RENCANA AKSI PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016

(1)

(Rp) Fisik (%) Keu (%) ANGGARAN 1 % TW 2 = 45.99 ########### 1,291,192,823 47.50 16.46 TW 2 = 55.03 ########## TW 2 = 31.19 76,150,800 TW 2 = 62.86 -TW 2 = 31.56 45,608,600 TW 2 = 52.15 15,337,400 TW 2 = 45.00 ########## TW 2 = 17.35 84,056,900 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 LAPORAN 573,643,669 Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK

683,205,000 Koordinasi

Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK 867,700,000 Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN 312,100,000 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 6 DOK 613,750,000 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 LAP

222,850,000 Mengoptimalkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan Integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Persentase kesesuaian prioritas program/kegiata n dalam dokumen RKPD dengan RPJMD. Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian Penglolaan Jaringan Irigasi WISMP Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK

976,535,000 PROGRAM ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

RENCANA AKSI PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERIODE 2013 - 2018

TAHUN ANGGARAN 2016

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT

UAN TARGET TARGET

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

(2)

PROGRAM ANGGARAN

NO TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TW 2 = 32.96 11,792,200 TW 2 = 48.88 4,884,600 TW 2 = 36.16 86,792,000 TW 2 = 66.33 98,352,100 TW 2 = 74.21 86,260,300 TW 2 = 42.41 44,497,100 TW 2 = 45.78 24,119,300 TW 2 = 56.14 45,890,800 TW 2 = 11.50 8,816,600 Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel 3 DOk 465,345,000 Perencanaan Pengembangan UKM dan Wira Usaha

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun 1 DOK 95,290,000 Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal Jumlah Dokumen Pelaksanaan kPerencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal 5 Dok

985,330,000 Penyusunan Sustainable Develompment Goals Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Sustainable Develompment Goals 1 DOK 343,434,843 Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK)

Terlaksanannya Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) 2 DOK 269,980,000 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN 342,468,842 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejateraan yang disusun 2 DOK

185,980,000 Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependudukan&Keten agakerjaan yang tersusun 4 DOK

402,442,000

Updaiting Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9 SEKTOR

(3)

STRATEGIS

SAT

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TW 2 = 77.97 ########## TW 2 = 40.25 18,003,000 % TW 2 = 17.35 668,270,000 23,165,400 8.33 3.47 TW 2 = 10.74 23,165,400 TW 2 = - -TW 2 = - -2 % TW 2 = 100.00 495,000,000 200,598,785 50.00 41 TW 2 = 100.00 ########## % TW 2 = 41.16 ########### 169,057,240 36.25 16.39 TW 2 = 100.00 82,776,350 TW 2 = 35.06 35,245,086 TW 2 = 9.01 16,186,002 TW 2 = 32.37 34,849,802 Penyusunan KUA dan

PPAS APBD Perubahan

Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan 2 Dok

252,685,000 Tersedianya Dokumen

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 1 DOK

117,800,000

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok 397,170,000 Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel. Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 DOK

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun 2 DOK

64,680,000

Penyusunan DPPA SKPD

Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok

82,630,000 495,000,000 Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 DOK 154,000,000 Penetapan RKPD Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah 1 Dok

90,470,000 Perencanaan yang Implementatif Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD Program Peningkatan Pengembang an Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda

Jumlah laporan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda1 Dokumen 3 DOK

520,960,000 Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian 2 DOK

(4)

STRATEGIS

SAT

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TW 2 = 29.36 -% TW 2 = 49.87 ########### 555,013,025 32.50 30.56 TW 2 = 45.87 9,896,400 TW 2 = 45.00 ########## TW 2 = 52.59 ########## TW 2 = 41.51 21,379,300 346,585,000 TW 2 = 64.38 85,273,907 Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

PROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2015 1 DOK

206,368,300

Sinkronisasi Program-program

Pembangunan

Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.Sulsel Yang sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan Daerah Monitoring dan

pelaporan Program & kegiatan

Pembangunan Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN 731,932,000 Evaluasi RKPD Provinsi Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1 Dok 373,340,644 Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan. Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembanguna n Daerah Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN 157,950,000 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1 Dok 110,000,000

(5)

STRATEGIS

SAT

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN 3 % TW 2 = 36.65 968,799,421 50,139,000 21.00 5.18 TW 2 = 50.00 9,845,000 TW 2 = - -TW 2 = 49.34 27,089,000 TW 2 = - -TW 2 = 70.57 6,955,000 TW 2 = 50.00 6,250,000 % TW 2 = 39.22 ########### 230,344,650 19.00 9.97 TW 2 = 34.70 -TW 2 = 58.52 63,415,600 TW 2 = 39.54 ########## 501,500,000 Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK 230,540,000 4. Meningkatkan mekanisme kerja yang terstandarisasi dan Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan

Data Statistik tersaji tepat waktu, Informasi Pembanguan Daerah Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Profil Pembangunan Daerah Sulsel, Sulsel Dalam Angka Program Pengembang an Data dan Informasi Pembangunan dan Pengelolaan Data dan Informsi Spasial Pembangunan Sulsel.

jumlah PPembangunan dan Pengelolaan Data dan Informsi Spasial

Pembangunan Sulsel. 1 peta dan 1 DOK

Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna

97,099,421

819,621,800 Pemeliharaan Rutin

Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara

berupa:pemeliharaan berkala lift 1 buah, CCTV 9 titik,

96,500,000 114,000,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia; Barangkas 1 unit, filling kabinet 2 unit, AC 2

627,000,000 30,000,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 4,200,000 Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang berkualitas. Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis IT Persentase pemenuhan peralatan perkantoran berbasis IT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daan perlengkapan

kantor:Pemakaian jasa pulsa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung

(6)

STRATEGIS

SAT

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TW 2 = 44.49 65,953,700 TW 2 = 18.83 -4 % TW 2 = 64.73 608,250,000 172,133,300 35.00 28.30 195,050,000 TW 2 = 75.58 7,041,500 329,200,000 TW 2 = 50.15 ########## 84,000,000 TW 2 = 68.45 -% TW 2 = 0.00 100,455,150 - 5.00 - TW 2 = - -TW 2 = 44.49 223,826,050 48,880,000 30.00 21.84 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan Penetapan 101,464,600 TW 2 = 60.50 17,298,300 TW 2 = 62.21 31,581,700

BAPPEDA PROV. SULSEL plt. Kepala,

Dr. Abdul Haris, SH., MM. Pangkat : pembina Utama Madya

Nip : 19591014 198403 1 011 Makassar, Juli 2016 Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel

Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. Sulsel Tahun 2016 1 DOK

122,361,450 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel Predikat penilaian implementasi SAKIP SKPD oleh Inspektorat Prov. Sulsel Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabiliitas Kinerja Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok 100,455,150 Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana Bappeda Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 4 Dok

Pendididkan dan Pelatihan Formal

jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan 220,322,500 Meningkatkan aparatur perencana yang semakin Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana Persentase aparatur perencana yang bersertifikasi. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnis aparat perencanna 1 DOK Pengumpulan

Updating dan Analisis serta Informasi Pencapaian Target Kinerja Program

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK

(7)

STRATEGIS

SAT

(8)

Fisik (%) Keu (%) 35.00 31.02 20.00 12.41 5.00 -20.00 5.26 10.00 4.91 35.00 27.86 25.00 12.30 Subbid. Praswil Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subbid. Praswil Subbid. Praswil Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengelolaan SDA & LH

RENCANA AKSI PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERIODE 2013 - 2018

TAHUN ANGGARAN 2016

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB

(9)

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB 5.00 2.93 15.00 4.90 45.00 25.34 65.00 52.88 45.00 25.12 25.00 16.48 40.00 25.31 15.00 4.66 10.00 1.89 Subbid. Pertanian Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan Kelembagaan

(10)

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB 60.00 57.03 30.00 19.90 15.00 4.45 5.00 -5.00 -50.00 40.53 60.00 53.75 40.00 29.92 15.00 4.08 25.00 13.79 Subbid. Pembiayaan Pembangunan Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Pembiayaan Pembangunan Subag. Program Subag. Program Subag. Program Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Pertanian Subbid. Makro Ekonomi

(11)

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB 5.00 -25.00 6.27 35.00 39.31 45.00 40.38 25.00 10.36 30.00 24.60 Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Pembiayaan pembangunan Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Perenc. Makro Wilayah

(12)

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB 35.00 32.82 5.00 -30.00 23.76 5.00 -15.00 7.16 15.00 6.48 5.00 -40.00 27.51 25.00 12.32 Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian

(13)

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB 20.00 12.24 5.00 -45.00 3.61 55.00 50.15 Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 -5.00 -25.00 17.05 Subbid. Statistik & 35.00 25.81 Makassar, Juli 2016 Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

(14)

PENANGGUN G JAWAB

(15)

(Rp) Fisik (%) Keu (%) ANGGARAN 1 % TW 1 = 17.60 ########### 189,454,600 17.22 2.42 TW 1 = 20.08 -TW 1 = 13.28 25,721,900 TW 1 = 19.15 -TW 1 = 4.19 -TW 1 = 24.06 -TW 1 = 20.00 7,029,500 TW 1 = 7.23 16,162,000 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TARGET Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 LAPORAN 573,643,669 Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK

683,205,000 Koordinasi

Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK 867,700,000 Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN 312,100,000 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 6 DOK 613,750,000 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 LAP

222,850,000 Mengoptimalkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan Integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Persentase kesesuaian prioritas program/kegiata n dalam dokumen RKPD dengan RPJMD. Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian Penglolaan Jaringan Irigasi WISMP Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK

976,535,000 PROGRAM ANGGARAN

RENCANA AKSI PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERIODE 2013 - 2018

TAHUN ANGGARAN 2016

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET

(16)

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TARGET

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET TW 1 = 10.16 11,792,200 TW 1 = 20.36 -TW 1 = 18.43 49,203,300 TW 1 = 30.94 30,667,800 TW 1 = 35.49 22,343,000 TW 1 = 18.22 10,141,100 TW 1 = 7.58 3,273,200 TW 1 = 35.41 10,110,500 TW 1 = 5.16 563,000 Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel 3 DOk 465,345,000 Perencanaan Pengembangan UKM dan Wira Usaha

185,980,000 Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependudukan&Keten agakerjaan yang tersusun 4 DOK

402,442,000

(17)

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET TW 1 = 9.19 1,450,600 TW 1 = 17.88 996,500 % TW 1 = 9.05 668,270,000 - 5.00 - TW 1 = 9.59 -TW 1 = - -TW 1 = - -2 % TW 1 = 70.99 495,000,000 - 5.00 - TW 1 = 70.99 -% TW 1 = 11.95 ########### 7,804,800 8.75 0.76 TW 1 = 59.73 7,804,800 TW 1 = - -TW 1 = - -TW 1 = - -117,800,000

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan

252,685,000 Penyusunan KUA dan

PPAS APBD Pokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok 397,170,000 495,000,000 Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 DOK 154,000,000

Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 1 DOK Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel. Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 DOK

64,680,000

82,630,000 Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah 1 Dok

90,470,000 Perencanaan yang Implementatif Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD Program Peningkatan Pengembang an Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda

520,960,000 Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian 2 DOK

(18)

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET TW 1 = - -% TW 1 = 27.00 ########### 218,109,282 20.00 12.01 TW 1 = 27.07 9,896,400 TW 1 = 20.00 82,550,000 TW 1 = 36.12 54,009,675 TW 1 = 18.47 21,379,300 346,585,000 TW 1 = 33.35 50,273,907 Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

206,368,300

Pembangunan

Pembangunan Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN 731,932,000 Evaluasi RKPD Provinsi Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1 Dok 373,340,644 Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan. Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembanguna n Daerah Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN 157,950,000 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1 Dok 110,000,000

(19)

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET 3 % TW 1 = 13.00 968,799,421 3,253,000 7.00 0.34 TW 1 = 25.00 -TW 1 = - -TW 1 = 24.34 3,253,000 TW 1 = - -TW 1 = 3.68 -TW 1 = 25.00 -% TW 1 = 15.25 ########### 13,603,500 7.00 0.59 TW 1 = 18.75 -TW 1 = 23.30 13,603,500 TW 1 = 14.04 -501,500,000 97,099,421 30,000,000 819,621,800 Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK 230,540,000 4. Meningkatkan mekanisme kerja yang terstandarisasi dan Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna Pemeliharaan Rutin

96,500,000 114,000,000

627,000,000 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 4,200,000 Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang berkualitas. Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis IT Persentase pemenuhan peralatan perkantoran berbasis IT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(20)

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET TW 1 = 20.18 -TW 1 = - -4 % TW 1 = 29.69 608,250,000 - 5.00 - 195,050,000 TW 1 = 23.07 -329,200,000 TW 1 = 24.92 -84,000,000 TW 1 = 41.07 -% TW 1 = 0.00 100,455,150 - 5.00 - TW 1 = - -TW 1 = 20.52 223,826,050 48,880,000 30.00 21.84 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan Penetapan 101,464,600 TW 1 = 24.54 17,298,300 TW 1 = 27.43 31,581,700

Nip : 19591014 198403 1 011 Makassar, April 2016 Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel

122,361,450 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel Predikat penilaian implementasi SAKIP SKPD oleh Inspektorat Prov. Sulsel Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabiliitas Kinerja Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok 100,455,150 Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana Bappeda Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 4 Dok

jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan 220,322,500 Meningkatkan aparatur perencana yang semakin Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana Persentase aparatur perencana yang bersertifikasi. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnis aparat perencanna 1 DOK Pengumpulan

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK

(21)

(22)

Fisik (%) Keu (%) 5.00 -10.00 4.19 5.00 -5.00 -5.00 -10.00 1.23 10.00 2.37 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB Subbid. Praswil Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subbid. Praswil Subbid. Praswil Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengelolaan SDA & LH

RENCANA AKSI PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERIODE 2013 - 2018

(23)

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB 5.00 2.93 5.00 -20.00 14.37 20.00 16.49 15.00 6.51 10.00 3.76 10.00 3.43 5.00 1.03 10.00 0.12 Subbid. Pertanian Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan Kelembagaan

(24)

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB 15.00 0.46 10.00 1.10 5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -15.00 5.07 5.00 -5.00 -5.00 - Subbid. Pembiayaan Pembangunan Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Pembiayaan Pembangunan Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subag. Program Subag. Program Subag. Program Subbid. Pertanian Subbid. Makro Ekonomi

(25)

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB 5.00 -15.00 6.27 25.00 11.28 25.00 14.47 15.00 10.36 20.00 14.51 Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Pembiayaan pembangunan Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja

(26)

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB 5.00 -5.00 -10.00 2.85 5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -15.00 5.90 5.00 Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian

(27)

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB 5.00 -5.00 -5.00 -5.00 - Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 -5.00 -25.00 17.05 Subbid. Statistik & 35.00 25.81 Makassar, April 2016 Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subag. Umum & Kepegawaian Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subag. Umum & Kepegawaian Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

(28)

(29)

(Rp) Fisik (%) Keu (%) Fisik (%) Keu (%) 1 % TW 1 = 17.60 ########### TW 1 = 20.08 TW 2 = 45.99 TW 2 = 55.03 TW 3 = 78.57 TW 3 = 83.05 TW 4 = 99.75 TW 4 = 100.00 TW 1 = 13.28 TW 2 = 31.19 TW 3 = 95.27 TW 4 = 100.00 TW 1 = 19.15 TW 2 = 62.86 TW 3 = 95.54 TW 4 = 100.00 TW 1 = 4.19 TW 2 = 31.56 TW 3 = 98.21 TW 4 = 100.00 TW 1 = 24.06 TW 2 = 52.15 TW 3 = 85.14 TW 4 = 100.00 TW 1 = 20.00 TW 2 = 45.00 TW 3 = 75.00 TW 4 = 100.00 TW 1 = 7.23 TW 2 = 17.35 TW 3 = 70.73 TW 4 = 100.00

RENCANA AKSI PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERIODE 2013 - 2018

TAHUN ANGGARAN 2016

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET

Mengoptimalkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan Integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Persentase kesesuaian prioritas program/kegiata n dalam dokumen RKPD dengan RPJMD. Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian Penglolaan Jaringan Irigasi WISMP Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK 976,535,000 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK 867,700,000 Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN 312,100,000 Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 6 DOK 613,750,000 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 LAP

222,850,000 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 LAPORAN 573,643,669 Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK

(30)

TW 1 = 10.16 TW 2 = 32.96 TW 3 = 47.98 TW 4 = 100.00 TW 1 = 20.36 TW 2 = 48.88 TW 3 = 87.78 TW 4 = 100.00 TW 1 = 18.43 TW 2 = 36.16 TW 3 = 53.61 TW 4 = 100.00 TW 1 = 30.94 TW 2 = 66.33 TW 3 = 95.23 TW 4 = 100.00 TW 1 = 35.49 TW 2 = 74.21 TW 3 = 95.27 TW 4 = 100.00 TW 1 = 18.22 TW 2 = 42.41 TW 3 = 58.44 TW 4 = 100.00 TW 1 = 7.58 TW 2 = 45.78 TW 3 = 73.81 TW 4 = 95.52 TW 1 = 35.41 TW 2 = 56.14 TW 3 = 94.44 TW 4 = 100.00 TW 1 = 5.16 TW 2 = 11.50 TW 3 = 34.76 TW 4 = 100.00 Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependudukan&Keten agakerjaan yang tersusun 4 DOK

402,442,000

185,980,000 Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel 3 DOk 465,345,000 Perencanaan Pengembangan UKM dan Wira Usaha

(31)

TW 1 = 9.19 TW 2 = 77.97 TW 3 = 86.23 TW 4 = 100.00 TW 1 = 17.88 TW 2 = 40.25 TW 3 = 83.86 TW 4 = 100.00 % TW 1 = 9.05 967,743,161 TW 1 = 9.59 TW 2 = 17.35 TW 2 = 10.74 TW 3 = 47.79 TW 3 = 12.28 TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = -TW 4 = 100.00 TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 100.00 TW 4 = 100.00 2 % TW 1 = 70.99 495,000,000 TW 1 = 70.99 TW 2 = 100.00 TW 2 = 100.00 TW 3 = 100.00 TW 3 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00 % TW 1 = 11.95 ########### TW 1 = 59.73 TW 2 = 41.16 TW 2 = 100.00 TW 3 = 90.96 TW 3 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 1 = -TW 2 = 35.06 TW 3 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 1 = -TW 2 = 9.01 TW 3 = 54.79 TW 4 = 100.00 TW 1 = -TW 2 = 32.37 TW 3 = 100.00 TW 4 = 100.00 Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian 2 DOK

311,990,000 Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah 1 Dok

90,470,000 Perencanaan yang Implementatif Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda

520,960,000

64,680,000

82,630,000 Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel. Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 DOK 495,000,000 Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 DOK 154,000,000

Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 1 DOK

117,800,000

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok

397,170,000

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan

(32)

TW 1 = -TW 2 = 29.36 TW 3 = 100.00 TW 4 = 100.00 % TW 1 = 27.00 ########### TW 1 = 27.07 TW 2 = 49.87 TW 2 = 45.87 TW 3 = 83.64 TW 3 = 86.33 TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 1 = 20.00 TW 2 = 45.00 TW 3 = 75.03 TW 4 = 100.00 TW 1 = 36.12 TW 2 = 52.59 TW 3 = 89.49 TW 4 = 100.00 TW 1 = 18.47 TW 2 = 41.51 TW 3 = 74.00 TW 4 = 100.00 346,585,000 TW 1 = 33.35 TW 2 = 64.38 TW 3 = 93.37 TW 4 = 100.00 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1 Dok 110,000,000 Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan. Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembanguna n Daerah Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN 157,950,000 Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

206,368,300

Pembangunan

Pembangunan Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN 731,932,000 Evaluasi RKPD Provinsi Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1 Dok

(33)

3 % TW 1 = 13.00 968,799,421 TW 1 = 25.00 TW 2 = 36.65 TW 2 = 50.00 TW 3 = 81.40 TW 3 = 75.00 TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 1 = 24.34 TW 2 = 49.34 TW 3 = 75.00 TW 4 = 100.00 TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 81.82 TW 4 = 100.00 TW 1 = 3.68 TW 2 = 70.57 TW 3 = 81.60 TW 4 = 100.00 TW 1 = 25.00 TW 2 = 50.00 TW 3 = 75.00 TW 4 = 100.00 % TW 1 = 15.25 ########### TW 1 = 18.75 TW 2 = 39.22 TW 2 = 34.70 TW 3 = 75.67 TW 3 = 45.87 TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 1 = 23.30 TW 2 = 58.52 TW 3 = 89.50 TW 4 = 100.00 TW 1 = 14.04 TW 2 = 39.54 TW 3 = 68.22 TW 4 = 100.00 Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang berkualitas. Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis IT Persentase pemenuhan peralatan perkantoran berbasis IT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

114,000,000

627,000,000 30,000,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 4,200,000 4. Meningkatkan mekanisme kerja yang terstandarisasi dan Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna

97,099,421

819,621,800 Pemeliharaan Rutin

96,500,000 501,500,000 Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM &

Pengembangan Kelembagaan 1 DOK

(34)

TW 1 = 20.18 TW 2 = 44.49 TW 3 = 74.77 TW 4 = 100.00 TW 1 = -TW 2 = 18.83 TW 3 = 100.00 TW 4 = 100.00 4 % TW 1 = 29.69 608,250,000 195,050,000 TW 1 = 23.07 TW 2 = 64.73 TW 2 = 75.58 TW 3 = 87.73 TW 3 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00 329,200,000 TW 1 = 24.92 TW 2 = 50.15 TW 3 = 75.23 TW 4 = 100.00 84,000,000 TW 1 = 41.07 TW 2 = 68.45 TW 3 = 87.98 TW 4 = 100.00 % TW 1 = 0.00 100,455,150 TW 1 = -TW 2 = 0.00 TW 2 = -TW 3 = 49.46 TW 3 = 49.46 TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 1 = 20.52 223,826,050 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan Penetapan 101,464,600 TW 1 = 24.54 TW 2 = 44.49 TW 2 = 60.50 TW 3 = 58.16 TW 3 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00 TW 1 = 27.43 TW 2 = 62.21 TW 3 = 62.21 TW 4 = 100.00 Pengumpulan

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK 538,790,000 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan 220,322,500 Meningkatkan aparatur perencana yang semakin Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana Persentase aparatur perencana yang bersertifikasi. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnis aparat perencanna 1 DOK Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel Predikat penilaian implementasi SAKIP SKPD oleh Inspektorat Prov. Sulsel Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabiliitas Kinerja Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok 100,455,150 Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana Bappeda Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 4 Dok

jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali Nip : 19591014 198403 1 011 Makassar, Januari 2016 Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel

122,361,450

(35)

(36)

RENCANA AKSI PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERIODE 2013 - 2018

TAHUN ANGGARAN 2016

PENANGGUN G JAWAB Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Praswil Subbid. Praswil Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Praswil Subbid. Pengembangan Kelembagaan

(37)

PENANGGUN G JAWAB Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pertanian Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Makro Ekonomi

(38)

PENANGGUN G JAWAB Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Pertanian Subag. Program Subag. Program Subag. Program Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Pembiayaan Pembangunan Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Pembiayaan Pembangunan

(39)

PENANGGUN G JAWAB Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Pembiayaan pembangunan Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja

(40)

PENANGGUN G JAWAB Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengembangan Kelembagaan

(41)

PENANGGUN G JAWAB Subag. Umum & Kepegawaian Subbid. Statistik & Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Makassar, Januari 2016 Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

(42)

(43)

1 2 3 4 5 6 7 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. KEPALA SEKERTARIS

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser Parawansa

Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

PERJANJIAN KINERJA ESELON III SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN

%

SATUAN TARGET

TAHUNAN TARGET (%)

4 Program Pengembangan Data dan Informasi

Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang termanfaatkannya.

100 %

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100

2 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 100

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD

100 %

%

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan

100 %

% 7 Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai

Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

100 6 Program Pengendalian dan Evaluasi

Kebijakan Pembangunan Daerah

(44)

1 2 3 4 5 6 7 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00

Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003

3 100

1 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 100 TARGET TAHUNAN BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

No SATUAN

PERJANJIAN KINERJA ESELON III

TRIWULAN TARGET (%)

%

% Program Koordinasi Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)

4 Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah

% 100

Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

5 100

(45)

1 2 3 4 5 6 7 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002

100

3

100 PERJANJIAN KINERJA ESELON III

BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL

TARGET

SATUAN PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN

Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

100 %

%

(46)

1 2 3 4 5 6 7 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010

PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN

Program Pengembangan Data dan Informasi

100 1

2 Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan

%

% Program Perencanaan Pembangunan

Daerah TARGET TAHUNAN 100 TARGET (%) SATUAN

BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018

(47)

1 2 3 4 5 6 7 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. KEPALA KABID. EKONOMI

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002

100 PERJANJIAN KINERJA ESELON III

100 PERIODE 2013-2018

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TARGET TRIWULAN

SATUAN

%

% BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL

(48)

1 2 3 4 5 6 7

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00

Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015

100 BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET TRIWULAN

TAHUNAN

% %

2 Program Pengendalian dan Evaluasi 100

Kebijakan Pembangunan Daerah

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

1 2 3 4 5 6 7

Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

PENGUKURAN KINERJA ESELON III

SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

7 Program Koordinasi Pembangunan

% 100 -5 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

% 100 -

-6 Program Pengendalian dan

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 -4 Program Pengembangan Data

dan Informasi

% 100 -3 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD % 100 -

-2 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100 -REALISASI PROSENTASE

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET

TAHUNAN

(56)

-1 2 3 4 5 6 7

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan

Persentase Pencapaian Target RPJMD.

plt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003

PENGUKURAN KINERJA ESELON III

BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

PENGUKURAN KINERJA ESELON III

-% -% -%

-PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

3 100 -5 Program Koordinasi 100 -Pembangunan

% 100 -4 Program Pengendalian dan

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah 2 Program Pengembangan Data

dan Informasi

Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang termanfaatkannya. 100 -% PROSENTASE REALISASI 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD 100

-No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET

(57)

1 2 3 4 5 6 7

plt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002

BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL

PENGUKURAN KINERJA ESELON III

BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL

TAHUN ANGGARAN 2016

PERIODE 2013-2018

-% -3 Program Koordinasi Pembangunan

100 -%

PROSENTASE REALISASI

100

TAHUNAN

(58)

-1 2 3 4 5 6 7

plt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010

TAHUN ANGGARAN 2016

PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL

PENGUKURAN KINERJA ESELON III

2 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

100 -PROSENTASE REALISASI

% -% -1 Program Pengembangan Data

dan Informasi

100

(59)

1 2 3 4 5 6 7

plt. KEPALA KABID. EKONOMI

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.Si

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002

PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

SATUAN TARGET TAHUNAN

-PENGUKURAN KINERJA ESELON III

BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL

100

-No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)

%

TAHUNAN 1 Program Pengembangan Data

dan Informasi

(60)

-1 2 3 4 5 6 7

plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015 -% PROSENTASE REALISASI 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

100

TAHUNAN

Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat:. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

100

100 7 Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam

mencapai Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

% 100

Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 100

100 100 100 REALISASI PROSENTAS E KETERANGA N TRIWULAN KET 100

% 100

Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan

% 100

2 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

% 100

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD

% 100

TARGET (%)

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100