ANALISA RISIKO TAHAP RISIKO BIL PROSES KERJA RISIKO KESAN RISIKO KAWALAN SEDIA ADA

(1)

PENGURUSAN RISIKO

KEKERAPAN IMPAK TAHAP RISIKO

1

Lawatan Rumah Kes Ibu Hamil Berisiko (Tagging Kuning)

Kes berisiko tidak dapat dilawati sebanyak 3 kali sepanjang kehamilan

1.Penjagaan ibu hamil tidak dapat dilaksanakan secara optima 2.KPI tidak dapat dicapai

1.Buku Pengendalian

antenatal berisiko 2.Arahan Kerja 3. Prosedur Kerja

4.Reten Pencapaian

5 4 20

1.Pembahagian kes mengikut zon

2.Arahan Kerja 3. Penyeliaan berkala

4. Audit kad selepas sesi klinik 1.Sepanjang

kehamilan 2. Setiap kali pengendalian kes 3. Seminggu sekali

4. Setiap hari 1. Kad KIK/(b)96

Laporan Penyeliaan

2. Nota arahan kerja Reten bulanan

KKIA JK/ KJK/ PJK

a) T2DM/ GDM dengan

rawatan insulin Kes lewat dikenalpasti 3 5 15

b) PIH Gagal mengesan keterukan

kes. 3 5 15

c) Heart Disease Gagal mengesan kes. 2 5 10

1 Pengurusan perkhidmatan perancang keluarga

Ibu yang berisiko tidak mengamalkan perancang keluarga sehingga 18 bulan

1. Kehamilan yang tidak dirancang/ tidak dikehendaki 2. Peningkatan kadar morbiditi dan mortaliti 3. Risiko penyakit semasa hamil

1. Buku Garispanduan Kelayakan Perancang Keluarga 2. Arahan Kerja 3. Prosedur Kerja

5 5 25

1. Pengendalian kes berdasarkan Personalised Care 2. Arahan Kerja

3. Penyeliaan dan audit kad secara berkala 4. CME

1. Selama klien aktif mengamalkan perancang keluarga.

2. Setiap prosedur 3. Sebulan sekali 4. 3 kali setahun

1. Kad Perancang Keluarga PKW 2. Nota arahan kerja 3. Laporan penyeliaan 4. Senarai kehadiran

Semua KK MO/ PJK/ KJK/

JK/ JM

2 Pengambilan Pap Smear

Keputusan Pap Smear dengan Endoservical sel absent yang tinggi

1. Lewat mendapat rawatan.

2. Peningkatan kadar

Morbiditi /Mortaliti 1. Arahan Kerja 2. Buku Teknik Pengambilan Pap Smear

4 5 20

1. Arahan kerja.

2. Penyeliaan berkala

3. CME / Softskills 1. Setiap sesi klinik 2. Sebulan sekali 3. Setiap 3 bulan

1. Kad Perancang Keluarga PKW 2. Laporan Penyeliaan 3. Nota Arahan Kerja 4. Senarai Kehadiran

Semua KK MO/ PJK/ KJK/

JK/ JM

1 Penilaian dan pemeriksaan fizikal kanak-kanak

Kegagalan mengesan masalah perkembangan kanak-kanak

1. Kelewatan pengesanan kanak-kanak keperluan khas.

2. Lambat menerima rawatan dan pemulihan

1. Audit kejururawatan 2. Garispanduan Pemeriksaan Kanak- kanak

3 5 15

1. CME pada staff.

2. Arahan kerja 3. Penyeliaan secara berkala

1. Setiap 3 bulan 2. Setiap sesi klinik 3. Sebulan sekali

1. Kad kanak-kanak Semua KK MO/ PJK/ KJK/

JK/ JM

2 Perkhidmatan imunisasi kanak-kanak

Kesilapan pemberian suntikan vaksin

1.Bayi tidak dapat imuniti daripada vaksin 2. Peningkatan Aduan &

Imej Jabatan terjejas 3. Peningkatan kadar Mortaliti & morbiditi

1. Jadual vaksinasi kebangsaan 2. Senarai semak pemberian vaksin

3. Arahan kerja

1 5 5

1. CME pada staff.

2. Arahan kerja 3. Penyeliaan secara berkala

1. Setiap 3 bulan 2. Setiap sesi klinik 3. Sebulan sekali

1. KKK (reten kanak-kanak)Semua KK MO/ PJK/ KJK/

JK/ JM Pengurusan

Perancang Keluarga

LOKASI

BIL PROSES KERJA RISIKO KESAN RISIKO KAWALAN SEDIA ADA

ANALISA RISIKO UNIT

Pengurusan Kes Ibu Hamil Berisiko (Tagging kuning)

PELAN MITIGASI

Semua KK

Pengurusan Kesihatan Kanak-kanak BIL

1

KEKERAPAN DOKUMEN REKOD TANGGUNGJAW

AB

1. KUP/ KJK/ PJK 2. KUP/ KJK/ PJK/

MO YM 3. MO YM 1. Kawalan penyakit tidak

terkawal

2. Kadar komplikasi kepada bayi dan ibu meningkat

1.Buku Pengendalian

antenatal berisiko 2.Arahan Kerja 3. Prosedur Kerja

4.Reten Pencapaian

1. Penjagaan kes diselia sepanjang kehamilan 2. Arahan Kerja 3. Penyeliaan berkala

1. Sepanjang kehamilan 2. Setiap kali merawat pesakit 3. 2 minggu sekali

1. Kad KIK(b)96 2. - 3. Kad KIK(b)96 Pengurusan

Ibu Hamil 2

(2)

1

Penerimaan Sampel (lysed, clotted, insufficient, leaking, wrong container)

1. Sampel di tolak 2.

Imej jabatan terjejas

1. Pesakit lewat mendapatkan rawatan.

2. pembaziran berlaku kerana ujian perlu diulang semula

3. peningkatan aduan

1. prosedur kerja . 2. Audit 3. SOP 4.buku rekod penolakan spesimen

3 4 12

1. Arahan kerja teknik pengambilan darah yang betul.

2. Beri latihan amali secara berkala pada staff teknik pengambilan darah yang betul.

1. Setahun 2 kali 1. reten smple rejectionSemua KK MO YM/ MA YM/JK/ KJK/ PJK

2 Penghantaran Spesimen ke makmal utama

Sampel tidak dapat dihantar ke makmal utama pada waktu yang ditetapkan

1. Sampel lambat diproses 2. Kualiti sampel terjejas 3. Pesakit dapat keputusan lambat

1. Jadual pengambilan darah

2. SOP

3 3 9

1. Rancang perjalanan pemandu supaya ada pemandu untuk menghantar sample tepat pada waktunya.

2. Arahan kerja pengambilan sampel darah

1. Seperti yang telah ditetapkan di dalam jadual

1. Jadual penghantaran sampel 2. Jadual pengambilan sampel

Semua KK MO YM/ MA

YM/JK/ KJK/ PJK

3 Pengeluaran keputusan

ujian makmal Keputusan lambat diterima

1. Kelewatan diagnosa dan rawatan

2. Kelewatan pengesanan komplikasi

1. Piagam pelanggan 2. Buku despatch sampel 3. Objektif kualiti 4. Inovasi Easy Rekod

2 3 6 1. Inovasi Easy Rekod

2. Penyeliaan secara berkala

1. Setiap hari 2. Sebulan sekali

1. Easy Rekod 2. Buku despatch sampel

Semua KK yang mempunyai makmal

MLT U32/ MLT U29/ MO YM

1 Rawatan susulan pesakit luar (penyakit kronik)

1. Kes keciciran rawatan gagal diambil tindakan.

2. Waktu menunggu lama

1. Pengurusan pesakit tidak dapat dijalankan secara optima

2. Peningkatan aduan

1. Buku temujanji 2. Penyeliaan berkala 3. Audit Dalaman 4. Piagam Pelanggan

4 4 16

1. Audit buku temujanji secara berkala

2. Defaulter tracing

1. 3 bulan sekali 2. Setiap hari

1. Buku panggilan telefon 2. Buku lawatan rumah 3. Laporan audit dan penyeliaan

2 Pengurusan penyakit kronik

Komplikasi penyakit tidak dapat di kesan awal

Peningkatan kadar kematian dan kecacatan di kalangan pesakit

1. Buku rekod pesakit 2. SOP 3. CPG yang berkaitan

3 4 12 1. CME

2. Audit kad pesakit

1. 3 bulan sekali 2. 3 bulan sekali

1. Takwim kursus tahunan 2. Laporan audit

3 Pengurusan pesakit luar Medication error

1. Pesakit Tidak Mendapat Rawatan Sepatutnya 2. Peningkatan aduan dari pesakit

3. Peningkatan kadar mortaliti & morbiditi.

1. CPG 2. SOP 3. Arahan Kerja 4. Rekod intervensi

4 4 16

1. CME 2. Audit dalaman 3. Malaysia Patient Safety Goal

1. 3 bulan sekali 2. 2 kali setahun 3. Setiap kejadian

1. Senarai kehadiran 2. Laporan audit 3. Laporan RCA

Semua KK PP/ PPP/ PF/

PPF/ JK/ JM

4 Perkhidmatan Kecemasan

Troli kecemasan tidak lengkap

1. Peningkatan kadar Mortaliti & Morbiditi 2. Kegagalan/ kelewatan memberi rawatan kecemasan 3. Peningkatan aduan 3. Imej jabatan terjejas

1. Senarai semak Troli Kecemasan 2. Polisi Troli Kecemasan 3. Penyeliaan 4. Audit dalaman

4 5 20 1. Pemantauan secara berkala 1. Sebulan sekali

1. Buku senarai semak troli kecemasan 2. Laporan penyeliaan

Semua KK PP/ PPP/ PF/

PPF/ JK MO YM/ MA YM/JK/ KJK/ PJK

Pesakit Luar

Semua KK kecuali KKIA &

K1M Makmal

(3)

1. Permintaan ambulans

yang bertindih. 4 4 16

1. Pusat panggilan ambulans bersepadu

2. Mendapatkan jadual oncall dari Klinik Kesihatan yang berhampiran

1. Sepanjang masa 2. Seminggu sekali

1. Buku rekod perkhidmatan

ambulans semua KK PP/ PPP/ Pemandu

2. Penyelenggaraan ambulans tidak mengikut jadual.

4 4 16 Pemantauan secara berkala 3 bulan sekali

Laporan penyelenggaraan ambulans

semua KK PP/ PPP/ Pemandu

1 Pendispensan ubat Kesilapan semasa mendispens ubat

1. Kegagalan rawatan 2. Pesakit mendapat kesan adverse

1. Proses semak-silang atau semak semula 2. Borang QAP-1

3 5 15 1. Melakukan kajian Root Cause

Analysis 1. Setiap kejadian 1. Laporan RCA semua KK PP/ PF/ PPF

2 Pesanan ubat & bukan ubat

Keputusan bekalan ubat &

bukan ubat

Pesakit tidak mendapat bekalan ubat mencukupi

1. ROA 2. KIK Smart System 3. Inovasi Sampul Kad Petak

4. Kajian Prestasi Pembekal

3 3 9

1. Meningkatkan pembelian sebanyak 5% berbanding tahun sebelum bagi ubat yang kerap dipreskrib

2. Meningkatkan kerjasama dengan fasiliti kesihatan yang lain

1. Setahun sekali 2. Sepanjang masa

1. Surat permohonan

peruntukan semua KK PP/ PF/ PPF

3 Pembungkusan semula ubatan

Kesilapan melabel/ mengisi sewaktu prabungkus

Kesilapan sewaktu

mendispens ubat Kertas Kerja Prabungkus, 2 4 8

1. Proses semak silang semasa pendispensan

2. Menyusun atur semula tempat kerja

3. Melaksanakan hanya satu jenis prabungkus ubat dalam satu masa

1. Sepanjang masa

1. Preskripsi ubat 2. Kertas kerja prabungkus

semua KK PP/ PF/ PPF

1 Borang permohonan ujian

radiologi yang tidak lengkap.

1. Ujian radiologi tidak dapat dijalankan

2. Kelewatan mendiagnos dan mendapatkan rawatan.

3. Pengulangan pemeriksaan/ pembaziran

1. Senarai semak ujian radiologi 2. Arahan kerja 3. Borang penolakan ujian radiologi

4 4 16 Notis kepada pemohon setiap kejadian Borang penolakan

ujian radiologi semua KK PP/ PPP/ Juru x-ray

2 Kualiti filem yang dihasilkan

kurang memuaskan

1. Pengulangan prosedur 2. Pembaziran

1. Reten Reject rate

2. Audit radiograf 3 4 12

1. CME untuk juru x-ray 2. Audit silang 3. SOP

1. 2 kali setahun 2. 2 kali setahun

1. Senarai kehadiran 2. Laporan audit

KK yang mempunyai unit X-Ray

Juru X-Ray U32/ U29 Farmasi

X-ray

1. Menjejaskan imej jabatan.

2. Kelewatan mendapatkan rawatan.

1. Jadual Penyelenggaraan Kenderaan.

2. Buku Garispanduan Perkhidmatan Kecemasan dan Ambulans di Fasiliti Kesihatan Primer.

3. Polisi Perkhidmatan Ambulans Negeri Johor.

4. Buku Log Ambulans Perkhidmatan Ambulans

1 Ambulans

Perkhidmatan pengimejan radiografi am

(4)

1 Pengesanan kontak TB

1. Kontak gagal/ lewat datang untuk membuat saringan 2. Kontak gagal dikesan

1. Kelewatan diagnosa dan memulakan rawatan 2. Risiko penularan TB

1. Borang Notifikasi 2. Borang maklumat penyiasatan kes TB 3. Borang saringan pemeriksaan kontak 4. Akta Kawalan Penyakit Berjangkit

5 5 25

1. Kolaborasi pengesanan kontak bersama Klinik Kesihatan berhampiran

2. Penyeliaan berkala 3. Pembentangan pencapaian 4. Penguatkuasaan akta

1. Sepanjang masa 2. Setiap 3 bulan 3. Setiap 3 bulan 4. Sepanjang masa

1. Kad pesakit 2. Borang TBIS 10C 3. Reten pengesanan kontak

4. Laporan audit 5. Minit mesyuarat pencapaian

Semua KK PP/ PPKP/ PPP/

JK/ JM/ PKA

2 Pengurusan wabak keracunan makanan

1. Kelewatan penyiasatan kes keracunan makanan

1. Risiko penularan penyakit 2. Imej jabatan terjejas

1. Borang Notifikasi 2. Borang siasatan keracunan makanan 3. Borang analisa microbiologi 4. Borang analisa sampel makanan (Borang A) 5. Pemeriksaan premis makanan

2 5 10

1. CME

2. Kolaborasi dengan institusi luar

3. Jadual bertugas selepas waktu pejabat

1. 2 kali setahun 2. Sepanjang masa 3. Setiap bulan

1. Senarai kehadiran 2. Minit mesyuarat dengan institusi luar 3. Jadual bertugas selepas waktu bekerja

Unit Inspektorat PP/ PTM/ PPKP/

PSP/ PPP/ PKA

1 Semburan kabus (SRT &

ULV) kawalan denggi

Gagal/lewat menjalankan semburan kabus selepas menerima notifikasi dalam masa 24 jam

1. Penularan jangkitan di kawasan lokaliti kes 2. Peningkatan wabak denggi

3. Imej jabatan terjejas

1. Notifikasi/ borang notifikasi 2. borang siasatan 3. sistem e-dengue 4. jadual bertugas 5. laporan aktiviti 6. buku log kenderaan 7. buku log mesin 8. Aktiviti Combi

4 5 20

1. Memperkasakan aktiviti Combi

2. Pendidikan kesihatan 3. Kolaborasi dengan agensi luar

Sepanjang masa

1. Laporan aktiviti Combi 2. Surat panggilan/

Senarai kehadiran 3. Minit mesyuarat

Unit Inspektorat PPKP/ PKA/ PA

2 Pengurusan Kawalan penyakit bawaan vektor

Kelewatan penerimaan notifikasi dari daerah/ negeri luar.

Penularan jangkitan di kawasan lokaliti kes

1. e-notis 2. Email 3. Borang notifikasi

4 5 20

1. Surat maklumbalas kelewatan memaklumkan notifikasi kes 2. Jadual bertugas bilik gerakan

Sepanjang masa

1. Salinan surat maklumbalas 2. Jadual bertugas

Unit Inspektorat PPKP/ PKA/ PA

1 Penutupan premis tidak

dapat dijalankan

1. Penularan penyakit 2. Imej jabatan terjejas

1. Jadual pemeriksaan premis

2. Borang pemeriksaan premis

4 4 16

1. Permohonan surat penurunan kuasa untuk menutup premis

Sepanjang masa 1. Surat lantikan

penurunan kuasa Unit Inspektorat PKP/ PPKP

2 Premis tidak dapat diperiksa

sepenuhnya

1. KPI tidak tercapai 2. Penularan penyakit 3. Imej jabatan terjejas

1. SOP 2. KPI jabatan 3. Sasaran setiap anggota 4. Jadual pergerakan anggota

4 4 16

1. Operasi bersepadu bersama daerah lain

2. Penyeliaan berkala

1. 2 kali sebulan 2. 3 bulan sekali

1. Surat panggilan dan jadual operasi 2. Laporan penyeliaan

Unit Inspektorat PKP/ PPKP

KMAM 1 Pensampelan air

Pensampelan air tidak dapat dijalankan seperti yang dijadualkan

1. Pelanggaran mutu air minuman 2. Penularan penyakit bawaan air

1. Jadual pensampelan air

2. Jadual bertugas 3. SOP 4. Senarai semak

2 4 8

1. Permohonan kenderaan jabatan yang bersesuaian 2. Permohonan penjawatan

Setahun sekali 1. Surat permohonan Unit Inspektorat PKP/ PPKP

Pendakwaan 1 Penyiasatan dan pendakwaan

Proses pendakwaan tidak dapat dijalankan dalam tempoh yang ditetapkan

1. Peningkatan aduan 2. Imej jabatan terjejas

1. SOP 2. Reten bulanan penyiasatan dan pendakwaan 3. Buku bukti penghantaran

5 3 15 1. Penyeliaan berkala

2. Audit dalaman 3 bulan sekali

1. Laporan penyeliaan 2. Laporan audit dalaman

Unit Inspektorat Pegawai EPID/

PKP/ PPKP

Kenderaan 1 Penyelenggaraan kenderaan jabatan

Penyelenggaraan kenderaan jabatan tidak dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan

1. Berlaku kerosakan kenderaan 2. Risiko kemalangan 3. Imej jabatan terjejas

1. Jadual penyelenggaraan Kenderaan jabatan 2. Senarai semak penyelenggaraan kenderaan 3. Pekeliling Pengurusan Kenderaan Jabatan 4. Buku Log Kenderaan

2 5 10

1. Audit penyelenggaraan kenderaan

2. Laporan penyelenggaraan 3. Kontrak penyelenggaraan kenderaan

1. 3 bulan sekali 2. Setiap hari 3. setahun sekali

1. Laporan audit 2. Laporan penyelenggaraan 3. Kontrak perjanjian

Semua unit/ KK

PKD/ Ketua Unit/

Pegawai YM unit kenderaan Vektor

Pemeriksaan premis KMM

CDC

(5)

Aset alih

kerajaan 1

Penyelenggaraan aset alih kerajaan (Bukan perubatan)

Penyelenggaraan aset alih kerajaan (Bukan perubatan) tidak dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan

1. Berlaku kerosakan aset 2. Pembaziran kos operasi 3. Imej jabatan terjejas

1. Pekeliling Perbendaharaan (1PP) 2. Jadual penyelenggaraan aset

5 4 20

1. Audit penyelenggaraan aset alih kerajaan

2. Permohonan peruntukan penyelenggaraan aset alih kerajaan

3. Kontrak penyelenggaraan pendingin hawa

1. 3 bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Setahun sekali

1. Laporan audit 2. Surat permohonan peruntukan penyelenggaraan aset alih kerajaan 3. Kontrak perjanjian

Semua unit/ KK PKD/ Ketua Unit/

Pegawai YM aset

1 Proses Kalibrasi Aset Pengukuran

Aset Pengukuran tidak dapat dilakukan kalibrasi

Pengurusan / rawatan pesakit tidak tepat

1. Jadual kalibrasi.

2. Senarai Peralatan Kalibrasi.

3. SOP 4. Audit Dalaman ISO.

5. Audit Aset.

3 4 12

1. Permohonan peruntukan kewangan

2. Penyeliaan berkala 3. Permohonan penambahan perjanjian konsesi

1. Setahun Sekali 2. 2 kali setahun 3. Sepanjang masa

1. Surat permohonan peruntukan 2. Laporan penyeliaan 3. KEWPA 14

Semua unit/ KK PKD/ PP/ PPP/

PPKP/ JK

2 Proses verifikasi aset pengukuran

Verifikasi Peralatan tidak dilakukan mengikut jadual

Pengurusan / rawatan pesakit tidak optima

1. Jadual verifikasi peralatan 2. Arahan kerja 3. Audit Dalaman ISO.

4. Audit Aset.

5. Sijil kalibrasi

4 4 16

1. CME 2. Audit dalaman 3. Penyeliaan berkala

1. 2 kali setahun 2. 2 kali setahun 3. 3 bulan sekali

1. Senarai kehadiran 2. Laporan audit 3. Laporan penyeliaan

Semua unit/ KK PKD/ PP/ PPP/

PPKP/ JK

Perkhidmatan 1 Pengurusan persaraan wajib

Dokumen urusan persaraan lewat dihantar ke JPA mengikut tempoh yang ditetapkan

1. Anggota yang bersara lewat menerima pencen dan ganjaran

2. Peningkatan aduan 3. Imej unit dan jabatan terjejas

1. Pekeliling- pekeliling yang sedang berkuatkuasa 2. Fail meja 3. Senarai semak daripada JPA

4 4 16

Memberikan senarai semak dokumen yang perlu dihantar ke Unit Sumber Manusia 1 tahun kepada anggota yang akan bersara sebelum anggota bersara dan pemulangan semula dokumen dalam tempoh sebulan.

Sepanjang masa Surat penyerahan dokumen

Unit perkhidmatan

EO/ CC/ PT/

Anggota yang akan berpencen Kalibrasi

(6)

Aduan 1 Pengurusan aduan Aduan tidak dapat disiasat

1. Penambahbaikan perkhidmatan tidak dapat dilakukan

2. Imej jabatan terjejas

1. Buku daftar aduan 2. Sistem ISPAAA 3. Borang siasatan aduan

2 4 8

1. Hari bertemu pelanggan 2. Memperkasakan sistem aduan di Klinik Kesihatan &

Pejabat Kesihatan

1. Sebulan sekali 2. Sepanjang masa

1. Rekod kedatangan pelanggan 2. Buku daftar aduan

Semua unit/ KK PP/ PPP/ JK/ EO/

Ketua Unit

Latihan 1 Pengurusan latihan Keberkesanan latihan tidak tercapai

1. Anggota tidak kompeten dalam menjalankan tugas 2. Imej jabatan terjejas

1. Surat panggilan latihan 2. Senarai kehadiran 3. Borang penilaian keberkesanan latihan 4. MyCPD/ Logbook CPD

5 3 15 1. Laporan keberkesanan

latihan

1. 1 bulan selepas latihan diberikan

1. Laporan

keberkesanan latihan Semua unit/ KK PKD/ Ketua Unit/

Penganjur kursus

Gaji 1 Perkhidmatan pembayaran

gaji anggota

1. Dokumen proses pembayaran gaji tidak lengkap

2. Lewat menerima sijil gaji akhir daripada PTJ luar

1.Gaji anggota lambat diterima

2. Aduan daripada anggota meningkat

3. Imej jabatan terjejas 4.Gaji anggota tidak dapat/lambat diproses - lantikan baru/bertukar masuk

1. Pekeliling Kewangan JANM

2. Senarai semak 3. Jadual penghantaran perubahan gaji 4. Fail meja

4 4 16

1. Hari bersama pelanggan Unit Gaji

2. Kolaborasi bersama Unit Sumber Manusia untuk senarai semak pembayaran gaji

1. Sebulan sekali 2. Sepanjang masa

1. Rekod kedatangan anggota 2. Senarai semak pembayaran gaji

Unit Kewangan PKD/ EO/ PA/ PT

1

1. Borang permohonan pesanan kerjaan tidak lengkap

2. Sistem e-Perolehan dan e- SPKB tergendala

1. Kelewatan menyediakan pesanan kerajaan mengikut tempoh yang ditetapkan 2. Kelewatan perkhidmatan dan bekalan

1. Pekeliling Perbendaharaan (1PP) 2. Senarai semak permohonan pesanan kerajaan

4 4 16

1. Memperkasa penggunaan senarai semak permohonan pesanan kerajaan 2. Audit dalaman

1. Sepanjang masa 2. 2 kali setahun

1. Senarai semak permohonan pesanan kerajaan 2. Laporan audit

Unit Kewangan PKD/ EO/ PA/ PT

2 Dokumen bayaran tidak

lengkap

Kelewatan pembayaran mengikut tempoh yang ditetapkan

1. Pekeliling Perbendaharaan (1PP) 2. Laporan bil lewat

5 4 20 1. Senarai semak bayaran

2. Audit dalaman Sepanjang tahun 1. Laporan audit Unit Kewangan PKD/ EO/ PA/ PT

1 Pelupusan Rekod Pelupusan rekod tidak

dijalankan mengikut jadual

Setiap klinik kesihatan hendaklah menghantar dokumen untuk pelupusan rekod

4 4 16

1. Membuat jadual pemeriksaan penghantaran pelupusan untuk Klinik Kesihatan dan Klinik desa

secara berkala.

2. Melaksanakan audit ke setiap Klinik kesihatan dan Klinik Desa pada setiap awal tahun.

Setahun sekali jadual pelupusan

rekod Unit Rekod PT/PA

2 Failing surat

Surat tidak dapat difailkan dalam fail yang betul / surat tidak dijumpai

Surat direkod dan ditulis

ditulis nombor index 4 3 12

1. Arahan kerja 2. Hari Failing pada setiap hari Khamis

setiap bulan surat-surat yang

diterima Unit Rekod PT/PA

1

Hasil yang dihantar ke pemungut utama melebihi

RM500

1. Berlaku penyelewengan &

kehilangan wang hasil kerajaan

1. Pekeliling Perbendaharaan 2. surat peringatan akan dikeluarkan bagi kk yang menghantar hasil melebihi RM500

4 4 16

1. Audit Dalaman 2. Laporan Hasil 3. Kuiri Hasil

setiap bulan

1.Buku Pemeriksaan mengejut 2. Laporan Hasil Bulanan 3. Kuiri Hasil dan jawapan Kuiri Hasil

Unit Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Tadbir Ketua Jururawat Pegawai

Perubatan

2 Pindaan di Resit KEW 38

1.Boleh berlaku

penyelewengan wang awam 2. Kuiri Audit

1. Pekeliling Perbendaharaan 2. Surat peringatan akan dikeluarkan bagi kuiri resit Kew.38

4 4 16

setiap bulan

Perubatan

3

Kesilapan merekod, pindaan di buku tunai Kew.249 dan

Kew.68

1. Pengeluaran kupon dan resit tidak sama 2.

Kuiri Audit

1. Pekeliling Perbendaharaan 2. Surat peringatan akan dikeluarkan bagi kuiri Kew.249 dan Kew.68

4 4 16

setiap bulan

Perubatan

4 penyalahgunaan kupon dan

resit Kew.38

1. Penyalahgunaan kuasa 2. Penyelewengan wang

awam

1. Pekeliling Perbendaharaan 2.

Kawalan Audit dalaman oleh Pegawai Perubatan dan KJK

4 4 16

setiap bulan

Perubatan

Unit Rekod Pengurusan Rekod

Hasil Pengurusan Hasil

Penyediaan pesanan kerajaan Perolehan