RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.121. - Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.121.0039. - Pembangunan Kebun Benih Perkebunan (Kopi Robusta)
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 150.000.000,00 ( Seratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 150.000.000,00 ( Seratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
150.000.000,00
5. BELANJA
150.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
150.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.136.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
719.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
2.00 rim 42.500,00 85.000,00
Snelhecter Map Folio
10.00 buah 2.500,00 25.000,00
Stopmap Folio (batik)
417.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 417.000,00 417.000,00
Pembelian Bahan Bakar Minyak
101.720.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
76.500.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
5,100.00 setek 15.000,00 76.500.000,00
Pengadaan benih kopi Robusta (setek berakar)
4.520.000,00 5.2.2.02.0004. Belanja bahan obat-obatan
8.00 kg 125.000,00 1.000.000,00
9.000.000,00 5.2.2.02.0005. Belanja bahan kimia
5,000.00 kg 700,00 3.500.000,00
Pupuk Kandang
500.00 kg 11.000,00 5.500.000,00
Pembelian Pupuk NPK
11.700.000,00 5.2.2.02.0007. Belanja Bahan Percontohan/Promosi
5,000.00 batang 500,00 2.500.000,00
29.144.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
13.320.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 6.660.000,00
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
6.00 oh 300.000,00 1.800.000,00
5.2.2.15.0001. - Penginapan - Staf Gol III/II/I (2 orang x 1 hari x 3 kali)
- 6.660.000,00
Dalam Rangka Pendampingan dan Pengawalan Kegiatan
3.00 OH 500.000,00 1.500.000,00
- Uang Harian - Eselon III/IV (1 orang x 1 hari x 3 kali)
6.00 oh 360.000,00 2.160.000,00
- Uang Harian - Staf Gol III/II/I ( 2 orang x 1 hari x 3 kali )
3.00 oh 400.000,00 1.200.000,00
- Penginapan - Eselon III/IV ( 1 orang x 1 hari x 3 kali )
6.00 oh 300.000,00 1.800.000,00
- Penginapan - Staf Gol III/II/I ( 2 orang x 1 hari x 3 kali )
15.824.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 15.824.000,00
Dalam Rangka Pembahasan Teknis Pembangunan Kebun Benih Kopi Robusta ke Ditjenbun dan Balitri Sukabumi
6.00 oh 900.000,00 5.400.000,00
- Uang harian Eselon III/IV Gol IV ( 2 orang x 3 hari )
4.00 ok 140.000,00 560.000,00
- Taxi Jawa Barat (PP)
4.00 ok 190.000,00 760.000,00
- Taksi Sumbar (PP)
4.00 oh 800.000,00 3.200.000,00
- penginapan ( 2 orang x 2 hari )
2.00 orang 2.952.000,00 5.904.000,00
- Tiket Padang- Jakarta (PP)
18.000.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
18.000.000,00 5.2.2.27.0028 Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor
100.00 hok 60.000,00 6.000.000,00
Pembersihan lahan/land clearing (2ha)
65.00 hok 60.000,00 3.900.000,00
Pembuatan Lubang Tanam
20.00 hok 60.000,00 1.200.000,00
Penyiraman
30.00 hok 60.000,00 1.800.000,00
Penanaman
20.00 hok 60.000,00 1.200.000,00
pemupukan
20.00 hok 60.000,00 1.200.000,00
penyiangan
25.00 hok 60.000,00 1.500.000,00
Pembuatan pagar keliling
20.00 hok 60.000,00 1.200.000,00
Pengendalian hama dan penyakit
Jumlah 150.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
