República Democrática de Timor-Leste
Ano
Fiscal
de
2011
Relatório
de
Execução
Orçamental
para
o
Segundo
Trimestre
Ministério
das
Finanças
Ano Fiscal de 2011
Relatório de Execução Orçamental para o
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
……… 1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………
1
2. Estimativas
Fiscais
……… 1
Execução Orçamental Todo o Governo
……… 2
1. Execução
Orçamental Global
………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………
4
4. Despesas
por
Itens
……… 5
Conclusão
……… 6
Declarações
Declaração de Receitas
Resumo de Despesas por Itens
Declaração de Despesas por Funções
Declaração de Despesas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Infra-estruturas
Se gundo T rim e st re do AF de 2 0 1 1
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is e Re vist a s
O
Orçamento
para
o
Ano
Financeiro
de
2011
foi
aprovado
a
14
de
Fevereiro
de
2001,
segundo
a
Lei
N.º
1/II
de
2011.
A
Lei
do
Orçamento
criou
também
dois
fundos
especiais,
nomeadamente
o
Fundo
de
Infra
‐
estruturas
e
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano.
O
total
de
dotações
aprovadas,
incluindo
ambos
os
fundos
especiais,
foi
de
1.306
milhões
de
dólares.
As
Receitas
Não
Petrolíferas
referentes
ao
Ano
Financeiro
de
2011
foram
estimadas
em
110,7
milhões
de
dólares.
O
Parlamento
aprovou
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
até
1.055
milhões
de
dólares
durante
o
ano.
A
tabela
seguinte
apresenta
as
dotações
originais,
bem
como
uma
comparação
com
o
Ano
Financeiro
de
2010.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2011
(milhares de dólares)
Dotações
AF de 2010
(milhares de
dólares)
Variação em
relação ao AF
de 2010
(milhares de
dólares)
Salários e Vencimentos
116.834
99.099
17.735
Bens e Serviços
269.151
266.998
2.153
Capital Menor
29.262
34.469
-5.207
Capital e Desenvolvimento
89.009
252.783
-163.774
Transferências Públicas
177.456
184.632
-7.176
de Capital Humano
Total do Orçamento do
Estado
1.306.018
837.981
468.037
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A
tabela
seguinte
descreve
as
estimativas
de
receitas
e
despesas
e
mostra
o
financiamento
do
orçamento.
O
orçamento
previu
um
total
de
despesas
de
1.306,018
milhões
de
dólares
e
receitas
domésticas
não
petrolíferas
de
110,7
milhões.
O
défice
fiscal
total
foi
estimado
em
1.195,318
milhões
de
dólares
(1.306,018
milhões
‐
110,7
milhões).
Este
défice
será
financiado
através
de
transferências
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
1.055
milhões
de
dólares
e
do
uso
de
reservas
em
dinheiro
na
Conta
do
Tesouro
no
valor
de
140,318
milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
AF de 2011
(milhares de dólares)
Estimativas
Orçamentais
Revistas
AF de 2010
(milhares de
dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
110.700
94.700
2. Receitas Fiscais
64.900
47.600
3. Receitas Não Fiscais
45.800
47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
1.165.700
905.700
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
588.481
550.729
7. Salários e Vencimentos
116.834
99.099
8. Bens e Serviços
294.191
266.998
9. Transferências
177.456
184.632
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
1.306.018
837.981
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-477.781
-456.029
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-1.195.318
-743.281
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
1.055.000
811.000
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
140.318
-67.719
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is
Os
valores
de
receitas
e
despesas
indicados
neste
relatório
incluem
despesas
sob
Fundos
Especiais
e
são
provisórios,
estando
sujeitos
a
acções
de
reconciliação
e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais Originais (milhares de
dólares)
Estimativas Orçamentais
Finais (milhares de
dólares)
Dinheiro Concreto
(milhares de dólares)
% Dinheiro Concreto
para o Orçamento
Final
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
110.700
110.700
45.510
41%
2. Receitas Fiscais
64.900
64.900
28.637
44%
3. Receitas Não Fiscais
45.800
45.800
16.873
37%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
294.153
283.035
79.864
28%
9. Transferências
177.456
180.509
55.869
31%
10. Capital Menor
29.262
32.927
1.116
3%
11. Capital e Desenvolvimento
688.315
692.713
259.403
37%
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
1.306.018
1.306.018
442.633
34%
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-477.781
-136.604
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-1.195.318
-397.123
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
1.055.000
300.000
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
140.318
97.213
A
execução
orçamental
para
todo
o
orçamento
do
estado
até
ao
segundo
trimestre
foi
de
442,633
milhões
de
dólares,
o
que
representa
34%
segundo
o
método
de
caixa.
Em
anexo
segue
a
Declaração
Detalhada
em
conformidade
com
o
número
4
do
livro
orçamental.
Excluindo
os
Fundos
Especiais,
as
despesas
foram
de
184,931
milhões
de
dólares,
o
que
representa
27%
do
orçamento
comparativo
de
681,712
milhões
de
dólares.
As
despesas
no
Fundo
de
Infra
‐
estruturas
até
ao
segundo
trimestre
foram
de
252,810
milhões
de
dólares,
tendo
sido
registadas
despesas
em
dinheiro
no
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
no
valor
de
4,892
milhões
de
dólares.
Em
anexo
seguem
Declarações
Detalhadas
sobre
os
Fundos.
O
fluxo
de
receitas
domésticas
na
conta
consolidada
foi
de
45,510
milhões
de
dólares,
tendo
sido
transferidos
300
milhões
de
dólares
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
até
ao
segundo
trimestre.
Em
anexo
segue
uma
declaração
detalhada
de
receitas.
2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O
total
das
Receitas
Domésticas
até
ao
segundo
trimestre
foi
de
37,9
milhões
de
dólares.
Os
Direitos
de
Consumo
(23%),
o
Imposto
sobre
Vendas
(11%)
e
os
Direitos
de
Importação
(11%)
foram
os
principais
componentes
das
receitas
fiscais.
A
declaração
apensa
contém
detalhes
das
Imposto sobre Vendas 9%
Imposto sobre o Consumo 23%
Direitos de Importação 9%
IRS ‐Empregados do
Governo 1% IRS ‐Outros Empregados
5% Imposto Especial de
Retenção 4% Imposto Colectivo
8%
Imposto sobre Serviços 4%
Juros 0%
Taxas e pagamentos de utilização e outras receitas
não fiscais 19% Venda de Arroz
1%
Receitas de Instituições Autónomas
17%
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o e x c luindo Fundos Espe c ia is
Excluindo
os
Fundos
Especiais,
os
principais
componentes
de
despesa
até
ao
segundo
trimestre
foram
os
Bens
e
Serviços
(40%),
as
Transferências
(30%)
e
os
Salários
e
Vencimentos
(25%).
A
Capital Menor
1%
Capital e Desenvolvimento
4%
Os
principais
itens
de
despesa
foram
os
Salários
(33%)
e
o
Combustível
para
Geradores
(22%).
A
declaração
apensa
contém
detalhes
das
despesas
por
itens
.
Salários
33%
Combustível
para
Geradores
22%
Pagamento
de
Benefícios
Pessoais
15%
Serviços
Profissionais
7%
Outros
Serviços
Diversos
5%
Deslocações
ao
Estrangeiro
3%
Concessões
Públicas
3%
Subsídios
2%
Formações
e
Sessões
de
Trabalho
2%
Materiais
e
Fornecimentos
Operacionais
2%
Outros
Itens
6%
Despesas
por
Itens
Conc lusã o
A
cobrança
de
receitas
domésticas
até
ao
segundo
trimestre
foi
de
45,510
milhões
de
dólares
contra
um
alvo
para
todo
o
ano
de
110,7
milhões,
o
que
representa
41%.
A
execução
em
dinheiro
representou
27%
das
estimativas
orçamentais,
excluindo
os
Fundos
Especiais.
Até
ao
segundo
trimestre
a
execução
orçamental
para
o
Fundo
de
Infra
‐
estruturas
foi
de
252,810
milhões
de
dólares,
o
que
representa
42%
do
montante
orçamentado
de
599,306
milhões.
O
Fundo
de
Capital
Humano
registou
uma
execução
em
CodigoIt en de Receitas 2010 Est imat ivas Original de Receitas
Est imat ivas Final de Receitas
Cobranças Concretas
% Concretas
06 Receitas Fiscais
A. Impost os sobre Mercadorias 14, 626 42, 600 42, 600 20, 357 48%
07 Receitas Não Fiscais
C. Juros 32 100 100 44 44%
5505 Juros 32 100 100 44 44%
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais 23, 288 26, 500 26, 500 9, 188 35%
09 INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900 Receit as da EDTL 4, 794 14, 500 14, 500 5,836 40%
5505 Juros da EDTL 2 0
Codigo Rubrica de Despesas 2010 Despesas em Dinheiro
2011 Orçamento Original(A)
2011 Orçamento
Final (B) Virements
C=B-A 2011 Despesas em Dinheiro (D)
% D/ B 2011 Adiantamentos
(E)
2011 Obrigações
(F)
2011 Comprimissos
(G) Avanços de Dinheiro 740 Avanços Fundo Manei o para Mi ni st éri os 1,159 - - - - 1,274 145 5 (1,423) Avanços de Dinheiro 805 Avanços para Embai xadas 53 - - - - 29 - - (29)
Fundo de Infra-estruturas
Capit al e Desenvol viment o - 599, 306 599, 306 - 252, 810 42% - 178, 605 32, 824 135, 066
Salários e
Vencimentos Bens e Serviços Capital
Menor
Capital e
Desenvolvimento Transferencia TOTAL
% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais 9,135 23,295 532 10,248 10,912 54,122 12.2%
Defesa 1,857 5,201 92 - - 7,149 1.6%
Ordem Pública e Segurança 7,919 4,733 86 108 3 12,849 2.9%
Assuntos Económicos 5,571 35,204 243 248,889 4,880 294,787 66.6%
Protecção Ambiental 109 86 - - 38 234 0.1%
Habitação e Comunidade - - - - - - 0.0%
Saúde 4,939 5,080 2 - 4,525 14,546 3.3%
Lazer, Cultura e Religião 637 920 126 75 640 2,398 0.5%
Educação 15,506 3,057 3 84 - 18,650 4.2%
Protecção Social 708 2,287 32 - 34,872 37,899 8.6%
Global 46,381 79,864 1,116 259,403 55,869 442,633 100.0%
5,796 6,271 6,271 1,934 30.8 550 418
Despesas 83 3,204
01 Salários e Vencimentos 207 500 500 118 23.6 - - - 382
600 Salários 195 481 481 111 23.1 - - 370
610 Horas Extraordinarias 12 19 19 7 37.8 - - 12
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 4,065 5,471 5,471 1,816 33.2 83 334 417 2,738
620 Viagens Locais 45 79 79 23 28.9 - - 56
625 Viagens ao Estrageiro 543 548 548 233 42.5 67 9 239
630 Formação Profissional e 200 200 3 1.3 -
-Seminários
197 6
640 Encargos de Instalação 133 280 280 64 22.7 1 - 216
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 133 87 87 35 40.1 36 25 -9
651 Manutenção de Veículos 93 68 68 27 40.2 2 5 34
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 12 12 - - -
-Serviços
12 4
660 Materiais e Fornecimentos de 198 198 48 24.2 3
-Escritório
147 103
670 Materiais de Fornecimento 209 209 25 12.0 13 99
Operacionais
73 83
680 Combustível para Geradores 48 62 62 17 28.1 26 19
-690 Manutenção de Equipamentos e 192 192 70 36.5 9 28
Edifícios
85 167
700 Despesas Operacionais 1,050 789 789 361 45.7 65 - 363
705 Serviços de Profissionais 1,247 2,104 2,104 806 38.3 84 - 1,215
706 Serviços de Tradução 8 24 24 7 27.1 2 - 16
710 Outros Serviços Diversos 404 619 619 98 15.8 7 233 281
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 33
740 Fundo de Maneio 50
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 5,796 6,271 6,271 1,934 30.8 83 550 418 3,204
01 Salários e Vencimentos 207 500 500 118 23.6 - - - 382
600 Salários 195 481 481 111 23.1 - - 370
610 Horas Extraordinarias 12 19 19 7 37.8 - - 12
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 4,065 5,471 5,471 1,816 33.2 83 334 417 2,738
620 Viagens Locais 45 79 79 23 28.9 - - 56
625 Viagens ao Estrageiro 543 548 548 233 42.5 67 9 239
630 Formação Profissional e 6 200 200 3 1.3 -
-Seminários
197
640 Encargos de Instalação 133 280 280 64 22.7 1 - 216
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 133 87 87 35 40.1 36 25 -9
651 Manutenção de Veículos 93 68 68 27 40.2 2 5 34
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 4 12 12 - - -
-Serviços
12
660 Materiais e Fornecimentos de 103 198 198 48 24.2 3
-Escritório
147
670 Materiais de Fornecimento 83 209 209 25 12.0 13 99
Operacionais
73
680 Combustível para Geradores 48 62 62 17 28.1 26 19
-690 Manutenção de Equipamentos e 167 192 192 70 36.5 9 28
Edifícios
85
700 Despesas Operacionais 1,050 789 789 361 45.7 65 - 363
705 Serviços de Profissionais 1,247 2,104 2,104 806 38.3 84 - 1,215
706 Serviços de Tradução 8 24 24 7 27.1 2 - 16
710 Outros Serviços Diversos 404 619 619 98 15.8 7 233 281
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 33
740 Fundo de Maneio 50
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento Geral
-Embaixadas Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 3,640 3,011 3,011 960 31.9 183 164 248 1,274
01 Salários e Vencimentos 59 60 60 25 41.1 - - - 35
600 Salários 58 60 60 24 40.8 - - 36
610 Horas Extraordinarias 1 - - - - - -
-615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 2,374 2,951 2,951 935 31.7 183 164 248 1,239
620 Viagens Locais 21 38 38 14 35.8 - - 24
625 Viagens ao Estrageiro 540 548 548 222 40.6 67 9 250
630 Formação Profissional e - 99 99 2 2.1 -
-660 Materiais e Fornecimentos de 36 51 51 9 16.7 3
-Escritório
39
670 Materiais de Fornecimento 31 55 55 9 16.6 2
-Operacionais
44
680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e 39 50 50 23 45.6 1 5
Edifícios
20
700 Despesas Operacionais 892 667 667 302 45.3 64 - 301
705 Serviços de Profissionais 470 915 915 266 29.1 - - 649
706 Serviços de Tradução - 12 12 5 39.0 - - 7
710 Outros Serviços Diversos 340 504 504 81 16.0 7 233 183
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 33
740 Fundo de Maneio 150
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 1,343 1,975 1,975 558 28.3 -100 294 165 1,157
01 Salários e Vencimentos 148 440 440 94 21.3 - - - 346
600 Salários 138 421 421 86 20.5 - - 335
610 Horas Extraordinarias 10 19 19 7 36.9 - - 12
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 889 1,235 1,235 465 37.6 -100 78 164 728
620 Viagens Locais 24 36 36 9 25.6 - - 27
625 Viagens ao Estrageiro 4 - - 10 - - - -10
630 Formação Profissional e 6 84 84 1 0.6 -
-Seminários
83
640 Encargos de Instalação 106 226 226 52 23.0 - - 174
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 111 71 71 29 40.6 34 21 -13
651 Manutenção de Veículos 74 55 55 24 44.1 - 4 27
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de 63 140 140 38 27.0 -
-Escritório
102
670 Materiais de Fornecimento 50 151 151 16 10.5 11 99
Operacionais
25
680 Combustível para Geradores 45 58 58 16 28.3 25 19 -2
690 Manutenção de Equipamentos e 126 133 133 46 34.8 7 22
Edifícios
58
700 Despesas Operacionais 120 81 81 56 68.8 1 - 24
705 Serviços de Profissionais 118 120 120 151 126.1 - - -31
706 Serviços de Tradução - - - 1 - - - -1
710 Outros Serviços Diversos 39 80 80 15 19.3 - - 64
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio -100
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 596 1,015 1,015 341 33.6 - 76 - 598
705 Serviços de Profissionais 544 945 945 339 35.9 74 - 531
706 Serviços de Tradução 8 12 12 1 10.1 2 - 9
710 Outros Serviços Diversos 20 22 22 - 1.8 - - 22
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 217 270 270 75 27.8 - 16 5 174
650 Vehicle Operation Fuel 22 16 16 6 37.5 2 4 4
651 Manutenção de Veículos 19 13 13 2 11.8 2 1 9
705 Serviços de Profissionais 115 124 124 49 39.5 9 - 66
706 Serviços de Tradução - - - - - - -
-710 Outros Serviços Diversos 6 13 13 1 10.5 - - 12
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
8,706 12,447 12,447 3,434 27.6 261 465
Despesas 365 7,556
01 Salários e Vencimentos 3,339 3,896 3,896 1,753 45.0 - - - 2,143
600 Salários 3,330 3,632 3,632 1,750 48.2 - - 1,882
610 Horas Extraordinarias 9 31 31 4 11.7 - - 27
615 Abonos - 233 233 - - - - 233
02 Bens e Serviços 4,178 7,840 7,840 1,553 19.8 365 162 - 5,395
620 Viagens Locais 167 716 716 153 21.4 3 - 560
625 Viagens ao Estrageiro 947 1,492 1,492 362 24.3 9 - 1,120
630 Formação Profissional e 648 648 58 8.9 -
-Seminários
590 87
640 Encargos de Instalação 108 180 180 41 22.8 - - 139
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 288 332 332 125 37.5 65 - 143
651 Manutenção de Veículos 126 143 143 42 29.4 - - 101
652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - 4 - -
-Serviços
-4 3
660 Materiais e Fornecimentos de 128 128 20 15.8 -
-Escritório
108 214
670 Materiais de Fornecimento 125 125 10 8.0 17
-Operacionais
98 165
680 Combustível para Geradores 20 20 20 - - - - 20
690 Manutenção de Equipamentos e 200 200 15 7.6 3
-Edifícios
182 289
700 Despesas Operacionais 210 921 921 13 1.4 1 - 908
705 Serviços de Profissionais 801 1,244 1,244 413 33.2 8 - 822
706 Serviços de Tradução 31 80 80 21 26.5 - - 59
710 Outros Serviços Diversos 704 1,561 1,561 262 16.8 21 - 1,278
715 Pagamento de quotas 22 50 50 13 26.9 - - 37
730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 314
740 Fundo de Maneio 51
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 732 711 711 128 18.1 - 99 465 18
810 Compra de Veículos 48 320 320 - - - 320
-820 Equipamento de Informática 129 138 138 128 93.1 - - 10
830 Equipamento de Segurança 72 65 65 - - 65 -
-840 Equipamento de Comunicações 350 - - - - - -
-850 Outros Equipamentos Diversos 40 123 123 - - - 123
-860 Mobiliário e Acessorios 84 40 40 - - 34 - 6
870 Equipamento de Escritório 10 25 25 - - - 22 3
880 Geradores - - - - - - -
-890 Equipamento de Água - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 8,706 12,447 12,447 3,434 27.6 365 261 465 7,556
01 Salários e Vencimentos 3,339 3,896 3,896 1,753 45.0 - - - 2,143
600 Salários 3,330 3,632 3,632 1,750 48.2 - - 1,882
610 Horas Extraordinarias 9 31 31 4 11.7 - - 27
615 Abonos - 233 233 - - - - 233
02 Bens e Serviços 4,178 7,840 7,840 1,553 19.8 365 162 - 5,395
620 Viagens Locais 167 716 716 153 21.4 3 - 560
625 Viagens ao Estrageiro 947 1,492 1,492 362 24.3 9 - 1,120
630 Formação Profissional e 87 648 648 58 8.9 -
-Seminários
590
640 Encargos de Instalação 108 180 180 41 22.8 - - 139
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 288 332 332 125 37.5 65 - 143
651 Manutenção de Veículos 126 143 143 42 29.4 - - 101
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - 4 - -
-Serviços
-4
660 Materiais e Fornecimentos de 214 128 128 20 15.8 -
-Escritório
108
670 Materiais de Fornecimento 165 125 125 10 8.0 17
-Operacionais
98
680 Combustível para Geradores 20 20 20 - - - - 20
690 Manutenção de Equipamentos e 289 200 200 15 7.6 3
-Edifícios
182
700 Despesas Operacionais 210 921 921 13 1.4 1 - 908
705 Serviços de Profissionais 801 1,244 1,244 413 33.2 8 - 822
706 Serviços de Tradução 31 80 80 21 26.5 - - 59
710 Outros Serviços Diversos 704 1,561 1,561 262 16.8 21 - 1,278
715 Pagamento de quotas 22 50 50 13 26.9 - - 37
730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 314
740 Fundo de Maneio 51
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 732 711 711 128 18.1 - 99 465 18
810 Compra de Veículos 48 320 320 - - - 320
-820 Equipamento de Informática 129 138 138 128 93.1 - - 10
830 Equipamento de Segurança 72 65 65 - - 65 -
-840 Equipamento de Comunicações 350 - - - - - -
-850 Outros Equipamentos Diversos 40 123 123 - - - 123
-860 Mobiliário e Acessorios 84 40 40 - - 34 - 6
870 Equipamento de Escritório 10 25 25 - - - 22 3
880 Geradores - - - - - - -
-890 Equipamento de Água - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento Geral
-Embaixadas Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 3,634 4,613 4,613 1,525 33.0 12 34 - 3,031
01 Salários e Vencimentos 2,815 3,001 3,001 1,484 49.5 - - - 1,517
600 Salários 2,812 2,768 2,768 1,485 53.6 - - 1,283
610 Horas Extraordinarias 3 - - - - - -
-700 Despesas Operacionais 3 736 736 4 0.6 - - 732
705 Serviços de Profissionais - - - - - - -
-706 Serviços de Tradução - - - - - - -
-710 Outros Serviços Diversos 138 564 564 - - - - 564
715 Pagamento de quotas 21 50 50 13 26.9 - - 37
730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 12
740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 369 542 542 136 25.1 67 15 - 257
625 Viagens ao Estrageiro 56 169 169 79 47.0 6 - 84
630 Formação Profissional e - - - - - -
-705 Serviços de Profissionais 50 102 102 25 24.7 8 - 68
706 Serviços de Tradução - - - - - - -
-710 Outros Serviços Diversos 183 150 150 - - - - 150
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 67
740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 76 112 112 - - 107 - - -102
Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 107
740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 3,610 5,506 5,506 1,527 27.7 159 203 465 2,992
01 Salários e Vencimentos 455 828 828 249 30.0 - - - 579
600 Salários 451 797 797 245 30.7 - - 552
610 Horas Extraordinarias 4 31 31 4 12.1 - - 27
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 2,477 3,984 3,984 1,150 28.9 159 104 - 2,412
620 Viagens Locais 8 92 92 16 17.8 - - 75
625 Viagens ao Estrageiro 86 355 355 222 62.5 3 - 130
630 Formação Profissional e 47 600 600 24 3.9 -
-Seminários
576
640 Encargos de Instalação 97 130 130 36 27.6 - - 94
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 283 325 325 122 37.6 62 - 140
651 Manutenção de Veículos 121 136 136 41 30.1 - - 95
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de 204 121 121 18 15.1 -
-Escritório
103
670 Materiais de Fornecimento 164 121 121 9 7.2 17
-Operacionais
95
680 Combustível para Geradores 20 20 20 - - - - 20
690 Manutenção de Equipamentos e 286 197 197 15 7.7 -
-Edifícios
182
700 Despesas Operacionais 180 178 178 8 4.5 1 - 170
705 Serviços de Profissionais 572 800 800 360 45.0 - - 440
706 Serviços de Tradução 29 75 75 21 28.2 - - 54
710 Outros Serviços Diversos 377 834 834 258 31.0 21 - 555
715 Pagamento de quotas 1 - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 109
740 Fundo de Maneio 50
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 677 694 694 128 18.5 - 99 465 1
810 Compra de Veículos 43 320 320 - - - 320
-820 Equipamento de Informática 123 129 129 128 99.6 - - 1
830 Equipamento de Segurança 72 65 65 - - 65 -
-840 Equipamento de Comunicações 348 - - - - - -
-850 Outros Equipamentos Diversos 9 123 123 - - - 123
-860 Mobiliário e Acessorios 72 35 35 - - 34 - 1
870 Equipamento de Escritório 10 22 22 - - - 22
-880 Geradores - - - - - - -
-890 Equipamento de Água - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 76 142 142 - - - - - 142
Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-020105 - COMISSÃO A ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 47 147 147 11 7.4 - - - 136
Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-020106 - COMISSÃO B ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 103 144 144 - - - - - 144
Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-020107 - COMISSÃO C ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 89 117 117 25 21.3 - - - 92
Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-020109 - COMISSÃO D ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 82 144 144 14 9.8 - - - 130
Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-020110 - COMISSÃO E ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 104 137 137 94 68.4 - - - 43
625 Viagens ao Estrageiro 89 100 100 56 56.1 - - 44
630 Formação Profissional e - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-020111 - COMISSÃO F ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 63 141 141 28 20.2 - 2 - 110
Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-020112 - COMISSÃO G ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 45 92 92 - - - - - 92
Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-020113 - COMISSÃO H ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas - 61 61 - - - - - 61
Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-020114 - COMISSÃO I ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 318 430 430 75 17.4 13 6 - 324
705 Serviços de Profissionais 124 230 230 29 12.4 - - 201
706 Serviços de Tradução 2 5 5 - - - - 5
710 Outros Serviços Diversos 5 13 13 4 28.8 - - 9
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 12
740 Fundo de Maneio 1
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-020115 - CONSELHO CONSULTIVO DO FUNDO PETROLÍFEIRO ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 93 119 119 - - 8 - - 103
Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 8
740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-020116 - GRUPO MULHERES PARLAMENTAR DO TIMOR LESTE ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
19,534 48,693 48,693 8,655 17.8 6,594 92
Despesas 250 32,852
01 Salários e Vencimentos 653 950 950 278 29.2 - - - 672
600 Salários 577 869 869 263 30.2 - - 606
610 Horas Extraordinarias 76 81 81 15 18.4 - - 66
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 7,203 9,651 9,020 1,324 14.7 250 388 64 6,744
620 Viagens Locais 183 393 393 28 7.1 - - 365
625 Viagens ao Estrageiro 151 286 286 244 85.5 2 - 40
630 Formação Profissional e 93 93 86 92.6 14
-Seminários
-7 108
640 Encargos de Instalação 113 334 334 112 33.6 3 - 219
645 Arrendamento de Propriedades 11 100 100 14 13.5 - - 87
650 Vehicle Operation Fuel 154 128 128 44 34.4 87 - -3
651 Manutenção de Veículos 155 85 85 50 58.5 4 - 31
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 18 18 1 6.0 -
-Serviços
17 24
660 Materiais e Fornecimentos de 99 99 26 26.3 - 9
Escritório
64 127
670 Materiais de Fornecimento 81 81 37 45.7 58
-Operacionais
-14 540
680 Combustível para Geradores 12 27 27 17 63.0 5 - 6
690 Manutenção de Equipamentos e 263 263 54 20.4 150 55
Edifícios
4 193
700 Despesas Operacionais 732 1,176 1,176 148 12.6 10 - 1,017
705 Serviços de Profissionais 4,039 6,287 5,656 419 7.4 22 - 5,215
706 Serviços de Tradução 20 47 47 7 14.9 3 - 37
710 Outros Serviços Diversos 641 234 234 36 15.5 1 - 197
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 185
740 Fundo de Maneio 65
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 921 481 1,112 373 33.6 - 230 28 481
810 Compra de Veículos 472 155 596 327 54.8 192 - 77
820 Equipamento de Informática 70 20 50 1 1.6 27 - 22
830 Equipamento de Segurança 146 250 253 - - - - 253
840 Equipamento de Comunicações 28 20 35 - - - - 35
850 Outros Equipamentos Diversos 44 3 15 - - - 10 5
860 Mobiliário e Acessorios 79 3 117 46 39.2 10 18 43
870 Equipamento de Escritório 43 - 10 - - - - 10
880 Geradores 35 25 30 - - - - 30
890 Equipamento de Água 5 5 7 - - - - 7
Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento 179 28,811 28,811 4,800 16.7 - 572 - 23,439
800 Aquisição de Edifício 179 - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - 28,811 28,811 4,800 16.7 572 - 23,439
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 17,578 36,981 36,981 6,428 17.4 223 1,127 23 28,956
01 Salários e Vencimentos 447 764 764 202 26.5 - - - 562
600 Salários 399 712 712 188 26.4 - - 524
610 Horas Extraordinarias 48 52 52 14 27.6 - - 38
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 5,774 6,925 6,449 1,053 16.3 223 325 9 4,616
620 Viagens Locais 168 368 368 25 6.9 - - 343
625 Viagens ao Estrageiro 110 246 246 208 84.7 2 - 36
630 Formação Profissional e 46 75 75 18 23.8 14
-Seminários
44
640 Encargos de Instalação 92 282 282 103 36.7 3 - 176
645 Arrendamento de Propriedades 11 100 100 14 13.5 - - 87
650 Vehicle Operation Fuel 115 116 116 32 27.6 87 - -3
651 Manutenção de Veículos 130 77 77 40 52.5 2 - 34
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 21 15 15 - - -
-Serviços
15
660 Materiais e Fornecimentos de 92 84 84 15 18.0 - 9
Escritório
60
670 Materiais de Fornecimento 72 66 66 31 46.4 29
-Operacionais
7
680 Combustível para Geradores 12 27 27 17 63.0 5 - 6
690 Manutenção de Equipamentos e 164 198 198 48 24.4 150
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais 577 1,151 1,151 125 10.9 8 - 1,018
705 Serviços de Profissionais 3,560 3,856 3,380 341 10.1 22 - 3,017
706 Serviços de Tradução 13 40 40 7 17.5 3 - 30
710 Outros Serviços Diversos 591 224 224 28 12.4 1 - 196
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 183
740 Fundo de Maneio 40
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 719 481 957 373 39.0 - 230 14 340
810 Compra de Veículos 311 155 455 327 71.8 192 - -64
820 Equipamento de Informática 51 20 50 1 1.6 27 - 22
830 Equipamento de Segurança 146 250 253 - - - - 253
840 Equipamento de Comunicações 27 20 35 - - - - 35
850 Outros Equipamentos Diversos 37 3 15 - - - 10 5
860 Mobiliário e Acessorios 69 3 103 46 44.5 10 4 43
870 Equipamento de Escritório 37 - 10 - - - - 10
880 Geradores 35 25 30 - - - - 30
890 Equipamento de Água 5 5 7 - - - - 7
Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento Geral
-Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento 60 28,811 28,811 4,800 16.7 - 572 - 23,439
800 Aquisição de Edifício 60 - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - 28,811 28,811 4,800 16.7 572 - 23,439
910 Injecção de Capital - - - - - - - -Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
