RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah 1.02. - Kesehatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
80.662.787.760,00 64.437.980.380,00
RSUD Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Pengiriman Surat/Paket RSUD
Kota Tangerang Tiap Bulan Terpenuhi
2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
01.
RSUD Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
telepon:RSUD 6 line Air PAM:RSUD 1 line Listrik : RSUD 1 Gedung Internet : RSUD 1 Line
5.294.100.000,00 4.103.100.000,00 (1.191.000.000,00) (22,50) 02.
RSUD Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kendaraan Operasional : 16 Unit Kendaraan Roda Empat, 19 Unit Kendaraan Roda Dua,
52.910.000,00 52.910.000,00 0,00 0,00 06.
RSUD Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 130 orang clining service, 12 leader, 4
supervisor, 53 alat kebersihan dan bahan kebersihan dan 15 org Pesuruh Kantor
5.542.308.900,00 5.293.142.200,00 (249.166.700,00) (4,50) 08.
RSUD Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 97 Jenis Alat Tulis Kantor 2.317.127.360,00 2.317.127.360,00 0,00 0,00
10.
RSUD Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9 Jenis Cetakan, 388,141 Lembar Foto Copy
89.356.800,00 89.356.800,00 0,00 0,00 11.
RSUD Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
62 Jenis Alat Listrik, dan Penunjang 85.420.480,00 107.964.480,00 22.544.000,00 26,39 12.
RSUD Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 13 Jenis Belanja Inventaris Peralatan
Dapur, 5 Jenis Belanja Inventaris
38.228.000,00 38.228.000,00 0,00 0,00 14.
RSUD Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Langganan Surat kabar, 1 Paket Bahan Bacaan Buku Kesehatan
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 15.
RSUD Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 172.339 Box Makanan petugas dan 2.400
box snack
9.643.190.000,00 5.176.812.100,00 (4.466.377.900,00) (46,32) 17.
RSUD Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
100% 703.180.000,00 703.180.000,00 0,00 0,00
18.
RSUD Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
565 OB 54.587.172.020,00 43.961.530.240,00 (10.625.641.780,00) (19,47)
19.
RSUD Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 69 orang Penjaga Kantor, 6 Danru, 3
Supervisor
2.135.115.000,00 2.419.950.000,00 284.835.000,00 13,34 20.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD
142.279.200,00 142.279.200,00 0,00 0,00 57.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.062.250.000,00 1.150.520.000,00
RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor 30.594.000,00 30.594.000,00 0,00 0,00
07.
RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 23 Buah Lemari Berkas , 39.120.000,00 69.390.000,00 30.270.000,00 77,38
10.
RSUD Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 41 Paket Pemeliharaan taman, 6 kali Pest
Control dan 4000 Liter Solar
231.000.000,00 231.000.000,00 0,00 0,00 22.
RSUD Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan Operasional : 19 Unit Kendaraan Roda 2, 16 Unit Kendaraan Roda 4,
615.500.000,00 615.500.000,00 0,00 0,00 24.
RSUD Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
11 Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
146.036.000,00 204.036.000,00 58.000.000,00 39,72 28.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 544.053.000,00 531.273.000,00
RSUD Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1268 stel pakaian kerja harian paramedis 419.000.000,00 413.640.000,00 (5.360.000,00) (1,28) 02.
RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 90 set Pakaian Kamar Operasi, 84 set
Pakaian Ruang Bedah,40 set pakaian (jas) luar ruang operasi, 40 Seragam Laundry, 20 pakaian pesuruh kantor, 30 pakaian petugas kamar jenajah, 30 pakaian chef, 26 pakaian seragam mekanik, 50 pakaian pramusaji, 30 pakaian CSSD, 100 pakaian seragam administrasi dan 16 seragam IT.
125.053.000,00 117.633.000,00 (7.420.000,00) (5,93) 03.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.532.517.600,00 1.313.389.600,00
RSUD Kota Tangerang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 580 Orang 21.534.000,00 21.534.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 45 orang PNS Fungsional Tertentu, 80
orang PNS Fungsional Umum
0 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 22.
RSUD Kota Tangerang
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Rumah Sakit yang
membutuhkan keterampilan tambahan
906.615.600,00 906.615.600,00 0,00 0,00 34.
Kota Tangerang Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional
Kesehatan
PNS Fungsional Tertentu 38 Orang, dr Spesialis 11 Org, dr. Umum 7 Org, Apoteker 3 Org, Perawat 7 Org, Bidan 5 Org, Radiografer 2 Org, Rekam Medik 1 Org, Elektromedik 2 Org
0 132.240.000,00 132.240.000,00 0,00 42.
RSUD Kota Tangerang Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai
TKK dan Honorer Rumah Sakit
481 org terdiri dari : 25 Tenaga Medis, 217 Tenaga Paramedis, 95 Tenaga Paramedis Non Keperawatan, 146 Tenaga Non Medis/Paramedis
601.368.000,00 0 (601.368.000,00) (100,00) 46.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
30 buku laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
53.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
155.223.300,00 155.223.300,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
5 Buku 11.749.700,00 11.749.700,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5 Buku 11.749.700,00 11.749.700,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
5 Buku 11.749.700,00 11.749.700,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 4 buku LAKIP RSUD Kota Tangerang 14.740.000,00 14.740.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 3 buku RKPA/5 buku DPPA Th.2015,
3 buku RKA/ 5 buku DPA Th.2016
33.165.500,00 33.165.500,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 5 Buku Penetapan Kinerja RSUD Kota
Tangerang
7.005.550,00 7.005.550,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 8 buku Pengendalian dan Evaluasi
RENJA RSUD Kota Tangerang
17.792.500,00 17.792.500,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Penyusunan Renja RSUD 5 Buku RENJA RSUD Th.2016 24.321.250,00 24.321.250,00 0,00 0,00
65.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 5 Buku 22.949.400,00 22.949.400,00 0,00 0,00
83.
( 1.02. ) - Kesehatan
23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
289.694.000,00 289.694.000,00
RSUD Kota Tangerang Pengendalian Mutu dan Evaluasi Pelayanan
Rumah Sakit
100% 289.694.000,00 289.694.000,00 0,00 0,00
19.
( 1.02. ) - Kesehatan
26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
70.540.789.081,00 72.068.865.931,00
RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit 1 paket BHP E Katalog, 1 paket BHP
Non E Katalog, 28 item barang inventaris, 8 item alat kedokteran umum, 19 item alat kedokteran umum E Katalog, 4 item alat bedah umum OK, 1 paket bedah orthopaedi, 1 paket alat kedokteran gigi, 9 item alat kedokteran anak, 1 item alat kedokteran CSSD, 4 item alat kedokteran bedah mayat, 6 item alat kedokteran mata, 1 item alat kedokteran rehabilitasi medik, 2 item alat kedokteran radiologi, 3 item alat kedokteran laboratorium, 3 item alat kesehatan lingkungan, 1 item alat ruang farmasi, 3 item alat kesehatan
32.335.444.256,00 30.501.841.979,00 (1.833.602.277,00) (5,67) 18.
RSUD Kota Tangerang
Pengadaan obat-obatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan 1 paket
Obat-obatan E-katalog, 1 paket obat-obatan oral dan topikal, 1 paket bahan gigi, 1 paket gas medis dan 1 paket bahan kimia di RSUD Kota Tangerang
30.205.370.000,00 32.344.860.052,00 2.139.490.052,00 7,08 19.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit bangku tunggu pasien 30 unit,meja besi
bengkel 3 unit,rak depan spoelhok 4 unit,rak dalam ruang BHP 4 unit,rak dalam ruang perawatan 2 unit,penutup rak bawah tempat cuci piring 2 unit,penutup rak bawah jendela ruang perawatan 2 unit,rak format ruang intensif 1 unit
158.715.500,00 490.357.900,00 331.642.400,00 208,95 21.
RSUD Kota Tangerang Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Belanja pengisian APAR 100 tabung,belanja peralatan dapur tissu makan 1502 pak,plastik wrapping 503 roll,Belanja barang inventaris sarung meja mayo 30 buah,termohygrometer 11 unit,Belanja inventaris gorden 1326 meter,Belanja inventaris ruang farmasi box container besar 40 buah,box container sedang 100 buah,box container kecil 50 buah,keranjang obat 300 buah,toples sedang 7 buah
2.115.142.000,00 2.563.356.000,00 448.214.000,00 21,19 22.
RSUD Kota Tangerang Pengadaan bahan-bahan logistik rumah
sakit
12 paket lauk hewani, 12 paket lauk nabati, 12 paket sayuran, 12 paket bumbu, 12 paket buah, 12 paket bahan makanan olahan tepung, 1 paket bahan makanan kering, 1 paket susu, 200 tabung pengisian gas
3.402.829.575,00 2.713.195.400,00 (689.634.175,00) (20,27) 23.
RSUD Kota Tangerang Pengadaan pencetakan administrasi dan
surat menyurat rumah sakit
1 Paket 1.321.996.000,00 916.571.600,00 (405.424.400,00) (30,67)
24.
RSUD Kota Tangerang
Pengembangan Tipe Rumah Sakit 1 Paket 684.508.000,00 684.508.000,00 0,00 0,00
25.
RSUD Kota Tangerang Pengembangan Sistem Informasi RSUD
Kota Tangerang
Perangkat Komputer, Software LIS, 1 unit desktop komputer, 1 unit printer kartu dan 4 unit Hardisk NAS server
316.783.750,00 1.854.175.000,00 1.537.391.250,00 485,31 37.
( 1.02. ) - Kesehatan
27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.904.060.300,00 3.342.258.775,00
RSUD Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala instalasi
pengolahan limbah Rumah Sakit
Terpeliharanya secara rutin dan berkala pengolahan limbah RS
826.521.100,00 826.521.100,00 0,00 0,00 16.
RSUD Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan Rumah Sakit
10 paket 918.039.200,00 2.073.733.675,00 1.155.694.475,00 125,89
17.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
Rumah Sakit
1 Paket 0 122.310.000,00 122.310.000,00 0,00
20.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 RSUD Kota Tangerang
Maintenance Jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang
1 Paket pemeliharaan LAN ; 7 jenis barang inventaris: 5 buah serial converter USB, 5 buah serial converter RJ45, 5 buah converter HDMI, 10 buah HDMIF-F adavter, 12 buah kabel duct tutup, 8 buah kabel HDMI, 2 unit label printer. belanja modal PC
toolkit,Distribution switch, core switch, POE high switch, firewall, cable tester crush end detecktion.
159.500.000,00 319.694.000,00 160.194.000,00 100,44 22.
( 1.02. ) - Kesehatan
32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
17.272.000,00 64.972.000,00
RSUD Kota Tangerang
Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu 2 kali sosialisasi RSSIB; 1 kali sosialisasi
AMP; 1 kali sosialisasi PONEK; 1 kali sosialisasi konselor ASI
17.272.000,00 64.972.000,00 47.700.000,00 276,17 09.
( 1.02. ) - Kesehatan
34. Program Peningkatan Pelayanan Umum
78.000.000.000,00 60.000.000.000,00
Kota Tangerang
Belanja Rumah Sakit Umum Daerah 12 bulan 78.000.000.000,00 60.000.000.000,00 (18.000.000.000,00) (23,08)
01.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
30.440.000,00 30.440.000,00
RSUD Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
7 Edisi Advertorial di media massa 30.440.000,00 30.440.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 234.739.087.041,00 203.384.616.986,00 (31.354.470.055,00) (13,36)
Tangerang, Oktober 2015 Direktur RSUD Kota Tangerang
dr. H.A.Y. G Wibisono, M.Kes NIP. 196606051995031004
