RINGKASAN RENJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
•
Latar belakang, maksud dan tujuan
Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Kota Tangerang dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemberian pelayanana kesehatan perorangan secara paripurna.
Menindaklanjuti amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang kesehatan, RSUD Kota Tangerang menyusun Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan. Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Tangerang Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Menyusun program dan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2015
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2015
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2015.
Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tahun 2014
Pada tahun 2014 RSUD Kota Tangerang mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.205.669.369.803, (Dua ratus lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang diperoleh pada anggaran murni dan perubahan. Alokasi tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan 9 program dengan rincian sebagi berikut :
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50.911.800.228 48.101.583.601 94,48
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.498.757.223 981306.810 65,47
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
628.866.500 613.507.500 97,56
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
137.533.000 137.033.000 99,64
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
43.700.000 43.040.000 98,49
6. Program Kerjasama Informasi dan Medi Massa
30.000.0000 30.000.000 100,00
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
53.904.000 53.904.000 100
8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
150.578.779.052 132.730.338.866 88,15
9. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
1.786.029.800 1.749.117.150 97,93
T O T A L
205.669.369.803 184.439.830.927 89,67
Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran RSUD sebesar 89,67 % adalah :
1. Pelaksanaan pelelangan dibeberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana / gagal lelang
2. Pelaksanaan operasional rumah sakit yang tidak sesuai dengan jadwal sehingga mempengaruhi penyerapan dana dibeberapa kegiatan
3. Efisiensi anggaran berupa sisa tender
Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Tabel 3.1
Matrik Tujuan dan Sasaran RSUD Kota Tangerang Tahun 2015
MISI TUJUAN
SASARAN
URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET
1.
Mewujudkan Tata Kelola
Kelembagaan yang Berkualitas dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional
1.1.
Meningkatkan kinerja kelembagaan dan SDM RS
1.1.1 Tersedianya pelayanan barang/jasa
keadministrasian perkantoran
Persentase ketersediaan/ kelengkapan barang/jasa
keadministrasian perkantoran % 100
1.1.2. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang layak dan memadai
Persentase ketersediaan/ kelengkapan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang tersedia
% 100
1.1.3. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku
Persentase kemampuan aparatur SKPD untuk mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku
% 100
MISI TUJUAN
SASARAN
URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET
1.1.4 Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
Persentase ketersediaan/
kelengkapan jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
% 40
1.1.5. Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif
Persentase ketersediaan dokumen utama perencanaan penganggaran dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
% 36,29
2. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan perorangan
2.1.1. Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan
perorangan
Cakupan kunjungan pasien rawat jalan
di RSUD Kota Tangerang % 72 Presentase Pemanfaatan tempat tidur di
Rawat Inap : (BOR = Angka
penggunaan tempat tidur) % (60-65) AVLOS ( rata-rata lama hari rawat
seorang pasien ) hari 4,5
MISI TUJUAN
SASARAN
URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET
TOI ( rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya )
hari 3
BTO (frekuensi pemakaian tempat
tidur) kali
NDR (angka kematian setelah
dirawat 48 jam per 1000 pasien ) ‰ 2
GDR ( Angka kematian total per 1000
pasien) ‰
Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani % 79,99
3 Mewujudkan kesehatan
lingkungan RS yang berkualitas
3.1 Meningkatkan
pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman
3.1.1 Terlaksananya pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman
Presentase pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar
% 100
MISI TUJUAN
SASARAN
URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET
4 Mewujudkan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkualitas
3.1. Meningkatkan ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
3.1.1. Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana rumah sakit
Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai
% 41,18
3.2.1.
Terpeliharanya mutu dan kualitas sarana-prasarana rumah sakit
Persentase mutu sarana dan prasarana rumah sakit
% 35,71
TABEL : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2015
NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU ANGGARAN
2015
PRAKIRAAN MAJU 2016
1 2 3 4
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
64.437.980.380 88.729.066.536
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.150.520.000 1.168.475.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 531.273.000 598.458.300
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.313.389.601 2.106.233.360
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
82.519.750 90.771.725
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2889.894.000 318.663.400
7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
72.068.865.931 79.275.752.524
8. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
3.342.258.775 3.676.494.653
9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
64.972.000 71.469.200
10 Program Peningkatan Pelayanan Umum/BLUD
60.000.000.000 66.000.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
72.703.550 79.973.905
Program Kerjasama Informasi dan Medi Massa
30.440.000 33.484.000
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU ANGGARAN 2015
PRAKIRAAN MAJU 2016
1 2 3 4
T O T A L
203.384.616.987 242.148.832.603
Penutup
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai RSUD dan stakeholder.
