Jumlah
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.839.814.000,00
01. 01.00. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksana 97,368,000.00 0.00 97,368,000.00 0.00 194.736.000,00
01. 02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksana 322,812,000.00 0.00 322,812,000.00 0.00 645.624.000,00
01. 06.00. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional Terlaksana 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 0.00 5.700.000,00
01. 08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksana 108,952,000.00 0.00 108,952,000.00 0.00 217.904.000,00
01. 10.00. Penyedian alat tulis kantor Terlaksana 970,960,000.00 0.00 970,960,000.00 0.00 1.941.920.000,00
01. 11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksana 925,000,000.00 0.00 925,000,000.00 0.00 1.850.000.000,00
01. 12.00. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor Terlaksana 138,775,000.00 0.00 138,775,000.00 0.00 277.550.000,00
01. 15.00. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksana 281,050,000.00 0.00 281,050,000.00 0.00 562.100.000,00
01. 17.00. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksana 374,640,000.00 0.00 374,640,000.00 0.00 749.280.000,00
01. 18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksana 245,000,000.00 0.00 245,000,000.00 0.00 490.000.000,00
01. 19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Terlaksana 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00 0.00 1.200.000.000,00
01. 22.00. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi /Teknis Kegiatan
Perkantoran 125 GTT/PTT 1,415,000,000.00 0.00 1,290,000,000.00 0.00 2.705.000.000,00
5.482.407.000,00 0 5.357.407.000,00 0 10.839.814.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 1.982.404.000,00
02. 22.00. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksana 162,400,000.00 0.00 162,400,000.00 0.00 324.800.000,00
02. 24.00. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksana 178,576,000.00 0.00 178,576,000.00 0.00 357.152.000,00
02. 28.00. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksana 339,100,000.00 0.00 339,100,000.00 0.00 678.200.000,00
02. 56.00. Pengadaan PABX (intercom/telepon antar ruangan) Kantor
Disdikpora Kab. Lingga Terlaksana 0.00 104,006,000.00 0.00 0.00 104.006.000,00
02. 57.00. Pembangunan Gedung Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 1 Unit 0.00 518,246,000.00 0.00 0.00 518.246.000,00
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
P ro g ra m K e g ia ta n
Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja
(Kuantitatif) Sumber Dana
Triwulan Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan : 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.01. - Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga
1.01. - PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10
680.076.000,00 622.252.000,00 680.076.000,00 0 1.982.404.000,00
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.000.000,00
05. 01.00. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksana 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 70.000.000,00
35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 70.000.000,00
15. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman
Kanak-Kanak 2.035.126.000,00
15. 04.00. Pelaksanaan Lomba Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUDNI 30 PTK PAUDNI 0.00 107,490,000.00 0.00 0.00 107.490.000,00
15. 06.00. Peringatan Hari Anak Nasional 2014 150 Siswa 0.00 69,850,000.00 0.00 0.00 69.850.000,00
15. 07.00. Rapat Kerja PAUDNI Formal dan Informal 100% 0.00 0.00 184,440,000.00 0.00 184.440.000,00
15. 08.00. Pengadaan Alat Permainan Edukatif Diluar Ruangan TK Pembina 100% 0.00 205,066,000.00 0.00 0.00 205.066.000,00
15. 09.00. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 100% 327,852,500.00 327,852,500.00 327,852,500.00 327,852,500.00 1.311.410.000,00
15. 10.00. Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD dan TK Tingkat Kabupaten Lingga
70 Guru PAUD dan
TK 0.00 0.00 156,870,000.00 0.00 156.870.000,00
327.852.500,00 710.258.500,00 669.162.500,00 327.852.500,00 2.035.126.000,00
16. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 55.925.028.165,00
16. 01.00. Pembangunan Gedung Sekolah 100% 0.00 22,135,106,300.00 0.00 0.00 22.135.106.300,00
16. 02.00. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga
Sekolah 100% 0.00 2,296,359,740.00 0.00 0.00 2.296.359.740,00
16. 02.01. Pembangunan Asrama Siswa/i 2 Asrama 0.00 1,400,307,000.00 0.00 0.00 1.400.307.000,00
16. 05.00. Pembangunan PAgar Tingkat SD/SMP 100% 0.00 1,275,959,180.00 0.00 0.00 1.275.959.180,00
16. 06.02. Pelaksanaan Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 100% 124,872,500.00 0.00 0.00 0.00 124.872.500,00
16. 10.00. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 4 Sekolah 0.00 359,305,000.00 0.00 0.00 359.305.000,00
16. 14.00. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 100% 0.00 1,086,480,000.00 0.00 0.00 1.086.480.000,00
16. 18.01. Pengadaan HArdware dan Software Multimedia Jenjang SD 100% 0.00 1,042,950,000.00 0.00 0.00 1.042.950.000,00
16. 19.00. Pengadaan Meubelair Sekolah Tingkat SD, SMP dan UPTD Terlaksana 0.00 2,799,763,000.00 0.00 0.00 2.799.763.000,00
16. 20.01. Pengadaan Laptop Sekolah 20 Unit 0.00 205,316,000.00 0.00 0.00 205.316.000,00
16. 45.00. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 1 Sekolah 0.00 234,741,000.00 0.00 0.00 234.741.000,00
16. 56.01. Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana sekolah jenjang
SD/SMP 100% 0.00 6,670,789,200.00 0.00 0.00 6.670.789.200,00
16. 57.10. Bedah SKL dan Terobosan Mata Pelajaran Ujian Nasional SD/MI,
SMP/MTs 100% 624,170,000.00 0.00 0.00 0.00 624.170.000,00
16. 59.01. Training Of Trainer (TOT) Pengembangan Kurikulum Muatan
Lokal Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs 34 Guru 0.00 0.00 113,570,000.00 0.00 113.570.000,00
Jumlah Program :
Jumlah Program :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10
16. 68.01. Penyelenggaraan Paket A dan Paket B 100% 0.00 90,720,000.00 0.00 0.00 90.720.000,00
16. 70.01. Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD dan
SMP 194 Siswa 308,975,000.00 0.00 0.00 0.00 308.975.000,00
16. 70.03. Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat
SD dan SMP 100% 0.00 785,845,000.00 0.00 0.00 785.845.000,00
16. 79.02. Pelaksanaan Try Out Mata Pelajaran Dan Pelaksanaan Ujian
Nasional SD/MI,SMP/MTs 100% 318,440,000.00 0.00 0.00 0.00 318.440.000,00
16. 86.00. Optimalisasi Kurikulum Tahun 2013 Jenjang SD dan SMP 100% 0.00 674,485,000.00 0.00 0.00 674.485.000,00
16. 87.00. Penataan Halaman Sekolah SMP Negeri 1 Lingga 1 Sekolah 0.00 170,066,000.00 0.00 0.00 170.066.000,00
16. 88.00. Pembangunan Ruang Majelis Guru 100% 0.00 3,419,226,000.00 0.00 0.00 3.419.226.000,00
16. 99.00. Pembangunan Perpustakaan Tingkat Sekolah Dasar 100% 0.00 489,268,645.00 0.00 0.00 489.268.645,00
16. 99.01. Pengadaan Pembelajaran dan Evaluasi Belajar Siswa Melalui
Media Teknologi dan Komunikasi Tingkat SD 100% 0.00 1,544,240,000.00 0.00 0.00 1.544.240.000,00
16. 99.02. Pengadaan Alat Pembelajaran Pengembangan Teknik Komunikasi
dan Interaksi Siswa SMP 100% 0.00 1,042,950,000.00 0.00 0.00 1.042.950.000,00
16. 99.03. Pengadaan Peralatan Perpustakaan Interaktif SMP 100% 0.00 1,042,950,000.00 0.00 0.00 1.042.950.000,00
16. 99.04. DED Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 5 Sekolah 0.00 56,376,000.00 0.00 0.00 56.376.000,00
16. 99.05. DED Pembangunan Sanitasi Air Bersih, Kamar Mandi dan WC 8 Sekolah 0.00 53,674,000.00 0.00 0.00 53.674.000,00
16. 99.06. Pengadaan Alat-alat Olah Raga Sekolah 100% 0.00 229,936,000.00 0.00 0.00 229.936.000,00
16. 99.07. Pengadaan Media Pembelajaran Anotasi Interaktif Visualitatif
untuk SD 100% 0.00 1,042,950,000.00 0.00 0.00 1.042.950.000,00
16. 99.08. Revitalisasi WC Jenjang SD/SMP 2 Sekolah 0.00 324,457,000.00 0.00 0.00 324.457.000,00
16. 99.09. Revitalisasi Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Guru 100% 0.00 3,960,780,600.00 0.00 0.00 3.960.780.600,00
1.376.457.500,00 54.435.000.665,00 113.570.000,00 0 55.925.028.165,00
17. Program Pendidikan Menengah 16.415.579.078,00
17. 02.01. Pembangunan Asrama Siswa/i di Daik Lingga 1 Asrama 0.00 1,681,600,000.00 0.00 0.00 1.681.600.000,00
17. 03.00. Penambahan ruang kelas sekolah 2 Sekolah 0.00 966,107,000.00 0.00 0.00 966.107.000,00
17. 07.00. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 100% 0.00 145,416,000.00 0.00 0.00 145.416.000,00
17. 08.00. Pembangunan ruang serba guna/aula 1 Sekolah 0.00 1,500,138,150.00 0.00 0.00 1.500.138.150,00
17. 09.00. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 100% 0.00 123,931,000.00 0.00 0.00 123.931.000,00
17. 10.00. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 1 Sekolah 0.00 286,083,600.00 0.00 0.00 286.083.600,00
17. 11.00. Pembangunan ruang ibadah 1 Sekolah 0.00 324,096,000.00 0.00 0.00 324.096.000,00
17. 15.01. Pengadaan Peralatan Perpustakaan Interaktif SMA 100% 0.00 1,042,950,000.00 0.00 0.00 1.042.950.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 17. 16.02. TOT Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Tingkat
SMA/MA/SMK 9,76% 0.00 94,300,000.00 0.00 0.00 94.300.000,00
17. 16.03. Pelaksanaan Try Out Mata Pelajaran Ujian Nasional
SMA/SMA/SMK 100% 330,730,000.00 0.00 0.00 0.00 330.730.000,00
17. 18.03. Pengadaan Alat Pembelajaran Pengembangan Teknik Komunikasi
dan Interaksi Siswa 100% 0.00 1,042,950,000.00 0.00 0.00 1.042.950.000,00
17. 18.04. Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Terintegritas Jenjang
SMA 100% 0.00 1,042,950,000.00 0.00 0.00 1.042.950.000,00
17. 19.00. Pengadaan meubelair Sekolah Tk.SMA dan SMK di Kabupaten
Lingga 100 0.00 549,156,000.00 0.00 0.00 549.156.000,00
17. 22.00.
Pelatihan Pendidikan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan di Kawula Muda (Younger Enterpreneur) untuk Tk.SMA dan SMKA se Kab.Lingga
100% 196,250,000.00 0.00 0.00 0.00 196.250.000,00
17. 44.00. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 4 Sekolah 0.00 1,468,956,000.00 0.00 0.00 1.468.956.000,00
17. 45.00. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 1 Sekolah 0.00 311,730,040.00 0.00 0.00 311.730.040,00
17. 46.00. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum
sekolah 100% 0.00 768,034,680.00 0.00 0.00 768.034.680,00
17. 48.00. Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 100% 0.00 116,806,000.00 0.00 0.00 116.806.000,00
17. 57.06. Pelatihan Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional Tingkat
SMA/MA/SMK Negeri/Swasta 100% 0.00 0.00 286,325,000.00 0.00 286.325.000,00
17. 63.00. Penyelenggara paket C setara SMU 100% 0.00 91,120,000.00 0.00 0.00 91.120.000,00
17. 71.00. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 32 Orang 0.00 1,054,665,000.00 0.00 0.00 1.054.665.000,00
17. 74.00. Pengembangan Kreativitas Seni Alat Musik Marching Band bagi
Siswa SMAN I Lingga 100% 265,314,858.00 0.00 0.00 0.00 265.314.858,00
17. 75.00. Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Siswa/i Asrama SMK
Negeri 1 Senayang 100% 105,872,500.00 105,872,500.00 105,872,500.00 105,872,500.00 423.490.000,00
17. 76.00. Penyediaan Makan dan Minum bagi siswa/i jenjang SLTA asal
desa Pekajang 100% 39,717,500.00 39,717,500.00 39,717,500.00 39,717,500.00 158.870.000,00
17. 77.00. DED Pembangunan Rumah Dinas Guru 100% 0.00 53,426,000.00 0.00 0.00 53.426.000,00
17. 78.00. Persiapan dan Pelaksanaan Ujian SEkolah, Ujian Nasional (SD/MI,
SMP/MTs/SMA/MA/SMK) 100% 1,234,736,750.00 0.00 0.00 0.00 1.234.736.750,00
17. 79.00. Pelatihan Kurikulum Tahun 2013 Jenjang SLTA 95 Guru 0.00 256,125,000.00 0.00 0.00 256.125.000,00
17. 80.00. Penyuluhan Pendidikan Akhlak Mulia Tk.SMA/MA/SMK se
Kabupaten Lingga 100% 0.00 0.00 191,910,000.00 0.00 191.910.000,00
17. 81.00. Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tk.SMA
dan SMK 132 Orang 0.00 244,612,000.00 0.00 0.00 244.612.000,00
17. 81.01. Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Negeri/Swasta
Tingkat Kabupaten 297 Siswa 0.00 162,800,000.00 0.00 0.00 162.800.000,00
2.172.621.608,00 13.473.542.470,00 623.825.000,00 145.590.000,00 16.415.579.078,00
18. Program Pendidikan Non Formal 311.245.000,00
18. 04.00. Pengembangan pendidikan keaksaraan 100% 0.00 311,245,000.00 0.00 0.00 311.245.000,00
0 311.245.000,00 0 0 311.245.000,00
20. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan 6.492.020.000,00
Jumlah Program :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10
20. 01.01. Sertifikasi Calon Kepala Sekolah Kabupaten Lingga Tahun 2014 50% 0.00 0.00 600,430,000.00 0.00 600.430.000,00
20. 01.02. Seleksi Akedemik Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah
Kabupaten Lingga 2014 25,64 % 0.00 233,850,000.00 0.00 0.00 233.850.000,00
20. 07.02. Pendataan dan Pemutakhiran Database Pendidikan 212 Sekolah 309,760,000.00 0.00 0.00 0.00 309.760.000,00
20. 08.01. Bimbingan Teknis Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru
Dengan Angka Kredit 9,43% 0.00 278,910,000.00 0.00 0.00 278.910.000,00
20. 12.00. Verifikasi dan Validasi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga
Kependidikan 2800 Guru 0.00 52,250,000.00 0.00 0.00 52.250.000,00
20. 14.02. Training Motivasi Tenaga Pendidik Kabupaten Lingga 100% 0.00 0.00 196,810,000.00 0.00 196.810.000,00
20. 17.01. Pembekalan Guru yang akan mengikuti PLPG 100% 0.00 143,800,000.00 0.00 0.00 143.800.000,00
20. 19.00. Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS 100% 1,134,927,500.00 1,134,927,500.00 1,134,927,500.00 1,134,927,500.00 4.539.710.000,00
20. 20.00. Pengurusan Usulan Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober
2014 100% 136,500,000.00 0.00 0.00 0.00 136.500.000,00
1.581.187.500,00 1.843.737.500,00 1.932.167.500,00 1.134.927.500,00 6.492.020.000,00
22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 633.851.250,00
22. 01.01. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Tahun 2014 100% 71,617,500.00 71,617,500.00 71,617,500.00 71,617,500.00 286.470.000,00
22. 11.00. Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2014 60 Regu 0.00 139,990,000.00 0.00 0.00 139.990.000,00
22. 12.00. Pelaksanaan Sosialisasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat
SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK 100% 122,035,250.00 0.00 0.00 0.00 122.035.250,00
22. 13.00. Pengadaan Scanner LJUN 4 Unit 85,356,000.00 0.00 0.00 0.00 85.356.000,00
279.008.750,00 211.607.500,00 71.617.500,00 71.617.500,00 633.851.250,00 28. Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan
Prasarana Pendidikan Lain 381.070.000,00
28. 01.03. Pengadaan Rapor Siswa Tingkat TK/RA,SD/MI,SMP/MTs dan
SMA/MA/SMK se Kab.Lingga 100% 0.00 381,070,000.00 0.00 0.00 381.070.000,00
0 381.070.000,00 0 0 381.070.000,00
20. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1.386.446.000,00
20. 19.00. Penyelenggaran Kompetensi Olahraga Kabupaten dan Provinsi 100% 796,928,000.00 0.00 0.00 0.00 796.928.000,00
20. 19.01. Penyelenggaraan Kejuaraan Atletik Daerah Kabupaten Lingga 100% 0.00 0.00 298,800,000.00 0.00 298.800.000,00
20. 20.00. Pelaksanaan Liga Indonesia (LPI) Tingkat SMP se Kabupaten
Lingga 100% 0.00 235,378,000.00 0.00 0.00 235.378.000,00
20. 20.01. Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia
Tahun 2014 100% 0.00 0.00 55,340,000.00 0.00 55.340.000,00
796.928.000,00 235.378.000,00 354.140.000,00 0 1.386.446.000,00
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.290.314.000,00
21. 08.00. Revitalisasi Lapangan Futsal di Kecamatan Lingga 100% 0.00 1,290,314,000.00 0.00 0.00 1.290.314.000,00
Jumlah Program :
Jumlah Program :
Jumlah Program : 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10
0 1.290.314.000,00 0 0 1.290.314.000,00
22. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 755.234.000,00
22. 01.00. Penyelenggaraan Pawai Ta-ruf MTQ Tk.Kabupaten,Tk.Provinsi
dan Nasional 100% 383,180,000.00 0.00 0.00 0.00 383.180.000,00
22. 02.00. Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2014 100% 0.00 0.00 107,050,000.00 0.00 107.050.000,00
22. 03.00. Penyelenggaraan Gerak Jalan Memperingati Hari Kemerdekaan RI
ke 69 100% 0.00 0.00 265,004,000.00 0.00 265.004.000,00
383.180.000,00 0 372.054.000,00 0 755.234.000,00
17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 21.775.000,00
17. 44.00. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) 100% 0.00 0.00 0.00 21,775,000.00 21.775.000,00
0 0 0 21.775.000,00 21.775.000,00
13.114.718.858,00 73.514.405.635,00 10.209.019.500,00 1.701.762.500,00 98.539.906.493,00
Nama
Ir. MUHAMMAD ISHAK,MM MUHAMMAD AINI, BcKN MAHMUD,S.Sos
Jumlah : Jumlah Program :
Jumlah Program :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Jumlah Program :
Daik Lingga, 06 Januari 2014 Mengesahkan,
Kepala SKPD Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
SAID PARMAN MUHAMMAD AINI, BcKN
NIP. 19601029 199103 1 002 NIP. 19600705 198603 1 043
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. NIP Jabatan T. Tangan
3 1,9601E+17 Kabag Pembangunan
1 1,96312E+17 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 1,96007E+17 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset