Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 19

(1)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS SKPD ( TAHUN 2013-2018 )

1. Visi

Visi dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan, sedangkan misi merupakan komitmen secara bersama yang menjadi pedoman guna mencapai tujuan dengan usaha yang terencana dan sistematis.Visi SKPD adalah :

“Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh, Mandiri Melalui Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Berkualitas”

2. Misi

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih dalam mencapai visi Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh, Mandiri Melalui Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Berkualitas. Merumuskan 3 Misi yaitu :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan mandiri, berbasis agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan.

2. Mendorong peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan pelestarian lingkungan, informasi serta kelembagaan perkebunan.

3. Mendorong berkembangnya usaha peternakan dan perikanan yang profesional dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Tujuan

1. Optimalnya pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penggunaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas, menguatnya kelembagaan petani, nilai tambah, daya saing produk pertanian, Perikanan dan Kehutanan guna berkembangnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis dan tumbuh kembangnya usaha-usaha disektor pertanian.

(2)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 2. Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah komoditi dan hasil

perkebunan untuk mengembangkan sistem informasi data perkebunan yang akurat dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan pengelolaan hutan yang lestari serta berbasis masyarakat pada keunggulan lokal dalam terciptanya lingkungan yang kondusif.

3. Terwujudnya kualitas peternakan dan perikanan dalam penyediaan produk pangan bahan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal bagi masyarakat.

4. Sasaran

1. Terwujudnya pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian

2. Terwujudnya sarana dan prasarana Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing serta bernilai tambah.

3. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis.

5. Strategi

1. Meningkatnya pertumbuhan sentra kawasan agribisnis, mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia, penerapan teknologi dan manajemen pertanian, serta mengoptimalkan peran serta kelompok tani dan koperasi pertanian melalui komoditas unggulan.

2. Meningkatnya usaha peternakan dan perikanan yang maju, mandiri dan berdaya saing untuk mencukupi pangan hewani.

3. Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan serta menciptakan kesejahteraan penyelenggara kehutanan berbasis masyarakat

6. Arah Kebijakan

1. Pembangunan kawasan sentra agribisnis, sarana dan prasarana pertanian. 2. Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan hutan yang lestari, berkelanjutan

dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pembangunan peternakan dan perikanan yang maju, mandiri dalam mencukupi pangan hewani

(3)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 7. Program dan Kegiatan (2015)

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran.

Berikut rincian program / kegiatan rutin dan utama yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Parabumulih Tahun Anggaran 2015.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1). Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2). Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3). Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 4). Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5). Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6). Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

7). Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8). Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9). Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10). Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

11). Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12). Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 13). Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1). Kegiatan Pembangunan Pagar Hutan Kota

2). Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1). Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/Pakaian Olahraga d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1). Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

e. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Pencapaian Kinerja danKeuangan

1). Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

(4)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 2). Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3). Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4). Kegiatan Penyusunan APBD

5). Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan 6). Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

7). Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

8). Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 9). Kegiatan Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD

10). Kegiatan Penyusunan LKPJ dan RKPD f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1). Kegiatan Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani 2). Kegiatan Penanaman Bibit Buah-Buahan

3). Kegiatan Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur

4). Kegiatan Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) 5). Kegiatan Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani 6). Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 7). Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

8). Kegiatan Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) g. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

1). Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 2). Kegiatan Pasar Tani

3). Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 4). Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH

5). Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman 6). Kegiatan Pembuatan TOGA

h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1). Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

2). Kegiatan Pawai/Kendaraan Hias

3). Kegiatan Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

i. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1). Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 2). Kegiatan Pemeliharaan Bibit Karet Unggul

(5)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 3). Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Buah

4). Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)

5). Kegiatan Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura

6). Kegiatan Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura j. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1). Kegiatan Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan 2). Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan

3). Kegiatan Gemar Ikan untuk Anak Sekolah

4). Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan 5). Kegiatan Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah 6). Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 7). Kegiatan Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL)

8). Kegiatan Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan

9). Kegiatan Studi Komparatif SDM Perikanan 10). Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) 11). Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1). Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) 2). Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan

3). Kegiatan Pendataan Masalah Peternakan

4). Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

5). Kegiatan Pengembangan Inseminasi Buatan l. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1). Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 2). Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

m. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1). Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) 2). Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Kehutanan

3). Kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota

4). Kegiatan Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam

(6)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 8. Analisis Lingkungan Internal SKPD

a. Kekuatan

1). Kebijakan dan kewenangan bidang pertanian secara umum, Undang Undang dan peraturan yang memuat tentang sektor pertanian, perikanan dan kehutanan

2). Koordinasi dan Narasumber yang handal guna asistensi baik administrasi dan operasional baik kedinasan maupun lembaga pertanian, peternakan dan kehutanan

3). Sarana dan prasarana baik fisual maupun elektronik dan literatur yang tersedia guna meningkatkan pengetahuan pegawai dan petani binaan 4). Penerapan Tuoksigen, Pokok dan Fungsi masing-masing bidang yang tepat

guna melaksanakan kewenangan program dan kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan

5). Ketersediaan Sumber Daya Manusia (baik PNS dan Non PNS) pada Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih yang mendukung

6). Komitmen dan kemauan bersama untuk maju b. Kelemahan

1). Pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih masih rendah

2). Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur bidang pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah dan terbatas 3). Kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan dan program

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

4). Sarana, prasarana dan ketersedian dana pendukung administrasi dan operasional belum memadai dengan jumlah sumber daya manusia yang ada

5). Program dan kegiatan yang direncanakan tidak sepenuhnya mendapat dukungan anggaran

6). Belum optimalnya perumusan kebijakan dan masih lemahnya pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait

(7)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 9. Analisis Lingkungan Eksternal SKPD

a. Peluang

1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih 2013-2018

2). Tuntutan optimalisasi sumberdaya berkelanjutan

3). Tuntutan pasar global terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian, perikanan dan kehutanan

4). Kerjasama antara Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih dengan instansi terkait pada tingkat Kota, Propinsi dan Pusat dalam pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan

5). Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak (dengan pemerintah Daerah lain) dan pengembangan teknologi informasi pertanian

b. Ancaman / Tantangan

1). Bertambah dan berkurang Sumber Daya Manusia pada Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih karena pensiun dan mutasi

2). Pemekaran wilayah Kabupaten dan Kota yang sering terjadi di Sumatera Selatan

II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD ( TAHUN 2015 )

Rencana Kinerja Tahunan berupa dokumen yang berisi informasi rencana kinerja/kegiatan tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu dengan maksud sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan kinerja Pembangunan.

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015 bertujuan untuk (mengiventarisasi permasalahan Pembangunan, mengimplementasikan berbagai Strategi Pembangunan Pertanian, mengetahui skala prioritas Pembangunan Pertanian dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015). Rincian RKT tahun 2015 dapat dilihat dalam (Tabel 3.).

(8)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tabel3. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (2015)

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA URAIAN KINERJA TARGET NILAI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Peningkatanpe manfaatanpote nsi posisigeografiss ebagai pusatagribisnis danagroindustri ,Sumber DayaManusiaPe rtanian Terwujudnya tata guna lahan yang optimal dan perlindungan sumber daya hutan serta sumber daya manusia yang berkualitas

Pelaksanaan kegiatan surat

menyurat 12 Bulan

Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber

132 Rekening daya air dan listrik

Kendaraan operasional terpelihara

Roda Dua` 37 Unit

Roda Tiga 2 Unit

Roda Empat 6 Unit

Pelaksanaan jasa kegiatan

administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan perbaikan peralatan

kantor 12 Bulan

Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Fotokopi 109.546 Lbr

Jilid 45 Buah

Jilid Spiral 70 Buah

Terpenuhinya peralatan

kebersihan ruangan 12 Bulan Tersedia bahan bacaan (koran,

majalah, tabloid)

Koran 180 Eks

Majalah Trubus 66 Eks

Penyediaan makan dan minum

untuk keperluan 200 Peserta Dana Perjalanan Dinas keluar Kota

Prabumulih 12 Bulan

Dana Perjalanan Dinas dalam Kota

Prabumulih 12 Bulan

Dana jasa pendukung administrasi

perkantoran 12 Bulan

Pendidikan dan pelatihan formal

terlaksana 37 Pegawai

Bibit karet polybag berlabel biru

(95 ha, 95 kk) 91 Ha

Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan Partisipasi dalam expo dan

event-event di luar 10 Jenis

Kota Prabumulih(Dinas Pertanian

dan BP4K Komoditi

Se Indonesia)

Partisipasi dalam rangka ulang

tahun kota 1 Kendaraan

Prabumulih (kendaraan hias) Hias Partisipasi dalam rangka ulang

tahun kota 1 Stand

Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan)

Pengembangan bibit buah-buahan

unggul 2 Ha

Sumber bibit entres bersertifikat

dan terpelihara 2 Ha

(9)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

INDIKATOR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku

6 Kecamatan ikan Propinsi

Produksi benih ikan meningkat 250.000 ekor Stimulan pada siswa sekolah

untuk menyukai 1.000 Siswa produk olahan ikan

Budidaya perikanan meningkat 50 Unit Meningkatkan kegemaran makan

telur dan 1.000 Siswa

minum susu bagi siswa Peningkatan kesejahteraan

Pokdakan 2 Kelompok

Sarana prasarana dan lingkungan 1 Kegiatan SDM perikanan yang aktif dan

inovatif 2 Orang

(Tenaga Ahli dan Asisten) SDM perikanan yang berkualitas

dan berdaya 10 Peserta

guna tinggi

Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor Kota Prabumulih sebagai sentra

tanaman buah

Mangga 825 Batang

Buah-Buahan 50 Unit

Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit Bantuan bibit karet label biru dan

biji karet 1 Kelompok

sertifikat

Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta Optimalisasi lahan pekarangan 1 Klmpok

KTNA Partisipasi dalam pekan Pasar Tani

Daerah dan 1 Kegiatan

Nasional

Penghijauan lingkungan yang sejuk

dan nyaman 27 Km

Reboisasi kanan dan kiri sungai

kelekar 10 Ha

Penanaman pohon di Kota

Prabumulih 100 Batang 2. Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran berkualitas, disertai penguatan kelembagaan petani yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Terjaganya vegetasi hutan dari

penjarahan 1 Kegiatan

Peningkatan kinerja pegawai 1 Kegiatan Pakaian olahraga untuk pegawai

tersedia 100 Stel

Dokumen LAKIP 1 Dokumen

Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen Dokumen laporan akhir 1 Dokumen

Dokumen APBD 1 Dokumen

Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen

Dokumen Monev 1 Dokumen

Dokumen RKT 1 Dokumen

Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen

(10)

INDIKATOR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nilai ekonomis komoditi pertanian

meningkat 40 Peserta

Kesejahteraan dan permodalan petani

25 Gapoktan meningkat

Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan Perlindungan tanaman buah

dengan pagar hidup 1 Ha Pemanfaatan lahan bbit dengan

bibit buah naga 1 Ha

Sarana dan prasarana budidaya

guna 1 Kegiatan

peningkatan produksi perikanan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan

6 Kecamatan yang baik

Produksi hasil pertanian

meningkat 1 Unit

(Power Thraser untuk Kelompok Tani)

Data statistik komoditi pertanian

serta Monev 10 Eks

Terpantaunya kondisi peternakan

kota 20 Eks prabumulih 3. Pertumbuhan Dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Terwujudnya usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta bertambahnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. Berkembangnya budidaya

kambing di kota 56 Ekor prabumulih

Kebutuhan protein hewani

terpenuhi 75 Paket

Pembinaan dan Monev

penggunaan pupuk bagi 170 Peserta petani

Penganekaragaman benih sayuran bermutu

8 Jenis Sayuran P3K bagi keluarga melalui

tanaman TOGA

10 Jenis TOGA Permasalahan peternakan guna

pengendalian 1 Dokumen

penyakit

Kesehatan hewan meningkat

(Vaksinasi) 3.000 Ekor

Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis

II.3 PERJANJIAN KINERJA SKPD ( 2015 )

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketetersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara

(11)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.Perjanjian Kinerjadapat dilihat dalam (Tabel 4.).

Tabel4. Perjanjian Kinerja Tahunan Perubahan (2015)

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4)

Sasaran Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian

Indikator Terwujudnya tata guna lahan yang optimal dan perlindungan sumber daya hutan serta sumber daya manusia yang berkualitas

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelaksanaan kegiatan surat

menyurat

12 Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa

komunikasi, SD air dan listrik

132 Rekening

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4)

(37, 2 , 6) Unit

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan

12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan perbaikan peralatan kantor

12 Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral)

109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan

12 Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedia bahan bacaan (koran,

majalah Trubus)

180 Eks, 66 Eks

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makan dan minum untuk

keperluan

200 Peserta

Penyediaan Makanan dan Minuman Dana Perjalanan Dinas keluar Kota

Prabumulih

12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih

12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Dana jasa pendukung administrasi perkantoran

12 Bulan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana

37 Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Formal

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Bibit karet polybag berlabel biru 91 Ha Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani

PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN Penghijauan dan Penanaman 1

Kegiatan

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK)

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Ind onesia)

10 Jenis Komoditi Unggulan

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih

1 Mobil Hias

(12)

(1) (2) (3) (4)

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan)

1 Stand Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan bibit buah-buahan

unggul (9 Jenis)

2 Ha Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Sumber bibit entres bersertifikat dan

terpelihara

2 Ha Pemeliharaan Bibit Karet Unggul Pemeliharaan tanaman bibit buah di

(BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan)

4 Triwulan

Pemeliharaan Tanaman Buah

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Partisipasi dalam lomba masak

berbahan baku ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan)

6 Kec Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan

Produksi benih ikan meningkat 250.000 ekor

Peningkatan Produksi Ikan Stimulan pada siswa sekolah untuk

menyukai produk olahan ikan guna meningkat protein hewani

1.000 Siswa

Gemar Ikan untuk Anak Sekolah

Budidaya perikanan meningkat 50 Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan

Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa

1.000 Siswa

Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah

Peningkatan kesejahteraan Pokdakan

2 Kelompok

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Sarana prasarana dan lingkungan kerja

1 Kegiatan

Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL)

SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten)

2 Orang Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan SDM perikanan yang berkualitas dan

berdaya guna tinggi

10 Peserta

Studi Komparatif SDM Perikanan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK

Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al)

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Kota Prabumulih sebagai sentra

tanaman buah

825 Btng, 50 Unit

Penanaman Bibit Buah-Buahan Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit Optimalisasi Lahan Terbatas melalui

Vertikultur Bantuan bibit karet label biru dan biji

karet sertifikat

1 Kelompok

Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres)

Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta

Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

Optimalisasi lahan pekarangan 1 Klmpk KTNA

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani

Daerah dan Nasional

1 Kegiatan

Pasar Tani

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Penghijauan lingkungan yang sejuk

dan nyaman

27 Km Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Reboisasi kanan dan kiri sungai

kelekar

(13)

(1) (2) (3) (4)

Penanaman pohon di Kota Prabumulih

100 Batang

Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam Sasaran Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan

penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah Indikator Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran berkualitas, disertai penguatan

kelembagaan petani yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR Terjaganya vegetasi hutan dari

penjarahan

1 Kegiatan Pembangunan Pagar Hutan Kota Peningkatan kinerja pegawai

(Meja, Kursi, Lemari)

1 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pakaian olahraga untuk pegawai

tersedia

100 Stel Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/Pakaian Olahraga

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Dokumen LAKIP 1 Dok Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

Dokumen laporan semesteran 1 Dok Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dokumen laporan akhir 1 Dok Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen APBD 1 Dok Penyusunan APBD

Dokumen APBD perubahan 1 Dok Penyusunan APBD Perubahan Dokumen Monev 1 Dok Monitoring dan Evaluasi

Dokumen RKT 1 Dok Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Laporan fisik dan keuangan 1 Dok Penyusunan Laporan Realisasi Fisik

dan Keuangan

Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dok Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dok Penyusunan LKPJ dan RKPD

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Nilai ekonomis komoditi pertanian

meningkat

40 Peserta Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat

25 Gapoktan

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi

Pertanian/Perkebunan (DAK) Perlindungan tanaman buah

dengan pagar hidup

1 Ha Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura

Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga

1 Ha Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Sarana dan prasarana budidaya

guna peningkatan produksi perikanan

1 Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)

Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik

6 Kec Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser)

1 Unit Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

(14)

(1) (2) (3) (4)

Data statistik komoditi pertanian serta Monev

10 Eksemplar

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH

Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih

20 Eksemplar

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan

Sasaran Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Indikator Terwujudnya usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta

bertambahnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis.

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih

56 Ekor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

Kebutuhan protein hewani terpenuhi

75 Paket Pengembangan Agribisnis Peternakan PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI Pembinaan dan Monev

penggunaan pupuk bagi petani

170 Peserta

Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3)

Penganekaragaman benih sayuran bermutu

8 Jenis Sayuran

Pengembangan Diversifikasi Tanaman P3K bagi keluarga melalui tanaman

TOGA

10 Jenis TOGA

Pembuatan TOGA

Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit

1 Dokumen Pendataan Masalah Peternakan Kesehatan hewan meningkat

(Vaksinasi)

3.000 Ekor Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis Pengembangan Inseminasi Buatan

(15)

II.4 SISTEMATIKA LAKIP

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG

I.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI I.3. RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

I.4. STRUKTUR ORGANISASI BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS SKPD ( TAHUN 2013-2018 ) II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD ( TAHUN 2015 ) II.3. PERJANJIAN KINERJA SKPD ( 2015 )

II.4. SISTEMATIKA LAKIP

II.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( TAHUN 2015 ) BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA III.1. EVALUASI KINERJA

III.2. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV

PENUTUP

IV.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN IV.2. PERMASALAHAN/KENDALA IV.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH IV.4. SARAN PERBAIKAN

LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Lampiran I Indikator Kinerja Utama

- Lampiran II Formulir Rencana Kinerja Tahunan - Lampiran III Formulir Perjanjian Kinerja

- Lampiran IV Formulir Rencana Kinerja Tahunan Perubahan - LampiranV Formulir Perjanjian Kinerja Perubahan - LampiranVI Formulir Pengukuran Kinerja Fisik - Lampiran VII Formulir Pengukuran Kinerja Keuangan - Lampiran VIII Formulir Evaluasi Kinerja

(16)

II.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA ( TAHUN 2015 )

Indikator Kinerja Utama merupakan patokan/acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahserta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Strategisuntuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.Rincian hubungannya dapat dilihat pada (Tabel 5.).

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama ( 2015 )

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

(1) (2)

1. Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian

Terwujudnya tata guna lahan yang optimal dan perlindungan sumber daya hutan serta sumber daya manusia yang berkualitas

2. Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah

Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran berkualitas, disertai penguatan kelembagaan petani yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

3. Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis

Terwujudnya usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta bertambahnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis.