TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM : 1.03. - PEKERJAAN UMUM
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17.664.600,00 17.663.800,00
17.663.800,00 17.663.800,00
Kota Cimahi
Penyediaan jasa surat menyurat 70.656.000,00
01.
12.000.000,00 12.000.000,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Terpenuhinya penyediaan jasa untuk pengiriman surat dan naskah dinas Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
48.000.000,00 02.
- -
700.000,00 46.300.000,00
Tercapainya perlindungan terhadap kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
47.000.000,00 05.
14.908.300,00 15.015.900,00
14.907.900,00 15.627.900,00
Tercapainya kelancaran transaksi keuangan Dinas Penyediaan jasa administrasi
keuangan
60.460.000,00 07.
21.216.100,00 19.250.300,00
20.250.300,00 19.250.300,00
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Penyediaan jasa kebersihan kantor 79.967.000,00
08.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
40.475.200,00 -
5.766.000,00 45.316.000,00
Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan, tertib administrasi Kota Cimahi
Penyediaan alat tulis kantor 91.557.200,00
10.
- -
55.610.000,00 14.640.850,00
Terpenuhinya kebutuhan foto copy dan penggandaan dokumen penting perkantoran dan untuk informasi Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
70.250.850,00 11.
1.500.000,00 1.500.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi dan sarana pendukung administrasi perantara lainnya Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
6.000.000,00 15.
4.250.000,00 4.250.000,00
4.250.000,00 4.250.000,00
Terpenuhinya kebutuhan sarana perlengkapan rumah tangga perkantoran untuk kelancaran operasional kedinasan
Penyediaan bahan logistik kantor 17.000.000,00
16.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
24.667.200,00 19.833.200,00
22.649.800,00 22.849.800,00
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu-tamu kedinasan dan personil kantor Kota Cimahi
Penyediaan makanan dan minuman 90.000.000,00
17.
80.625.900,00 30.624.700,00
30.624.700,00 30.624.700,00
Terlaksanany a biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
172.500.000,00 18.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
35.644.645.000,00 5.709.653.232,00
2.490.408.813,00 57.844.000,00
Peningkatan kualitas dan kuantitas gedung kantor pemerintah beserta berbagai sarana/prasa rana penunjangny a di Kota Cimahi Kota Cimahi
Pembangunan gedung kantor 43.902.551.045,00
03.
- 5.001.200.000,00
1.432.400.000,00 234.274.250,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.667.874.250,00 13.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
258.135.400,00 247.133.200,00
252.408.200,00 254.683.200,00
Peningkatan kualitas dan kuantitas gedung kantor pemerintah beserta berbagai sarana/prasa rana penunjangny a di Kota Cimahi Kota Cimahi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.012.360.000,00 24.
5.000.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000,00 30.
2.852.709.000,00 761.570.000,00
1.363.927.000,00 13.219.000,00
Peningkatan kualitas gedung kantor untuk pelayanan umum Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
4.991.425.000,00 42.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- -
66.900.000,00 -
Kota Cimahi Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
66.900.000,00 05.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22.602.000,00 22.602.000,00
145.362.000,00 22.602.000,00
Kota Cimahi
Pembinaan Pegawai 213.168.000,00
06.
06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 11.584.700,00
- 28.009.700,00
Kota Cimahi Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
39.594.400,00 01.
6.706.850,00 11.076.850,00
8.524.350,00 10.260.850,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 36.568.900,00
05.
15. Program pembangunan jalan dan jembatan
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
2.224.851.700,00 1.433.755.200,00
425.470.400,00 5.448.100,00
Pembanguna n Jembatan, 2 Paket pembanguna n JPO, 1 Paket Pembanguna n Jembatan Aruman-Pasir kaliki Tersebar di Kota
Cimahi
Pembangunan jembatan 4.089.525.400,00
05.
16. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
13.511.505.000,00 3.784.585.000,00
4.446.429.000,00 57.370.000,00
Terwujudnya sistem saluran drainase / gorong-goron g yang baik di kota cimahi Kota Cimahi
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
21.799.889.000,00 03.
18. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
36.273.041.700,00 17.915.246.100,00
4.408.966.100,00 172.720.600,00
Terwujudnya Rehabilitasi/P emeliharaan Fisik Jalan Kota dan Jalan Lingkungan di Kota Cimahi Tersebar di Kota
Cimahi
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 58.769.974.500,00
03.
1.859.775.000,00 565.625.000,00
6.557.400,00 3.000.000,00
Terwujudnya Rehabilitasi/P emeliharaan Jembatan di Kota Cimahi
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 2.434.957.400,00
04.
20. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
157.082.400,00 3.675.000,00
4.350.000,00 -
Pemutakhiran Sistem Informasi dan Manajemen Database Jalan (leger Jalan) Kota Cimahi Tersebar di Kota
Cimahi
Inspeksi kondisi jalan 165.107.400,00
01.
24. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
4.861.777.300,00 7.329.179.300,00
700.540.000,00 207.632.000,00
Terwujudnya sistem pengelolaan sumber daya air yang optimal di Kota Cimahi Kota Cimahi
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
13.099.128.600,00 09.
1.065.603.500,00 238.819.000,00
402.162.100,00 30.470.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.737.054.600,00 10.
26. Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.255.626.000,00 513.448.200,00
82.800.000,00 31.340.000,00
Kota Cimahi Pembangunan embung, dan
bangunan penampung air lainnya
1.883.214.200,00 01.
29. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.081.733.875,00 20.698.300,00
22.024.425,00 16.033.000,00
Pemerintah dan masyarakat Kota Cimahi Kota Cimahi
Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.140.489.600,00 01.
( 1.04. ) - PERUMAHAN
15. Program Pengembangan
Perumahan
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
- 229.243.000,00
2.459.219.000,00 17.510.000,00
Pemerintah dan masyarakat Kota Cimahi Kota Cimahi
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
2.705.972.000,00 06.
506.108.000,00 1.441.854.000,00
348.600.000,00 41.560.000,00
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
2.338.122.000,00 07.
447.405.900,00 192.635.100,00
120.412.000,00 39.247.000,00
Digunakanny a data pelaporan sebagai bahan kebijakan pembanguna n di Kota Cimahi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 799.700.000,00
08.
769.664.500,00 702.928.000,00
1.612.321.500,00 616.696.000,00
Mewujudkan fasilitas hunian yang nyaman dan aman
Pengelolaan RUSUNAWA 3.701.610.000,00
09.
17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
4.027.496.000,00 16.982.263.143,00
2.182.411.000,00 24.039.000,00
Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas lingkungan perumahan melalui pelibatan komunitas masyarakat perumahan Kota Cimahi
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
23.216.209.143,00 02.
18. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
174.661.000,00 168.129.000,00
155.460.000,00 8.200.000,00
Terwujudnya fasilitasi perbaikan perumahan akbat bencana alam / sosial Kota Cimahi
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
506.450.000,00 01.
19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
131.400.000,00 163.306.500,00
170.575.000,00 115.975.000,00
Kota Cimahi Kegiatan penyuluhan pencegahan
bahaya kebakaran
581.256.500,00 07.
271.700.000,00 467.246.500,00
851.550.000,00 426.775.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
2.017.271.500,00 08.
171.430.500,00 199.280.500,00
183.430.500,00 190.830.500,00
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
744.972.000,00 09.
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG
15. Program Perencanaan Tata Ruang
1.854.920.000,00 116.515.000,00
85.570.000,00 19.395.000,00
Kota Cimahi Penyusunan kebijakan tentang
penyusunan rencana tata ruang
2.076.400.000,00 01.
16. Program Pemanfaatan Ruang
17.545.750,00 223.447.750,00
24.942.750,00 11.063.750,00
Kota Cimahi Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan ruang
277.000.000,00 09.
17. Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
52.340.000,00 54.668.800,00
53.531.200,00 51.460.000,00
Kota Cimahi
Pengawasan pemanfaatan ruang 212.000.000,00
05.
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
15. Program pengembangan
data/informasi
101.000.000,00 8.250.000,00
3.700.000,00 8.253.400,00
Kota Cimahi
Penyusunan Profil Dinas 121.203.400,00
09.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
2.945.934.700,00 24.699.375.238,00 64.642.256.275,00 109.823.773.675,00 202.111.339.888,00
NIP : 19680206 199601 1 001
Cimahi, 31 Desember 2014 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
Ir. Ison Suhud, MT NIP.19580207 199103 1 003 Drs. ACHMAD NURYANA
PENGGUNA ANGGARAN
