RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.14.01. - Dinas Ketenagakerjaan 1.14. - Tenaga Kerja
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.448.627.680,00 2.223.242.680,00
Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 100 lembar perangko dan 500 paket jasa pengiriman surat
10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 01.
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3 line telepon, 1 unit instalasi listrik, 1 paket PABX
606.400.000,00 606.400.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Mobil 13 unit dan Motor 19 unit 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 orang petugas kebersihan dan 1 paket peralatan dan bahan kebersihan kantor
253.091.000,00 253.091.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 51 item Alat Tulis Kantor 102.800.000,00 102.800.000,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 paket cetakan untuk pelayanan dan kegiatan rutin serta 208.160 lembar penggandaan
99.900.000,00 99.900.000,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Lampu 60 buah, Baterai A2 1,5 Volt 40 pak, Baterai A3 1,5 Volt 40 pak, Kabel Roll 15 buah, Bel Remote 1 buah, Lampu pijar 18 watt 20 buah, Lampu pijar 23 watt 15 buah, Saklar engkel 5 buah, Stop kontak arde 4 lubang 5 buah, Stop kontak arde 2 lubang 10 buah, Kabel listrik 2x2,5 mm 2 gulung, Pitting lampu 10 buah
7.884.000,00 7.884.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
8 unit filling kabinet, 5 unit lemari besi dan 1 paket PABX
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 13.
k Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1056 surat kabar, 12 majalah dan 24 buku peraturan
perundang-undangan/peraturan pemerintah/SAP
8.239.680,00 8.239.680,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 1001 Air mineral galon, 649 dus air mineral gelas, 1430 dus makan dan 1430 dus snack
117.040.000,00 117.040.000,00 0,00 0,00 17.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah ke DKI Jakarta = 150 HOK, Propinsi Banten = 130 HOK dan Propinsi Jawa Barat di luar Bekasi dan Depok = 110 HOK Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bali = 10 HOK
520.343.000,00 294.958.000,00 (225.385.000,00) (43,31) 18.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 21 orang tenaga penjaga kantor 642.630.000,00 642.630.000,00 0,00 0,00
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
643.466.000,00 818.369.700,00
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket 52.477.000,00 227.380.700,00 174.903.700,00 333,30
07.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 51.024.000,00 51.024.000,00 0,00 0,00
22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
13 Mobil dan 19 motor 456.450.000,00 456.450.000,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Service 30 unit AC, 27 unit komputer, 6 unit mesin tik, 37 unit printer, 1 unit genset, 1 unit pompa air, 1 unit elevator dan 158 liter bahan bakar genset, 26 unit service peralatan pelatihan UPTD BLK 97 unit
83.515.000,00 83.515.000,00 0,00 0,00 26.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
196.568.000,00
Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 0 25.000.000,00 0 (25.000.000,00) (100,00)
22.
Kota Tangerang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
0 171.568.000,00 0 (171.568.000,00) (100,00)
38.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
915.612.450,00 940.959.950,00
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 buku/laporan 29.719.500,00 29.719.500,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
4 buku /laporan 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
4 buku /laporan 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
4 buku/ laporan 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 4 buku/laporan 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 10 buku 32.265.000,00 32.265.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 17 buku 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 4 buku/ laporan 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang Administrasi Penempatan Praktek Kerja
Lapangan
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 10 buku 20.290.000,00 20.290.000,00 0,00 0,00
12.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
11 buku 17.115.500,00 17.115.500,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
10 buku 125.625.000,00 85.172.500,00 (40.452.500,00) (32,20)
21.
Kota Tangerang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenagakerjaa
3 kali rapat IKM, 2 kali rapat Koordinasi/Pertemuan Teknis; 4 buku laporan IKM ; 4 buku laporan Pertemuan Teknis; 7 buku pedoman mutu
264.392.500,00 264.392.500,00 0,00 0,00 53.
Kota Tangerang Pengelolaan Data dan Informasi
Ketenagakerjaan
2 kali pertemuan teknis;3 kali rapat Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja ; 24 dokumen
241.149.950,00 306.949.950,00 65.800.000,00 27,29 76.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 6 Buku Laporan 34.240.000,00 34.240.000,00 0,00 0,00
83.
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.368.746.000,00 2.368.746.000,00
Kota Tangerang Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi
10 Angkatan = 200 orang 1.665.226.000,00 1.665.226.000,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Pendidikan Pelatihan Keterampilan
Kewirausahaan bagi Pencari Kerja
4 Angkatan = 80 Orang 703.520.000,00 703.520.000,00 0,00 0,00 12.
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.954.609.000,00 1.954.609.000,00
Kota Tangerang
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 20.000 data base pencari kerja dan lowongan pekrjaan dari 132 perusahaan
206.763.000,00 206.763.000,00 0,00 0,00 01.
Kota Tangerang Penyebarluasan informasi bursa tenaga
kerja
10.000 pencari kerja; 2 kali Bursa Kerja Tingkat Kota; 3 kali Bursa Kerja Kecamatan ; 3 kali Penyuluhan Bimbingan Jabatan
965.976.000,00 965.976.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang
Kerjasama pendidikan dan pelatihan 120 orang ( 6 angkatan ) 386.300.000,00 386.300.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Fasilitasi Perpajangan IMTA dan Laporan
Keberadaan Tenaga Kerja Asing
600 Tenaga Kerja Asing 221.850.000,00 221.850.000,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang
Pembinaan PPTKIS dan LPK 11 PPTKIS dan LPK 173.720.000,00 173.720.000,00 0,00 0,00
11.
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4.757.792.388,00 4.545.937.388,00
Kota Tangerang Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan industrial
120 Kasus Perselisihan Hubungan industrial, 50 Perusahaan Pendaftaran Perjanjian dan Pencatatan PKWT, 2 Kegiatan Pembinaan & Penyuluhan Hubungan Industrial
531.512.000,00 481.358.000,00 (50.154.000,00) (9,44) 02.
Kota Tangerang Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
8 (delapan) Keg. Rapat Depeko,6 (enam) Keg. Rapat LKS Tripartit, 5 (lima) Keg. Rapat KHL, 2 (dua) kali Study Banding dan 1 (satu) SK UMK, 70 perusahaan Pembinaan Kepesertaan Jamsostek
996.043.000,00 996.043.000,00 0,00 0,00 03.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penegakan hukum terhadap peraturan pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan
4 Penanganan BAP
7 Kegiatan Pertemuan Teknis Gelar Perkara
4 Kegiatan Pertemuan Teknis Antar Aparat Penegak Hukum
407.800.000,00 407.800.000,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Fasilitasi Peanganan Penyelenggaraan Hari
Buruh Nasional (Mayday)
30 SP/SB 274.550.000,00 274.550.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Pegawasan Khusus Keberadaan Tenaga
Asing
64 Perusahaan 179.250.000,00 179.250.000,00 0,00 0,00
13.
Kota Tangerang Fasilitas Pembuat Peraturan Perusahaan
(PP) dan Perjanjian Kerja Bersama
100 PP/PKB 188.700.000,00 188.700.000,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan
Anak
4 kali Sosialisasi Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak,64 Perusahaan Kerja Malam Wanita dan Kunjungan Kerja ke Disnaker Lombok
424.470.988,00 424.470.988,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Pengawasan Penerapan Norma
Ketenagakerjaan di Perusahaan
1. Pemeriksaan perusahaan : 500 perusahaan
2. Penanganan kasus : 40 kasus
614.379.400,00 614.379.400,00 0,00 0,00 18.
Kota Tangerang Pembinaan Penerapan Norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
1. Pembinaan dan Pengawasan SMK3 : 15 perusahaan
2. Pengawasan Objek K3 Konstruksi Bangunan : 12 perusahaan
3. Analisis Kecelakaan : 60 kasus 4. Pembinaan P2K3 : 12 Perusahaan 5. Penilaian Kecelakaan Nihil : 15 Perusahaan
504.490.000,00 504.490.000,00 0,00 0,00 19.
Kota Tangerang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
yang Terkait dengan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
100 Peserta (1 Angkatan) 268.972.000,00 107.271.000,00 (161.701.000,00) (60,12) 20.
Kota Tangerang Fasilitasi Penanganan Unjuk Rasa/Mogok
Kerja
12 kasus 190.600.000,00 190.600.000,00 0,00 0,00
21.
Kota Tangerang
Pembinaan Lembaga Kerjasama Bipartit 60 Perusahaan 152.075.000,00 152.075.000,00 0,00 0,00
22.
Kota Tangerang
Pengujian Peralatan di Perusahaan 250 24.950.000,00 24.950.000,00 0,00 0,00
24.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
96.570.000,00 96.570.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
13 edisi advertorial di media massa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 13.
Kota Tangerang
Pengelolaan Website 12 bulan 46.570.000,00 46.570.000,00 0,00 0,00
35.
Jumlah 13.381.991.518,00 12.948.434.718,00 (433.556.800,00) (3,24)
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Drs. Abduh Surahman, M.Si NIP. 196212091983051008
