BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

(1)

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun. Penyusunan Renja merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana disebutkan bahwa penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Renstra Tahun 2011-2015 dan merupakan kelanjutan Renja 2012.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD;

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: a. Pengolahan data dan informasi;

b. Analisis gambaran pelayanan SKPD;

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; h. Perumusan kegiatan prioritas;

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD; j. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;

k. Pembahasan forum SKPD; dan

l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Tahap penyajian rancangan Renja SKPD terdiri dari susunan sebagi berikut:

A. Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

B. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

(2)

2 C. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang terdiri dari telaahan terhadap kebijakan

nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan program dan kegiatan. D. Penutup.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semaran Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5025;

6.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

7.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);

9.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

10.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

(3)

3

11.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

12.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang;

13.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025;

14.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2010-2015;

15.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas dan fungsi dinas perhubungan, komunikasi Dan informatika kota semarang;

16.

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 2222/ tanggal 20 Februari 2011 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang 2011-2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja adalah :

a. Pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2013.

b. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2013.

c. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.

d. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

(4)

4

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

(5)

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Didalam melakukan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra SKPD dilihat dari hasil rekapitulasi pencapaian kinerja program / kegiatan, sebagai berikut :

a. Evaluasi capaian program :

- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian % - Tingkat ketersediaan aturan

bidang perhubungan

- Tingkat fasilitas perhubungan terpantau

- Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan 5 raperda 100% 100% 5 raperda 100% 100% 100% 100% 100% Rata-rata 100%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan indikator kinerja “Tingkat ketersediaan aturan bidang perhubungan”, “Tingkat fasilitas perhubungan terpantau”, dan “Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan” mempunyai rata-rata tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target hasil / outcome dari 11 kegiatan dalam program tersebut dapat dipenuhi.

- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian % - Meningkatnya jumlah

penumpang di terminal

- Terjaganya fungsi prasarana dan fasilitas LLAJ 6.194.252 100% 7.716.721 100% 124,58% 100% Rata-rata 100%

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan indikator kinerja “Meningkatnya jumlah penumpang di terminal” dan “Terjaganya fungsi prasarana dan fasilitas LLAJ” mempunyai rata-rata tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target hasil / outcome dari 5 kegiatan dalam program tersebut dapat dipenuhi.

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian % - Pelayanan angkutan umum

massal (BRT)

- Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan

- Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkotaan - Tingkat ketersediaan titik parkir

off street 1 koridor 10,8% 1454 titik 140 lokasi 1 koridor 10,8% 1301 158 lokasi 100% 100% 111% 112%

(6)

6 - Terwujudnya ketertiban lalu

lintas dan peningkatan pelayanan angkutan

100% 80,21% 80,21%

Rata-rata 100%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan indikator kinerja “Pelayanan angkutan umum massal (BRT)”, “Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan”, “Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkotaan”, “Tingkat ketersediaan titik parkir off street” dan “Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan” mempunyai rata-rata tingkat capaian 100%. Namun pada indikator “Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan” mempunyai tingkat capaian 80,21%, hal ini dikarenakan ada 3 dari 12 kegiatan dalam prograam tersebut tidak memenuhi target hasil / outcome yang telah ditetapkan.

- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian % - Tingkat ketersediaan prasarana

penunjang BRT

40% 40% 100%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan indikator kinerja “Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT” mempunyai tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target hasil / outcome dari 3 kegiatan dalam program tersebut dapat dipenuhi.

- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian % - Tingkat ruas jalan rawan

kemacetan lalu lintas

- Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas

13% 100% 14% 99,38% 93% 99,38% Rata-rata 96%

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan indikator kinerja “Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas” dan “Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas” mempunyai rata-rata tingkat capaian 96% atau belum mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya 1 dari 19 kegiatan dalam program tersebut yang tidak memenuhi target hasil / outcome yang telah ditetapkan.

- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian % - Tingkat kendaraan lulus uji laik

jalan

- Terwujudnya peningkatan

pelayanan uji kendaraan bermotor

72.445kend 100% 80.209kend 100% 111% 100% Rata-rata 100%

(7)

7 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan indikator kinerja “Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan” dan “Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor” mempunyai rata-rata tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target hasil / outcome dari 1 kegiatan dalam program tersebut dapat dipenuhi.

- Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian % - Terwujudnya pengembangan

komunikasi dan informatika

100% 100% 100%

Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa dengan indikator kinerja “Terwujudnya pengembangan komunikasi dan informatika” mempunyai tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target hasil / outcome dari 2 kegiatan dalam program tersebut dapat dipenuhi.

b. Evaluasi capaian kegiatan

No Kegiatan Indikator Output Capaian

(%)

1 Pemantauan traffic light Terlaksananya pemantauan traffic light - Jml persimpangan terpantau 100,00 2 Penyusunan NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor

- Jml NA / Jml praraperda 100,00

3 Penyusunan NA dan praraperda retribusi trayek

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi trayek

4 Penyusunan NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

5 Penyusunan NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

6 Pemantauan / Pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

Tersedianya data lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

(8)

8

(%)

7 Penyusunan NA dan praraperda retribusi terminal

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi terminal

8 Survey inventarisasi kapal (GT<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

Terlaksananya inventarisasi kapal (GT<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

- Jml dokumen 100,00

9 Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin

Terpahaminya tata cara perijinan bangunan wajib andalalin

- Jml cakupan kegiatan 100,00

10 DED pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) 3 area

Tersusunnya DED pembangunan ATCS

- Jml DED tersusun 100,00

11 DED Revitalisasi Terminal Terboyo

Tersusunnya DED Revitalisasi Terminal Terboyo

- Jml DED tersusun 100,00

12 Rehabilitasi /

pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya alat pengujiann kendaraan bermotor

- Jml alat uji terpelihara 100,00

13 Perawatan dan

pemeliharaan t.Mangkang

Terawat dan terpeliharanya terminal Mangkang

100,00

- Jml pengecatan 100,00

- Jml jasa kebersihan terminal mangkang 100,00 - Jml trafo terpelihara 100,00 14 Perawatan dan pemeliharaan Terminal Terboyo

Terawat dan terpeliharanya terminal Terboyo

100,00

- Jml jasa kebersihan terminal terboyo 100,00

- Jml saluran terpelihara 100,00 15 Perawatan dan pemeliharaan Terminal Penggaron

Terawat dan terpeliharanya terminal Penggaron

- Jml jasa kebersihan terminal Penggaron

(9)

9

(%)

16 Rehabilitasi / perbaikan gapura pintu masuk/keluar di Terminal Penggaron

Terehabnya gapura pintu masuk / keluar di Terminal Penggaron

- Jml gapura terehab 100,00

17 Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal

Terlaksanya uji kelaikan sarana transportasi di terminal

100,00

- Jml kegiatan operasi di terminal

Mangkang

100,00

Terboyo

100,00

Penggaron

100,00

18 Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

Terlaksanya operasi penertiban

angkutan umum, angkutan penumpang umum dan laik jalan

- Jml kegiatan operasi / sosialisasi 100,00

18 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

Terlaksanya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

100,00

- Jml peserta AKUT 100,00

- Jml cakupan wilayah lomba tertib

lalu lintas

100,00

20 Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

- Jml kawasan pantauan 100,00

21 Operasi penertiban bus di lingkungan terminal Terboyo

Terlaksananya operasi penertiban bus di lingkungan terminal Terboyo

- Jml kegiatan operasi penertiban 100,00

22 Pengoperasian Terminal Mangkang

Terlaksanya Pengoperasian Terminal Mangkang

(10)

10

(%)

23 Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas

Terlaksananya pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang di luar jam dinas dan penyuluhan parkir

87,50

- Jml pengawasan / patroli yang

dilakukan

75,00

- Jml kegiatan penyuluhan 100,00

24 Studi angkutan

pengumpan / feeder BRT

Terlaksananya Studi angkutan pengumpan / feeder BRT

100,00

- Jml sasaran studi 100,00

- Jml buku laporan 100,00

25 Lelang parkir Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan umum

- Jml kegiatan lelang 0,00

26 Pengoperasian Bus Rapid Transit

Terlaksananya pelayanan BRT koridor I (Mangkang-Penggaron)

100,00

- Jml koridor BRT beroperasi 100,00

- Jml halte BRT koridor I terbangun 100,00

- Jml halte BRT koridor II terbangun 100,00

27 Studi kelayakan ATCS 3 area

Tersusunnya studi kelayakan ATCS 3 area - Jml buku laporan 0,00 28 Pengendalian sistim pengelolaan perparkiran Terlaksananya pengendalian perparkiran - Jumlah kegiatan 73,33

29 Pengamanan halte BRT Terlaksanya pengerasan peron halte BRT

100,00

- Jml pengerasan halte BRT 100,00 - Jml halte BRT koridor I diperbaiki 100,00 30 Pemeliharaan halte BRT Terpeliharanya halte BRT

- Jml halte BRT 100,00

31 DED halte BRT Tersusunnya DED halte BRT koridor II

(11)

11

(%)

32 Pengadaan rambu - rambu lalu lintas

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas

- Jml rambu rambu terpasang 100,00

33 Pengadaan dan

pemasangan lampu LED traffic light

Tersedianya lampu LED vtraffic light

- Jml lampu LED TL terpasang 100,00

34 Pengadaan traffic cone Tersedianya traffic cone

- Jml traffic cone terpasang 100,00

35 Pengadaan gason Tersedianya gasson

- Jml gasson terpasang 100,00

36 Pemeliharaan lampu flashing

Terpeliharanya lampu flashing

- Jml lampu flashing terpelihara 100,00

37 Penggantian

microprocessor 12 phase

Terlaksananya penggantian dan pemasangan microprosessor 12 phase

- Jml controller microprocessor 12 phase terpasang 100,00 38 Perbaikan/penyempurnaan traffic light Terlaksanya Perbaikan / penyempurnaan traffic light

- Jml TL yang diperbaiki 100,00

39 Pengadaan down counter Tersedianya down counter

- Jml down counter terpesan 100,00

40 Perawatan fungsi controller dan jaringan traffic light

Terawatnya controller dan jaringan traffic light

- Jml controller dan jaringan terawat 100,00

41 Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

Terpasangnya marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

100,00

- Jml marka jalan terbangun 100,00

- Jml pagar pengaman terpasang 100,00

42 Pengadaan marka parkir Terpasangnya marka parkir

(12)

12

(%)

43 Pemeliharaan rambu lalu lintas

Terpeliharanya rambu lalu lintas

- Jml rambu rambu lalu lintas

terpelihara 100,00 44 Pengadaan dan pemasangan RPPJ Tersedianya RPPJ - Jml RPPJ terpasang 100,00

45 Pengadaan tiang TL Tersedianya tiang TL

- Jml tiang TL tersedia 100,00

46 Pengadaan dan pemasangan APILL

Terpasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

- Jml APILL terpasang 100,00

47 Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

Terlaksanya pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

- Jml kegiatan PAM 100,00

48 Pengadaan lampu flashing Tersedianya lampu flashing

- Jml lampu flashing terpasang 100,00

49 Pengecatan Halte Tercatnya halte

- Jml halte tercat 100,00

50 Pemgadaan Marka Jalur Sepeda

Tersedianya marka jalur sepeda

- Jml marka jalur sepeda terbangun 100,00

51 Pengadaan sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

- Jml software sistem informasi

pelayanan pengujian kendaraan bermotor terpasang

100,00

52 Pengadaan alat studio komunikasi

Tersedianya alat studio komunikasi

(13)

13

(%)

53 Perencanaan dan

pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Terlaksananya pengembangan Kominfo

100,00

- Tersedianya data yang akurat dan

tepat

100,00

- Tersedianya website Dishubkominfo 100,00

- Jml data transport dan lalu lintas terupdate

100,00

Rata-rata Capaian Kegiatan 97,17%

Dari 89 kegiatan yang dilaksanakan, 84 kegiatan telah mencapai 100%, sedangkan 5 kegiatan tidak mencapai target. Kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target antara lain :

1. Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang di luar jam dinas, dengan tingkat capaian 87,5%.

Hal ini dikarenakan frekuensi patroli yang tidak memenuhi target karena keterbatasan waktu.

2. Lelang Parkir, dengan tingkat capaian 0%.

Hal ini dikarenakan pelaksanaan lelang baru pada tahap proses pemutakhiran data. 3. Studi kelayakan ATCS 3 area, dengan tingkat capaian 0%.

Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut sudah diakomodir dalam kegiatan DED Pembangunan ATCS sebanyak 4 koridor.

4. Pengendalian sistim pengelolaan perparkiran, dengan tingkat capaian 73,33%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pada honor panitia kegiatan.

c. Capaian Renstra

(14)

14 Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2012

Kota Semarang Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Catatan Target Renja SKPD tahun n-2 Realisasi Renja SKPD tahun n-2 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12 1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Tingkat ketersediaan aturan bidang perhubungan 5 NA / praraperda 5 NA / praraperda 5 NA / praraperda 100% - 5 NA / praraperda 100%

- Tingkat ketersediaan rencana

jaringan lintas angkutan barang

100% - - 0% - - 0%

- Tingkat ketersediaaan rencana

simpul angkutan barang

100% - - 0% - - 0%

- Tingkat fasilitas perhubungan

terpantau

500% 100% 100% 100% 100% 200% 40%

1.07.1.07.01.15.012 1. Pemantauan traffic light Terlaksananya pemantauan traffic light

-

- Jml persimpangan yang dipantau 382 75 75 100% 76 151 40%

1.07.1.07.01.15.013 2. Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport

Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport

-

Jml trayek yang di pantau 304 - - 0% - - 0% 2.013

Jml data transport terupdate 12 - - 0% - - 0% 2.013

1.07.1.07.01.15.025 3. Pengelolaan data satu pintu Terkelolanya data satu pintu -

- Jml data terkelola 1 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.15.026 4. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor

-

Jml NA / Jml praraperda 1 1 1 100% 1 100%

1.07.1.07.01.15.027 5. Penyusunan NA dan praraperda retribusi trayek

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi trayek

(15)

15

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.15.028 6. Penyusunan NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

-

1.07.1.07.01.15.029 7. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

-

1.07.1.07.01.15.030 8. Pemantauan / Pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

Tersedianya data lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

-

Jml laporan 10 2 2 100% 2 4 40%

1.07.1.07.01.15.031 9. Penyusunan NA dan praraperda retribusi terminal

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi terminal

-

Jml NA / Jml praraperda 1/1 1 1 100% 1 0%

1.07.1.07.01.15.032 10. Survey inventarisasi kapal (GT<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

Tersedianya dokumen inventarisasi kapal (GT<7) dan lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

-

Jml dokumen 4 2 2 100% 2 50%

1.07.1.07.01.15.033 11. Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin

Terpahaminya tata cara perijinan bengunan wajib andalalin

-

Jml buku laporan 15 5 5 100% 5 33%

Jml keg sosialisasi 36 12 12 100% 12 33%

Jml cakupan pemantauan 5 1 1 100% 1 2 40%

1.07.1.07.01.15.034 12. DED pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) 3 area

Tersusunnya DED pembangunan ATCS

-

Jml DED tersusun 1 1 1 100% 1 100%

1.07.1.07.01.15.035 13. DED pembangunan Terminal (Sampangan, pintu masuk selatan)

Tersusunnya DED pembangunan terminal (Sampangan, pintu masuk selatan)

-

Jml DED tersusun 1 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.15.036 14. Survey lokasi dan DED Pemberhentian akhir angkutan penumpang umum *

Tersusunnya DED pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

-

Jml DED tersusun 1 - - 0% 1 1 100%

1.07.1.07.01.15.037 15. DED Revitalisasi Terminal Terboyo

Tersusunnya DED revitalisasi terminal Terboyo

(16)

16

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Jml DED tersusun 1 1 1 100% 1 100%

16. Traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kawasan lain

Tersedianya kajian traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kws lain

-

Jml kajian traffic manajeman 4 - - 0% 1 1 25%

17. Kajian jaringan lintas angkutan barang

Tersedianya kajian jaringan lintas angkutan barang

-

Jml kajian 1 - - 0% - 0%

18. Kajian simpul angkutan barang Tersedianya kajian simpul angkutan barang

-

Jml kajian 1 - - 0% - 0%

Masterplan Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO)

Tersusunnya masterplan jembatan penyeberangan

Jml masterplan tersusun 1 1 #DIV/0!

Penyusunan NA dan raperda

penyelenggaraan LLAJ

Tersusunnya na dan raperda penyelenggaraan LLAJ

Jml NA / raperda 1 1 #DIV/0!

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Meningkatnya jumlah penumpang di terminal

10% 2% 27% 1350% 2% 29% 290%

1.07.1.07.01.16.001 1. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

-

Jml alat uji terpelihara 100 20 20 100% 20 40 40%

1.07.1.07.01.16.005 2. Rehabilitasi / pemeliharaan di terminal Terboyo

Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal Terboyo

-

- Jml terminal terpelihara 4 - - 0% 1 1 25%

1.07.1.07.01.16.006 3. Rehabilitasi/perbaikan di terminal Penggaron

Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal Penggaron

-

- Jml terminal terpelihara 4 - - 0% 1 1 25%

1.07.1.07.01.16.009 4. Perawatan dan pemeliharaan t.Mangkang

Terawat dan terpeliharanya Terminal Mangkang

-

- Jml terminal terpelihara 5 1 1 100% 1 2 40%

1.07.1.07.01.16.010 5. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Terboyo

Terawat dan terpeliharanya Terminal Terboyo

-

- Jml Terminal terawat 5 1 1 100% 1 2 40%

1.07.1.07.01.16.011 6. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Penggaron

Terawat dan terpeliharanya Terminal Penggaron

-

(17)

17

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.16.012 7. Rehabilitasi / perbaikan gapura pintu masuk/keluar di Terminal Penggaron

Terehabnya gapura pintu masuk / keluar di Terminal Penggaron

-

- Jml gapura terehab 1 1 1 100% 1 100%

1.07.1.07.01.16.013 8. Pembuatan saluran selokan air di Terminal Mangkang

Terbangunnya saluran selokan air di Terminal Mangkang

-

- Jml selokan terbangun 95 95 - 0% - 0%

9. Rehabilitasi sub Terminal G. Pati Terlaksananya rehab sub Terminal G. Pati

-

- Jml terminal terehab / terpelihara 2 - - 0% - - 0%

10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

-

- Jml balai pengujian terehab 2 - - 0% - - 0%

11. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Cangkiran

Terlaksananya Perawatan dan pemeliharaan Terminal Cangkiran

-

- Jml Terminal terawat 2 - - 0% - - 0% 2.013

12. Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter

Terlaksananya Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter

-

- Jml halte / shelter terpelihara 40 - - 0% 1 - 0%

1.07.1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Pelayanan angkutan umum massal (BRT)

3 1 1 100% 2 2 67%

2. Tingkat pelanggaran angkutan

umum di jalan menjadi 10% dalam 5 tahun

10% 10,00% 10,00% 100% 10,00% 10% 100%

3. Tingkat ketersediaan titik parkir

on street di wilayah perkotaan

1342 1454 1301 111% 1424 1.301 97%

4. Tingkat ketersediaan titik parkir

off street

220 140 158 113% 160 160 73%

1.07.1.07.01.17.004 1. Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal

Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di terminal

- Jml kegiatan operasi laik jalan di

terminal

1.320 264 264 100% 84 348 26%

1.07.1.07.01.17.005 2. Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

Terlaksananya operasi penertiban angkutan umum, angkutan penumpang umum dan laik jalan

(18)

18

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.17.015 3. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

Jml peserta AKUT 180 20 20 100% 26 46 26%

Jml cakupan wilayah lomba tertib lalu

lintas

5 1 1 100% 1 2 40%

1.07.1.07.01.17.024 4. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

Terlaksanany pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

- Jml kawasan pantauan 30 6 6 100% 6 12 40%

1.07.1.07.01.17.031 5. Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower

Terlaksananya Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower

Jml penyuluhan keselamatan

pelayaran

12 - - 0% 3 3 25%

Jml keg pengawasan ketinggian

bangunan tower

48 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.17.032 6. Operasi penertiban bus di lingkungan terminal Terboyo

Terlaksananya operasi penertiban bus di lingkungan Terminal Terboyo

- Jml kegiatan operasi penertiban 480 96 96 100% 108 204 43%

1.07.1.07.01.17.033 7. Pengoperasian Terminal Mangkang

Terlaksananya pengoperasian Terminal Mangkang

- Jml kegiatan operasi penertiban 300 60 60 100% 90 150 50%

1.07.1.07.01.17.036 8. Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas

Terlaksananya pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir

- Jml pengawasan / patroli yang

dilakukan

300 100 75 75% 60 135 45%

- Jml kegiatan penyuluhan 10 2 2 100% 2 4 40%

1.07.1.07.01.17.038 9. Studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3)

Terlaksananya studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3)

Jml Studi manajemen lalu lintas BRT 2 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.17.040 10. Studi angkutan pengumpan / feeder BRT

Terlaksananya Studi angkutan pengumpan / feeder BRT

Jml sasaran studi 3 1 1 100% 1 2 67%

1.07.1.07.01.17.046 11. Lelang parkir Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan umum

(19)

19

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.17.047 12. Pengoperasian Bus Rapid Transit

Terlaksananya pelayanan BRT koridor I (Mangkang-Penggaron)

Jml koridor BRT beroperasi 3 1 1 100% 1 2 67%

1.07.1.07.01.17.050 13. Studi kelayakan ATCS 3 area Tersusunnya Studi kelayakan ATCS 3 area

Jml area studi 3 3 - 0% - 0%

1.07.1.07.01.17.062 14. Pengendalian sistim pengelolaan perparkiran

Terlaksananya sistem pengelolaan perparkiran

Jml kegiatan 51 3 3 100% 26 29 57%

15. Pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan

Tersedianya tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan

Jml stiker tercetak 7.200 - - 0% - - 0%

Jml pamflet tercetak 4.000 - - 0% - - 0%

16. Studi Kelayakan Bisnis BRT (K 3,4)

Terlaksananya Studi Kelayakan Bisnis BRT (K 3,4)

-

Jml area studi 2 - - 0% - 0%

17. Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

Terevaluasinya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

-

Jml trayek terevaluasi 76 - - 0% 25 25 33%

Jml perusahaan taxi terevaluasi 8 - - 0% 8 8 100%

18. Rekruitmen dan Pelatihan SDM operator BRT

Terlaksananya Rekruitmen dan Pelatihan SDM operator BRT

-

Jml SDM terrekrut 150 - - 0% - 0%

Jml peserta pelatihan pengemudi 25 - - 0% - 0%

19. Masterplan perparkiran Kota Semarang

Tersusunnya master plan perparkiran -

Jml masterplan tersusun 1 - - 0% 1 1 100%

20. Updating dan evaluasi data parkir

Terupdate dan terevaluasinya data parkir

-

Jml cakupan kegiatan 3 - - 0% - 0%

Pembuatan database perparkiran Tersedianya software database perparkiran

jml software 1 1 #DIV/0!

Kajian potensi pengeloaan parkir (pemetaan)

Terlaksananya kajian potensi parkir

(20)

20

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

7 1 1 100% 3 4 57%

2. Tingkat ketersediaan prasarana

penunjang BRT

100% 30% 35% 117% 40% 75% 75%

1.07.1.07.01.18.006 1. Perawatan ticketing sistem Terawatnya ticketing sistem -

Jml mesin ticketing terawat 305 53 53 100% 40 93 30%

1.07.1.07.01.18.007 2. Pengamanan halte BRT Terlaksananya pengamanan halte BRT

-

Jml halte BRT 305 53 53 100% 53 106 35%

1.07.1.07.01.18.008 3. Pemeliharaan halte BRT Terpeliharanya halte BRT -

Jml halte BRT 325 53 61 115% 62 123 38%

1.07.1.07.01.18.009 4. DED halte BRT Tersusunnya DED halte BRT koridor II

-

Jml DED tersusun 2 1 1 100% 1 50%

1.07.1.07.01.18.010 5. Pengadaan mesin ticketing BRT Tersedianya mesin ticketing BRT -

Jml mesin ticketing tersedia 20 - - 0% 20 20 100%

6. Pembangunan halte BRT Terbangunnya halte BRT -

Jml halte BRT 8 12 12 100% 30 42 525%

7. Pembangunan pos pemantauan pelayaran

Terbangunnya pos pemantauan pelayaran

-

Jml pos pemantau terbangun 2 - - 0% 1 1 50%

8. Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

Terbangunnya pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

-

Jml pemberhentian akhir terbangun 6 - - 0% 2 2 33%

Perbaikan ticketing sistem koridor I Jml ticketing 20 20 #DIV/0!

1.07.1.07.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas

5% 13% 14% 92% 11% 13% 20%

20%=(15%-13%)/10% 1.07.1.07.01.19.001 1. Pengadaan rambu - rambu lalu

lintas

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas -

Jml rambu rambu terpasang 1.122 208 208 100% 92 300 27%

1.07.1.07.01.19.004 2. Pengadaan dan pemasangan lampu LED traffic light

Tersedianya lampu LED traffic light -

- Jml lampu LED TL 836 111 111 100% 170 281 34%

1.07.1.07.01.19.006 3. Pengadaan traffic cone Tersedianya traffic cone -

- Jml traffic cone terpasang 600 120 120 100% 120 240 40%

1.07.1.07.01.19.007 4. Pengadaan gason Tersedianya gasson -

(21)

21

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.19.008 5. Pemeliharaan lampu flashing Terpeliharanya lampu flashing -

- Jml lampu flashing terpelihara 69 13 13 100% 14 27 39%

1.07.1.07.01.19.009 6. Penggantian microprocessor 12 phase

Terlaksananya penggatian dan pemasangan microprocessor 12 phase

- - Jml controller microprocessor 12 phase terpasang 10 2 2 100% 2 4 40% 1.07.1.07.01.19.010 7. Perbaikan/penyempurnaan traffic light Terlaksananya perbaikan / penyempurnaan traffic light

-

- Jml TL yang diperbaiki 10 2 2 100% 2 4 40%

1.07.1.07.01.19.011 8. Pengecatan traffic light Terlaksananya Pengecatan traffic light -

Jml TL tercat 314 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.19.013 *

9. Pengadaan down counter tersedianya down counter -

- Jml down counter terpesan 136 32 32 100% 8 40 29%

1.07.1.07.01.19.014 10. Perawatan fungsi controller dan jaringan traffic light

Terawatnya controller dan jaringan traffic light

-

- Jml controller dan jaringan terawat 389 75 75 100% 76 151 39%

1.07.1.07.01.19.015 **

11. Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

Terpasangnya marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

-

- Jml marka jalan terbangun 12.776 2776 2.776 100% 3150 5.926 46%

- Jml pagar pengaman terbangun 30 30 30 100% 0 30 100%

1.07.1.07.01.19.016 12. Pengadaan marka parkir Terpasangnya marka parkir -

- Jml marka parkir terbangun 5.000 1000 1.000 100% 610 1.610 32%

1.07.1.07.01.19.020 13. Pemeliharaan rambu lalu lintas Terpeliharanya rambu lalu lintas -

- Jml rambu rambu lalu lintas

terpelihara

2.500 500 500 100% 500 1.000 40%

1.07.1.07.01.19.021 14. Pengadaan dan pemasangan RPPJ

Tersedianya RPPJ -

Jml RPPJ terpasang 75 15 15 100% 15 30 40%

1.07.1.07.01.19.022 15. Pengadaan box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm

Tersedianya box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm

-

Jml box lampu LED 3 aspek diameter

20 cm terpasang

32 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.19.023 16. Pengadaan tiang TL Tersedianya tiang TL -

- Jml tiang TL terpasang 52 23 23 100% 23 44%

1.07.1.07.01.19.024 17. Pengadaan dan pemasangan APILL

Terapasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas

-

(22)

22

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.19.025 18. Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

Terlaksananya pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

-

- Jml kegiatan PAM 390 113 113 100% 102 215 55%

1.07.1.07.01.19.026 19. Pengadaan lampu flashing Tersedianya lampu flashing -

- Jml lampu flashing terpasang 26 5 5 100% 5 10 38%

1.07.1.07.01.19.028 20. Pengecatan Halte Tercatnya halte -

Jml halte tercat 19 19 19 100% 19 100%

21. Penggantian papan nama jalan Tergantinya papan nama jalan -

Jml papan nama jalan terganti 180 - - 0% - 0%

22. Pengadaan median jalan portable

Tersedianya median jalan portable -

Jml median jalan portable 50 - - 0% 50 50 100%

23. Pengadaan pagar pengaman jalan

Tersedianya pagar pengaman jalan -

Jml pagar pengaman jalan 360 - - 0% 96 96 27%

1.07.1.07.01.19.029 24. Pengadaan Marka Jalur Sepeda Tersedianya marka jalur sepeda -

- Jml marka jalur sepeda terbangun 1.500 1500 1.500 100% 0 1.500 100%

Pembangunan ATCS Tersedianya ATCS

Jml ATCS terbangun 1 1 #DIV/0!

Fasilitasi car free day Terlaksananya pengamanan car free day

Jml keg pengamanan 52 52 #DIV/0!

Pembuatan pos terpadu terwujudnya pos terpadu

Jml pos terpadu 1 1 #DIV/0!

1.07.1.07.01.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan

73.611 72.445 80.209 111% 72.735 81.311 110%

1.07.1.07.01.20.004 1. Pengadaan sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

-

Jml sistem informasi pelayanan

pengujian kendaraan bermotor

2 1 1 100% 1 2 100%

Jml CCTV 1 1 #DIV/0!

Jml alat nomor antrian 1 1 #DIV/0!

2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

-

Jml alat pengujian kendaraan

bermotor

(23)

23

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib

100% 0% 0% 0% 100% 1 100%

1. Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

Terlaksananya Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika

(Penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

-

Jml pembinaan 12 - - 0% 3 3 25%

1.25.1.07.01.15.005 2. Pengadaan alat-alat komunikasi dan informatika

tersedianya alat-alat komunikasi dan informatika

-

Jml hardware 5 1 1 100% 1 2 40%

3. Kajian dan pengembangan sistem informasi

Tersedianya software dan website Dishubkominfo

-

- Jml software tersedia 3 - - 0% 1 1 33%

4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika (raker dan profil )

Terlaksananya raker dan tersedianya data yang akurat dan tepat

-

- Jml kegiatan pertemuan 5 1 1 100% 1 2 40%

- Jml buku 100 20 20 100% 20 40 40%

- Jml data transport terupdate 1 1 1 100% 1 100%

5. Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi)

Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi)

-

- Jml buku kajian 1 - - 0% - 0%

6. Penyusunan NA dan praraperda Tower bersama

Tersusunnya NA dan praraperda Tower bersama

-

- Jml NA / pra raperda 2 - - 0% 1 1 50%

7. Sosialisasi perda tower bersama Terlaksananya Sosialisasi perda tower bersama

-

- Jml kegiatan sosialisasi 1 - - 0% - 0%

8. Pengendalian Tower bersama Terlaksananya Pengendalian Tower bersama

-

(24)

24

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum evaluasi kinerja pelayanan pada urusan perhubungan di tahun 2011 adalah sebagai bertikut :

1. Dalam manajemen transportasi, pada tahun 2011 telah diambil langkah–langkah antara lain : a. Pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus traffic light di persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas yang ada serta dilengkapi dengan down counter timer;

b. Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) koridor I Mangkang-Penggaron, sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan umum, maupun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. c. Pemberlakuan jalur satu arah pada ruas jalan tertentu guna mengurai kemacetan lalu

lintas.

d. Persiapan pengoperasian BRT koridor II Terboyo-Cisemut.

2. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi, berupa pemasangan Rambu– rambu, marka serta fasilitas lainnya sebagai berikut :

a. Rambu lalu lintas terpasang tahun 2010 sebanyak 2.248 buah menjadi 2.456 buah pada tahun 2011, atau mengalami peningkatan sebesar 9 %.

b. Pembuatan Marka, pada tahun 2010 terpasang sebanyak 23.241 m2 menjadi 26.017 m2 atau mengalami peningkatan 12 %.

c. Pemasangan lampu LED traffic light pada tahun 2010 terpasang sebanyak 1.211 buah menjadi 1.322 buah pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 9%.

d. Pengadaan gasson pada tahun 2010 tersedia 521 buah menjadi 571 buah pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 9,5%.

e. Pemasangan down counter tahun 2010 sebanyak 45 buah menjadi 77 buah pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 71%.

f. Pemasangan APILL tahun 2010 sebanyak 75 TL menjadi 76 TL pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 1,3%.

g. Pengadaan Traffic Cone tahun 2010 sebanyak 416 buah menjadi 536 buah pada tahun 2011 atau meningkat 28,8 %.

h. Pengadaan shelter BRT pada tahun 2010 sebanyak 60 unit menjadi 72 unit pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 20%.

i. Pengadaan lampu flashing pada tahun 2010 sebanyak 25 unit menjadi 30 unit pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 20%.

3. Pelayanan Angkutan Penumpang Umum, pelayanan angkutan penumpang umum di kota Semarang dilayani dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek. Pada tahun 2011 ini pelayanan angkutan dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari 3 trayek yaitu : Utama, Cabang dan Ranting. Trayek Utama terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 777 armada jenis bus sedang dan bus besar, sedangkan trayek cabang terdiri dari 12 jalur yang dilayani oleh 1488 armada jenis mobil penumpang umum dan trayek Ranting terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 877 armada jenis mobil penumpang umum. Untuk pelayanan tidak dalam trayek (taksi) dilayani oleh 1620 armada jenis sedan.

(25)

25 Cakupan pelayanan angkutan umum di wilayah kota Semarang (16 kecamatan) sampai 2011 sudah melayani + 90% sedangkan pengembangan pelayanan angkutan di wilayah kota Semarang yang belum terlayani 10%.

4. Pelayanan Angkutan di Terminal, pelayanan angkutan di termnal Terboyo, Mangkang dan Penggaron adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami penurunan rit sebesar 3.700 rit (1,6 %) yang mana pada tahun 2010 sebesar 224.760 rit menjadi 221.060 rit pada tahun 2011. Namun jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 54.700 orang (8,3 %) dari 653.081 orang pada tahun 2010 menjadi 707.781 orang pada tahun 2011.

b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar 73.346 rit (34,4%) yang mana pada tahun 2010 sebesar 212.803 rit menjadi 286.149 rit pada tahun 2011. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 1.796.119 orang (43 %) dimana pada tahun 2010 sebesar 4.094.654 orang menjadi 5.890.773 orang pada tahun 2011.

c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan rit sebesar 14.330 rit (6,8 %) dimana pada tahun 2010 sebesar 208.901 rit menjadi 194.571 rit pada tahun 2011. Namun jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 740.447 orang (55%) dimana pada tahun 2010 sebanyak 1.325.061 orang menjadi 2.065.508 orang pada tahun 2011.

5. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2011 mengalami kenaikan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 8.050 kendaraan (11%), dimana pada tahun 2010 kendaraan yang diuji sebesar 72.159 kendaraan menjadi 80.209 kendaraan pada tahun 2011.

6. Pengelolaan Perparkiran, dalam tahun 2011 dikelola parkir tepi jalan umum (on street) mengalami penurunan sebanyak 84 titik (6%) dimana pada tahun 2010 sebanyak 1.385 titik menjadi 1.301 titik pada tahun 2011 , sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 38 titik (32 %) dimana pada tahun 2010 sebanyak 120 titik menjadi 158 titik pada tahun 2011. Hal ini sudah sesuai dengan yang apa diharapkan dimana parkir on street semakin berkurang sedangkan parkir off street makin bertambah. Kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan.

7. Pengelolaan BRT koridor I telah mengalami peningkatan rata-rata jumlah penumpang sebesar 16.771 orang per bulan (13,6%) dimana pada tahun 2010 rata-rata jumlah penumpang sebesar 123.108 orang per bulan menjadi 139.879 orang per bulan pada tahun 2011. Untuk jumlah pendapatan mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp. 52.761.000,. per bulan (14%) dimana pada tahun 2010 rata-rata pendapatan sebesar Rp. 376.425.000,. per bulan menjadi Rp. 429.186.000,. per bulan pada tahun 2011. Selanjutnya untuk tahun 2012 BRT koridor I sudah mampu beroperasi secara mandiri (tanpa dukungan dana APBD). 8. Untuk rencana pengoperasian BRT koridor II, pada tahun 2011 telah dilakukan persiapan

(26)

26 9. Pengendalian menara telekomunikasi, dengan sudah adanya master plan menara telekomunikasi bersama hal ini merupakan langkah awal dalam proses penataan dan pengendalian pertumbuhan menara telekomunikasi.

Sedangkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja SPM Perhubungan, IKK dan Indikator Kinerja Daerah untuk Dishubkominfo terlihat dalam tabel sebagai berikut :

(27)

27 Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang NO INDIKATOR SPM / Standar Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota

75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten / Kota

60% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten / Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100% 87% 100% 100% 100% 87% 100% 100% 100%

4 Tersedianya terminal angkutan penumpang umum pada setiap Kabupaten / Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten / Kota

60% 76% 77% 78% 79% 77,2% 80,2% 83,2% 86,2%

6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten / Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji

60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten /Kota yang telah memiliki terminal

(28)

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian Kendaraan Bermotor pada Kabupaten / Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten / Kota

40% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota

100% 90% 90% 100% 100% 90% 90% 100% 100%

12 Jumlah arus penumpang angkutan umum 5.992.936 6.052.865 6.113.394 6.174.528 6.236.273 12.343.067 12.343.067 12.343.067 12.343.067

13 Rasio ijin trayek 0,0022 0,0025 0,0024 0,0024 0,0023 0,0025 0,0024 0,0024 0,0023

14 Jumlah uji kir angkutan umum 5382 5192 5192 5262 5342 6.833 6.833 6.833 6.833

15 Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal bis 7 7 7 7 7 7 7 7 7

16 Jumlah angkutan darat / jumlah penumpang angkutan darat X 100%

15,81 16,98 17,61 19,11 19,71 13,40% 13,40% 13,40% 13,40%

17 Kepemilikan kir angkutan umum 3.672 3.577 3.577 3.612 3.652 4.295 4.295 4.295 4.295 18 Lama pengujian kelaikan angkutan umum (KIR)

(jam)

2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam

19 Biaya pengujian kelaikan angkutan umum (Rp) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

20 Pemasangan rambu-rambu 3337 2363 2586 2809 3032 2.456 2.563 2.703 3032

21 Tingkat fasilitas perhubungan terpantau 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 Meningkatnya jumlah penumpang di terminal 4.243.448 3.934.834 4.011.987 4.089.141 4.166.294 7.716.721 7.793.875 7.871.028 7.948.182 23 Pelayanan angkutan umum massal (BRT) 3 koridor 1 koridor 1 koridor 2 koridor 2 koridor 1 koridor 2 koridor 2 koridor 2 koridor

(29)

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan menjadi 10% dalam 5 tahun

10% 10,80% 10,60% 10,40% 10,20% 10,80% 10,60% 10,40% 10,20%

25 Tingkat ketersediaan titik parkir on street 1342 1454 1424 1394 1369 1301 1301 1301 1301

26 Tingkat ketersediaan titik parkir off street 220 140 160 180 200 158 160 180 200 27 Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir

angkutan penumpang umum

7

1 3 3 5 1 1 3 5

28 Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT 100% 30% 40% 60% 100% 35% 60% 60% 80%

29 Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas 5% 13% 11% 9% 7% 14% 13% 12% 11%

30 Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan 73.611 kend 72.445 kend 72.735 kend 73.026 kend 73.318 kend 80.209 81.011 81.821 82.639 31 Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi

yang tertib

(30)

30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Setelah mengkaji capaian kinerja pelayanan SKPD, dimunculkan beberapa isu penting dalam penyelengaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang pada tahun 2013 sebagai berikut :

a. Pelayanan angkutan umum yang masih rendah utamanya dalam hal kenyamanan, sehingga perlu peningkatan dengan optimalisasi pelayanan BRT koridor I dan II.

b. Pelayanan terminal dan halte yang belum optimal, sehingga perlu optimalisasi pelayanan terminal utamanya Terminal Mangkang.

c. Kemacetan lalu lintas di persimpangan dan ruas jalan yang cukup tinggi, sehingga perlu peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas utamanya dengan pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System).

d. Masih dijumpainya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum, sehingga perlu peningkatan operasi-operasi penertiban lalu lintas dan angkutan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Belum adanya kegiatan Perawatan dan pemeliharaan terminal yang mana output dari kegiatan ini adalah agar terjaganya kebersihan di tiga terminal.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terlihat dalam tabel berikut :

(31)

31 Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kota Semarang

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan

Dana Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program pelayanan administrasi perkantoran 2.580.910.000 Program pelayanan administrasi perkantoran 2.580.910.000 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terlaksananya administrasi surat menyurat dan upah harlep : Jml surat masuk

2 bh 405.362.000 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya administrasi surat menyurat dan upah harlep : Jml surat masuk

2 bh 405.362.000

Jml surat keluar 21 bh Jml surat keluar 21 bh

Jml harlep 22 org Jml harlep 22 org

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, telepon, listrik, koran dan majalah ; Jml dari jenis langganan

4 jenis 950.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, telepon, listrik, koran dan majalah ; Jml dari jenis langganan

4 jenis 950.000.000

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /

operasional

Terlaksananya servis kendaraan dinas : Jml service

13 kend 18.500.000 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Terlaksananya servis kendaraan dinas : Jml service 13 kend 18.500.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terciptanya kebersihan kantor dan halaman : Jml kantorml

3 lokasi 200.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terciptanya kebersihan kantor dan halaman : Jml kantorml

3 lokasi 200.000.000

Jml halaman 1 lokasi Jml halaman 1 lokasi

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor : jml jenis ATK

47 jenis 58.250.000 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor : jml jenis ATK

47 jenis 58.250.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan : Jml jenis barang cetakan

55 jenis 250.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan : Jml jenis barang cetakan 55 jenis 250.000.000 Jml penggandaan 330000 lb Jml penggandaan 330000 lb