: :
:
:
:
3 4
1,647,500,000.00 1,068,605,500.00 1,647,500,000.00 1,068,605,500.00 1,148,500,000.00 835,785,500.00
499,000,000.00 232,820,000.00 9,076,556,884.00 8,957,888,495.00 3,649,385,384.00 3,614,981,555.00 3,649,385,384.00 3,614,981,555.00 5,427,171,500.00 5,342,906,940.00 694,126,050.00 685,822,410.00
1,740,000.00 1,740,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,740,000.00 1,740,000.00
79,200,000.00 78,263,485.00
Belanja Barang dan Jasa 79,200,000.00 78,263,485.00
43,235,000.00 42,378,000.00
Belanja Barang dan Jasa 43,235,000.00 42,378,000.00
176,068,000.00 175,803,000.00
Belanja Pegawai 176,068,000.00 175,803,000.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 07 Perhubungan
Unit Organisasi 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan I nformatika
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM
REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6 7
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN (578,894,500.00) 64.86
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (578,894,500.00) 64.86
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah (312,714,500.00) 72.77 Perda Nomor 03 Tahun 2013
Perda Nomor 14 Tahun 2013 Perda Nomor 15 Tahun 2012 Perda Nomor 9 Tahun 2012 Perda Nomor 14 Tahun 2012
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (266,180,000.00) 46.66
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (118,668,389.00) 98.69
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (34,403,829.00) 99.06
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (34,403,829.00) 99.06
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (84,264,560.00) 98.45
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (8,303,640.00) 98.80
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(936,515.00) 98.82
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (936,515.00) 98.82
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(857,000.00) 98.02
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (857,000.00) 98.02
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (265,000.00) 99.85
18,000,000.00 18,000,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00
6,030,000.00 5,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa 6,030,000.00 5,700,000.00
1,080,000.00 1,080,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,080,000.00 1,080,000.00
2,998,700.00 2,998,700.00
Belanja Barang dan Jasa 2,998,700.00 2,998,700.00
2,400,000.00 2,025,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,400,000.00 2,025,000.00
283,740,000.00 283,687,275.00
Belanja Barang dan Jasa 283,740,000.00 283,687,275.00
79,634,350.00 74,146,950.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 73,214,350.00 67,726,950.00
472,407,520.00 450,071,600.00
35,245,520.00 35,100,000.00
Belanja Modal 35,245,520.00 35,100,000.00
210,800,000.00 207,110,000.00
Belanja Modal 210,800,000.00 207,110,000.00
11,000,000.00 11,000,000.00
Belanja Modal 11,000,000.00 11,000,000.00
27,000,000.00 26,789,000.00
Belanja Barang dan Jasa 27,000,000.00 26,789,000.00
18,800,000.00 18,056,300.00
Belanja Barang dan Jasa 18,800,000.00 18,056,300.00
129,562,000.00 112,334,500.00
Belanja Barang dan Jasa 129,562,000.00 112,334,500.00
40,000,000.00 39,681,800.00
Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00 39,681,800.00
180,890,000.00 177,817,300.00
180,890,000.00 177,817,300.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (330,000.00) 94.53
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 (330,000.00) 94.53
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(375,000.00) 84.38
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (375,000.00) 84.38
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (52,725.00) 99.98
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (52,725.00) 99.98
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (5,487,400.00) 93.11
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (5,487,400.00) 92.51
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(22,335,920.00) 95.27
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor (145,520.00) 99.59
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 (145,520.00) 99.59
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (3,690,000.00) 98.25
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (3,690,000.00) 98.25
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (211,000.00) 99.22
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (211,000.00) 99.22
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (743,700.00) 96.04
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (743,700.00) 96.04
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(17,227,500.00) 86.70
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (17,227,500.00) 86.70
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
(318,200.00) 99.20
1.07 . 1.07.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 (318,200.00) 99.20
1.07 . 1.07.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(3,072,700.00) 98.30
Belanja Barang dan Jasa 180,890,000.00 177,817,300.00
98,236,000.00 97,420,000.00
5,000,000.00 4,524,000.00
Belanja Pegawai 4,410,000.00 3,934,000.00
Belanja Barang dan Jasa 590,000.00 590,000.00
3,556,000.00 3,556,000.00
Belanja Pegawai 3,456,000.00 3,456,000.00
Belanja Barang dan Jasa 100,000.00 100,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja Pegawai 4,530,000.00 4,530,000.00
Belanja Barang dan Jasa 470,000.00 470,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 30,000,000.00
54,680,000.00 54,340,000.00
Belanja Pegawai 49,680,000.00 49,340,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00
1,858,975,500.00 1,840,349,600.00
1,459,125,500.00 1,440,780,600.00
Belanja Pegawai 14,150,000.00 12,330,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,444,975,500.00 1,428,450,600.00
211,500,000.00 211,364,000.00
Belanja Pegawai 151,500,000.00 151,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 59,864,000.00
188,350,000.00 188,205,000.00
Belanja Modal 188,350,000.00 188,205,000.00
432,530,000.00 412,343,000.00
12,800,000.00 11,585,000.00
Belanja Pegawai 7,200,000.00 7,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,600,000.00 4,385,000.00
114,630,000.00 114,510,000.00
Belanja Pegawai 67,680,000.00 67,680,000.00
Belanja Barang dan Jasa 46,950,000.00 46,830,000.00
133,100,000.00 132,946,000.00
Belanja Modal 133,100,000.00 132,946,000.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 (3,072,700.00) 98.30
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(816,000.00) 99.17
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
(476,000.00) 90.48
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 (476,000.00) 89.21
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 05 Penyusunan Program Kerja SKPD 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 07 Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD (340,000.00) 99.38
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 (340,000.00) 99.32
1.07 . 1.07.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
(18,625,900.00) 99.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 15 . 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
(18,344,900.00) 98.74
1.07 . 1.07.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 (1,820,000.00) 87.14
1.07 . 1.07.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 (16,524,900.00) 98.86
1.07 . 1.07.01 . 00 . 15 . 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (136,000.00) 99.94
1.07 . 1.07.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 (136,000.00) 99.77
1.07 . 1.07.01 . 00 . 15 . 09 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (145,000.00) 99.92
1.07 . 1.07.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 (145,000.00) 99.92
1.25 . 1.07.01 . 00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi dan Media Massa
(20,187,000.00) 95.33
1.25 . 1.07.01 . 00 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan I nformasi
(1,215,000.00) 90.51
1.25 . 1.07.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.25 . 1.07.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,215,000.00) 78.30
1.25 . 1.07.01 . 00 . 15 . 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan I nformasi
(120,000.00) 99.90
1.25 . 1.07.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.25 . 1.07.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 (120,000.00) 99.74
1.25 . 1.07.01 . 00 . 15 . 04 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (154,000.00) 99.88
172,000,000.00 153,302,000.00
Belanja Pegawai 75,580,000.00 66,870,000.00
Belanja Barang dan Jasa 96,420,000.00 86,432,000.00
14,290,000.00 14,285,000.00
14,290,000.00 14,285,000.00
Belanja Pegawai 3,600,000.00 3,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,690,000.00 10,685,000.00
532,660,000.00 524,413,600.00
47,700,000.00 47,700,000.00
Belanja Pegawai 35,700,000.00 35,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa 12,000,000.00 12,000,000.00
32,700,000.00 32,100,000.00
Belanja Pegawai 32,700,000.00 32,100,000.00
61,500,000.00 61,500,000.00
Belanja Pegawai 61,500,000.00 61,500,000.00
31,300,000.00 31,300,000.00
Belanja Pegawai 18,300,000.00 18,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 13,000,000.00 13,000,000.00
168,510,000.00 164,700,000.00
Belanja Pegawai 54,000,000.00 54,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 114,510,000.00 110,700,000.00
44,220,000.00 44,110,000.00
Belanja Pegawai 42,900,000.00 42,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,320,000.00 1,210,000.00
86,400,000.00 86,400,000.00
Belanja Pegawai 56,400,000.00 56,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 30,000,000.00
60,330,000.00 56,603,600.00
Belanja Pegawai 45,150,000.00 45,150,000.00
Belanja Barang dan Jasa 15,180,000.00 11,453,600.00
213,900,000.00 213,900,000.00
213,900,000.00 213,900,000.00
Belanja Modal 213,900,000.00 213,900,000.00
1.25 . 1.07.01 . 00 . 15 . 08 Pembentukan Lembaga Komisi I nformasi dan Partisipasi Publik (KI PP)
(18,698,000.00) 89.13
1.25 . 1.07.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 (8,710,000.00) 88.48
1.25 . 1.07.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 (9,988,000.00) 89.64
1.07 . 1.07.01 . 00 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
(5,000.00) 99.97
1.07 . 1.07.01 . 00 . 16 . 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
(5,000.00) 99.97
1.07 . 1.07.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 (5,000.00) 99.95
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan (8,246,400.00) 98.45
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
(600,000.00) 98.17
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 (600,000.00) 98.17
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal
0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 07 Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama
0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
(3,810,000.00) 97.74
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 (3,810,000.00) 96.67
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan (110,000.00) 99.75
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 (110,000.00) 91.67
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 18 Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terpadu 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 19 Posko Angkutan Lebaran dan Hari-Hari Besar (3,726,400.00) 93.82
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 (3,726,400.00) 75.45
1.07 . 1.07.01 . 00 . 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 18 . 04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal 0.00 100.00
929,156,430.00 926,484,430.00
208,475,000.00 208,475,000.00
Belanja Modal 208,475,000.00 208,475,000.00
184,850,000.00 184,850,000.00
Belanja Modal 184,850,000.00 184,850,000.00
535,831,430.00 533,159,430.00
Belanja Modal 535,831,430.00 533,159,430.00
(7,429,056,884.00) (7,889,282,995.00)
1.07 . 1.07.01 . 00 . 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
(2,672,000.00) 99.71
1.07 . 1.07.01 . 00 . 19 . 01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 19 . 02 Pengadaan Marka Jalan 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 19 . 06 Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
(2,672,000.00) 99.50
1.07 . 1.07.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 (2,672,000.00) 99.50
Halaman 6
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) (460,226,111.00) 106.19
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
