AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN 1.3.a Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?

(1)

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2021

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

1.3.a

Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan

sesuai dengan rencana ?

(2)

LAPORAN CAPAIAN KERJA RENCANA AKSI/KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN OKTOBER 2021

No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu Capaian

1. Tim Kerja 1. Menyusun mekanisme pembentukan/

pemilihan tim kerja 2. Melaksanakan rapat

pembentukan/

pemilihan tim kerja

1. Mekanisme/SK pembentukan/

pemilihan tim kerja

2. Hasil/Notulen/Berita Acara pembentukan/pemilihan tim kerja

3. SK Tim Kerja

Februari Terlaksana

2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

2. Sosialisasi

Pembangunan Zona Integritas

1. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 2. Media/sarana Sosialisasi

Pembangunan Zona Integritas

Februari Terlaksana

(3)

3. Pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas

Monitoring dan Evaluasi 1. Laporan Kegiatan masing- masing Area

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi

3. Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi

4. Pemenuhan dokumentasi Pojok ZI

Setiap bulan Terlaksana

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja

Penandatangan Pakta Integritas

Pakta Integritas Januari Terlaksana

Pemberlakuan absensi istirahat

Daftar kehadiran istirahat Setiap hari kerja Terlaksana

Implementasi budaya kerja 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin)

Dokumentasi dan Banner 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin)

Setiap hari kerja Terlaksana

Sosialisasi kegiatan tupoksi melalui Apel Senin Pagi dan Jum’at Sore

Dokumentasi Apel Senin Pagi dan Jum’at Sore

Setiap Senin Pagi dan Jum’at Sore

Terlaksana

Role Model - Kehadiran Pimpinan - Setiap bulan - Februari

Terlaksana

(4)

- SK Penetapan Pimpinan sebagai Role Model

- Berdoa bersama sebelum pelayanan dimulai

- Setiap hari senin setelah Apel Pagi

Pemilihan Agen Perubahan SK Penetapan Agen Perubahan Februari Terlaksana

Mengetahui Ketua,

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.

Mengetahui Ketua Tim,

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.

Tangerang, 27 Oktober 2021 Koordinator,

Drs. H. Mawarlis, M.H.

(5)

AREA II PENATAAN TATALAKSANA OKTOBER 2021

1. Penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan regulasi terbaru

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

2. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Peta Proses Bisnis

2. Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Laporan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Maret Terlaksana

2. Peningkatan implementasi e-office dan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, pengelolaan operasionalisasi manajemen SDM dan pelayanan publik

Implementasi Aplikasi e-Perkara

1. Manajemen antrean PTSP 2. Manajemen antrean

Posbakum

3. Manajemen antrean sidang 4. Cetak Akta Cerai barcode 5. E-Perkara Mobile

Implementasi Aplikasi SIPP Kelengkapan data perkara Setiap hari kerja Terlaksana

(6)

Implementasi Aplikasi Sijawara

1. Validasi data perkara SIPP 2. Monev kinerja Hakim, Panitera

Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti

Implementasi Aplikasi Livie Layanan informasi perkara melalui media WhatsApp terkait : 1. Persyaratan pendaftaran

perkara

2. Notifikasi perkara terdaftar 3. Notifikasi jadwal sidang 4. Notifikasi perkara putus 5. Notifikasi penerbitan Akta

Cerai

Implementasi Aplikasi Delon

Layanan persuratan delegasi online terintegrasi dengan Aplikasi Livie

Setiap hari kerja Tidak dapat terlaksana dan dialihkan ke aplikasi Seniorita Implementasi Aplikasi e-

Court

Penerimaan dan penyelesaian perkara secara online

Setiap adanya perkara e-court

Terlaksana

Implementasi Aplikasi 11 Inovasi Ditjen Badilag

1. Notifikasi Perkara

2. Informasi Produk Pengadilan 3. Antrean Sidang

Setiap bulan dan setiap adanya transaksi/ kejadian

Terlaksana

(7)

4. Basis Data Terpadu Kemiskinan

5. Command Center 6. PNBP Fungsional 7. e-Eksaminasi 8. e-Register 9. e-Keuangan

10. Validasi Akte Cerai 11. Gugatan Mandiri Implementasi Aplikasi

Komdanas

1. Laporan Keuangan Perkara 2. Laporan pertanggung-

jawaban bendahara penerimaan dan pengeluaran 3. Pengajuan Remunerasi

(tunjangan kinerja) Pegawai 4. Pengajuan tunjangan

transport Hakim 5. Pajak

6. Penunjukan kendaraan dinas 7. Kehadiran Hakim dan Pegawai

pada Komdanas

(8)

8. Laporan Realisasi Anggaran Manual

9. E-SAKIP Implementasi Aplikasi

SIKEP/ABS

Kelengkapan data pegawai pada aplikasi SIKEP/ABS

Setiap adanya perubahan data pegawai

Terlaksana

Implementasi Aplikasi SIMARI

1. Laporan PNBP

2. Laporan Lembar Kerja Pegawai

Setiap bulan Terlaksana sebagian

Implementasi Aplikasi e-Monev BAPPENAS

Laporan pelaksanaan anggaran Triwulanan

Setiap Triwulan Terlaksana

Implementasi Aplikasi Persediaan

1. Register transaksi persediaan masuk

2. Register transaksi persediaan keluar

3. Hasil opname fisik

Implementasi Seniorita Laporan persuratan Setiap bulan Terlaksana sebagian Sistem Aplikasi Satker (SAS) Surat Perintah Bayar (SPBY),

Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM),

(9)

LPJ Bendahara, BKU, Buku Bantu, DRPP dan Konfirmasi Pajak Aplikasi e-SPM Pengajuan Surat Perintah

Membayar (SPM)

Implementasi Aplikasi SAIBA

1. Laporan realisasi belanja 2. Laporan operasional 3. Laporan ekuitas 4. Neraca

Implementasi Aplikasi BMN 1. Laporan Kuasa Pengguna Barang

2. Laporan Penyusutan 3. Neraca

- Setiap bulan - Semesteran - Setiap bulan

Terlaksana

Aplikasi Simponi dan Aplikasi SAS

Penyetoran dan Pelaporan Pertanggungjawaban PNB

Setiap hari dan setiap bulan

Terlaksana

Implementasi Aplikasi SIMAN

Laporan pengawasan dan pengendalian BMN

Tahunan Terlaksana

Implementasi Aplikasi e-Monev Anggaran

Laporan realisasi keuangan Setiap bulan Terlaksana

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam

Laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan Terlaksana

(10)

pengukuran kinerja, pengelolaan

operasionalisasi

manajemen SDM dan pelayanan publik

3. Keterbukaan Informasi publik

Pemutakhiran informasi publik

1. Update data website

2. Update informasi pada papan pengumuman/ banner

3. Update informasi pada media sosial

Setiap adanya perubahan

data/informasi

Terlaksana

Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik

Mengetahui Ketua,

Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.

(11)

AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM OKTOBER 2021

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi

1. Penyusunan peta jabatan 2. Penyusunan analisis

beban kerja dan analisis beban jabatan

1. Peta jabatan

2. Analisa Beban Kerja 3. Analisa Beban Jabatan

Setiap adanya perubahan regulasi atau mutasi pegawai

Terlaksana

Monitoring dan evaluasi penempatan pegawai dalam memenuhi kebutuhan jabatan organisasi terhadap perbaikan kinerja unit kerja

Laporan monitoring dan evaluasi Setiap adanya perubahan regulasi atau mutasi pegawai

Terlaksana

2. Pola mutasi internal Baperjakat 1. Berita Acara Baperjakat 2. SK rotasi/mutasi

Maret Terlaksana

Monitoring dan evaluasi mutasi terhadap perbaikan kinerja

Laporan monitoring dan evaluasi Maret Terlaksana

(12)

3. Pengembangan kompetensi pegawai

Penyusunan Training Need Analysis

Analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan

Maret Terlaksana

Penyusunan Rencana pengembangan kompetensi terhadap kinerja

Rencana pengembangan kompetensi terhadap kinerja

Maret Terlaksana

Ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan

1. Surat 2. Surat Tugas 3. Sertifikat

Februari Terlaksana

namun belum ada sertifikat

Diklat Di Tempat Kerja/Sosialisasi/Briefing

1. Notulen 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi

Juni Terlaksana

Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi terhadap kinerja

4. Penetapan kinerja individu Penyusunan sasaran target kerja pegawai dan kinerja individu

Rencana Pengembangan kompetensi pegawai

Apabila terdapat Pegawai yang melanjutkan

pendidikan dan adanya pemanggilan diklat

Terlaksana

(13)

Pengukuruan kinerja individu secara periodik

Laporan capaian kinerja Setiap bulan Terlaksana

5. Peningkatan disiplin pegawai

Pengisian dokumen izin ke luar kantor

Dokumen izin ke luar kantor Setiap adanya pegawai

Terlaksana

Pemberlakuan absensi istirahat

Daftar kehadiran istirahat Setiap hari Terlaksana

Teguran bagi pegawai yang sering terlambat masuk kerja

Laporan/surat teguran dari Pimpinan

Apabila terdapat Pegawai yang terlambat masuk kantor lebih dari 5 kali

Tidak ada yang terlambat kantor

6. Sistem Aplikasi Kepegawaian

Pemutakhiran Data Pegawai pada Sistem Aplikasi Kepegawaian

Laporan pemutakhiran data Setiap bulan Terlaksana

Mengetahui Ketua,

Mohamad Syarif, S.E.

(14)

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS OKTOBER 2021

1. Keterlibatan Pimpinan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan

Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan

Laporan hasil/notulen Januari Terlaksana Akhir 2020

Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja

Laporan Monitoring dan evaluasi

Triwulan Terlaksana

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Strategis 2020 – 2024 Januari Terlaksana

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana Kerja Tahun 2021 Januari Terlaksana

Penyusunan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Januari Terlaksana

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Januari Terlaksana

(15)

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara tepat waktu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Februari Terlaksana

Tambahan : Rapat Monev Kinerja Triwulan III telah dilaksanakan.

Mengetahui Ketua,

Dra. Hj. Absari, M.H.

(16)

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN OKTOBER 2021

1. Pengendalian Gratifikasi Public campaign pengendalian gratifikasi

Notulen sosialisasi pengendalian gratifikasi,

himbauan/pengumunan anti gratifikasi, dan banner

Maret Terlaksana

Pembentukan unit pengendali gratifikasi

Surat Keputusan unit pengendali gratifikasi

Maret Terlaksana

Implementasi pengendalian gratifikasi

Laporan pengendalian gratifikasi Maret Terlaksana

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pembangunan Lingkungan Pengendalian

Dokumen 8 (delapan) Lingkungan Pengendalian

April Terlaksana

sebagian Penyusunan identifikasi dan

penanganan risiko

Dokumen identifikasi risiko dan penanganan risiko

Januari Terlaksana

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Notulen, daftar hadir dan dokumentasi

Maret Terlaksana

(17)

3. Pengaduan Masyarakat Implementasi kebijakan pengaduan

Surat Keputusan dan banner Maret Terlaksana

Klarifikasi/tindak lanjut pengaduan masyarakat

Laporan Klarifikasi/tindak lanjut pengaduan masyarakat

Setiap adanya laporan dari masyarakat

Terlaksana

Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan

Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan

Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

4. Whistle Blowing System (WBS)

Internalisasi Whistle Blowing System (WBS)

Maret Terlaksana

Implementasi kebijakan Whistle Blowing System (WBS)

Surat Keputusan dan banner Maret Terlaksana

Monitoring dan evaluasi penanganan Whistle Blowing System (WBS)

Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penanganan Whistle Blowing System (WBS)

Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

(18)

5. Benturan Kepentingan Penyusunan

identifikasi/pemetaan dan penanganan benturan kepentingan

Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan penanganan benturan kepentingan

Januari Terlaksana

Sosialisasi benturan kepentingan

Maret Terlaksana

Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan

Laporan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan

Setiap triwulan Terlaksana

Tindak lanjut monitoring dan evaluasi benturan kepentingan

Setiap triwulan Terlaksana

6. Kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN

Penyampaian LHKPN dan LHKASN elektronik secara tepat waktu

Tanda Terima Pengiriman Januari Terlaksana

Mengetahui Ketua,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

(19)

AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK OKTOBER 2021

1. Standar Pelayanan Penyusunan standar pelayanan

Surat Keputusan standar pelayanan

April Terlaksana

Deklarasi Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan dan dokumentasi

Januari Terlaksana

Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan standar pelayanan

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan standar pelayanan

April Terlaksana

Reviu Standar Operasional Prosedur pelaksanaan standar pelayanan dan kebijakan standar pelayanan

Laporan April Terlaksana

2. Budaya pelayanan prima Sosialisasi/DDTK/Briefing pelayanan prima

Mei Terlaksana

(20)

Kemudahan layanan informasi

Formulir pemberian informasi, kelengkapan dan keakuratan data/informasi pada website/papan

pengumuman/banner

Januari Terlaksana

Mekanisme dan pemberian punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

Kebijakan pimpinan Maret Terlaksana

Sarana Layanan Terintegrasi 1. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2. Aplikasi e-Court

3. Aplikasi Blanko Tambahan SIPP (ABT SIPP)

4. Aplikasi e-Perkara 5. Aplikasi Sijawara

6. Aplikasi 11 Inovasi Ditjen Badilag

Inovasi layanan 1. Aplikasi e-Perkara 2. Aplikasi Sijawara

Setiap hari kerja Terlaksana sebagian

(21)

3. Aplikasi Livie 4. Aplikasi Delon 5. Seniorita

6. Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat

7. Istbat Terpadu dengan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2023

Januari – Maret untuk pelaksanaan istbat tahun 2021 3. Penilaian kepuasan

terhadap layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi

Laporan IKM dan IPAK Setiap semester Semester II dalam proses

Tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Laporan tindak lanjut IKM Setiap semester Semester II dalam proses

Mengetahui Ketua,

Drs. H. Badruddin, M.H,