RINGKASAN RENJA RSUD KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2016
•Latar belakang, maksud dan tujuan
Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Kota Tangerang dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemberian pelayanana kesehatan perorangan secara paripurna.
Menindaklanjuti amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang kesehatan, RSUD Kota Tangerang menyusun Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2016 diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan. Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Tangerang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Menyusun program dan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2016
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2016
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2016.
Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tahun 2014
Pada tahun 2014 RSUD Kota Tangerang mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.205.669.369.803, (Dua ratus lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang diperoleh pada anggaran murni dan perubahan. Alokasi tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan 9 program dengan rincian sebagi berikut :
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
50.911.800.228 48.101.583.601 94,48
NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.498.757.223 981306.810 65,47
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
628.866.500 613.507.500 97,56
4. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
137.533.000 137.033.000 99,64
5. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
43.700.000 43.040.000 98,49
6. Program Kerjasama Informasi
dan Medi Massa
30.000.0000 30.000.000 100,00
7. Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
53.904.000 53.904.000 100
8. Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
150.578.779.052 132.730.338.866 88,15
9. Program Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
1.786.029.800 1.749.117.150 97,93
T O T A L
205.669.369.803 184.439.830.927 89,67
Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran RSUD sebesar 89,67 % adalah :
1) Pelaksanaan pelelangan dibeberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana / gagal lelang 2) Pelaksanaan operasional rumah sakit yang tidak sesuai dengan jadwal sehingga mempengaruhi
penyerapan dana dibeberapa kegiatan 3) Efisiensi anggaran berupa sisa tender
Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Tabel 3.1 MATRIK TUJUAN DAN SASARAN RSUD TAHUN 2016
MISI TUJUAN
SASARAN
URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET
1.
Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional
1.1.
Meningkatkan kinerja kelembagaan dan SDM RS
1.1.1 Tingkat ketersediaan pelayanan
barang/jasa keadministrasian perkantoran
Persentase ketersediaan/ kelengkapan barang/jasa keadministrasian perkantoran
% 100
1.1.2
. Tingkat ketersediaan
pemenuhan dan
pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yg layak memadai
Persentase ketersediaan/ kelengkapan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang tersedia
% 100
1.1.3
. Tingkat ketersediaan
pemenuhan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung kedisiplinan aparatur Pemda
Persentase ketersediaan dan kelengkapan sarana
prasarana pendukung kedisiplinan aparatur Pemda
% 100
1.1.4 Tingkat ketersediaan aparatur
SKPD yang mempunyai kompetensi dan peningkatan kapasitas aparatur
Persentase aparatur SKPD yang mempunyai kompetensi dan peningkatan kapasitas aparatur
% 100
MISI TUJUAN
SASARAN
URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET
1.1.5
. Tingkat ketersediaan berbagai
jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
Persentase ketersediaan jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
% 60
1.1.6
. Tingkat ketersediaan dokumen
utama perencanaan dan penganggaran Pembangunan
Persentase ketersediaan dokumen utama perencanaan penganggaran Pembangunan
% 54,44
1.1.7 Tingkat ketersediaan publikasi
advetorial informasi pelayanan SKPD pada media massa
Persentase Kerjasama advetorial dg media masa lokal, regional dan nasiona
% 60 pelayanan kesehatan rujukan perorangan
2.1.1 Tingkat ketersediaan pelayanan
kesehatan rujukan perorangan
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan % 76,9
Cakupan Pelayanan Komplikasi
Kebidanan yang ditangani %
82
(BOR = Angka penggunaan
tempat tidur) %
65-70
AVLOS
( rata-rata lama hari rawat seorang pasien )
hari ≤ 4,5
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
MISI TUJUAN
SASARAN
URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET
TOI ( rata-rata hari dimana tempat tidur tidak
ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya )
hari ≤ 2
BTO (frekuensi pemakaian
tempat tidur) kali ≥ 45
NDR (angka kematian setelah dirawat 48 jam per 1000 pasien )
‰ ≤ 23
GDR ( Angka kematian total per
1000 pasien) ‰ ≤ 43
3 Mewujudkan kesehatan
lingkungan RS yang berkualitas
3.1 Tersedianya pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar
3.1. 1
Tingkat ketersediaan
pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar kesehatan lingkungan
Tingkat ketersediaan pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar kesehatan lingkungan
% 100
4 Mewujudkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
4.1. Meningkatkan ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana rumah sakit yang layak dan memadai
4.1.1 .
Tingkat ketersediaan pemenuhan sarana prasarana kesehatan Rumah Sakit /rumah sakit jiwa/rs paru/rs mata yg layak memadai
Persentase tersedianya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit yang layak dan memadai
% 60,78
4.1.2
. Tingkat pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan Rumah sakit yang layak & memadai
Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit yang layak dan memadai
% 57,14
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TABEL : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016
NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU ANGGARAN
2016
PRAKIRAAN MAJU 2017
1 2 3 4
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
69.748.519.150 76.723.371.065
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
346.660.000 381.326.000
10 Program Peningkatan Pelayanan
Umum/BLUD
78.000.000.000 85.800.000.000
T O T A L
148.095.179.150 162.904.697.065
Penutup
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai RSUD dan stakeholder.
