur

Bandung; Tersedianya

peralatan aparatur 1 Paket

54,083,000 Pengadaan peralatan

aparatur Kecamatan Sumur

peralatan aparatur 1 Paket 54,083,000

Ranwal RKPD

6 Pemeliharaan rutin

gedung kantor Kecamatan Sumur

Bandung; Terpeliharanya

gedung kantor 1 Paket

263,314,600 Pemeliharaan rutin

gedung kantor Kecamatan Sumur

gedung kantor 1 Paket 263,314,600

Ranwal RKPD

7 Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Sumur

kendaraan dinas 26 Unit

432,664,000 Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Sumur

kendaraan dinas 26 Unit 432,664,000

Ranwal RKPD

8 Pemeliharaan berkala

website Kecamatan Sumur

Bandung; Terpeliharanya server dan website skpd

1 Unit

54,083,000 Pemeliharaan berkala

website Kecamatan Sumur

Bandung; Terpeliharanya server dan website skpd

1 Unit 54,083,000

Ranwal RKPD

9 Dekorasi ruang kantor Kecamatan Sumur

barang-barang dekorasi ruang kantor

1 Paket

32,449,800 Dekorasi ruang kantor Kecamatan Sumur

Bandung; Tersedianya barang-barang dekorasi ruang kantor

1 Paket 32,449,800

Ranwal RKPD

10 Pengadaan bangunan

gedung kantor Kelurahan Braga Tersedianya

gedung kantor 1 gedung Prioritas hasil analisis – Musrenbang

(44)

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 33

VI Peningkatan

Disiplin Aparatur Kecamatan

Sumur Bandung; Persentase pegawai yang dikenai sanksi pelanggaran disiplin

4% 126,750,000 Peningkatan

Disiplin Aparatur Kecamatan Sumur Bandung;

Persentase pegawai yang dikenai sanksi pelanggaran disiplin

4% 126,750,000 Ranwal

RKPD

10 Kegiatan pengadaan

mesin/kartu absensi Kecamatan Sumur

Bandung; Tersedianya mesin

absensi 1 Unit - Kegiatan pengadaan

mesin/kartu absensi Kecamatan Sumur

Bandung; Tersedianya mesin

absensi 1 Unit - Ranwal

RKPD

11 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kecamatan Sumur

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

55 Stel 63,375,000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kecamatan Sumur

Bandung; Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

55 Stel 63,375,000 Ranwal

RKPD

12 Kegiatan pengadaan

pakaian KORPRI Kecamatan Sumur

pakaian KORPRI 55 Stel 25,350,000 Kegiatan pengadaan

pakaian KORPRI Kecamatan Sumur

pakaian KORPRI 55 Stel 25,350,000 Ranwal

RKPD

13 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu

Kecamatan Sumur

Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

55 stel 38,025,000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu

Kecamatan Sumur

Bandung; Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

55 stel 38,025,000 Ranwal

RKPD

VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Sumur

Bandung;

Persentase

kesesuaian kompetensi pegawai dengan tugas pokok dan fungsi

50% 182,000,000 Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Sumur

Bandung;

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan tugas pokok dan fungsi

50% 182,000,000 Ranwal

RKPD

1 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang- undangan

Kecamatan Sumur

Bandung;

Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan,

6 Paket peraturan 28,500,000 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang- undangan

Kecamatan Sumur

Bandung;

Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan,

6 Paket

peraturan 28,500,000 Ranwal

RKPD

(45)

Kinerja Aparatur Bandung;

kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan prosedur pelayanan publik

Kinerja Aparatur Bandung;

kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan prosedur pelayanan publik

RKPD

3 Kegiatan Seminar dan

Lokakarya Kecamatan Sumur

Bandung;

Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi

6 Kegiatan 28,500,000 Kegiatan Seminar dan

Lokakarya Kecamatan Sumur

Bandung;

Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi

6 Kegiatan 28,500,000 Ranwal RKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kecamatan Sumur

Bandung;

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

4 Dok 80,845,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kecamatan Sumur

Bandung;

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

4 Dok 40,422,500

Ranwal RKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Kecamatan Sumur

Bandung;

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1 Dok 24,253,500 Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Kecamatan Sumur

Bandung;

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1 Dok 24,253,500

Ranwal RKPD