RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.121. - Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.121.0015. - Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 630.000.000,00 ( Enam ratus tiga puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 630.000.000,00 ( Enam ratus tiga puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
630.000.000,00
5. BELANJA
630.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
570.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
32.245.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.245.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
20.00 rim 42.500,00 850.000,00
Kertas HVS Folio 70 gr
20.00 rim 41.000,00 820.000,00
Kertas HVS Kwarto 70 gr
10.00 buah 30.000,00 300.000,00
Tinta refil komputer
5.00 buah 255.000,00 1.275.000,00
Catridge Printer
20.000.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
BBM
9.000.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
6.00 unit 1.500.000,00 9.000.000,00
Numerator
420.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
420.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
21.00 kg 20.000,00 420.000,00
Benih Kacang Tanah
39.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.600.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
396.00 oh 100.000,00 39.600.000,00
Bantuan transport dalam rangka pengawasan mutu dan sertifikasi benih - (1 orang x 11 kali x 36 unit )
7.661.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.975.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
1.00 pkt 450.000,00 450.000,00
Buku Induk dan Form
3,000.00 buku 800,00 2.400.000,00
Form pengumpulan data pembinaan produsen benih hortikultura
15.00 buah 75.000,00 1.125.000,00
Buku induk Monitoring pembinaan produsen benih hortikultura
Biaya penjilidan
1,500.00 buah 250,00 375.000,00
Form pengumpulan data pengawasan produsen benih hortikultura
15.00 buah 25.000,00 375.000,00
Jilid Cover Laporan pembinaan produsen benih hortikultura
7.360.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.360.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
160.00 kotak 28.000,00 4.480.000,00
Makan (40 orang x 4 kali)
160.00 kotak 18.000,00 2.880.000,00
Snack (40 orang x 4 kali)
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
353.660.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 32.400.000,00
Pelayanan Sertifikasi benih Tanaman Hortikultura
90.00 oh 360.000,00 32.400.000,00
- Staf Gol III/II/I ( 6 orang x 1 hari x 10 kali )
- 20.700.000,00
Pengawasan/Monitoring Sertifikasi Tanaman Pangan
Pengmbilan Data dan COntoh Benih Tanaman Pangan
Pengambilan data dan Contoh Benih Tanaman Hortikultura
Bimbingan dan Monitoring Penyaluran Benih Tanaman Pangan
Bimbingan dan Monitoring Penyaluran Benih Tanaman Hortikultura
Pembinaan Produsen benih tanaman Hortikultura
Pembinaan dan Monitoring ke Mentawai
16.00 oh 750.000,00 12.000.000,00
Pengawasan / Monitoring tanaman Hortikultura
20.00 oh 500.000,00 10.000.000,00
Hal 3 dari 3
Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman pangan
300.00 oh 360.000,00 108.000.000,00
- Uang harian - Staf gol III/II/I ( 15 orang x 1 hari x 20 kali )
- 10.000.000,00
Biaya Perjalanan DInas dalam Daerah menghadiri Pertemuan dan Konsultasi kegiatan ke Provinsi
20.00 oh 500.000,00 10.000.000,00
- Uang Harian - Staf Gol III/II/I ( 1 orang x 1 hari x 20 kali )
52.404.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 27.726.000,00
Dalam Rangka Koordinasi/ Pertemuan Sertifikasi dan Mutu Benih 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
2.250.000,00 5.2.2.27.0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
15.00 oj 150.000,00 2.250.000,00
Honor Instruktur
74.400.000,00 5.2.2.27.0028 Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor
1,240.00 HOK 60.000,00 74.400.000,00 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat
Komunikasi
60.000.000,00 5.2.3.32.0007. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi
8.00 unit 7.500.000,00 60.000.000,00
GPS
Jumlah 630.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
