2
A.
PESAN BARANG
Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini belum menambah jumlah/stok barang digudang.
Cara menambah data:
1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang,
2) Klik New untuk menambah data.
NO KOLOM KETERANGAN 1 Supplier Klik 2x untuk mengambil kode supplier 2 Kirim ke Muncul otomatis sesuai dengan data perusahaan 3 Referensi Diisi nomor referensi jika ada
4 No.PO Muncul otomatis nomor pesan barang jika data ini telah disimpan
5 Tanggal Diisi tanggal dibuatnya pemesanan barang 6 Kode Barang Klik 2x untuk mengambil kode barang
7 Qty Diisi kuantitas barang yang dipesan
8 Discount Klik 2x untuk menambahkan discount 9 Note Diisi keterangan atau catatan lain jika ada 10 Discount Diisi discount global atau discount nota
11 PPN Checklist PPN jika harga barang yang dibeli dikenai PPN
4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data.
Cara mengubah data:
1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data.
2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data.
4 1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang, pilih kode transaksi kemudian klik Delete
untuk menghapus data.
2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya.
Cara menampilkan data:
1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang, pilih kode transaksi kemudian klik View untuk menampilkan data.
B.
NOTA PEMBELIAN
Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi penerimaan barang, jika user melakukan input data penerimaan barang ini secara otomatis stok digudang akan bertambah dan hutang juga akan bertambah.
Cara menambah data:
1) Buka modul Pembelian -> Pembelian,
2) Klik New untuk menambah data. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Nota Pembelian.
Transaksi pesan barang belum menambah stok digudang.
Transaksi pesan barang belum menambah jumlah hutang.
6 3) Input data.
NO KOLOM KETERANGAN
1 Referensi Diisi kode referensi jika ada
2 Gudang Klik 2x untuk mengambil kode gudang
3 Supplier Klik 2x untuk mengambil kode supplier 4 No.SJL/Tgl.SJL Diisi nomor sjl/tanggal sjl
5 No.Pajak/Tgl.Pajak Diisi nomor pajak/tanggal pajak 6 No.Pembelian Muncul otomatis nomor pembelian
7 Tanggal Diisi tanggal pembelian
8 Purchase Klik 2x untuk mengambil kode pembelian kemudian klik Replace untuk menarik data pembelian
9 TOP Muncul otomatis sesuai dengan TOP pada master supplier
10 Jatuh Tempo Muncul otomatis sesuai dengan tanggal faktur dan waktu jatuh tempo
11 Kode Barang Klik 2x untuk mengambil kode baran
12 QTY Klik untuk mengubah qty
13 Discount Klik 2x untuk mengelola discount perbarang
14 + Klik untuk menambah record
15 - Klik untuk mengurangi record
16 Note Diisi keterangan lain jika ada
17 Discount Diisi discount global jika ada
18 PPN Checklist untuk menambahkan PPN
4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data.
Cara mengubah data:
1) Buka modul Pembelian -> Nota Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data.
2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data.
Cara menghapus data:
1) Buka modul Pembelian -> Nota Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Delete
8 2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No
untuk membatalkannya.
Cara menampilkan data:
1) Buka modul Pembelian -> Nota Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik View
untuk menampilkan data.
C.
RETUR PEMBELIAN
Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi retur barang ke supplier, dengan diinputnya menu ini data barang digudang akan berkurang namun hutang ke supplier belum berkurang. Hutang akan berkurang jika kode retur ditarik pada saat melakukan pembayaran hutang.
Cara menambah data:
1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian.
2) Klik New untuk menambah data. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Pembayaran Hutang.
Transaksi penerimaan barang sudah menambah stok digudang.
10 3) Input data.
NO KOLOM KETERANGAN
1 Gudang Klik 2x untuk mengambil kode gudang
2 Supplier Klik 2x untukmengambil kode supplier 3 No.Retur Pembelian Muncul otomatis apabila data telah disimpan 4 Tanggal Diisi tanggal dibuatya retur pembelian
5 Referensi Diisi nomor referensi
6 Kode Barang Klik 2x untuk mengambil kode barang 7 Satuan dan qty Diisi qty barang yang akan diretur
8 Discount Klik 2x untuk menambahkan diskon
9 + Klik untuk menambahkan record
10 - Klik untuk menghapus record
11 Discount Diisi presentase diskon jika ada
12 PPN Checklist jika terdapat PPN
13 Note Diisi keterangan atau catatan lain jika ada
4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data.
Cara mengubah data:
1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Edit
2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data.
Cara menghapus data:
1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Delete
12 2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No
untuk membatalkannya.
Cara menampilkan data:
1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian, pilih kode gudang kemudian klik View
untuk menampilkan data.
2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Pembayaran Hutang.
Transaksi retur sudah menambah stok digudang.
D.
PEMBAYARAN HUTANG
Menu ini digunakan untuk mengelola data dibayarkannya hutang toko ke supplier. Cara menambah data:
1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang.
2) Klik New untuk menambah data.
14
NO KOLOM KETERANGAN
1 No.Pembayaran Muncul otomatis nomor pembayaran setelah data disimpan 2 Tgl.Pembayaran Diisi tanggal pembayaran
3 Referensi Diisi nomor referensi jika ada
4 Supplier Klik 2x untuk mengambil kode supplier 5 Keterangan Diisi keterangan lain jika ada
6 No.Pembelian Klik 2x untuk mengambil nomor pembelian 7 Sisa Tagihan Muncul otomatis sisa tagihan
8 Tunai Diisi nominal pembayaran hutang secara tunai 9 Transfer Diisi nominal pembayaran melalui transfer
10 No.Giro Klik 2x untuk mengambil kode giro yang digunakan untuk melakukan pembayaran hutang
11 Jumlah Giro Default sesuai dengan kode giro yang diambil namun nominalnya bisa diubah
12 No.Retur Beli Klik 2x untuk mengambil nomor retur pembelian jika akan melakukan pembayaran hutang menggunakan nomor retur 13 Jumlah Retur Default sesuai dengan nomor retur yang dambil, namun
nominal bisa diubah
14 Pembulatan Diisi nominal pembulatan jika ada
15 + Klik untuk menambah record
16 - Klik untuk menghapus record
4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data.
Cara mengubah data:
1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang, pilih kode transaksi kemudian klik Edit
2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data.
Cara menghapus data:
1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang, pilih kode transaksi kemudian klik
Delete untuk menghapus data.
2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No
16 Cara menampilkan data:
1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang, pilih kode grup supplier kemudian klik
View untuk menampilkan data.
