ringkasan dpa dishutbun

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

300.000.000,00

(Tiga ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(2)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 2.02 01 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2.02 Kehutanan

Unit Organisasi : 2.02 . 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sub Unit Organisasi : 2.02 . 2.02.01 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan 100 % Pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Pada Tahun 2015

Rasio ketersediaan dokumen pengendalian, penatausahaan dan evaluasi keuangan

Rasio ketersediaan dokumen pengendalian, penatausahaan dan evaluasi keuangan 100 % Pada Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 300.000.000

MASUKAN Rp. 300.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

Personil

Personil 8 Orang

MASUKAN 8 Orang

Terlaksananya Penatausahaan dan Sinkronisasi Laporan Keuangan Dishutbun Prov.Banten

Terlaksananya Penatausahaan dan Sinkronisasi Laporan Keuangan Dishutbun Prov.Banten 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Dishutbun Prov.Banten

Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Dishutbun Prov.Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Dishutbun Prov.Banten

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Dishutbun Prov.Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Terlaksananya Bimtek Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan

Terlaksananya Bimtek Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan 30 Orang

KELUARAN 30 Orang

Terlaksananya Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Penyelesaian APBD Dishutbun Prov.Banten

Terlaksananya Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Penyelesaian APBD Dishutbun Prov.Banten 30 Orang

KELUARAN 30 Orang

Terlaksananya Inventarisasi dan Pelaporan Aset SKPD APBD Dishutbun Prov.Banten

Terlaksananya Inventarisasi dan Pelaporan Aset SKPD APBD Dishutbun Prov.Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Terlaksananya SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

Terlaksananya SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan

Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan 100 %

HASIL 100 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

Meningkatnya laju Pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya laju Pertumbuhan ekonomi 6,6 % - 6,8 %

DAMPAK 6,6 % - 6,8 %

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.000.000.000,00

(Satu milyar rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.02 01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(6)

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,60 - 6,8 %

DAMPAK

Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % Pada Tahun 2015

HASIL

Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD dan Renstra 70 % Pada Tahun 2015

MANFAAT

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan 100 % Pada Tahun 2015

Rasio ketersediaan dokumen pengendalian, penatausahaan dan evaluasi keuangan

Rasio ketersediaan dokumen pengendalian, penatausahaan dan evaluasi keuangan 100 % Pada Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.000.000.000

Dana

Dana Rp. 900.000.000

MASUKAN Rp. 900.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan 8

KELUARAN 8

Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Terlaksananya Workshop Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Terlaksananya Workshop Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan 30 Orang

KELUARAN 30 Orang

Terpeliharanya Website Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten

Terpeliharanya Website Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten 1 Website

KELUARAN 1 Website

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan 100 Orang

KELUARAN 100 Orang

Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan

Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan 120 Orang

KELUARAN 120 Orang

Seminar Pengembangan dan Pemanfaatan Bambu

KELUARAN 50 Orang

Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

HASIL 100 % Pada Tahun 2015

Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD dan Renstra

MANFAAT 70 % Pada Tahun 2015

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

DAMPAK 6,60 - 6,8 %

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

532.293.700,00

(Lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(8)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 2.02 01 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

:

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan 100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah 100 % pada Tahun 2015

Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana Kantor

Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana da Sarana Kantor 100 % pada Tahun 2015

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % pada Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 532.293.700

SDM

SDM 6 orang

MASUKAN 6 orang

Waktu

Waktu 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

Terlaksananya Belanja Modal Alat Kantor

Terlaksananya Belanja Modal Alat Kantor 10 item

KELUARAN 10 item

Sebagai bahan penunjang

Sebagai bahan penunjang 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Meningkatnya perlengkapan penunjang kerja

Meningkatnya perlengkapan penunjang kerja 100 % Tahun 2015

MANFAAT 100 % Tahun 2015

Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur

Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur 100 % pada Tahun 2015

DAMPAK 100 % pada Tahun 2015

(9)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.098.108.600,00

(Satu milyar sembilan puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(10)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 2.02 01 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(11)

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.098.108.600

MASUKAN Rp. 1.098.108.600

SDM

SDM 8 orang

MASUKAN 8 orang

Waktu

Waktu 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

Terpeliharanya Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan

KELUARAN 12 bulan

Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas

Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas 26 unit

KELUARAN 26 unit

Meningkatnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Srarana Aparatur

Meningkatnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Srarana Aparatur 100 % pada Tahun 2015

HASIL 100 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan Perkebunan 100 % pada Tahun 2015

MANFAAT 100 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur

Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur 100 % pada Tahun 2015

(12)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 0 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.357.328.500,00

(Satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(13)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.02 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

: Kekurangan Anggaran di tagihan bulan listrik

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.357.328.500

SDM

SDM 6 orang

MASUKAN 6 orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Tersedianya Operasional Kegiatan Aparatur

Tersedianya Operasional Kegiatan Aparatur 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Terpenuhinya Rapat kerja

Terpenuhinya Rapat kerja 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan 100 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat

Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat 100 % pada Tahun 2015

Meningkatanya Pelayanan kepada Masyarakat

Meningkatanya Pelayanan kepada Masyarakat 100 % pada Tahun 2015

(14)

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(16)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 2.02 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2222 2 Peningkatan Kapasitas Aparatur

(17)

Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggan 100 % pada Tahun 2015

DAMPAK

Terpenuhinya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah 100 % pada Tahun 2015 HASIL

Meningkatnya Pelayanan Aparatur 100 % pada Tahun 2015

MANFAAT

Jumlah Dana

Jumlah Dana R

MASUKAN R

SDM

SDM 6 orang

MASUKAN 6 orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Tersusunnya Dokumen SOP Dinas Hutbun Prov. Banten

Tersusunnya Dokumen SOP Dinas Hutbun Prov. Banten 1 dokumen

KELUARAN 1 dokumen

Terlaksanya pengembangan wawasan pegawai dishutbu prov. Banten

Terlaksanya pengembangan wawasan pegawai dishutbu prov. Banten 50 orang

KELUARAN 50 orang

Terlaksanannya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur

Terlaksanannya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur 110 orang

KELUARAN 110 orang

Terlaksananya Penyusunan Sensus Barang Daerah

KELUARAN 1 Dokumen

Terpenuhinya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah

Meningkatnya Pelayanan Aparatur

Terpenuhinya Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggan

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

350.000.000,00

(Tiga ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(19)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.02 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 350.000.000

SDM

SDM 6 orang

MASUKAN 6 orang

Waktu

Waktu 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

Terpenuhinya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

Terpenuhinya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan

KELUARAN 12 bulan

Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah

Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Pelayanan Aparatur

Meningkatnya Pelayanan Aparatur 100 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Pelayaan kepada masyakat

Meningkatnya Pelayaan kepada masyakat 100 %

DAMPAK 100 %

(20)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Empat ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(21)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.02 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

Jumlah Dana !"#$%%#%%%#%%%

MASUKAN !"#$%%#%%%#%%%

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

SDM

SDM 3 Orang

MASUKAN 3 Orang

Tersedianya Sarana dan Prasarana BPPHH (

1#& ' () * + ** (!,-,# .'/ ' 3' +-4# 56& -$#& 7 9 ": ;' +<

T ' += ') >* (? *@ *+ * ( *) * (6+ *=*+ * ( *A66 B BC1#& ' () * +* * (!,-,# .' 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Pembangunan ,Pemeliharaan ,Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Rasio Pembangunan ,Pemeliharaan ,Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana 100 % Tahun 2015

Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Kehutanan

Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Kehutanan 8,50 Persen

MANFAAT 8,50 Persen

Meningkatnya Pelayanan UPTD BPPHH

Meningkatnya Pelayanan UPTD BPPHH 100 % Tahun 2015

DAMPAK 100 % Tahun 2015

(22)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 DE 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Empat ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(23)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.02 01 01 02 FG

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(24)

Jumlah Dana

Jumlah Dana HIJKLLJLLLJLLL

MASUKAN HIJKLLJLLLJLLL

SDM

SDM 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor 75 Buah

KELUARAN 75 Buah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan kantor 25 Unit

KELUARAN 25 Unit

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %

MANFAAT 100 %

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,6 - 6,8%

DAMPAK 6,6 - 6,8%

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 MN 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

560.258.000,00

(Lima ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(26)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 2.02 01 01 02 OP

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 560.258.000

Design Engineering Detailed (DED) Kantor Tahura dan Mess 1 Paket

MASUKAN

Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor

Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor 59 Unit

MASUKAN 59 Unit

Tersedianya Design Engineering Detailed (DED) Kantor Tahura Banten dan Mess 1 Paket

KELUARAN 0

Terdsedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor

Terdsedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor 59 Unit

KELUARAN 59 Unit

Terpenuhinya Rasio Kebutuhan Sarana Dan Aparatur

Terpenuhinya Rasio Kebutuhan Sarana Dan Aparatur 100 % Tahun 2015

Pertumbuhan Sektor Kehutanan

Pertumbuhan Sektor Kehutanan 100 % Tahun 2015

Rasio Tngkat Pelayanan

Rasio Tngkat Pelayanan 6,6% - 6,8%

(27)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 QS 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 09

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Empat ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(28)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 2.02 01 01 02 UV

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

Jumlah Dana WXYZ[[Y[[[Y[[[

MASUKAN WXYZ[[Y[[[Y[[[

SDM

SDM 5 Org

MASUKAN 5 Org

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Terpelihara Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan

Terpelihara Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Pembangunan , Pemeliharaan , Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan , Pemeliharaan , Pengadaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan Perkebunan 100 %

MANFAAT 100 %

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 %

(29)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 10 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 10

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Empat ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(30)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 2.02 01 01 02 10

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(31)

Jumlah Dana

Jumlah Dana \]^_``^```^```

MASUKAN \]^_``^```^```

SDM

SDM 7 orang

MASUKAN 7 orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Operasional 8 Unit

KELUARAN 8 Unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Pemeliharaan Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan (BPPTKP)

Pemeliharaan Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan (BPPTKP) 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 100 %

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,6 - 6,8 %

DAMPAK 6,6 - 6,8 %

(32)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 11 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 11

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(33)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.02 01 01 02 11

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(34)

Jumlah Dana

Jumlah Dana abcdefcgdgchhh

MASUKAN abcdefcgdgchhh

Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan 1 Unit

MASUKAN 1 Unit

Kendaraan Oprasional Dinas

Kendaraan Oprasional Dinas 7 Unit

MASUKAN 7 Unit

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Halaman Kantor Tahura

Halaman Kantor Tahura 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Terpeliharanya Gedung dan Bangunan

Terpeliharanya Gedung dan Bangunan 1 Unit

KELUARAN 1 Unit

Terpeliharanya Kendaraan Oprasional Dinas

Terpeliharanya Kendaraan Oprasional Dinas 7 Unit

KELUARAN 7 Unit

Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Kantor 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Terpeliharanya Halaman Kantor Tahura

Terpeliharanya Halaman Kantor Tahura 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Peningkatan Rasio Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Peningkatan Rasio Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015

Pertumbuhan Sektor Kehutanan

Pertumbuhan Sektor Kehutanan 100 % Tahun 2015

Rasio Tingkat Pelayanan

Rasio Tingkat Pelayanan 6,6 %-6,8 %

DAMPAK 6,6 %-6,8 %

(35)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 12 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 12

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

600.000.000,00

(Enam ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(36)

Tahun Anggaran 2015

DPPA SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 2 2.02 01 01 02 12

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(37)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 600.000.000

Aparatur Pelaksana

Aparatur Pelaksana 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kantor UPTD BPPHH dan SPPHH

Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kantor UPTD BPPHH dan SPPHH 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Pembinaan Pegawai

Pembinaan Pegawai 30 Orang

KELUARAN 30 Orang

Penyediaan Sarana dan prasarana kantor BPPHH

Penyediaan Sarana dan prasarana kantor BPPHH 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Pembangunan , Pengadaan , Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan , Pengadaan , Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan dan Perkebunan 100 % Tahun 2015

Meningkatnya LPE

Meningkatnya LPE 6,80 % Tahun 2015

DAMPAK 6,80 % Tahun 2015

(38)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.02 01 01 02 ij 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.02 Kehutanan

UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.02 . 2.02.01 . 01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PROGRAM

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 13

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

850.000.000,00

(Delapan ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM

19580307 198503 2 001

(39)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.02 01 01 02 kl

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 13 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(40)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 850.000.000

SDM

SDM 27 Orang

MASUKAN 27 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Penyediaan Honorarium Non PNS

Penyediaan Honorarium Non PNS 27 Orang

KELUARAN 27 Orang

Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Perkantoran 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Pelaksanaan Pembinaan Pegawai BPPTKP

Pelaksanaan Pembinaan Pegawai BPPTKP 2 Kegiatan

KELUARAN 2 Kegiatan

mnopq r str uv wx ytzt{r |tmt }t y~m wu tru wx wr xr u

Bibit Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

KELUARAN 2 Kegiatan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Tata Usaha Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 100 %

Meningkatnya Laju Peetumbuhan Ekonomi (LPE)

Meningkatnya Laju Peetumbuhan Ekonomi (LPE) 6,6 - 6,8%

DAMPAK 6,6 - 6,8%