Audit Internal Poli Umum

(1)

AUDIT INTERNAL AKREDITASI PUSKESMAS JABON AUDIT INTERNAL AKREDITASI PUSKESMAS JABON NAMA POLI/UNIT KERJA

NAMA POLI/UNIT KERJA PENGOBATAN /POLI UMUMPENGOBATAN /POLI UMUM NAMA AUDITOR

NAMA AUDITOR 1.1. DRG. ENDAH TRISTYANADRG. ENDAH TRISTYANA 2.

2. MINASIHMINASIH TANGGAL AUDIT

TANGGAL AUDIT

C6a

C6a Upaya PengobatanUpaya Pengobatan Input

Input SKOR SKOR RTLRTL

1

1 Luas Luas ruangan ruangan poli poli umum umum >12 >12 m2 m2 9 9 -12 -12 m2 m2 < < 9 9 m2m2 2

2 Kebersihan Kebersihan ruang ruang poli poli umum umum Bersih Bersih dan dan terawat terawat Kurang Kurang bersih bersih dan dan cukup cukup terawat terawat KotorKotor 3

3 Tempat Tempat sampah sampah medis medis Ada, Ada, tertulis, tertulis, sesuai sesuai standar standar Ada, Ada, tidak tidak tertulis, tertulis, tidak tidak sesuaisesuai standar

standar

Tidak ada Tidak ada 4

4 Tempat Tempat sampah sampah non non medis medis Ada, Ada, tertulis, tertulis, sesuai sesuai standar standar Ada, Ada, tidak tidak tertulis, tertulis, tidak tidak sesuaisesuai standar

standar

5 Tenaga Tenaga dokter dokter 2,mempunyai 2,mempunyai sertifikatsertifikat GELS/PPGD/ATLS/BTCLS GELS/PPGD/ATLS/BTCLS

1,mempunyai sertifikat GELS/PPGD 1,mempunyai sertifikat GELS/PPGD

ATLS/BTCLS ATLS/BTCLS

6 Tenaga Tenaga perawat perawat 2, 2, mempunyai mempunyai sertifikat sertifikat PPGD PPGD && GELS/ATCLS/ GELS/ATCLS/ BTCLS BTCLS 1,mempu 1,mempu yai 1 serti yai 1 serti fikat PPGD GELS/ATLS/BCLS fikat PPGD GELS/ATLS/BCLS 1, tidak mempunyai 1, tidak mempunyai sertifikat GELS/PPGD sertifikat GELS/PPGD 7

7 Jumlah Jumlah Peralatan Peralatan Memenuhi Memenuhi standar standar Cukup Cukup memenuhi memenuhi standar standar Kurang Kurang memenuhimemenuhi standar standar 8

8 Kondisi Kondisi Peralatan Peralatan >80% >80% berfungsi berfungsi baik baik 40-80% 40-80% berfungsi berfungsi baik baik <40% <40% berfungsi berfungsi baikbaik 9

9 Bahan Bahan Habis Habis Pakai Pakai >80% >80% ada ada 40-80% 40-80% ada ada <40% <40% adaada

10

10 Daftar Daftar obat obat yang yang dipakai dipakai >80% >80% ada ada 40-80% 40-80% ada ada <40% <40% adaada 11

11 Kode Kode Diagnosa Diagnosa Penyakit Penyakit Ada, Ada, sesuai sesuai ICD ICD X X Ada, tidak Ada, tidak sesuai sesuai ICD ICD X X Tidak Tidak adaada 12

12 Indikator Indikator Kinerja Kinerja ProgramProgram Pengobatan

Pengobatan

Seluruh pemegang program Seluruh pemegang program

mengetahui mengetahui

Sebagian pemegang program tidak Sebagian pemegang program tidak

mengetahui mengetahui

Tidak ada yang Tidak ada yang mengetahui mengetahui 13

13 SOP SOP Pengobatan Pengobatan >80% >80% SOP SOP 40-80% 40-80% SOP SOP <40% <40% SOPSOP Proses

Proses 14

14 Kegiatan Kegiatan dalam dalam gedung gedung yangyang dilaksanakan

dilaksanakan

>80%

>80% kegiatan kegiatan 40-80% 40-80% kegiatan kegiatan <40% <40% kegiatankegiatan 15

15 Kegiatan Kegiatan luar luar gedung gedung yangyang dilaksanakan

dilaksanakan

>80%

>80% kegiatan kegiatan 40-80% 40-80% kegiatan kegiatan <40% <40% kegiatankegiatan 16

16 Rekam Rekam medis medis >80% >80% lengkap lengkap 40-80% 40-80% lengkap lengkap <40% <40% lengkaplengkap 17

17 Rencana Rencana kegiatan kegiatan Ada Ada dokumen, dokumen, lengkap lengkap Ada Ada dokumen, dokumen, tidak tidak lengkap lengkap tidak tidak adaada 16

16 Pencatatan Pencatatan Pengobatan Pengobatan 80-100% 80-100% pencatatan pencatatan ada ada 40-80% 40-80% pencatatan pencatatan ada ada <40% <40% pencatatan pencatatan adaada 17

17 Pelaporan Pelaporan Pengobatan Pengobatan >80% >80% pelaporan pelaporan ada ada 40-80% 40-80% pelaporan pelaporan ada ada <40% <40% pelaporan pelaporan adaada 18

18 Visualisasi Visualisasi data data >80% >80% data data ada ada 40-80% 40-80% data data ada ada <40% <40% data data adaada 19

19 Evaluasi Evaluasi kinerja kinerja program program Ada Ada dokumen, dokumen, lengkap,tiap lengkap,tiap bulan bulan Ada Ada dokumen, dokumen, lengkap, lengkap, tiap tiap 3 3 bulan bulan Tidak Tidak adaada Total Skor Pencapaian Upaya Pengobatan (C6a)

(2)

Tabel 2.26 Peralatan Poli Umum

No Jenis Peralatan Jumlah Alat

(Jenis)

1 Set pemeriksaan umum 19

2 Set pemeriksaan mata 7

3 CHN kit 17

4 Mebelair 7

5 Bahan Habis Pakai 6

Jumlah 54

Tabel 2.27 Rincian Peralatan Poli Umum

No Peralatan Poli Umum Jumlah alat

yang berfungsi

baik A Set Pemeriksaan Umum

1. Manset anak dengan velcro 1

2. Stetoskop duplex/simplex 1

3. Tensimeter, air raksa atau tensimeter, tanpa air raksa/pegas

1

4. Lampu senter/ pen light 1

5. Kaca kepala 1

6. Kaca pembesar 1

7. Termometer klinis (mulut/ ketiak) dewasa 1 8. Termometer klinis (mulut/ ketiak/dubur)

bayi

1

9. Palu pengukur refleks 1

10. Sudip lidah, logam, panjang 12 cm 5 11. Sudip lidah, logam, panjang dan 16,5 cm 5 12. Jam/ARI sound timer (Pengukur waktu

untuk mengukur nadi dan pernafasan)

1

13. Torniquet karet 1

14. Timbangan dewasa atau timbangan dengan pengukur tinggi badan

1

15. Meteran 1

16. Alat pembaca foto rontgen (film viewer )

17. Tempat sampah medis bertutup 1 18. Tempat sampah non medis bertutup 1 19. APD (Kaca mata goggle, sarung tangan, 1

(3)

masker)

Jumlah 19 jenis

B Set Pemeriksaan Mata

1. Lembar Optotip Snellen yang dilengkapi clock dial untuk pemeriksaan visus

1

2. Lembar kartu tes baca 1

3. Bingkai uji coba trial lens (trial frame) 1 4. Lensa uji coba (trial lens set ), untuk

pemeriksaan visus

1 5. Tes buta warna (Buku

Ishihara- Kanehara)

1 6. Lup binokuler (lensa pembesar) 3-5

Dioptri

1

7. Kartu tes penglihatan dekat 1

Jumlah 7 jenis

No Peralatan Poli Umum Jumlah

C CHN kit

1. Stetoskop Duplex Dewasa 1

2. Tensimeter 1

3. Palu pengukur refleks 1

4. Alat test darah/Hemoglobinometer 1

5. Pen light 1

6. Alat pengukur tinggi badan/Pita meteran (150 cm)

1

7. Timbangan Badan 1

8. Termometer air raksa 1

9. Nierbeken 1 10. Bak instrumen 1 11. Kom 1 12. Kom tutup 1 13. Bowel metal 1 14. Kaca Pembesar 1 15. Tas CHN kit 1

16. Hechting set ,terdiri dari : 1

a) Gunting verban 1

b) Gunting jaringan 1

c) Gunting iris lurus 1

d) Pinset Anatomis 1

e) Pinset Chirurgis 1

f) Arteri klem 1

g) Scalpel/tangkai pisau operasi 1

h) Needle holder 1

17. Duk bolong 1

Jumlah 17 jenis

D Mebelair

(4)

(matras, bantal, sprei, perlak dan sarung bantal)

2. Meja kerja ½ biro 1

3. Kursi kerja pemeriksa 1

4. Kursi hadap pasien 1

5. Lemari simpan alat 1

6. Meja instrumen/alat 1

7. Komputer 1

Jumlah 7 jenis

E Bahan habis pakai sesuai

kebutuhan 1. Masker

2. Sudip lidah disposable 3. Sarung tangan 61/2, 7, 71/2 4. Hand towel

5. Sabun cair 6. Safety box

Jumlah 5 jenis

Audit Internal Akreditasi Loket Puskesmas…..

1 Input:

ADA

SEBAGIAN

TIDAK ADA

10

05

0

Tidak ada

a.

Dasar Hukum/SK, SOP, Pedoman Internal dan External :

5

0 SK Pelayanan Poli Umum :

7.3.1.1 Penanggung jawab Poli Umum dan uraian tugas

7.3.1.3 Pendelegasian wewenang

7.4.1.1 Pelayanan Poli Umum

7.4.4.4 Penggunaan Informed consent

7.5.1.1 Pelayanan Rujukan

Kebijakan penyusunan rencana layanan medis

Ketetapan untuk melibatkan pasien dalam menyusun rencan layanan

Hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan

Tim interprofesi

(5)

Penanganan pasien gawat darurat dan beresiko tinggi

Indikator dan standart kinerja klinis

Indentifikasi dan penanganan keluhan pasien

Kelengkapan Rekam Medis

Layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan

Hak pasien untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan

Pendidikan dan penyuluhan pada pasien

Penetapan dan penanggung jawab pemulangan pasien

SOP Pelayanan Poli Umum:

7.3.1.2 pembentukan tim interprofesi bila dibutuhkan (termasuk pelaksanaan perawatan kesehatan

masyarakat/home care

7.3.1.3 pendelegasian wewenang

Prosedur pelayanan klini

Pengkajian awal

PROSEDUR cuci tangan

Prosedur rujukan

PROSEDUR ALTERNATIF PENANGANAN PASIEN YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT RUJUKAN TETAPI TIDAK MUNGKIN

DILAKSANAKAN

Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD

Pedoman Eksternal:

Buku panduan pemeriksaan klinis dari dinkes prov

b. SDM

Jumlah dan Jenis petugas poli umum

Ijazah dan Sertifikat pendidikan

Bukti pelatihan petugas

Telaah kualifikasi tenaga ( jenis tenaga, kebutuhan berdasarkan analiss beban kerja, persyaratan,

kesesuaian terhadap kebutuhan dan kesesuaian terhadap persyaratan

(6)

Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja

c

_{Bangunan dan ruang serta limbah, kondisi:}

(atap/langit; pintu/pintu emergenci; kunci; ventilasi; penerangan; lantai; rambu-2/label; jalur evakuasi,

tangga; manajemen peralatan, perkabelan,dll)

Luas bangunan

Kondisi bangunan

Luas Ruangan

Kebersihan ruangan

d

Daftar Peralatan Laboratorium dan kondisi alat /ASPAK:

Alat kesehatan

APAR

APD

Tempat sampah Medis dan non Medis

2 PROSES/PDCA/POACE

a.

Perencanaan/Plan

Menyusun program pelayanan klinis berorientasi kepada keselamatan/ keamanaan yang mengatur

resiko keselamatan yang potensial dan area lain yang mendpatkan pelayanan( bagian dari program

keselamatan di puskesmas)

Menyusun dan menyepakati indikator kinerja lab

b.

Do /Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kegiatan:

Pengorganisasian/Organize:

Workshop mutu dan keselamatan pasien, Rapat Persiapan, Kepanitiaan, Kerangka Acuan dll

Rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan poli umum

Kegiatan/Activity

(7)

Pengkajian awal sesuai SOP

Pelaksanaan Informed consent sesuai SOP

pelaksanaan cuci tangan sesuai SOP

pelaksanaan rujukan sesuai SOP

Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SOP

Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja

Pemenuhan persyaratan kompetensi petugas sesuai SPO

Pencatatan Pelaporan/ Rekam Implementasi:

Pengisian rekam medis yang sesuai SPO

Pengisian rujukan

Pengisian register

c.

Check /Pemantauan/Evaluasi dan analisa

Pemantauan pemeriksaan klinis di poli umum sesuai SOP

Pemantauan Pengkajian awal sesuai SPO

Pemantauan cuci tangan sesuai SOP

Pemantauan pengisian rujukan sesuai SPO

Pemantauan Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SPO

Pemantauan Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko keselamatan sesuai SPO

(8)