PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RENCANA AKSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2020

(2)

TARGET

KINERJA PENANGGUNG JAWAB

0,00 Persen A Nilai SAKIP 100 Persen

3,00 Nilai Survey

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III

TRIWULAN IV 3 04 01 001 Program Penyediaan Dukungan

Manajemen Perkantoran

Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang

Terlaksana Dengan Baik Bappeda 100 Persen √ √ √ √ 1.020.360.000 APBD Sekretaris Bappeda

3 04 01 001 001 Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perkantoran SKPD Bappeda 12 Layanan √ √ √ √ 827.135.000 DAU Kasubag. Umum Aset Dan

Kepegawaian 3 04 01 001 003Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi

Perkantoran

Jumlah Layanan Pendukung Administrasi

Perkantoran Bappeda 9 Layanan √ √ √ √ 193.225.000 DAU Kasubag. Umum Aset Dan

Kepegawaian

3 04 01 001 004 Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Bappeda 24 Dokumen √ √ √ √ 0 DAU Kasubag. Perencanaan Dan

Keuangan 3 04 01 001 005Penyusunan Rencana Dan Anggaran

Kegiatan OPD

Jumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran Dan Pelaporan OPD Bappeda 46 Dokumen √ √ √ √ 0 DAU Kasubag. Perencanaan Dan

Keuangan 3 04 01 001 006 Pengendalian Kegiatan OPD Jumlah Laporan Atas Hasil Monitoring Dan

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan OPD Bappeda 12 Laporan √ √ √ √ 0 DAU Kasubag. Perencanaan Dan

Keuangan

3 04 01 001 007Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi

Jumlah ASN Dalam Pelaksanaan Survey

Internal Penilaian Kapasitas Organisasi Bappeda 47 Orang √ √ √ √ 0 DAU Kasubag. Perencanaan Dan

Keuangan

3 04 01 002 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana

Aparatur Bappeda 100 Persen √ √ √ - 467.875.000 APBD Sekretaris Bappeda

3 04 01 002 001Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor

Jumlah Ketersediaan Perlengkapan

Bangunan Kantor Bappeda 2 Unit √ - - - 28.400.000 DAU Kasubag. Umum Aset Dan

Kepegawaian

3 04 01 002 002 Penyediaan Perlengkapan Kantor Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Kantor Bappeda 10 Jenis √ - - - 250.575.000 DAU Kasubag. Umum Aset Dan Kepegawaian

3 04 01 002 007 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jumlah Ruangan Kantor Dalam Kondisi

Baik Bappeda 5 Jenis √ √ - 25.960.000 DAU Kasubag. Umum Aset Dan

Kepegawaian 3 04 01 002 010 Rehabilitasi Ruangan Kantor Jumlah Ruangan Kantor Dalam Kondisi

Baik Bappeda 1 Unit - √ √ - 162.940.000 DAU Kasubag. Umum Aset Dan

Kepegawaian JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp) Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda

Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal “Baik”

Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan

KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

SUMBER DANA PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020

SASARAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda

Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda

TUJUAN

MEWUJUDKAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN YANG BAIK DAN

BERSIH DI LINGKUNGAN BAPPEDA KEPALA BAPPEDA

(3)

TARGET

KINERJA PENANGGUNG JAWAB 100 Persen

100 Persen

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III

TRIWULAN IV

3 04 01 015 Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Bappeda 100 Persen √ √ √ √ 225.319.000 APBD

Kabid. Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan 3 04 01 015 001Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Jumlah Dokumen RKPD Bappeda 2 Dokumen √ √ √ √ 27.932.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Makro 3 04 01 015 002Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD

Kabupten Maros Tahun 2021-2025 Jumlah Dokumen RPJMD Kab. Maros Bappeda 1 Dokumen - - √ - 0 DAU Kasubid. Perencanaan

Makro

3 04 01 015 003

Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Pokok)

Jumlah Dokumen KUA – PPAS Pokok

2021 Bappeda 2 Dokumen - - √ √ 13.000.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Makro

3 04 01 015 004

Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Perubahan)

Jumlah Dokumen KUA – PPAS Pokok

2020 Bappeda 2 Dokumen - - √ √ 12.250.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Makro

3 04 01 015 005 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil

Musrenbang RKPD Bappeda 15 Dokumen √ √ - - 51.482.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Makro 3 04 01 015 006Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan

DAK Fisik

Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Sumber

Dana DAK Tahun 2020 Bappeda 1 Dokumen - - √ √ 3.990.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Makro

3 04 01 015 007Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Atas Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2019

Bappeda 1 Dokumen √ - - - 14.900.000 DAU Kasubid. Pelaporan

Pembangunan

3 04 01 015 008Pengelolaan Data Dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Data Hasil Pengelolaan

Data Melalui SIPD Bappeda 4 Dokumen √ √ √ √ 19.380.000 DAU Kasubid. Pelaporan

Pembangunan 3 04 01 015 009Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan

Penerapan SPM

Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan

Penerapan SPM Bappeda 1 Dokumen - - √ - 3.885.000 DAU Kasubid. Pelaporan

Pembangunan 3 04 01 015 010Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Secara Periodik

Bappeda 4 Dokumen - √ - √ 24.200.000 DAU Kasubid. Monitoring Dan

Evaluasi Pembangunan 3 04 01 015 011 Implementasi E- Planning Jumlah Sistem E-Planning Yang

Diimplementasikan Kab. Maros 1 Sistem √ √ √ √ 41.400.000 DAU Kasubid. Monitoring Dan

Evaluasi Pembangunan

3 04 01 015 012

Evaluasi Dan Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Dan

Pengendalian RPJMD Kab. Maros 1 Dokumen - - √ - 12.900.000 DAU Kasubid. Monitoring Dan

Evaluasi Pembangunan TUJUAN

MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN AKUNTABEL

KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi

Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel

Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD

Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD

ANGGARAN

(Rp) SUMBER DANA PENANGGUNG JAWAB LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

JADWAL PELAKSANAAN

KEPALA BAPPEDA

(4)

3 04 01 016

Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

Persentase Kesesuaian Program Bidang Ekonomi Dan SDA Dalam Renja OPD Terhadap RKPD

Kab.

Maros 100 Persen √ √ √ √ 27.175.000 APBD Kabid. Ekonomi Dan

Sosial Budaya

3 04 01 016 001 Kerjasama Dunia Usaha/Lembaga Usaha

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kejasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Usaha

Kab. Maros 1 Dokumen - √ - - 5.000.000 DAU

Kasubid. Perencanaan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

3 04 01 016 002Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Ekonomi Dan SDA

Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan SDA Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Kab. Maros 7 Dokumen √ √ √ - 2.175.000 DAU

3 04 01 016 003

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Dan Sumber Daya Manusia

Jumlah Dokumen Berita Acara Kesepakatan Hasil Pelaksanaan Forum OPD

Kab. Maros 3 Dokumen √ - - - 15.000.000 DAU

3 04 01 016 004

Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Sektor Ekonomi Dan SDA

Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi

Kab. Maros 1 Dokumen - √ √ √ 5.000.000 DAU

3 04 01 016 005Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Beserta

Rekomendasinya Kab. Maros 1 Dokumen - - √ √ 0 DAU

3 04 01 017 Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sosial Budaya

Persentase Kesesuaian Program Bidang Sosial Budaya Dalam Renja OPD Terhadap RKPD

Kab.

Sosial Budaya 3 04 01 017 001Pendampingan Penyusunan Renja OPD

Bidang Pembangunan Sosial Budaya

Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang

Pembangunan Sosial Budaya Kab. Maros 11 Dokumen √ √ √ - 4.100.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Sosial Budaya

3 04 01 017 002Koordninasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan/SDG's Kab. Maros 1 Dokumen √ √ √ √ 19.950.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Sosial Budaya

3 04 01 017 003Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Maros 1 Dokumen - √ √ √ 19.050.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Sosial Budaya

3 04 01 017 004

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sosial Budaya

Kab. Maros 1 Dokumen - √ √ √ 0 DAU Kasubid. Perencanaan

Sosial Budaya

3 04 01 017 005Monitoring Evaluasi Renja OPD Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya

Jumlah Laporan Atas Hasil Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Renja OPD Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya

Kab. Maros 4 Laporan - √ √ √ 10.510.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Sosial Budaya

3 04 01 018

Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Persentase Kesesuaian Program Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Renja OPD Terhadap RKPD

Kab.

Sosial Budaya

3 04 01 018 001Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan SDM

Pembangunan SDM Kab. Maros 8 Dokumen - - √ - 4.950.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Sumber Daya Manusia

3 04 01 018 002

Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan SDM

Kab. Maros 1 Dokumen √ √ √ √ 0 DAU Kasubid. Perencanaan

Sumber Daya Manusia

3 04 01 018 003Pengendalian Dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pengendalian Dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Kab. Maros 1 Dokumen - √ √ - 24.425.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Sumber Daya Manusia

3 04 01 018 004Monitoring Dan Evaluasi Penerapan PPRG, Germas, UKS Dan KLA

Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penerapan PPRG, Germas, UKS Dan KLA

Kab. Maros 4 Dokumen √ √ √ √ 43.200.000 DAU Kasubid. Perencanaan

Sumber Daya Manusia

(5)

3 04 01 019 Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Daerah

Persentase Kesesuaian Program Bidang Infrastruktur Dalam Renja OPD Terhadap RKPD

Kab.

Maros 100 Persen √ √ √ √ 218.564.000 APBD

Kabid. Perencanaan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah

3 04 01 019 001

Pendampingan Penyusunan Renja OPD Lingkup Sektor Pembangunan Sarana Prasarana Daerah

Jumlah Dokumen Renja OPD Lingkup Sektor Pembangunan Sarana Prasarana Daerah

Kasubid. Perencanaan Sarana Dan Prasarana Daerah

3 04 01 019 002

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sarana Dan Prasarana Daerah

Kab. Maros 1 Dokumen √ √ √ √ 16.425.000 DAU

3 04 01 019 003Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)

Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi

Kabupaten (SSK) Kab. Maros 1 Dokumen - √ √ √ 43.500.000 DAU

3 04 01 019 004Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Sekolah (SSS)

Jumlah Dokumen Strategis Sanitasi

Sekolah (SSS) Kab. Maros 1 Dokumen - √ √ - 20.600.000 DAU

3 04 01 019 005

Penyelenggaraan Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA)/Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan

Jumlah Kelurahan Dan Desa Dengan

Tingkat Risiko Kesehatan Lingkungan Kab. Maros 103 Kelurahan

dan Desa - √ - - 133.919.000 DAU

3 04 01 020

Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Wilayah Dan Kawasan

Persentase Kesesuaian Program Bidang Pengembangan Wilayah Dalam Renja OPD Terhadap RKPD

Kab.

Maros 100 Persen √ √ √ √ 134.800.000 APBD

Kabid. Perencanaan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah

3 04 01 020 001

Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan

Pengembangan Wilayah Dan Kawasan Kab. Maros 1 Dokumen - √ - - 1.900.000 DAU

Kasubid. Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Kawasan

3 04 01 020 002

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan

Kab. Maros 1 Dokumen - - √ √ 8.500.000 DAU

3 04 01 020 003

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pembangunan Wilayah Dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pembangunan Wilayah Dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Kab. Maros 1 Dokumen - √ √ - 6.200.000 DAU

3 04 01 020 004

Penyusunan Naskah Akademik (NA) Dan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penanganan Kawasan

Jumlah Dokumen Naskah Akademik (NA) Dan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penanganan Kawasan

Kab. Maros 2 Dokumen - √ √ - 111.600.000 DAU

3 04 01 020 005Pelaksanaan Forum OPD Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah

Jumlah Dokumen Berita Acara Kesepakatan Hasil Pelaksanaan Forum OPD

Kab. Maros 1 Dokumen √ - - - 5.600.000 DAU

Kasubid. Perencanaan Pengembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi

3 04 01 020 006

Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi

Jumlah Dokumen Renja Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi

3 04 01 020 007

Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi

Kab. Maros 1 Dokumen - √ √ √ 0 DAU

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19681223 199503 1 002 Drs. MUHAMMAD ALWI, M, Si Maros, 3 Februari 2020 KEPALA BAPPEDA,