DAFTAR
RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN
PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
TAHUN 2017
No Uraian Risiko
Kunci
Pemilik Resiko
Risiko Awal
Rencana
Tindak
Pengendalian
Pemantaun yg Dilaksanakan
Pelaksanaan Pemantauan
Hasil Pemantauan
Sisa Risiko Setelah Pemantauan
Simpulan SPIP
Usulan Perbaikan
Dampak Prob. Siapa Apa Kapan Dampak Prob.
BIDANG PELAYANAN
1. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (Khususnya Spesialis Obgyne, Anak, Kulit & Kelamin, Patologi Anatomi, tenaga sub.spesialis dan tenaga perawatan)
Kabid Plyn. Medis
dan
Kabid. Keperwt
Besar Sering 1. Penambahan
tenaga spesialis melalui system referal
2. Penambahan
tenaga perawat melalui belanja BLUD
Supervisi Kegiatan Kasie. Yanmed
Dan
Kasie. Keprwt
Laporan kegiatan
Semester Meningkatnya
jumlah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan RSUD Solok untuk melaksanakan Pel. Yankes
Kecil Jarang Efektif 1.Diprogramkan
tahun 2016 2. Perlu adanya
penambahan biaya kegiatan referral dan gaji pegawai blud 3. Meningkatkan
kerjasama lintas sektor dg Bagian Anggaran
2. Kurangnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kabid Plyn. Medis
Kabid. Keperwt
Kabag. SDM
Besar Sering Peningkatan
Kualitas diklat utk pegawai RSUD Solok melalui diklat external maupun inhouse training secara berkala
Penambahan Anggaran Diklat pada saat perubahan Anggaran TA. 2016
Supervisi Kegiatan Kasie. Yanmed
Kasie. Keprwt
Kasie. Diklat
Laporan kegiatan
Semester Meningkatnya
Kualitas Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan RSUD Solok untuk melaksanakan Pel. Yankes
Kecil Jarang Efektif 1.Diprogramkan
tahun 2016 2. Perlu adanya
penambahan biaya kegiatan diklat
No Uraian Risiko Kunci
Pemilik Resiko
Risiko Awal
Rencana
Tindak
Pengendalian
Pemantaun yg Dilaksanakan
Pelaksanaan Pemantauan
Hasil Pemantauan
Sisa Risiko Setelah Pemantauan
Simpulan SPIP
Usulan Perbaikan
Dampak Prob. Siapa Apa Kapan Dampak Prob.
BIDANG PELAYANAN
3. Masih belum terpenuhinya Prasana dan Sarana Rumah Sakit
Kabid Penunjg
Kabag. Anggaran
KPA Belanja Modal
PPTK
Panitia ULP, Penerima
Bend. BLUD & APBD
Besar Jarang 1. Usulan RKA
& RKBMD tepat waktu
2. Pengawasan
terhadap laporan kemajuan pekerjaan
3. Pengawasan
terhadap Proses PHO secara melekat
4. Pengawasan
terhadap kelengkapan dokumen saat dilakukan pembyr
Supervisi Kegiatan KPA
PPTK
Panitia ULP, Penerima
Kasubag. Verifikasi
Kasubag. Akuntansi & aset
Laporan kegiatan
bulanan Meningkatnya pra
sarana dan saranayang dibutuhkan RSUD Solok untuk melaksanakan Pel. Yankes
Kecil Jarang Efektif 1.Diprogramkan
tahun 2016 2. Perlu adanya
pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh
rekanan/pihak III 3. Meningkatkan
