RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.125. - Program Pembedayaan Penyuluhan
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.125.0004. - Gerakan Penyuluhan Pada Kawasan terintegrasi
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 75.000.000,00 ( Tujuh puluh lima juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 150.000.000,00 ( Seratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 150.000.000,00 ( Seratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
150.000.000,00
5. BELANJA
150.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
150.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
18.830.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.212.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
15.00 rim 42.500,00 637.500,00
- Kertas HVS Folio
15.00 rim 41.000,00 615.000,00
- Kertas HVS A4
100.00 bh 1.600,00 160.000,00
- Map Kertas
5.00 bh 200.000,00 1.000.000,00
- Catridge Printer
6.00 kotak 50.000,00 300.000,00
- Tinta
50.00 bh 2.500,00 125.000,00
- Map Snelhecter Buffalo
15.00 bh 25.000,00 375.000,00
- Map Gung Yu
3.017.500,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 Tahun 3.017.500,00 3.017.500,00
- Belanja BBM (solar)
12.600.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
210.00 meter 60.000,00 12.600.000,00
- Spanduk/Back Drop Gelar Penyuluhan
25.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
25.000.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
- 25.000.000,00
Penggantian Transport Penyuluh dan Peserta Gelar Penyuluhan di 5 Lokasi GOP
100.00 OH 50.000,00 5.000.000,00
- Penyuluh/Peserta di Kab. Limapuluh Kota
100.00 OH 50.000,00 5.000.000,00
- Penyuluh / Peserta di Kota Padang Panjang
100.00 OH 50.000,00 5.000.000,00
- Penyuluh/Peserta di Kota Sawahlunto
100.00 OH 50.000,00 5.000.000,00
- Penyuluh / Peserta di Kab. Tanah Datar
100.00 OH 50.000,00 5.000.000,00
- Penyuluh / Peserta di Kab. Pasaman
9.850.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.850.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
10.00 bh 50.000,00 500.000,00
- Cetak Laporan
550.00 bh 7.000,00 3.850.000,00
- Cetak Sertifikat
500.00 bh 7.000,00 3.500.000,00
- Cetak Folder / Leaflet
2.000.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
8,000.00 lembar 250,00 2.000.000,00
- Fotocopy
34.480.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
34.480.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 4.600.000,00
Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi
100.00 OH 28.000,00 2.800.000,00
- Makan
100.00 OH 18.000,00 1.800.000,00
- Snack
- 23.000.000,00
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
500.00 OH 28.000,00 14.000.000,00
5.2.2.11.0004. - Makan
500.00 OH 18.000,00 9.000.000,00
- Snack
- 3.200.000,00
Konsumsi Peserta Rapat Konsolidasi
50.00 OH 28.000,00 1.400.000,00
- Makan
100.00 OH 18.000,00 1.800.000,00
- Snack
- 3.680.000,00
Konsumsi Rapat Persiapan Gelar Penyuluhan
80.00 OH 28.000,00 2.240.000,00
- Makan
80.00 OH 18.000,00 1.440.000,00
- Snack
45.840.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
45.840.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 45.840.000,00
Dalam rangka Gelar Penyuluhan pada Kawasan Terintegrasi
- 30.640.000,00
Uang Harian
8.00 oh 500.000,00 4.000.000,00
- Eselon II (1 org x 2 hr x 4 kali)
36.00 oh 500.000,00 18.000.000,00
- Eselon III/IV dan PP Madya (2 org x 2 hr x 9 kali)
24.00 oh 360.000,00 8.640.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 6 kali)
- 13.200.000,00
Penginapan
4.00 oh 600.000,00 2.400.000,00
- Eselon II (1 org x 1 hr x 4 kali)
18.00 oh 400.000,00 7.200.000,00
- Eselon III/IV dan PP Madya (2 org x 1 hr x 9 kali)
12.00 oh 300.000,00 3.600.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 7 kali)
- 2.000.000,00
Uang Representasi
8.00 oh 250.000,00 2.000.000,00
- Eselon II (1 org x 2 hr x 4 kali)
16.000.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
15.000.000,00 5.2.2.27.0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
10.00 OJ 1.500.000,00 15.000.000,00
- Narasumber Gelar Penyuluhan Keynote Speaker
1.000.000,00 5.2.2.27.0038. Belanja Jasa Peliputan
5.00 ok 200.000,00 1.000.000,00
- Peliputan media cetak di luar kota
Jumlah 150.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
