LAPORAN TAHUNAN DPUP 2016

(1)

(2)

KATA PENGANTAR

Laporan tahunan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ini selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan informasi tahunan yang mencakup kinerja pencapaian kegiatan dan keuangan

Dalam laporan tahunan ini kami sajikan secara lengkap tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang meliputi :

1. Sekretariat Dinas yang mencakup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi

2. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan terdiri dari Seksi Penataan Ruang Rinci, Seksi Pengawasan Bangunan dan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

3. Bidang Cipta Karya yang terdiri dari Seksi Prasarana dan Sarana Dasar, Seksi Bangunan Gedung dan Seksi Drainase

4. Bidang Bina Marga yang terdiri dari Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.

5. Bidang Perumahan terdiri dari Seksi Perumahan Formal dan Seksi Perumahan Swadaya.

6. UPT Alkal dan Laboratorium 7. UPT Rusunawa

8. UPT Permakaman

Dalam Laporan tahunan ini data yang kami sajikan adalah tahun 2016.

Demikian yang dapat kami sampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, Desember 2016

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi

(3)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN ……….. 1

B. RINGKASAN ORGANISASI ………... 1

C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI ………. 15

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI A. URUSAN WAJIB ………... 19

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum ……….………. 19

2. Urusan Wajib Perumahan ……… 31

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup ……… 33

4. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga ……… 33

5. Urusan Wajib Urusan Wajib Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah ………... 33

6. Urusan Wajib Kearsipan ……….. 34

7. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika ……… 34

B. URUSAN PILIHAN ……… 34

1. Urusan Pilihan Perdagangan ………... 34

BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ……… 35

BAB IV PRESTASI TAHUN 2016 ……… 36

BAB V PENUTUP ……….….. 37

(4)

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

telah menyusun Program dan Kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi pokok

Dinas dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Sleman. Program Kegiatan tersebut ditetapkan melalui Perda No. 16 Tahun 2015, tanggal

31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran 2016, yang diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala DPKKD Kabupaten

Sleman No. 05/1.03.01/Kep.Ka.DPKAD/DPA-SKPD/2016, tanggal 5 Januari 2016, tentang

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016, yang mengalami perubahan dengan Surat

Keputusan Kepala DPKAD Kabupaten Sleman No. 10/1.03.10/Kep.Ka.DPKAD/

DPPA-SKPD/2016, tanggal 13 September 2016, tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun

2016. Sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan yang telah

ditetapkan tersebut disampaikan laporan pelaksanaan tugas secara bulanan dan tahunan.

Berkaitan dengan hal tersebut kami membuat laporan bulan Desember ini.

B. RINGKASAN ORGANISASI

1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan dibentuk dengan Peraturan Bupati Sleman No. 24

Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten

dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Proses restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap

pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sudah mulai berjalan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi, walaupun disana-sini masih

terdapat penyesuaian- penyesuaian baik system maupun mekanisme prosedur diantara

unsur-unsur dalam organisasi. Selain itu ada beberapa hal yang secara substansial masih

terkesan overlapping/duplikasi kewenangan pengelolaan.

Adapun Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan

(5)

2

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman diatas struktur Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

3. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

a. Seksi Penataan Ruang Rinci

b. Seksi Pengawasan Bangunan

c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

4. Bidang Cipta Karya

a. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar

b. Seksi Bangunan Gedung

c. Seksi Drainase

5. Bidang Bina Marga

a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

b. Seksi Pemeliharaan Jalan

c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Jembatan

6. Bidang Perumahan

a. Seksi Perumahan Formal

b. Seksi Perumahan Swadaya

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan

(6)

3 1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan

dan perencanaan,evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan

organisasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

penyelenggaraan urusan umum, penyelenggaraan urusan kepegawaian,

penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan perencanaan.

Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan

urusan keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

2) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan

mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Tugas dan fungsi bidang ini, kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi

dinas:

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyiapkan

bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan

dan peningkatan jalan;

2. Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan,

pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pemeliharaan jalan.

3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas

menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian

pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

3) Bidang Cipta Karya

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan,

membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan

prasarana sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan.

Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas

sebagai berikut :

1. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan,

pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman;

2. Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan,

pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi

(7)

4

3. Seksi Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan,

pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan

drainase kawasan.

4) Bidang Penataan Bangunan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan

perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta usaha jasa

konstruksi.

Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas,

sebagai berikut:

1. Seksi Penataan Ruang Rinci mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan,

pembinaan, dan pengendalian perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan

lingkungan;

2. Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung;

3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan, pembinaan, dan pelayanan usaha jasa konstruksi.

5) Bidang Perumahan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan/

mengawasi pembangunan perumahan formal dan swadaya.

Tugas dan fungsi ini dirinci ke dalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut:

1. Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi,

pembinaan, dan pengendalian perumahan formal dan prasarana, sarana dan

utilitas perumahan formal;

2. Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi,

pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan perumahan

swadaya.

6) Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan

(8)

5

2. Sumber Daya Manusia

a. Ringkasan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut golongan adalah

sebagai berikut :

b. Ringkasan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut tingkat

pendidikan adalah sebagai berikut :

No Unit Kerja Golongan Jumlah

S-2 S-1 D.III SLTA SLTP SD

1. Kepala 1 1

2. Sekretariat/TU 4 5 2 10 2 23

3. Bidang Bina Marga 3 6 1 10 3 23

4. Bidang Cipta Karya 3 9 6 1 19

5. Bidang Penataan

Ruang dan Bangunan 4 4 2 7 17

6. Bidang Perumahan 1 3 1 4 9

7. UPT Permakaman 2 1 2 5

8. UPT

Rusunawa/Rusunami 1 1 10 12

9. UPT Alkal 1 8 9

10. Fungsional Arsiparis 1 1

Jumlah 18 31 6 57 7 1 119

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 4 orang pejabat eselon IIIB, 16

orang pejabat eselon IVA, 1 orang pejabat eselon IVB. Sedangkan Jumlah pejabat

fungsional sebanyak 1 orang.

No Unit Kerja

Golongan

Jumlah

IV III II I

1. Kepala 1 1

2. Sekretariat/TU 2 14 6 1 23

3. Bidang Bina Marga 2 10 11 23

4. Bidang Cipta Karya 4 10 4 1 19

5. Bidang Penataan Ruang dan

Bangunan 2 11 4 17

6. Bidang Perumahan 1 5 3 9

7. UPT Permakaman 2 3 5

8. UPT Rusunawa/Rusunami 1 10 1 12

9. UPT Alkal 1 2 6 9

10. Fungsional Arsiparis 1 1

(9)

6

3. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan aset yang tercatat Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut :

Bidang Sarana Prasarana Jumlah Kondisi

Sekretariat

Gedung Kantor 5 unit Sedang

Kendaraan roda empat 3 unit Baik

Kendaraan roda dua 4 unit Baik dan sedang

Komputer, Laptop 8 unit, 4 unit 3 baik, 1 rusak

Printer 13 unit Baik

Mesin ketik 3 unit Rusak

Viewer 3 unit 1 baik, 2 rusak

Ampliefer Wireless 3 unit Baik

Bina Marga

Komputer 4 unit Baik

Laptop 1 unit Baik

Printer 2 unit Baik

Mesin potong 4 unit Baik

Kendaraan roda empat

Pickup 2 unit,

truck 5 unit,

flatbad truck 6 unit Baik

Kendaraan roda dua 3 unit Baik

Cipta Karya

Printer 6 unit Baik

Laptop 2 unit Baik

Kendaraan roda dua 3 unit 2 baik, 1 rusak berat

Kamera 2 unit 1 baik, 1 rusak

Penataan Ruang dan

Bangunan

Laptop 2 unit Baik

Perumahan

Laptop 2 unit Baik

(10)

7

Bidang Sarana Prasarana Jumlah Kondisi

UPT Alkal

Mesin gilas ststik 6-10 ton 9 unit 3 baik, 3 rusak rigan, 3 rusak berat

Mesin gilas ststik 2,5 ton 3 unit 1 baik, 1 rusak

ringan, 1 rusak berat

Mesin gilas bergetar 0,75

ton 4 unit Baik

Mesin pemadat 0,2 ton 1 unit Rusak ringan

Pan mixer 300 kg 1 unit Baik

Truck 3,5 ton 2 unit Baik

Mobil pick up 2 unit Baik

AMP mini 1 unit Baik

Jaw crusher 1 unit Baik

Mesin pemecah batu 1 unit Baik

4. Anggaran dan Realisasi

Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang

penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No. 32

Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(11)

8

Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

A Belanja Tidak Langsung 7.185.084.889,00 6.937.486.461,00 96,55%

B Belanja Langsung

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan

75.900.000,00 73.200.000,00 96,44%

a. Belanja Pegawai 75.900.000,00 73.200.000,00 96,44%

2. Penyediaan makanan dan minuman rapat

33.654.000,00 31.212.000,00 92,74%

a. Belanja Barang/Jasa 33.654.000,00 31.212.000,00 92,74%

3. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

94.673.000,00 75.800.800,00 80,07%

a. Belanja Barang/Jasa 94.673.000,00 75.800.800,00 80,07%

4. Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

326.622.800,00 247.414.240,00 75,75%

b. Belanja Barang/Jasa 313.628.000,00 234.469.440,00 74,76%

5. Penyediaan jasa langganan 90.000.000,00 72.032.750,00 80,04% a. Belanja Barang/Jasa 90.000.000,00 72.032.750,00 80,04%

6. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

211.274.825,00 169.269.435,00 80,12%

7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

74.000.000,00 73.750.500,00 99,66%

a. Belanja Pemeliharaan 74.000.000,00 73.750.500,00 99,66%

8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.226.430.000,00 1.923.876.855,00 86,41%

a. Belanja Barang/Jasa 1.976.430.000,00 1.708.360.000,00 86,44%

b. Belanja Pemeliharaan 250.000.000,00 215.516.855,00 86,21%

9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

41.000.000,00 34.943.800,00 85,23%

a. Belanja Pemeliharaan 41.000.000,00 34.943.800,00 85,23%

10. Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

25.760.000,00 20.550.100,00 79,78%

11. Pengelolaan Kepegawaian 17.408.000,00 13.524.500,00 77,69%

(12)

9

12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

64.693.000,00 58.490.210,00 90,41%

13. Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan

46.158.500,00 45.958.100,00 99,57%

14. Penyusunan Perencanan Kerja SKPD

56.855.000,00 48.710.500,00 85,67%

15. Penyusunan Profil Data SKPD 21.158.000,00 21.147.500,00 99,95%

16. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD

35.128.000,00 33.694.475,00 95,92%

17. Perencanaan pembangunan Jalan

394.558.500,00 379.675.500,00 96,23%

18. Perencanaan Pembangunan Jembatan

242.436.000,00 228.855.000,00 94,40%

19. Peningkatan jalan 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00 98,06%

a. Belanja Modal 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00 98,06%

20. Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong

9.383.415.000,00 8.394.760.400,00 89,46%

a. Belanja Modal 9.383.415.000,00 8.394.760.400,00 89,46%

21. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

597.782.000,00 573.774.000,00 95,98%

22. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

13.985.174.000,00 13.209.962.000,00 94,46%

(13)

10

23. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

1.097.148.500,00 1.056.063.860,00 96,26%

24. Perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

494.669.900,00 473.752.500,00 95,77%

25. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

43.308.640.762,00 41.481.632.424,00 95,78%

c. Belanja Pemeliharaan 42.397.726.000,00 41.290.220.444,00 97,39%

26. Pemeliharaan Rutin Jalan 5.150.728.600,00 4.649.704.858,00 90,27%

a. Belanja Pegawai 1.659.617.500,00 1.533.208.850,00 92,38%

b. Belanja Barang/Jasa 3.491.111.100,00 3.116.496.008,00 89,27%

27. Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.006.970.000,00 917.504.096,00 91,12%

c. Belanja Pemeliharaan 54.800.000,00 2.950.000,00 5,38%

28. Pemberdayaan Masyarakat Dalam pemeliharaan Jalan dan Jembatan

459.396.670,00 230.114.263,00 50,09%

29. Penyusunan sistem informasi/data base jalan

443.040.000,00 422.414.000,00 95,34%

30. Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan bahan Laboraturium

93.405.000,00 46.808.000,00 50,11%

31. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

5.864.070.000,00 5.578.506.000,00 95,13%

(14)

11

32. Pengembangan distribusi air minum

3.884.721.200,00 3.731.125.100,00 96,05%

a. Belanja Modal 3.884.721.200,00 3.731.125.100,00 96,05%

33. Pembinaan Teknik Pengelola Air Minum

1.131.457.000,00 1.015.881.200,00 89,79%

34. Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

7.460.870.175,00 6.855.382.100,00 91,88%

a. Belanja Modal 7.460.870.175,00 6.855.382.100,00 91,88%

35. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

248.576.975,00 241.343.000,00 97,09%

36. Perencanaan Gedung 879.559.000,00 655.420.950,00 74,52%

37. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

24.892.423.600,00 21.972.419.400,00 88,27%

c. Belanja Pemeliharaan 4.362.033.000,00 3.928.565.500,00 90,06%

d. Belanja Modal 20.198.873.600,00 17.765.029.600,00 87,95%

38. Pembangunan dan

Rehabilitasi Fasilitas Umum

997.684.000,00 873.338.300,00 87,54%

39. Pembinaan Teknis Pembangunan

93.042.100,00 83.215.950,00 89,44%

40. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi

288.533.000,00 260.268.290,00 90,20%

41. Pembinaan Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

117.200.600,00 62.666.500,00 53,47%

(15)

12

42. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

57.649.000,00 42.436.500,00 73,61%

43. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

397.204.500,00 389.864.850,00 98,15%

44. Revisi Rencana Tata Ruang 424.285.000,00 397.449.195,00 93,68%

45. Survey dan Pemetaan 100.000.000,00 - 0,00%

a. Belanja Pegawai 1.735.000,00 - 0,00%

b. Belanja Barang/Jasa 98.265.000,00 - 0,00%

46. Pelayanan Informasi Tata Ruang

19.769.000,00 14.127.300,00 71,46%

47. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

211.562.500,00 204.820.350,00 96,81%

48. Sosialisasi kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

23.341.000,00 18.501.000,00 79,26%

49. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

2.110.366.500,00 1.828.330.365,00 86,64%

b. Belanja Barang/Jasa 1.708.242.000,00 1.436.188.700,00 84,07%

c. Belanja Modal 242.584.500,00 232.601.665,00 95,88%

50. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Rusunawa/Rusunami

974.000.000,00 945.076.600,00 97,03%

a. Belanja Modal 974.000.000,00 945.076.600,00 97,03%

51. Pengelolaan

Rusunawa/Rusunami

1.941.531.000,00 1.935.340.935,00 99,68%

a. Belanja Pegawai 1.173.305.500,00 1.172.890.500,00 99,96%

(16)

13

52. Penataan Kawasan Land Consolidation

9.546.970.000,00 8.205.336.900,00 85,95%

c. Belanja Modal 8.758.525.000,00 8.173.868.500,00 93,32%

53. Penyelenggaraan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1.269.061.600,00 1.148.631.500,00 90,51%

54. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial

1.080.000.000,00 923.125.200,00 85,47%

c. Belanja Modal 1.030.000.000,00 875.158.200,00 84,97%

55. Pembangunan sarana dan Prasarana Pemakaman

2.291.900.000,00 2.094.567.800,00 91,39%

a. Belanja Modal 2.291.900.000,00 2.094.567.800,00 91,39%

56. Kerjasama Pengelolaan Areal Pemakaman

710.928.000,00 699.504.815,00 98,39%

57. Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategi

209.101.500,00 205.553.950,00 98,30%

58. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

213.900.000,00 209.989.150,00 98,17%

a. Belanja Modal 213.900.000,00 209.989.150,00 98,17%

59. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

21.310.000,00 20.764.000,00 97,44%

60. Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

50.658.000,00 33.537.000,00 66,20%

61. Pengelolaan Dokumen SKPD 102.518.000,00 89.344.160,00 87,15%

(17)

14

62 Pengelolaan Website 15.762.000,00 15.708.000,00 99,66%

63. Pembangunan Pasar 60.321.758.200,00 58.841.994.908,00 97,55%

a. Belanja Modal 60.321.758.200,00 58.841.994.908,00 97,55%

Sleman, ………..

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. H. Nurbandi

(18)

15

C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, telah ditetapkan visi, misi

pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Di dalam menyusun

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu dicanangkan visi dan misi

Dinas di mana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi

Kabupaten Sleman : “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri,

Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun

2021”.

Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang” (living environment) yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi

tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan di sini adalah tempat beserta sarana dan prasarana

yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka

menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan dibuat.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera

, Mandiri,

Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem

E-Government

menuju

Smart Regency

pada tahun 2021

”.

Misi

Misi Kabupaten Sleman, yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi

yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi

masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara

peningkatan kualitas birokrasi yang professional sehingga bisa menjadi pelayanan

masyarakat. Di samping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh

pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan

berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan

pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat dirokrasi dalam

(19)

16

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi

semua lapisan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi

tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan

manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan

yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih

baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi

standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh

masyarakat kabupaten Sleman.

3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan

ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus

kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan

lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi

masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih

berkembang dan semakin kuat. Di sisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan

secara konsisten dengan berbagai program yang sinergi.

4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang,

lingkungan hidup dan kenyamanan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan

penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat

dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup,

sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik dan peguatan mitigasi bencana

agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan

yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif, dan

nyaman.

5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi

tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya local yang luhur dan baik. Di samping itu

terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan

dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap

mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan

keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung

arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan

(20)

17 Tujuan

Misi Tujuan

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bekualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

1. Meningkatkan kualitas pendidikan

3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan

1. Meningkatkan infrastruktur perekonomian

2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni

4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

1. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan pengelolaan tata ruang 2. Meningkatkan pengelolaan

infrastruktur pasca bencana

5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

1. Meningkatkan penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh

organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan

diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil

sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/ program.

Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

keuangan daerah

Misi 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

1. Meningkatkan kualitas pendidikan

(21)

18 Misi 3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan

kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan

1. Meningkatkan infrastruktur perekonomian

1. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan 2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana

perekonomian

3. Meningkatnya infrastruktur air bersih

2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni

1. Tersedianya rumah layak huni

2. Tersedianya rumah layak huni terjangkau

Misi 4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

1. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan pengelolaan tata ruang

1. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan

2. Meningkatnya pengelolaan tata ruang 3. Penanganan permukiman kumuh perkotaan

2. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur pasca bencana

1. Terpeliharanya kondisi bangunan pasca bencana

Misi 5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

1. Meningkatkan penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)

(22)

19

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa administrasi keuangan

b) Penyediaan makanan dan minuman rapat

c) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

d) Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

e) Penyediaan jasa langganan

f) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan

rumah dinas

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur

a) Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

b) Penyusunan kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan

c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD

d) Penyusunan profil data SKPD

e) Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a) Perencanaan pembangunan jalan

b) Perencanaan pembangunan jembatan

c) Peningkatan jalan

d) Peningkatan jembatan dan gorong-goron

6) Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong

a) Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

b) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

(23)

20

7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

b) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

c) Pemeliharaan rutin jalan

d) Pemeliharaan rutin jembatan

e) Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan

8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

a) Penyusunan sistem informasi/data base jalan

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a) Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a) Pengembangan distribusi air minum

b) Pembinaan teknis pengelolaan air minum

11) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

b) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih Perdesaan

12) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

a) Perencanaan gedung

b) Pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah

c) Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum

d) Pembinaan teknis pembangunan

13) Program Pembinaan Jasa Konstruksi

a) Pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi bidang jasa konstruksi

b) Pembinaan kinerja penyedia jasa konstruksi

c) Pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI)

14) Program Perencanaan Tata Ruang

a) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

b) Revisi rencana detail tata ruang

c) Survey dan pemetaan

d) Pelayanan informasi tata ruang

15) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a) Pengawasan pemanfaatan ruang

b) Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

16) Program Pengembangan Perumahan

a) Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

b) Penyelenggaraan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat

kurang mampu

c) Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa/rusunami

(24)

21

e) Penataan kawasan land consolidation

f) Penyiapan Kawasan Siap Banguan (Kasiba) dan Lingkingan Siap Bangun

(Lisiba) perumahan MBR

17) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

a) Pembangunan sarana dan prasarana rumah akibat bencana alam/sosial

18) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

a) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

b) Kerjasama pengelola areal pemakaman

19) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

20) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

a) Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana olah raga

21) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KHD

a) Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

22) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Pelayanan izin usaha jasa konstruksi

23) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

a) Pengelolaan dokumen SKPD

24) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a) Pengelolaan website

25) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

a) Pembangunan pasar

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran

Pencapaian : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 96,79%

a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran Kegiatan : Pembayaran tunjangan bendahara (16 org), pengurus

barang (9 org) dan pembuku (1 org)

Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan (1 tahun

anggaran).

b) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi rapat (12 bulan) 109,17%

Penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan untuk

mendukung koordinasi dinas melalui kesekretariatan. Rapat dan penerimaan

tamu yang telah diselenggarakan adalah sebanyak : 55kali.

c) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas (12 bulan )

63,41 % meliputi perjalanan dinas 26 kali baik perjalanan dinas dalam

(25)

22

d) Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran

Pencapaian kegiatan : 108,19%

Keluaran kegiatan adalah layanan surat menyurat, pengelolaan arsip dan

perpustakaan, pengadaan ATK, penggandaan, penyediaan barang cetak,

penyediaan peralatan listrik dan penyediaan peralatan rumah tangga, secara

lebih rinci adalah sebagai berikut :

Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pelayanan surat masuk, surat

keluar dan undangan. Selama satu tahun anggaran telah terlayani surat

masuk sebanyak 5.995 surat, surat keluar sebanyak 5.497 surat.

Pengadaan ATK sebanyak 1 paket. Penyediaan alat tulis kantor adalah

disediakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun

anggaran).

Terlaksananya pencetakan dan penggandaan 148.800 lembar. Penyediaan

barang cetak meliputi 11 jenis yaitu; amplop putih berkop, blangko kop dinas,

blangko sppd (NCR), Blangko SSP, Blangko undangan, Kartu lebaran,

Blangko daftar hadir, buku tanda bukti pengeluaran (bend 26), blangko tanda

terima surat masuk, kartu kendali dan lembar disposisi selama 12 bulan (1

tahun anggaran).

Pembelian peralatan listrik dan rumah tangga terlaksana 100% yang

digunakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun

anggaran).

e) Penyediaan Jasa Langganan

Keluaran kegiatan : Terlaksananya pembayaran langganan listrik, telepon,

dan media cetak (12 bulan) 100%, secara rinci dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan adalah

meliputi pembayaran langganan telepon dan pembayaran langganan listrik

selama 12 bulan. Pembayaran langganan media cetak selama 12 bulan (5

buah).

f) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

Keluaran kegiatan : pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa

kebersihan serta penyediaan alat-alat kantor dilaksanakan oleh 3 orang

meliputi kebersihan halaman kantor, kebersihan lantai gedung kantor, kamar

mandi dan toilet selama 12 bulan (1 tahun anggaran) serta penyediaan

peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 28 jenis.

Penyediaan jasa keamanan kantor dilaksanakan oleh 6 orang meliputi

seluruh unit bangunan kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan,

(26)

23 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100%

a) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional (34 kendaraan) 100%.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dilakukan

pada 25 unit kendaraan roda dua dan 9 unit kendaraan roda 4, termasuk

pembelian bahan bakar guna operasional kendaraan tersebut

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor dan rumah dinas 6 unit, tercapai 100%

Kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Dinas sebanyak 4 unit gedung kantor dan rumah dinas 2 unit rumah.

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

dan Rumah Dinas

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan

kerja (12 bulan) 100%

Keluaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan

kerja (12 bulan). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi meja kursi dan

perabotan kantor lainnya sebanyak 30 unit, pemeliharaan peralatan dan

mesin sebanyak 8 unit, pemeliharaan komputer sebanyak 25 unit, dan

pemeliharaan jaringan listrik sebanyak 8 jaringan.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur

Pencapaian : Meningkatnya kemampuan pegawai : 100%

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan

kompetensi pegawai negeri sipil pada Dinas PUP. agar dapat melaksanakan

tugasnya sesuai perkembangan dinamika kerja, organisasi dan administrasi.

Program ini dilaksanakan melalui :

a) Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya

Pencapaian kegiatan : Pelaksanaan bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop 3

kali 100%.

Keluaran kegiatan : Terlaksananya bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop

sebanyak 3 kali.

b) Pengelolaan Kepegawaian

Pencapaian kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian instansi 7

orang , meliputi Penjagaan kenaikan gaji berkala, Penjagaan kenaikan

pangkat, Penyusunan SKP, Penyusunan DUK, Penyusunan daftar nominatif,

dan Pelayanan kenaikan gaji berkala masing-masing sebanyak 1 dokumen

(27)

24 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pencapaian : Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan

laporan 100%,

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai penggunaan anggaran yang

akuntable, evaluatif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Laporan Kerja Bulanan sebanyak 12

dokumen, Laporan Kerja Tahunan 1 dokumen, Laporan capaian kinerja

Organisasi 1 dokumen, LAKIP triwulan 1 dokumen, LAKIP SKPD 1

dokumen, Tapkin per semester 1 dokumen, Terlaksananya Monev kegiatan

SKPD, Laporan monitoring dan evaluasi program dinas sebanyak 2 buku,

dan RFK sebanyak 15 buku, tercapai 100%

b) Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan bulanan 12 dokumen, laporan

triwulan 1 buku, laporan semesteran 1 buku dan tahunan dalam satu tahun

anggaran 1 buku. (12 dokumen dan 3 buku) 100%.

c) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya program dan rencana kerja tahunan,

tersusunnya rencana target kinerja, RKT, Tapkin, RKA dan DPA Perubahan,

RKA dan DPA, Perubahan Renja, koordinasi perencanaan program, renstra

SKPD masing-masing 1 dokumen, serta terlaksananya koordinasi

perencanaan program sebanyak 5 kali (100%)

d) Penyusunan Profil Data SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya profil SKPD sebanyak 1 dokumen,

tercapai 100%.

e) Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan pengendalian perencanaan

sebanyak 8 buku selama satu tahun anggaran (12 bulan) 100%

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pencapaian : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 100%

a) Perencanaan Pembangunan Jalan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Final design perencanaan teknis

peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten Sleman (20 km) 100%

b) Perencanaan Pembangunan Jembatan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya DED Jembatan di Kabupaten Sleman (5

lokasi) 100%, meliputi DED Jembatan Gemawang, Palgading, FS Fly Over

(28)

25

c) Peningkatan Jalan

Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya jalan tersebar di kabupaten sleman,

sepanjang 14,85 km tercapai 100%

Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan pada 9 ruas jalan Kabupaten yaitu

ruas-ruas jalan sebagai berikut: Jalan Daratan - Minggir, Jalan Patukan -

Krajan, Jalan Pasekan - Rewulu, Jalan Losari - Watukangsi, Jalan Koroulon -

Jangkang, Jalan Sorogenen - Sidorejo, Jalan Pundong - Besole, Jalan

Sawahan – Purworejo, Jalan Klangkapan – Kurahan serta jasa konsultasi

perencanaan dan jasa konsultasi pengawasan masing-masing 1 paket.

d) Peningkatan Jembatan dan Gorong-Gorong

Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya 5 buah jembatan dan 10 buah

gorong-gorong. Kegiatan ini meliputi 5 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten

yaitu Jembatan Mrisen, Pendulan II, Wonosobo II, dan jembatan RSUD

Sleman. Sedangkan untuk peningkatan gorong-gorong terdapat pada

ruas-ruas jalan Kabupaten di Kaliduren, Karang Tengah, Ngancar, Batur,

Pagerjurang, Plosojero, Babadan, Gambretan (Umbulharjo), Kenteng I, dan

Sawahan Kidul 2.

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong

Pencapaian kegiatan : Kondisi drainase baik 100%

a) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen pemetaan jaringan eksisting

saluran drainase/gorong-gorong tahap III (1 dokumen) dan tersusunnya DED

saluran drainase 1 dokumen tercapai 100%.

b) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya saluran drainase di 43 lokasi (7640

meter), tercapai 100%.

c) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

sepanjang 10.000 m selama 12 bulan, tercapai 100%

7) Program rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pencapaian : Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik

100%

a) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DED) sepanjang 20km. Perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan talud jalan PIK 2017 1 paket, tercapai 100%

b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan sepanjang

(29)

26

c) Pemeliharaan Rutin Jalan

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan jalan aspal kabupaten

sepanjang 500 KM tercapai 100%

d) Pemeliharaan Rutin Jembatan

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan jembatan dan

gorong-gorong masing-masing 25 jembatan dan 35 gorong-gorong-gorong-gorong, tercapai 100%

e) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pencapaian Kegiatan : Terfasilitasinya peninjauan lapangan kajian teknis

dan pembuatan rekomendasi bantuan pada 17 Kecamatan dan

terfasilitasinya PNPM mandiri Perkotaan dan PLPBK-ND (Penataan

Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas-Neighborhood Development)

1 paket, tercapai 100%

8) Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

Pencapaian : Tersedianya data base jalan dan jembatan sebesar 100%

a) Penyusunan Sistem Informasi/data base jalan

Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya dokumen data kondisi jalan sebanyak 1

dokumen, dokumen Leger jalan sebanyak 1 dokumen, dan dokumen kajian

sistem jaringan jalan sebanyak 1 dokumen, tercapai 100%

9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pencapaian : Proporsi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 100%

a) Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan alat-alat ukur dan

bahan laboratorium sebanyak 48 unit, tercapai 100%

b) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya operasional/pemeliharaan alat berat

sebanyak 22 unit, AMP mini 1 unit, Stone Crusher 1 unit, Excavator 2 unit,

Trailer/Self Loader 1 unit, Backhoe Loader 1 unit, peralatan konstruksi 5 unit,

Mini Hydraulic Excavator 1 unit, pengadaan alat AMP 1 unit dan pengadaan

alat nasra 1 unit, tercapai 100%

10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah

Pencapaian : Tersedianya instalasi pengelolaan air limbah terpusat 100%

a) Pengembangan Distribusi Air Minum

Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya distribusi air minum pipa PVC di 2

lokasi (Gamping dan Godean), terbangunnya distribusi air minum pipa PVC

Q 150 mm sepanjang 7000 m’, PVC Q 100 mm sepanjang 6000 m’,

terbangunnya perlintasan pipa GIP dia 150 mm sepanjang 45 m’, perlintasan

(30)

27

b) Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum

Pencapaian kegiatan : Terbinanya/terfasilitasinya sarana air bersih

perdesaan bagi masyarakat di 30 lokasi dan terbangunnya data base

jaringan air bersih Kabupaten di 8 Kecamatan, tercapai 100%

11) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Kondisi infrastruktur perdesaan baik 100%

a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Pencapaian Kegiatan : Pembangunan dan optimalisasi jaringan air bersih

perdesaan bagi masyarakat pada 11 lokasi yaitu : pembangunan jairingan air

bersih Simpon Wukirsari Cangkringan sepanjang 1525 m’, Bunder Purwobinangun Pakem 1600 m’, Balong Donoharjo Ngaglik 1250 m’, Kemiri

Margorejo Tempel 1550 m’, optimalisasi SPAM IKK depok I sepanjang 2653

m’, SPAM IKK Prambanan sepanjang 1776 m’, SPAM IKK Minggir

sepanjang 3275 m’, SPAM IKK Depok 2 sepanjang 1413 m’, SPAM IKK

Kalasan sepanjang 1907 m’, optimalisasi SPAM unit Nogotirto Gamping

sepanjang 2172 m’, Sleman Pendowoharjo 366 m’, Spamdes Sendangarum

Minggir dan Spamdes Pakelan, Sumberarum, Moyudan, tercapai 100%.

Perencanaan optimalisasi dan pengawasan optimalisasi Spamdes

Sendangarum masing-masing 1 paket. Pembayaran Spamdes Prapak Kulon

Sendangmulyo, Diro Sendangmulyo dan Toglengan Sendangarum 1 paket

b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Pencapaian Kegiatan : Terpeliharanya saluran air bersih perdesaan bagi

masyarakat pada 3 lokasi, yaitu pada Kecamatan Ngaglik, Moyudan, dan

Minggir tercapai 100%

12) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

Pencapaian : Kondisi gedung pemerintah baik 95,14%

a) Perencanaan Gedung

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan masing-masing

1 paket yaitu DED Kecamatan Seyegan, DED Kecamatan Gamping, DED

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DED Ruang Rapat Sekda Sleman, DED

Pasar Kalasan, DED PAasar Prambanan Tahap V, DED Kantor PDAM

Sleman dan DED pembangunan tempat parkir kantor, tercapai 75%

b) Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya rehabilitasi gedung pemerintah

sebanyak 26 paket antara lain rehabilitasi gedung BLH, gedung Ex PKK,

kantor Dinas Pertanian, kantor Kecamatan Turi, gedung Nevo dan rumah

dinas Kecamatan Moyudan, gedung kantor Kecamatan Pakem, ruang aula

Kecamatan Ngaglik, penataan sarana dan prasarana kantor BPMPPT,

(31)

28

Kecamatan Mlati, kantor Kecamatan Kalasan, prasarana lingkungan kantor

Kecamatan Tempel, prasarana lingkungan Kecamatan Sleman, gapura

kecamatan Kalasan, rumah dinas Kecamatan Seyegan, ruang rapat

Kecamatan Ngemplak, Prasarana Kecamatan Depok, gapura dan pagar

Kecamatan Berbah, pendopo dan pagar Kecamatan Mlati, penyempurnaan

gedung Media Center, pembangunan conblock lapangan R. Ronggo

Tirtomartani, penataan akses kantor BPMPPT, pembangunan parkir kantor

arsip, pemeliharaan Masjid Agung Sleman, rehab rumah dinas Wakil Bupati

masing-masing 1 paket, tercapai 100%

c) Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi

fasilitas umum pada halte terminal Prambanan, tercapai 100%

d) Pembinaan Teknis Pembangunan

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan pengesahan dokumen

konstruksi sesuai standar sebanyak 140 eksemplar dan pelayanan verifikasi

proposal BKK Desa sesuai standar 40 proposal, tercapai 105,56%

13) Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Pencapaian : Meningkatnya pengetahuan masyarakat, dan atau penyedia jasa

konstruksi konsultansi 100%

a) Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi

Pencapaian Kegiatan : Terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi tenaga

trampil konstruksi sebanyak 204 orang dan terselenggaranya sosialisasi

diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi sebanyak 4 kali.

b) Pembinaan Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya draft Perbub pedoman pelaksanaan

IUJK dan draft Perbub pedoman penilaian kinerja jasa konstruksi

masing-masing sebanyak 1 draft, terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib

penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 2 kalo, tercapai

100%

c) Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi

jasa konstruksi cakupan Kabupaten Sleman pada 100 perusahaan dan

terlaksananya survey harga bahan konstruksi untuk SHBJ sebanyak 4 kali,

(32)

29 14) Program Perencanaan Tata Ruang

Pencapaian : Tercapainya jumlah rencana detail yang telah ditetapkan menjadi

rancangan Peraturan Daerah 77,05%

a) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen rencana tata bangunan dan

lingkungan kawasan Ambarketawang, Jalan Kaliurang, Kawasan Ex. STM

Sleman dan dokumen Masterplan kawasan Ex STM Sleman masing-masing

10 dokumen dan 2 peta digital, tercapai 100%

b) Revisi Rencana Detail Tata Ruang

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen RDTR Kecamatan Moyudan,

RDTR Kecamatan Seyegan, RDTR Kecamatan Prambanan masing-masing

sebanyak 10 buku dan 2 buah peta digital, dokumen draft Raperda RDTR

Kecamatan Moyudan, dokumen draft Raperda RDTR Kecamatan Seyegan,

dokumen draft Raperda RDTR Kecamatan Prambanan masing-masing

sebanyak 5 draft, dokumen naskah akademis kajian RDTR JKec. Kalasan,

Depok, Sleman dan Turi sebanyak 20 buku dan 20 album peta, dokumen

kajian dan peta rencana Kawasan Strategis Tumbuh Cepat masing-masing 5

buku dan 5 album peta, tercapai 100%

c) Survey dan Pemetaan

Pencapaian Kegiatan : Tidak terselenggaranya survey dan pemetaan garis

sempadan kecamatan Gamping, tercapai 0%

d) Pelayanan Informasi Tata Ruang

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan informasi tata ruang

Kabupaten Sleman sebanyak 1164 buah selama 12 bulan, tercapai.85,15%

15) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pencapaian : Tercapainya jumlah desa target pengawasan 110%

a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Capaian Kegiatan : Terlaksananya pengawasan bangunan gedung, reklame

dan menara telekomunikasi seluler pada 150 obyek serta ditertibkannya

sertifikat laik fungsi sebanyak 7 sertifikat, tercapai 120%

b) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya sosialisasi kenijakan, norma, standar,

(33)

30 c. Data Capaian SPM

Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan ruang, sampai dengan tahun 2016 pencapaian SPM adalah

sebagai berikut :

SPM Jalan

a. Kondisi Jalan

Meningkatnya kualitas layanan tingkat kondisi jalan dalam kondisi mantap

di wilayah Kabupaten/Kota, pencapaian sampai dengan tahun 2016

sebesar 69,92%

b. Konektifitas

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat

produksi di wilayah Kabupaten/ Kota, pencapaian sampai dengan tahun

2016 sebesar 100%

SPM Air Minum

a. Ketersediaan Layanan Air Bersih/ Air Minum

Tersedianya akses air bersih/air minum bagi masyarakat. Pencapaian sampai

dengan tahun 2016 sebesar 31,10%.

b. Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum

Meningkatnya presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum

yang aman, pencapaian sampai dengan tahun 2016 sebesar 82,55%.

SPM Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

a. Berkurangnya luasan permukaan kumuh di kawasan perkotaan sebesar

15,51%.

SPM dari Kementerian Perumahan Rakyat

a. Rumah layak huni dan terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni, pencapaian tahun 2016 sebesar

99,61%

Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau, pencapaian tahun 2016

sebesar 93,34%

b. Tersedianya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan

prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), pencapaian tahun 2016 sebesar