11.1 MATRIKS PROGRAM INVESTASI RPIJM
Berdasarkan tabel usulan program dan kegiatan pada setiap aspek teknis, maka dapat disusun sebuah tabel ringkas rencana program dan investasi bidang Cipta Karya. Rencana ini harus menjabarkan skenario pengembangan kota dan pengembangan sektor bidang Cipta karya, usulan kebutuhan investasi yang disusun dengan berbasis demand ataupun target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala prioritas penanganan, dan rencana pelaksanaan program investasi. Selengkapnya matriks program dan investasi jangka menengah bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota.
11.2 MATRIKS KETERPADUAN PROGRAM INVESTASI RPI2JM
P
PRROOGGRRAAMMPPEEMMBBIIAAYYAAAANNDDAANNPPEENNEERRIIMMAAAANNIINNVVEESSTTAASSII
Sebagai indikasi kelayakan awal mengenai investasi kawasan Koridor Jl Karangantu dan kawasan Keraton Kaibon secara sederhana dapat digambarkan pada skema di bawah ini.
MATRIK
G
A ALOKASI PEMBIAYAAN INVESTASI
Alokasi pembiayaan dihitung melalui besaran program-program kegiatan yang akan dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun Swasta/Masyarakat, berdasarkan konsep rencana yang disusun di dalam RTBL Banten Lama. Program kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:
3 Penyusunan Perda Bangunan dan Lingkungan
7 Peta Identifikasi & Dok. Potensi Investasi
9 Studi AMDAL & Kelayakan 0,5% Total Pemb. Fisik
10 Master Plan Kawasan 0,5% Total Pemb. Fisik
11 Detail Eng. Development 1,75% Total Pemb. Fisik
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 6,000,000
17 Bangunan Komersial (perdagangan &
Jasa) 328,431 m2 547,385,000 547,385,000
18 Bangunan Rumah Sakit Pemerintah 26,000 m2
20 Fasos (Mesjid, Sar. OR, Puskesmas, Sklh) 47,750 m2
1,885,722,691 198,408,428
1,687,314,263
T
1.6.2. PENERIMAAN PEMERINTAH
Terdapat beberapa resources yang dapat dimanfaatkan bagi penerimaan negara sehubungan dengan program investasi kawasan studi,
sebagai efek multiplier dari investasi yang dilaksanakan seperti besarnya PDB kegiata Pariwisata dan Perdagangan/Jasa, Tingkat Upah, Konsumsi, Lapangan Kerja, dsb. Namun dalam pembahasan RTBL ini dibuat asumsi bahwa penerimaan negara akan dihitung cukup melalui tiga instrumen penerimaan, yaitu penerimaan melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) relevansinya terhadap keberadaan lahan kawasan studi RTBL, penerimaan melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) relevansinya terhadap rencana penataan bangunan dan lingkungan, serta Pajak Pendapatan Negara (PPN) relevansinya terhadap besaran kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana sebagai tindak lanjut kegiatan penyusunan RTBL di Banten Lama.
A. PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: PBB = 0.5% x NJKP
NJKP = 20% x NJOP bersih
NJOP bersih = NJOP - [Rp12,000,000 x Kepemilikan Asset]
NJOP = [Tarif NJOP Tanah x Luas Tanah] + [Tarif NJOP Bangunan x Luas Bangunan] Luas Tanah = Luas Area Studi
Luas Bangunan = Luas seluruh Bangunan & Infrastruktur Area Studi.
Asset Tahun #1 Tahun #2 Tahun #3 Tahun #4 Tahun #5 Total
Tanah (m2)
Tarif NJOP (Rp) 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Total NJOP (Rp) 210,000,000,000.0 0
NJOP Bersih (Rp) 183,528,000,000.0
0 582,961,000,000.0 0
0 0 0
>> PBB 183,528,000.00 582,961,000.00 582,961,000.00 582,961,000.00 582,961,000.00
2,515,372,000.0
0
B. PENERIMAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB):
Biaya Retibusi Izin (BRI) = LB x Std Harga Dasar Bangunan per m2 x KLB x PGB
Item Tahun #1 Tahun #2 Tahun #3 Tahun #4 Tahun #5 Total
Luas Bangunan - 340,144.00
458,722.00
-
-
Standar Harga/m2 1,500,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00 2,200,000.00
2,400,000.00
KLB Rata-rata 1.10
1.10 1.10
1.10
1.10
PGB Rata-rata 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
>> IMB
-
10,102,276,800.00 15,137,826,000.00
-
T
Taabbeell55..33 PPeenneerriimmaaaannIIMMBB
C. TOTOTTAALL PPEENNEERRIIMMAAAANN PPEEMMEERRIINNTTAAHH:
Item Tahun #1 Tahun #2 Tahun #3 Tahun #4 Tahun #5 Total
>> PBB 183,528,000.00 582,961,000.00 582,961,000.00 582,961,000.00
582,961,000.00
2,515,372,000.00 >> IMB
-
10,102,276,800.00 15,137,826,000.00
-
-
25,240,102,800.00
>> PPn
140,000,000.00
2,839,896,800.00 69,022,284,250.00
59,502,838,000.00
57,067,250,000.00 188,572,269,050.00
Total
323,528,000.00
13,525,134,600.00 84,743,071,250.00
60,085,799,000.00
57,650,211,000.00
216,327,743,850.00
T
1.6.3. REKAPITULASI
Periode PEMBIAYAAN PENERIMAAN SELISIH BUDGET
Tahun #1 1,400,000,000.00 906,133,587.00 (1,076,472,000.00)
Tahun #2 28,398,968,000.00 19,715,583,798.35
(14,873,833,400.00)
Tahun #3 97,678,580,000.00 18,820,345,725.25
(12,935,508,750.00)
Tahun #4 47,643,380,000.00 1,090,153,039,287.00 12,442,419,000.00
Tahun #5 23,287,500,000.00 1,064,306,659,512.00 34,362,711,000.00
Total
198,408,428,000.00 216,327,743,850.00 17,919,315,850.00
T
Tabel-11.2:
Ringkasan Matriks RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2014
N
o Sektor
Sumber Pembiayaan (Rp)
Ke
Ringkasan Matriks RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2015
N
o Sektor
Sumber Pembiayaan (Rp)
Permukiman
Ringkasan Matriks RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2016
N
o Sektor
Sumber Pembiayaan (Rp)
TOTAL
Tabel-11.5:
Ringkasan Matriks RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2017
N
o Sektor
Sumber Pembiayaan (Rp)
Ke
Ringkasan Matriks RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2018
N
o Sektor
Sumber Pembiayaan (Rp)
an
Permukiman 2 Penataan
Bangunan dan
Lingkungan 3 Pengembang
an Air Minum 4 Pengembang
an PLP
