11.1 MATRIKS PROGRAM INVESTASI RPIJM
Berdasarkan tabel usulan program dan kegiatan pada setiap aspek teknis, maka dapat disusun sebuah tabel ringkas rencana program dan investasi bidang Cipta Karya. Rencana ini harus menjabarkan skenario pengembangan kota dan pengembangan sektor bidang Cipta karya, usulan kebutuhan investasi yang disusun dengan berbasis demand ataupun target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala prioritas penanganan, dan rencana pelaksanaan program investasi. Selengkapnya matriks program dan investasi jangka menengah bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota.
11.2 MATRIKS KETERPADUAN PROGRAM INVESTASI RPI2JM
P
PRROOGGRRAAMMPPEEMMBBIIAAYYAAAANNDDAANNPPEENNEERRIIMMAAAANNIINNVVEESSTTAASSII
Sebagai indikasi kelayakan awal mengenai investasi kawasan Koridor Jl Karangantu dan kawasan Keraton Kaibon secara sederhana dapat digambarkan pada skema di bawah ini.
MATRIK
PROGRAM
INVESTASI
BAB
G
A ALOKASI PEMBIAYAAN INVESTASI
Alokasi pembiayaan dihitung melalui besaran program-program kegiatan yang akan dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun Swasta/Masyarakat, berdasarkan konsep rencana yang disusun di dalam RTBL Banten Lama. Program kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut: No Kegiatan Tahun ke- Jml (Rp.000) Sumber Dana 1 2 3 4 5 Pemerintah Swasta/Masy. 1 Penyusunan RTBL 500,000 500,000 500,000
2 Forum Komunikasi utk Sosiaisasi
100,000
100,000
100,000
3 Penyusunan Perda Bangunan dan Lingkungan 300,000 300,000 300,000 4 Sosialisasi Dokumen RTBL 100,000 100,000 100,000
5 Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat
150,000
150,000
150,000
6 Pembinaan Penataan Permkmn dan Lingkungan 100,000 100,000 100,000
7 Peta Identifikasi & Dok. Potensi Investasi 100,000 100,000 100,000
8 Portfolio & Promosi Investasi
300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 700,000 700,000
9 Studi AMDAL & Kelayakan 0,5% Total Pemb. Fisik 911,176 8,210,775 9,121,951 911,176 8,210,775
10 Master Plan Kawasan 0,5% Total Pemb. Fisik 911,176 8,210,775 9,121,951 911,176 8,210,775
11 Detail Eng. Development 1,75% Total Pemb. Fisik 3,189,116 28,737,713 31,926,829 3,189,116 28,737,713
12 Relokasi Kawasan Pemukiman 10% Total Pemb. Fisik 4,555,880 4,555,880 9,111,760 9,111,760
13 Peningkatan Infrastruktur Jalan 24,000 m2
9,600,000 9,600,000 9,600,000 14 Pembangunan Pedestrian 16,000 m2 1,920,000 1,920,000 1,920,000
15 Titik Lampu sepanjang jalan 144 unit
216,000 216,000 216,000 16 RTH Kawasan RTBL 300,000 m2
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 6,000,000
17 Bangunan Komersial (perdagangan &
Jasa) 328,431 m2 547,385,000 547,385,000 547,385,000 1,642,155,000 1,642,155,000
18 Bangunan Rumah Sakit Pemerintah 26,000 m2 19,500,000 9,750,000 9,750,000 39,000,000 39,000,000
19 Museum & Pusat Arkeologi 33.000 m2
29,700,000 19,800,000 49,500,000 49,500,000
20 Fasos (Mesjid, Sar. OR, Puskesmas, Sklh) 47,750 m2 11,937,500 11,937,500 11,937,500 11,937,500 47,750,000 47,750,000 21 Stasiun KA 23,541 m2 28,249,200 28,249,200 28,249,200 Total 1,400,000 28,398,968 690,222,843 595,028,380 570,672,500 1,885,722,691 198,408,428 1,687,314,263 T Taabbeell55..22 PPeenneerriimmaaaannPPBBBB
1.6.2. PENERIMAAN PEMERINTAH
Terdapat beberapa resources yang dapat dimanfaatkan bagi penerimaan negara sehubungan dengan program investasi kawasan studi, sebagai efek multiplier dari investasi yang dilaksanakan seperti besarnya PDB kegiata Pariwisata dan Perdagangan/Jasa, Tingkat Upah, Konsumsi, Lapangan Kerja, dsb. Namun dalam pembahasan RTBL ini dibuat asumsi bahwa penerimaan negara akan dihitung cukup melalui tiga instrumen penerimaan, yaitu penerimaan melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) relevansinya terhadap keberadaan lahan kawasan studi RTBL, penerimaan melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) relevansinya terhadap rencana penataan bangunan dan lingkungan, serta Pajak Pendapatan Negara (PPN) relevansinya terhadap besaran kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana sebagai tindak lanjut kegiatan penyusunan RTBL di Banten Lama.
A. PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: PBB = 0.5% x NJKP
NJKP = 20% x NJOP bersih
NJOP bersih = NJOP - [Rp12,000,000 x Kepemilikan Asset]
NJOP = [Tarif NJOP Tanah x Luas Tanah] + [Tarif NJOP Bangunan x Luas Bangunan] Luas Tanah = Luas Area Studi
Luas Bangunan = Luas seluruh Bangunan & Infrastruktur Area Studi.
Asset Tahun #1 Tahun #2 Tahun #3 Tahun #4 Tahun #5 Total
Tanah (m2)
Tarif NJOP (Rp) 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 NJOP Tanah (Rp) 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 Bangunan (m2) - 798,866.00 798,866.00 798,866.00 798,866.00 Tarif NJOP (Rp) 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 NJOP Bangunan (Rp) - 99,433,000,000.00 99,433,000,000.00 99,433,000,000.00 99,433,000,000.00 Total NJOP (Rp) 210,000,000,000.0 0 609,433,000,000.0 0 609,433,000,000.0 0 609,433,000,000.0 0 609,433,000,000.0 0 Jml Bangunan (unit) 2,206.00 2,206.00 2,206.00 2,206.00 2,206.00 NJOP Bersih (Rp) 183,528,000,000.0 0 582,961,000,000.0 0 582,961,000,000.0 0 582,961,000,000.0 0 582,961,000,000.0 0 NJKP (Rp) 36,705,600,000.00 116,592,200,000.0 116,592,200,000.0 116,592,200,000.0 0 116,592,200,000.0
0 0 0
>> PBB 183,528,000.00 582,961,000.00 582,961,000.00 582,961,000.00 582,961,000.00
2,515,372,000.0 0
B. PENERIMAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB):
Biaya Retibusi Izin (BRI) = LB x Std Harga Dasar Bangunan per m2 x KLB x PGB
Item Tahun #1 Tahun #2 Tahun #3 Tahun #4 Tahun #5 Total Luas Bangunan - 340,144.00 458,722.00 - - Standar Harga/m2 1,500,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00 2,200,000.00 2,400,000.00 KLB Rata-rata 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 PGB Rata-rata 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% >> IMB - 10,102,276,800.00 15,137,826,000.00 - - 25,240,102,800.00
T
Taabbeell55..33 PPeenneerriimmaaaannIIMMBB
C. TOTOTTAALL PPEENNEERRIIMMAAAANN PPEEMMEERRIINNTTAAHH:
Item Tahun #1 Tahun #2 Tahun #3 Tahun #4 Tahun #5 Total >> PBB 183,528,000.00 582,961,000.00 582,961,000.00 582,961,000.00 582,961,000.00 2,515,372,000.00 >> IMB - 10,102,276,800.00 15,137,826,000.00 - - 25,240,102,800.00 >> PPn 140,000,000.00 2,839,896,800.00 69,022,284,250.00 59,502,838,000.00 57,067,250,000.00 188,572,269,050.00 Total 323,528,000.00 13,525,134,600.00 84,743,071,250.00 60,085,799,000.00 57,650,211,000.00 216,327,743,850.00 T Taabbeell55..44 TToottaallPPeenneerriimmaaaann
1.6.3. REKAPITULASI
Periode PEMBIAYAAN PENERIMAAN SELISIH BUDGET Tahun #1 1,400,000,000.00 906,133,587.00 (1,076,472,000.00) Tahun #2 28,398,968,000.00 19,715,583,798.35 (14,873,833,400.00) Tahun #3 97,678,580,000.00 18,820,345,725.25 (12,935,508,750.00) Tahun #4 47,643,380,000.00 1,090,153,039,287.00 12,442,419,000.00 Tahun #5 23,287,500,000.00 1,064,306,659,512.00 34,362,711,000.00 Total 198,408,428,000.00 216,327,743,850.00 17,919,315,850.00 T Taabbeell55..55 RReekkaappiittuullaassiiSSuurrpplluuss((DDeeffiissiitt))IInnvveessttaassiiPPeemmeerriinnttaahh
Tabel-11.2:
Ringkasan Matriks RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2014
N o Sektor Sumber Pembiayaan (Rp) Ke t APBN APB D Prov APBD Kab/Ko ta Perusaha an Daerah Swast a Mas y CS R Rupia h Murn i PHL N 1 Pengembang an Permukiman 2 Penataan Bangunan dan Lingkungan 3 Pengembang an Air Minum 4 Pengembang an PLP TOTAL Tabel-11.3:
Ringkasan Matriks RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2015
N o Sektor Sumber Pembiayaan (Rp) Ke t APBN APB D Prov APBD Kab/Ko ta Perusaha an Daerah Swast a Mas y CS R Rupia h Murn i PHL N 1 Pengembang an
Permukiman 2 Penataan Bangunan dan Lingkungan 3 Pengembang an Air Minum 4 Pengembang an PLP TOTAL Tabel-11.4:
Ringkasan Matriks RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2016
N o Sektor Sumber Pembiayaan (Rp) Ke t APBN APB D Prov APBD Kab/Ko ta Perusaha an Daerah Swast a Mas y CS R Rupia h Murn i PHL N 1 Pengembang an Permukiman 2 Penataan Bangunan dan Lingkungan 3 Pengembang an Air Minum 4 Pengembang an PLP
TOTAL
Tabel-11.5:
Ringkasan Matriks RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2017
N o Sektor Sumber Pembiayaan (Rp) Ke t APBN APB D Prov APBD Kab/Ko ta Perusaha an Daerah Swast a Mas y CS R Rupia h Murn i PHL N 1 Pengembang an Permukiman 2 Penataan Bangunan dan Lingkungan 3 Pengembang an Air Minum 4 Pengembang an PLP TOTAL Tabel-11.6:
Ringkasan Matriks RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2018
N o Sektor Sumber Pembiayaan (Rp) Ke t APBN APB D Prov APBD Kab/Ko ta Perusaha an Daerah Swast a Mas y CS R Rupia h Murn i PHL N 1 Pengembang
an Permukiman 2 Penataan Bangunan dan Lingkungan 3 Pengembang an Air Minum 4 Pengembang an PLP TOTAL
