ringkasan dpa satpol

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

150.000.000,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.09 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.09 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 150.000.000

MASUKAN Rp. 150.000.000

SDM

SDM 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Tersedianya Laporan Keuangan SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan SKPD 6 Dokumen

KELUARAN 6 Dokumen

Tersedianya Laporan Prognosis

Tersedianya Laporan Prognosis 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Data Keuangan

Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Data Keuangan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Aset

Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Aset 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Terlaksananya Bintek Penata Usahaan Keuangan dan Perpajakan Bagi Aparatur Satpol PP Provinsi Banten

Terlaksananya Bintek Penata Usahaan Keuangan dan Perpajakan Bagi Aparatur Satpol PP Provinsi Banten 25 Aparatur, 1 Kali

KELUARAN 25 Aparatur, 1 Kali

Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten

KELUARAN 50 aparatur 1 x

Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dan Pemeriksaan di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten

KELUARAN 50 Aparatur 1 x

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

HASIL 100 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP Tahun 2015

MANFAAT WTP Tahun 2015

IPM

IPM 74 .54 Poin

DAMPAK 74 .54 Poin

LPE

LPE 6 .7-6.8 %

DAMPAK 6 .7-6.8 %

Penduduk Miskin

Penduduk Miskin 5 .1-4.8 %

DAMPAK 5 .1-4.8 %

TPT

TPT 9 .24 %

DAMPAK 9 .24 %

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

400.000.000,00

(Empat ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(6)

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 400.000.000

SDM

SDM 13 Orang

MASUKAN 13 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Penyusunan Dokumen Renja Kerja (Renja) Satpol.PP 2016

Penyusunan Dokumen Renja Kerja (Renja) Satpol.PP 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan RKA P.APBD dan DPPA SKPD Tahun 2015

Penyusunan RKA P.APBD dan DPPA SKPD Tahun 2015 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tahun 2016

Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tahun 2016 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Penyusunan Laporan Evaluasi Bulanan

Penyusunan Laporan Evaluasi Bulanan 12 Dokumen

KELUARAN 12 Dokumen

Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD

Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten

Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Bahan LPPD Banten

Penyusunan Bahan LPPD Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rakorpim Terkait Evaluasi Kinerja Satpol PP se-Provinsi Banten

Rakorpim Terkait Evaluasi Kinerja Satpol PP se-Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Fasilitasi TLHP SKPD

Fasilitasi TLHP SKPD 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan,evaluasi dan pelaporan SKPD

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan,evaluasi dan pelaporan SKPD 100 %

HASIL 100 %

Perbaikan Opini BPK

Perbaikan Opini BPK 0 % tahun 2015

MANFAAT 0 % tahun 2015

IPM

IPM 74,57 %

DAMPAK 74,57 %

LPE

LPE 6,70 -6.8 %

DAMPAK 6,70 - 6.8 %

Penduduk miskin

Penduduk miskin 5,10 -4.8 %

DAMPAK 5,10 - 4.8 %

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Wilayah Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.185.000.000,00

(Satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(8)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Wilayah Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten

(9)

Biaya Rp. 835.000.000

MASUKAN

Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha kerumahtanggaan

Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kantor

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kantor 100 % dari capaian program

CAPAIAN PROGRAM 100 % dari capaian program

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.185.000.000

SDM

SDM 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung Rencana Kerja Sat Pol PP Tahun 2015

MASUKAN Rencana Kerja Sat Pol PP Tahun 2015

Pengadaan Kendaraan Dinas

Pengadaan Kendaraan Dinas R 4 1 Unit, R 2 17 Unit, 1 Paket

KELUARAN R 4 1 Unit, R 2 20 Unit

Peralatan Operasional

Peralatan Operasional 165 Pentungan

KELUARAN 165 Pentungan

Peralatan Kantor

Peralatan Kantor S S

Kursi Kerja, Tangga, Meteran,5 unit Komputer,5 unit Laptop,1 unit Tablet

KELUARAN S S

Kursi Kerja, Tangga, Meteran,5 unit Komputer,5 unit Laptop,1 unit Tablet

Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 3 Paket ( 1 Paket Karoseri kap mobil Dalmas

R-6 ,2 Paket R-4)

KELUARAN 4 Paket ( 1 Paket Karoseri kap mobil Dalmas

R-6 ,2 Paket R-4, 1 Paket R-2)

Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% Tahun 2015

HASIL 100% Tahun 2015

K S

K S 0.0% Tahun 2015

MANFAAT 0.0% Tahun 2015

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat 3.25% Tahun 2015

MANFAAT 3.25% Tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia 74.57% Tahun 2015

DAMPAK 74.57% Tahun 2015

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

700.000.000,00

(Tujuh ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(11)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(12)

Belanja Penggantian Suku Cadang 59 Kendaraan

KELUARAN

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas 43 Kendaraan

KELUARAN

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3 Kendaraan

KELUARAN

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 700.000.000

SDM

SDM 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Belanja Jasa Service 59 Kendaraan

KELUARAN 1 Tahun

Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitas Perkantoran dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitas Perkantoran dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana kantor

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana kantor 100 %

MANFAAT 100 %

IPM

IPM 74,57 % Pada Tahun 2015

DAMPAK 74,57 % Pada Tahun 2015

LPE

LPE 6,70 -6.8 % Pada Tahun 2015

DAMPAK 6,70 -6.8 % Pada Tahun 2015

TPT

TPT 9,24 % Pada Tahun 2015

DAMPAK 9,24 % Pada Tahun 2015

Penduduk Miskin

Penduduk Miskin 5,10 -4.8 % Pada Tahun 2015

DAMPAK 5,10 -4.8 % Pada Tahun 2015

(13)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 02 0 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.532.750.000,00

(Tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(14)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(15)

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 3.382.750.000

MASUKAN Rp. 3.532.750.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan 253 Orang

MASUKAN 253 Orang

Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan

Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan Tersedianya 1 Paket ATK, alat listrik, alat kebersihan, pengisian tabung pemadam kebakaran, cetak dan penggandaan 1 Paket.

KELUARAN Tersedianya 1 Paket ATK, alat listrik, alat

kebersihan, pengisian tabung pemadam kebakaran, cetak dan penggandaan 1 Paket.

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor B !" # !"$# %&

kabel,Surat Kabar,Publikasi,Honorarium Pegawai Tidak Tetap 165 orang,honorarium cleaning service 4 orang,honorarium supir 1 orang,Honorarium Instruktur Senam 2 orang dan Belanja Sewa sarana lapang olahraga selama 11 Bulan

KELUARAN B !" # !"$# %&

kabel,Surat Kabar,Publikasi,Honorarium Pegawai Tidak Tetap 165 orang,honorarium cleaning service 4 orang,honorarium supir 1 orang,Honorarium Instruktur Senam 2 orang dan Belanja Sewa sarana lapang olahraga selama 11 Bulan

Belanja Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan II

Belanja Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan II Pakaian Dinas Harian (PDH) 77 Stel dan Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) 178 stel

KELUARAN Pakaian Dinas Harian (PDH) 77 Stel dan

Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) 178 stel

Belanja Makan Minum

Belanja Makan Minum Belanja Makan Minum Air Galon, Makan

Minum Rapat, Makan Minum Senam 10 Kali

KELUARAN Belanja Makan Minum Air Galon, Makan

Minum Rapat, Makan Minum Senam 10 Kali

Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan

Roda 4 Kendaraan Roda 6 dan Kendaraan Roda 2

KELUARAN Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan

Roda 4 Kendaraan Roda 6 dan Kendaraan Roda 2

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor 100 %

MANFAAT 100 %

IPM

IPM 74,57 Poin

DAMPAK 74,57 Poin

LPE

LPE 6,70 -6.8 %

DAMPAK 6,70 -6.8 %

TPT

TPT 9,24 %

DAMPAK 9,24 %

Penduduk Miskin

Penduduk Miskin 5,10 -4.8 %

DAMPAK 5,10 -4.8 %

(16)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Wilayah Provinsi Banten Dan Luar Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

967.250.000,00

(Sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(17)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan : Wilayah Provinsi Banten Dan Luar Provinsi Banten

(18)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 967.250.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan 79 Orang

MASUKAN 79 Orang

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan

Perjalanan Dinas Luar Daeah selama 12 Bulan

KELUARAN Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan

Perjalanan Dinas Luar Daeah selama 12 Bulan

Rasio Pelayanan Tatausaha Kerumahtanggaan

Rasio Pelayanan Tatausaha Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015

T '( )* +,-,.*+, /1*2 '( 3*-*/*/4, /* +4*- * 5( */67*

menuju pekerjaan pegawai

T '( )* +,-,.*+, /1*2 '( 3*-*/*/4, /* +4*- * 5( */67* 5 '/838

2 '7 '( 3* */ 100 %

MANFAAT 100 %

IPM

IPM 74,57 Poin

DAMPAK 74,57 Poin

LPE

LPE 6,70 - 6.8 %

DAMPAK 6,70 - 6.8 %

TPT

TPT 9,24 %

DAMPAK 9,24 %

Penduduk Miskin

Penduduk Miskin 5,10 - 4.8%

DAMPAK 5,10 - 4.8%

(19)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 59 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 01

Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.000.000.000,00

(Tiga milyar rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(20)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 59 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 01 Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(21)

Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat 100 % dari capaian program

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 3.000.000.000

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana 5 orang

MASUKAN 5 orang

Pengamanan Hari Besar Nasional

Pengamanan Hari Besar Nasional 12 bulan (30 Orang)

KELUARAN 12 bulan (30 Orang)

Pengamanan Pejabat di Tempat Acara

Pengamanan Pejabat di Tempat Acara 120 kali (15 Orang)

KELUARAN 120 kali (15 Orang)

Pengamanan Kantor Pemerintah

Pengamanan Kantor Pemerintah 6 Pos (53 Orang)

KELUARAN 6 Pos (53 Orang)

Patroli Pengamanan dan Pengawalan

Patroli Pengamanan dan Pengawalan 4 Lokasi (31 Orang)

KELUARAN 4 Lokasi (31 Orang)

Pengamanan Rumah Gubernur Banten

Pengamanan Rumah Gubernur Banten 1 Rumah Gubernur Banten (12 Orang)

KELUARAN 1 Rumah Gubernur Banten (12 Orang)

Pengamanan Rumah Wakil Gubernur Banten

Pengamanan Rumah Wakil Gubernur Banten 1 Rumah Wakil Gubernur Banten (12 Orang)

KELUARAN 1 Rumah Wakil Gubernur Banten (12 Orang)

Pengamanan Rumah Sekretaris Daerah Provinsi Banten

Pengamanan Rumah Sekretaris Daerah Provinsi Banten 1 Rumah Sekretaris Daerah Provinsi Banten

(8 Orang)

KELUARAN 1 Rumah Sekretaris Daerah Provinsi Banten

(8 Orang)

Pengamanan Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten

Pengamanan Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten 1 Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten (8

orang)

KELUARAN 1 Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten (8

orang)

Kerjasama Pengamanan Tibum Trammas Natal dan Tahun Baru

KELUARAN 9:; < =: >?;

Rasio Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi Banten

Rasio Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi Banten 100 % tahun 2015

HASIL 100 % tahun 2015

:>@AC DEFG H @I;@ J;L M NM

:>@AC DEFG H @I;@ J;L M NM 0 % tahun 2015

MANFAAT 0 % tahun 2015

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 % tahun 2015

MANFAAT 3,25 % tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 tahun 2015

DAMPAK 74,57 tahun 2015

(22)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 59 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 02

Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.600.000.000,00

(Dua milyar enam ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(23)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 59 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 02 Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(24)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.600.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

SDM

SDM 40 Orang

MASUKAN 40 Orang

Fasilitasi Pengamanan Aksi Unjuk Rasa

Fasilitasi Pengamanan Aksi Unjuk Rasa 60 Kali

KELUARAN 60 Kali

Patroli Pemeliharaan Tibum Trammas dan Turjawali di Wilayah Provinsi Banten

Patroli Pemeliharaan Tibum Trammas dan Turjawali di Wilayah Provinsi Banten 80 Kali

KELUARAN 80 Kali

PO Q R UR RQVPO Q O W UXY RQZ X Y[\ZWR\\R]

PO Q R UR RQVPO Q O W UXY RQZ X Y[\ZWR\\R] 40 Kali

KELUARAN 70 Kali

Fasilitasi Gelar Apel Siaga

Fasilitasi Gelar Apel Siaga 9 Kali

KELUARAN 9 Kali

Fasilitasi National Corp Building (NCB)

Fasilitasi National Corp Building (NCB) 1 Kali

KELUARAN 1 Kali

Penyusunan Rapergub Pengelolaan Pengamanan KP3B

Penyusunan Rapergub Pengelolaan Pengamanan KP3B ^_ W R`UaRbO Wc [ Y

KELUARAN ^_ W R`UaRbO Wc [ Y

Pemeliharaan Tibum Trammas Pilkada Serentak di Provinsi Banten

KELUARAN 3 kali

Penyusunan Dokumen Impassing Jabatan Fungsional Sat Pol PP

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % Tahun 2015

d [\ eR fg hQ `eXijO WQ [ RQ ] Rk RW R

d [\ eR fg hQ `eXijO WQ [ RQ ] Rk RW R 0 % Tahun 2015

MANFAAT 0 % Tahun 2015

IPM (Indeks Pertumbuhan Masyarakat)

IPM (Indeks Pertumbuhan Masyarakat) 74,57

DAMPAK 74,57

LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)

LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) 6,70 -6.8

DAMPAK 6,70 -6.8

TPT (Tingkat Penganguran Terbuka)

TPT (Tingkat Penganguran Terbuka) 9,24 %

DAMPAK 9,24 %

Penduduk Miskin

Penduduk Miskin 5,10 -4.8%

DAMPAK 5,10 -4.8%

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 59 lm 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 03

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.550.000.000,00

(Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(26)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 59 no

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 03 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten

(27)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.550.000.000

SDM

SDM 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Penegakan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Penegakan Pajak Air Permukaan)

Penegakan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Penegakan Pajak Air Permukaan) pqr s tuqv wr

KELUARAN pqr s tuqv wr

Penegakan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Penegakan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah xqr s tuqv wr

KELUARAN xqr s tuqv wr

Penegakan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Penegakan Pajak Kendaraan Bermotor)

Penegakan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Penegakan Pajak Kendaraan Bermotor) yqr s tuqv wrz {|} u~r rw

KELUARAN pqr pqr s tuqv wrz {|}u~r rw

Rakor Satpol PP dan PPNS Se- Provinsi Banten

Rakor Satpol PP dan PPNS Se- Provinsi Banten 60 Peserta, 1 kali

KELUARAN 60 Peserta, 1 kali

Penegakan Perda No. 17 Tahun 2008 tentang

| v rr r r r r z w r

Tidak Bergerak)

| rr | rv ty} r xw wr | v rr r r qr s tuqv wr

KELUARAN qr s tuqv wr

Penegakan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Penegakan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan xqr s tuqv wr

KELUARAN xqr s tuqv wr

Pembentukan Sekretariat PPNS

Pembentukan Sekretariat PPNS 1 Dokumen, SK Gubernur Banten

KELUARAN 1 Dokumen, SK Gubernur Banten

Pelantikan PPNS Provinsi Banten

Pelantikan PPNS Provinsi Banten 60 orang, 1 kali

KELUARAN 60 orang, 1 kali

Penanganan Perda terkait Ketertiban Umum

Penanganan Perda terkait Ketertiban Umum 8 kali, Provinsi Banten

KELUARAN 13 Kali, Provinsi Banten

Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan 100 % pada tahun 2015

HASIL 100 % pada tahun 2015

Cakupan Penegakan PERDA

Cakupan Penegakan PERDA 95 %

MANFAAT 95 %

IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin

IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin 74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun

2015

DAMPAK 74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun

2015

(28)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 59 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 04

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.150.000.000,00

(Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(29)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 59

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 04 Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(30)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.150.000.000

SDM

SDM 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Pengawasan Aset Jalan Milik Pemerintah Provinsi Banten

Pengawasan Aset Jalan Milik Pemerintah Provinsi Banten ¡ ¢ £¤¥ ¦§

KELUARAN ¡ ¢ £¤¥ ¦§

Pembinaan Disiplin Aparatur

Pembinaan Disiplin Aparatur ¡ ¢ £¨¨¥ ¦§

KELUARAN ¡ ¢ £¨¨¥ ¦§

Sosialisasi Pembinaan Pengguna Kendaraan Bermotor

Sosialisasi Pembinaan Pengguna Kendaraan Bermotor 100 Peserta, 4 kali

KELUARAN 100 Peserta, 4 kali

Pembinaan Disiplin Pelajar

Pembinaan Disiplin Pelajar 26 kali, Pelajar

KELUARAN 26 kali, Pelajar

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda No. 2

Jalan

KELUARAN ¼ ¡ ¢ £¤¥ ¦§

Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan 100 % pada tahun 2015

HASIL 100 % pada tahun 2015

Cakupan Penegakan PERDA

Cakupan Penegakan PERDA 95 %

MANFAAT 95 %

IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin

IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin 74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun

2015

DAMPAK 74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun

2015

(31)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 59 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 05

Fasilitasi Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.985.000.000,00

(Satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(32)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 59 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 05 Fasilitasi Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(33)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.985.000.000

SDM

SDM 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung Rencana Kerja Satpol PP Tahun 1015

MASUKAN Rencana Kerja Satpol PP Tahun 1015

Jambore Anggota Satlinmas se- Provinsi Banten

Jambore Anggota Satlinmas se- Provinsi Banten 240 Orang 1 Kali

KELUARAN 240 Orang 1 Kali

Bintek Implementasi Potensi Masyarakat dalam Satuan Pelaksana Perlindungan Masyarakat

Bintek Implementasi Potensi Masyarakat dalam Satuan Pelaksana Perlindungan Masyarakat 40 Orang 1 Kali

Sosialisasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat

Sosialisasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat 40 Orang 1 Kali

Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Potensi

½¾ ¿À¾Á ¾Â¾ÃÄ ¾Å ¾ÆÇÈ ÁÅ ÉÊÄ Ë Ê Ì ¾Ê½ ¾ ¿À¾Á ¾ Â¾ÃÄ ÉÍ ¾ ÎÏ

Kota se- Provinsi Banten

Ð ¾ ¿ÉÅÉÃ ¾ ¿É ÑÍ Ò ÒÁÄ ÉÊ ¾ ¿ÉÑ½ ÒÊ ÉÃ ÒÁ ÉÊ ÌÄ¾ÊÓÔ ¾ÅË ¾ ¿ÉÇ ÒÃÈ Ê ¿É½ ¾ ¿À¾Á ¾ Â¾Ã 8 Dokumen

KELUARAN 8 Dokumen

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Serang

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serang

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebak

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Cilegon

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tangerang

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Selatan

(34)

KOnflik Bernuansa SARA

KOnflik Bernuansa SARA 0 % Tahun 2015

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 % Tahun 2015

MANFAAT 3,25 % Tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia 74,57 % Tahun 2015

DAMPAK 74,57 % Tahun 2015

(35)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 59 ÕÖ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 06

Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

645.000.000,00

(Enam ratus empat puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(36)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 59 ×Ø

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 06 Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 645.000.000

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

Rakornis Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Rakornis Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1 Kali (50 Orang)

KELUARAN 10 Kali (30 Orang)

Patroli Kerjasama Pemeliharaan Tibum dan Trammas

ÙÚÛ ÜÝÞßà á âÚÛÞ Úã ÝÛä Ý åæ ç Ý Üè Û éä á ÜÝ

ßÝ Üàá êÚä èàë ÝÞ Ýì Ýßèì èêÚí Ýà Ý ÝÛî Ú åæ ìãÝ Ûî à Ýìì ÝÞÙ ÚÛ ÜÝÞßà á âÚÛ 5 Kali (29 Orang)

Penguatan Sistem Pengamanan Terpadu KP3B

Penguatan Sistem Pengamanan Terpadu KP3B 2 Kegiatan (83 Orang)

KELUARAN 9 Kegiatan (75 Orang)

Mitra Praja Utama Bidang Tibum dan Trammas

Mitra Praja Utama Bidang Tibum dan Trammas 1 Kali (57 Orang)

Konflik Bernuansa SARA

Konflik Bernuansa SARA 0 % Tahun 2015

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 % Tahun 2015

MANFAAT 3,25 % Tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 59 ïð 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Satuan Polisi Pamong Praja

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 07

Optimalisasi Penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.370.000.000,00

(Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si

19610102 199103 1 002

(38)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 09 01 59 ñò

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 07 Optimalisasi Penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(39)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.370.000.000

Aparatur Pelaksana

Aparatur Pelaksana 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Kegiatan Bintek Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kegiatan Bintek Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 50 Orang

KELUARAN 50 Orang

Kegiatan Kesamaptaan Anggota Satpol PP Provinsi Banten

Kegiatan Kesamaptaan Anggota Satpol PP Provinsi Banten 50 Orang

KELUARAN 50 Orang

Kegiatan Pengembangan wawasan Aparatur Satpol PP Provinsi Banten ke Luar Provinsi

Kegiatan Pengembangan wawasan Aparatur Satpol PP Provinsi Banten ke Luar Provinsi 9 Orang

KELUARAN 9 Orang

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Satpol PP Melalui Media Cetak

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Satpol PP Melalui Media Cetak 3 Buku

KELUARAN 3 Buku

Kegiatan Gelar Pasukan satpol PP Provinsi Banten

Kegiatan Gelar Pasukan satpol PP Provinsi Banten 1.000 Orang

KELUARAN 1.000 Orang

Pemantapan Peran dan Fungsi Pol PP melalui peraturan

Pemantapan Peran dan Fungsi Pol PP melalui peraturan 1 paket

KELUARAN 1 paket

Bintek Patroli dan Pengawalan

KELUARAN 70 Orang

Pengembangan Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi Banten

KELUARAN 60 Orang

Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Keterrtiban Umum

Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Keterrtiban Umum 100 %

HASIL 100 %

Jumlah Konflik Bernuansa Sara 0 %

Jumlah Konflik Bernuansa Sara 0 % 0 %

MANFAAT 0 %

IPM

IPM 74 ,57

DAMPAK 74 ,57

LPE

LPE 6,70 -6.8%

DAMPAK 6,70 -6.8%

TPT

TPT 9 ,24%

DAMPAK 9 ,24%

PPDK Miskin

PPDK Miskin 5,10 -4.8%

DAMPAK 5,10 -4.8%

(40)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 09 01 59 óô 5 2