RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.08.01. - Badan Lingkungan Hidup 1.08. - Lingkungan Hidup
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.237.279.600,00 1.235.460.800,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
7 Jenis (Telepon kantor 2 unit, Pulsa sumur pantau 1 unit, Pulsa pos pemantau 5 unit, Listrik alat pantau 1 unit, Listrik pos pemantau sungai 1 unit, Listrik pos pemantau udara 3 unit, dan 1 unit penyambungan daya listrik)
48.840.000,00 52.340.000,00 3.500.000,00 7,17 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
25 Unit (12 unit kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua)
32.120.000,00 32.120.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 31 jenis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3 Jenis (2 unit mesin tik, 30 unit komputer, dan 14 unit printer)
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 68 Jenis 131.290.700,00 126.311.900,00 (4.978.800,00) (3,79)
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
17 Jenis 58.144.500,00 55.554.500,00 (2.590.000,00) (4,45)
11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
50 buah lampu 0 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
12.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 jenis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 5 Jenis (748 aqua galon, 264 aqua gelas, 22 aqua botol, 990 dus snack, 270 dus makan (nasi box) )
51.136.400,00 51.136.400,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5 Daerah 536.968.000,00 536.968.000,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 11 Orang 336.780.000,00 336.780.000,00 0,00 0,00
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
573.654.500,00 1.021.056.000,00
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 70 Unit (35 unit kursi kerja staff dan35
unit kursi rapat/kursi lipat)
47.167.500,00 44.225.000,00 (2.942.500,00) (6,24) 10.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
-Renovasi Gedung Kantor 1 Ruang sekretariat,4 ruang bidang 0 200.200.000,00 200.200.000,00 0,00
110.
-Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1 unit Perahu karet 0 94.950.000,00 94.950.000,00 0,00
13.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12 Unit kendaraan roda empat, 13 Unit kendaraan roda dua, 2 unit perahu motor
397.850.000,00 397.850.000,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
12 Unit AC 5.784.000,00 5.784.000,00 0,00 0,00
26.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Stasiun (Pos)
Pemantauan
3 unit 122.853.000,00 122.757.000,00 (96.000,00) (0,08)
31.
-Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
8 UnitAC, 2 Unit Desktop, 2 Unit Notebook/Laptop dan 1 Unit Printer
0 155.290.000,00 155.290.000,00 0,00 97.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
416.799.000,00 416.799.000,00
Kota Tangerang
Pendidikan dan Pelatihan Formal 10 Orang 174.999.000,00 174.999.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 56 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
22.
Kota Tangerang Pembinaan Keagamaan pada Pegawai
BPLH Kota Tangerang
40 Orang 41.800.000,00 41.800.000,00 0,00 0,00
45.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
956.656.000,00 898.496.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 Dokumen (8 Buku) 16.600.000,00 14.605.000,00 (1.995.000,00) (12,02) 02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 Dokumen (10 Buku) 16.230.000,00 14.665.000,00 (1.565.000,00) (9,64) 03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Dokumen (9 Buku) 18.170.000,00 18.170.000,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 1 Dokumen (10 Buku) 16.460.000,00 16.460.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen (8 eksemplar RKA-DPA
2016 dan 8 eksemplar RKA-DPA ABT 2015)
42.170.000,00 42.170.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1 Dokumen (8 Eksemplar Laporan Awal
Renja 2016, 8 Eksemplar Laporan Rancangan Renja 2016)
34.401.000,00 34.401.000,00 0,00 0,00 07.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Forum SKPD 75 Orang 10.250.000,00 3.550.000,00 (6.700.000,00) (65,37)
08.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 1 Dokumen (8 Buku) 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 3 Dokumen (6 Buku Evaluasi Renja SKPD 2014, 12 Buku Evaluasi Renja SKPD 2015, 36 Buku Laporan Pelaksanaan Renja SKPD 2015)
221.125.000,00 210.625.000,00 (10.500.000,00) (4,75) 12.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
1 Dokumen (8 Buku) 13.010.000,00 13.010.000,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang
Pengelolaan Website SKPD 1 Dokumen (24 buku) 78.700.000,00 62.750.000,00 (15.950.000,00) (20,27)
77.
Kota Tangerang Penyusunan Inventarisasi Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Dokumen (36 Eksemplar) 244.510.000,00 233.785.000,00 (10.725.000,00) (4,39) 90.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Penyusunan Kompilasi Kegiatan Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup
1 Dokumen (36 eksemplar) 244.510.000,00 233.785.000,00 (10.725.000,00) (4,39) 91.
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6.476.482.100,00 8.784.419.300,00
Kota Tangerang
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura evaluasi adipura 1x200 org, 3x rapat, internal, 3x rapat antar SKPD, 7x SPPD ke Provinsi Banten/jakarta/Jawa Barat
361.591.500,00 357.091.500,00 (4.500.000,00) (1,24) 01.
Kota Tangerang Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
20% 241.010.000,00 235.910.000,00 (5.100.000,00) (2,12)
04.
Kota Tangerang
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 100 Kegiatan dan atau usaha 69.984.000,00 61.964.000,00 (8.020.000,00) (11,46)
06.
Kota Tangerang Pengembangan Produksi Ramah
Lingkungan
30 industri 217.691.000,00 217.691.000,00 0,00 0,00
11.
Kota Tangerang Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 1 (satu) buah rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kualitas Air (PKA) dan Pengendalian Pencemaran Air (PPA)
- 1 (satu ) buah Draft Revisi Peraturan Walikota
329.696.000,00 359.376.000,00 29.680.000,00 9,00 12.
Kota Tangerang
Koordinasi penyusunan AMDAL 12 kali Rapat Tim Teknis (KA-ANDAL,
ANDAL, RKL-RPL)
6 kali Sidang Komisi ANDAL dan RKL-RPL
3 Laporan kegiatan (pelaksanaan teknis dan komisi)
345.881.000,00 262.321.000,00 (83.560.000,00) (24,16) 13.
Kota Tangerang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengendalian Lingkungan Hidup
20 orang 121.470.000,00 119.970.000,00 (1.500.000,00) (1,23)
14.
Kota Tangerang
Koordinasi Pembahasan UKL/UPL 60 dokumen UKL-UPL/DPLH dibahas 280.159.100,00 277.659.100,00 (2.500.000,00) (0,89) 19.
Kota Tangerang
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 30 Kasus 399.378.000,00 390.328.000,00 (9.050.000,00) (2,27)
21.
Kota Tangerang
Peningkatan Penilaian Kota Sehat/ Adipura 12 buku Sistem Manajemen Adipura, 3 peta lokasi penilaian Adipura, dan 4 buku Sistem Manajemen Adipura Kencana
82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00 22.
Kota Tangerang Pemantauan Kualitas Udara dan
Kebisingan
- 117 Sertifikat Hasil Uji Lab - 5 Buku
- 10 Buku
308.920.000,00 267.106.600,00 (41.813.400,00) (13,54) 26.
Kota Tangerang Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
264 orang 276.224.000,00 319.272.000,00 43.048.000,00 15,58 28.
Kota Tangerang
Koordinasi Sekolah Adhiwiyata - 35 kegiatan pembinaan sekolah
adiwiyata
341.269.000,00 398.759.600,00 57.490.600,00 16,85 29.
Kota Tangerang Pemantauan kualitas air sungai dan kondisi
ekologis
- 126 Serifikat Hasil Uji Lab - 5 Buku
- 10 Buku
270.370.000,00 270.370.000,00 0,00 0,00 30.
Kota Tangerang
Pemantauan kualitas air tanah dan air situ - 127 Sertifikat Hasil Uji Laboratorium - 5 Buku
- 10 Buku
245.370.000,00 212.645.000,00 (32.725.000,00) (13,34) 32.
Kota Tangerang
Hari Bebas Kendaraan 24 sertifikat hasil uji laboratorium 1.042.750.000,00 1.060.100.000,00 17.350.000,00 1,66 35.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office)
5 buku Laporan Pendahuluan, 5 buku Laporan Antara dan 10 buku Laporan Akhir
285.795.000,00 280.260.000,00 (5.535.000,00) (1,94) 39.
Kota Tangerang Pengendalian Pencemaran Limbah B3
Padat dan Cair Melalui Instrument Perizinan
30 berkas pengajuan izin tps limbah B3 Kegiatan dan atau usaha
171.610.000,00 171.610.000,00 0,00 0,00 40.
Kota Tangerang Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan
Hidup
20 Pengaduan kasus lingkungan 273.626.000,00 272.626.000,00 (1.000.000,00) (0,37) 41.
Kota Tangerang
Penataan Lingkungan Kampung Hijau 50 orang 219.940.000,00 215.340.000,00 (4.600.000,00) (2,09)
42.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan Pendukung
Pelaksanaan Car Free Day
283 kali pelaksanaan hari bebas kendaraan, 12 lembar spanduk dan 110 buah kaos
202.088.000,00 211.188.000,00 9.100.000,00 4,50 43.
Kota Tangerang Pengadaan Sarana Penunjang Penilaian
Kota Sehat/Adipura
40 Tempat Sampah, 170 kaos, 100 buah Alat Bor Biopori, 300 pohon hias dan 300 pot plastik
128.674.000,00 193.674.000,00 65.000.000,00 50,52 44.
Kota Tangerang Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan
Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
30 buku laporan 59.987.500,00 59.987.500,00 0,00 0,00
45.
Kota Tangerang Peningkatan Kesadaran Hukum dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
250 Pelaku usaha/kegiatan 133.173.000,00 118.273.000,00 (14.900.000,00) (11,19) 46.
Kota Tangerang Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup
20 buku laporan 67.825.000,00 59.725.000,00 (8.100.000,00) (11,94) 47.
Kota Tangerang Penyusunan UKL/UPL Pembangunan
Jalan Sisi Selatan Mookervart (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
1 dokumen UKL-UPL 0 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
48.
Kota Tangerang Penyusunan AMDAL Lingkungan Hidup
Pembangunan Elevated Busway (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
1 set Dokumen AMDAL 0 630.000.000,00 630.000.000,00 0,00
49.
Kota Tangerang Penyusunan AMDAL Lingkungan Hidup
Pembangunan Jalan Koridor STA 11 - Semanan (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
1 Set Dokumen AMDAL 0 630.000.000,00 630.000.000,00 0,00
50.
Kota Tangerang Penyusunan UKL-UPL Lingkungan Hidup
Pembangunan Trash Rake di Kali Mookervart (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
1 dokumen UKL-UPL 0 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00
51.
Kota Tangerang Penyusunan UKL-UPL Lingkungan Hidup
Normalisasi Situ Cipondoh (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
1 dokumen UKL-UPL 0 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00
52.
-Pengadaan Sarana / Prasarana Penunjang Kegiatan Penerapan Kantor Ramah Lingkungan
2 set PLTS, 2 set IPAL 0 235.074.000,00 235.074.000,00 0,00 53.
-Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Rapat Koordinasi 3 kali, Sosialisasi 1 kali dan pencanangan hari menanam pohon 1 kali
0 114.098.000,00 114.098.000,00 0,00 54.
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
314.484.500,00 310.924.500,00
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
1 unit sumur pantau 226.660.000,00 223.100.000,00 (3.560.000,00) (1,57) 08.
Kota Tangerang Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA
241 usaha dan/atau kegiatan 87.824.500,00 87.824.500,00 0,00 0,00 14.
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
671.614.650,00 661.289.650,00
Kota Tangerang Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
1 Kegiatan 217.690.000,00 212.610.000,00 (5.080.000,00) (2,33)
01.
Kota Tangerang Pengembangan data dan informasi
lingkungan
1 (satu) paket sistem 130.060.000,00 124.815.000,00 (5.245.000,00) (4,03) 02.
Kota Tangerang Penyusunan Status Lingkungan Hidup
Kota Tangerang
- 5 Buah Buku Laporan Pendahuluan - 10 Buah Buku Laporan SLHD Tahun 2014
- 10 Buah Buku Data SLHD Tahun 2014
- 10 Buah Buku Laporan SLHD Tahun 2015
- 10 Buah Buku Data SLHD Tahun 2015
323.864.650,00 323.864.650,00 0,00 0,00 06.
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
968.636.500,00 917.412.500,00
Kota Tangerang
Pengendalian Pencemaran Udara - 13 Sertifikat hasil uji laboratorium
- 5 Buku Laporan Pendahuluan - 10 Buku Laporan Akhir
378.136.500,00 354.751.500,00 (23.385.000,00) (6,18) 10.
Kota Tangerang Pengukuran dan Pengendalian Polusi dan
Pencemaran
4 Dokumen (8 Lap. Pendahuluan, 8 Lap. Antara, 8 Lap. Akhir dan 1 Album Peta)
336.680.000,00 321.221.000,00 (15.459.000,00) (4,59) 11.
Kota Tangerang Inventarisasi Pengendalian Polusi dan
Pencemaran
- 3 (tiga) Laporan (Lap. Pendahuluan, Lap. Inventarisasi dan Lap. Kajian Pencemaran)
- Album Peta Pengelolaan Kualitas Udara (A3)
253.820.000,00 241.440.000,00 (12.380.000,00) (4,88) 12.
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
150.100.000,00 292.900.000,00
Kota Tangerang
Peningkatan Penghijauan Kota 270 pohon produktif dan 400 pohon
pelindung
150.100.000,00 292.900.000,00 142.800.000,00 95,14 21.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
50.000.000,00 50.000.000,00
Kota Tangerang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi SKPD
11 Edisi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
34.
Jumlah 11.815.706.850,00 14.588.757.750,00 2.773.050.900,00 23,47
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
dr. Hj. Liza Puspadewi, M.kes NIP. 196107131989112001
