RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN LEBAK 2016

(1)

LAMPIRAN I SURAT EDARAN BUPATI LEBAK

Nomor

: 050/03-Bapp/I/2015

Tanggal

: 29 Januari 2015

Tentang

: Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016

RANCANGAN AWAL

RKPD KABUPATEN LEBAK 2016

A. ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019

Visi:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong

Misi :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan emngamankan sumber

daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan

2. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan negara hukum

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera

5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Indikator Makro RPJMN 2015-2019

Indikator

2014

*

(Baseline)

2019

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia

73,83

Meningkat

EKONOMI

Ekonomi Makro

Pertumbuhan Ekonomi

5,1%

8%

PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar

2010

(2)

Indikator

2014

*

(Baseline)

2019

PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar

2000

40,785

Inflasi

7,3%

3,5%

Tingkat Kemiskinan

11,25%

5-6%

Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010

11,4%

16%

Tingkat Pengangguran Terbuka

5,94%

4-5%

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK 2014-2019

Visi:

Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya Saing melalui Pemantapan

Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan

Inovatif

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik

3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan

4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang

berkualitas

5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan

6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah

Indikator Makro RPJMD 2014-2019

No.

Indikator Makro

Kondisi

Tahun

2013

Kondisi

Awal

Perencanaan

2014

Kondisi

Akhir

Perencanaan

2019

1. PDRB (adh. Konstan Thn.

_{2000) Rp. Juta}

4.843.499

5.101.168

6.552.170 PDRB (adh. Berlaku Thn.

2000) Rp. Juta

11.335.143 12.448.242

20.095.441 2. PDRB per Kapita (adh.

_{Konstan Thn. 2000)}

3.801.891

3.944.389

4.695.950 PDRB per Kapita (adh.

Berlaku Thn. 2000)

8.897.489

9.625.387

14.402.433 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE)

5,12%

5,32%

5,22%

4. Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

68,68%

68,93%

70,22%

5. Prosentase Penduduk Miskin 8,08%

7,57%

6,10%

6. Prosentase Tingkat

(3)

Perbandingan Indikator Makro

No

Pembangunan

Baseline

Sasaran

Target

Pemda

Lebak 2019

1. SASARAN MAKRO

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

73,83

Meningkat

70.22 Ekonomi Makro

a. Pertumbuhan Ekonomi

5,1 %

(Perkiraan)

6-8%

5%

b. PDB Per Kapita (Rp ribu) Tahun

_{Dasar 2010}

43.325

71.975

46.959 PDB Per kapita (Rp ribu ) Tahun

asar 2000

40.785 c. Inflasi

7,3%

3,5%

5.13%

d. Rasio Pajak (Tax Ratio) Tahun Dasar

₂₀₁₀

11,4%

16,0%

e. Tingkat Kemiskinan

11,25%

5-6%

6.10%

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5,94%

4-5%

6%

Arah Kebijakan

RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 dibagi ke dalam 5 (lima) tahap

pembangunan dengan arah kebijakan yang berbeda pada setiap tahunnya.

Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 merupakan tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan

RPJMD dengan arah kebijakannya yaitu “Tahun Pemantapan Perekonomian

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”.

Sasaran Kinerja Makro Tahun 2016

No.

Indikator Makro

Target Tahun

₂₀₁₆

Target Tahun

₂₀₁₉

1. PDRB (adh. Konstan Thn. 2000)

5.631.007

6.552.170 PDRB (adh. Berlaku Thn. 2000)

15.062.387

20.095.441

2. PDRB per Kapita (adh. Konstan

Thn. 2000)

4.224.463

4.695.950 PDRB per Kapita (adh. Berlaku Thn.

2000)

11.300.022

14.402.433 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

5,11

5,22

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

69,44

70,22

5. Prosentase Penduduk Miskin

6,64%

6,10%

(4)

Indikator kinerja Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah Satuan

Target Capaian Kinerja

2015 2016

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

1.1 Angka Melek Huruf Persen 98,36 98,46

1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6.50 6.70

1.3 Angka Partisipasi Kasar :

- PAUD Persen 23,05 24,00

- SLTP Persen 99,14 99,35

- SLTA Persen 60,75 61,50

1.4 Angka Partisipasi Murni :

- SD Persen 98,83 98,88

- SLTP Persen 85,85 85,90

- SLTA Persen 50.12 53.24

2. Kesehatan

2.1 Angka Kematian Ibu / 100.000 _KH 150.00 145.00

2.2 Angka Kematian Bayi / 1.000 _KH 23.00 22.00

2.3 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 63.45 63.46

2.4 Prevalensi Balita Gizi Buruk Persen 0.61 0.59

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

1.1 Angka Partisipasi Sekolah :

- SD Persen 99.87 99.89

- SLTP Persen 99.33 99.35

- SLTA Persen 99.79 99.81

1.2 Angka Putus Sekolah :

- SD Persen 0.16 0.14 - SLTP Persen 0.69 0.67 - SLTA Persen 0.56 0.54 1.3 Angka Kelulusan : - SD Persen 96.63 97.13 - SLTP Persen 99.77 99.82 - SLTA Persen 98.70 98.73

1.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke _SMP/MTs Persen 94.56 94.63

1.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs _{ke SMA/SMK/MA} Persen 87.05 87.35

1.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-_IV Orang 6.830 7.150

2. Kesehatan

2.1 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

(5)

No.

2015 2016

2.2 Cakupan Desa/Kelurahan Universal _{Child Immunization (UCI)} Persen 85.00 90.00

2.3 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat _perawatan Persen 100 100

2.4 Cakupan Pemberantasan Penyakit _Menular Persen 76.67 80

2.5 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan _{pasien masyarakat miskin} Persen 100 100

2.6 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Persen 82.50 85.00

2.7 Cakupan neonatal dengan komplikasi _{yang ditangani} Persen 88.75 91.25

2.8 Cakupan pelayanan anak balita Persen 75.00 80.00

2.9 Cakupan penjaringan kesehatan siswa _{SD dan setingkat} Persen 100 100

2.10 Cakupan Penemuan dan penanganan _{penderita penyakit Pneumonia Balita} Persen 30 40

2.11 Cakupan pelayanan kesehatan dasar _{masyarakat miskin} Persen 100 100

2.12 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

Persen 100 100

2.13 Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

Persen 100 100

2.14 Kepuasan pelayanan RSUD Persen 75.00 78.00

2.15 Kejadian Infeksi Pasca Operasi Persen 1.45 1.40

2.16 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 _{jam setelah selesai pelayanan} Persen 80 85

3. Pekerjaan Umum

3.1 Persentase tingkat kondisi jalan _{kabupaten/kota baik dan sedang} Persen 57,52 60,27

3.2 Terbangunnya jalan perdesaan Km 120.00 120.00

3.3

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesusi dengan kewenangan

Persen 65,00 67,00

3.4 Tersedianya areal konservasi sumber air _(Embung) Unit _Ha _3,51 _8,44

3.5 Terbangun dan terpeliharanya bangunan _{pengendali banjir} Lokasi 5 5

(6)

No.

2015 2016

3.7 Persentase penduduk yang terlayani _{sistem air limbah yang memadai} Persen 60,00 61,50

3.8 Jumlah fasilitas umum dan sosial _{terbangun dan tertata di kecamatan} Unit 2 2

3.9 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota

Persen 98,28 98,85

4. Perumahan

4.1 Tertatanya rumah sehat dan layak huni Unit 100 100

5. Penataan Ruang

5.1 Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap _{luas wilayah Perkotaan Kabupaten} Lebak (%)

Persen 40 40

6. Perencanaan Pembangunan

6.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan

PERDA Dokumen 0 0

6.2 Dokumen Perencanaan RKPD yang telah _{ditetapkan dengan PERBUP} Dokumen 1 1

6.3 Penjabaran Program RPJMD kedalam _RKPD Persen 90,50 91,00

7. Perhubungan

7.1 Jumlah Jenis Rambu Terpasang :

- Rambu-rambu Unit 80 80

- Lampu Lalu Lintas Unit

Warning Light

4 4

- Marka M2 ₅₀₀ ₅₀₀

7.2 Jumlah sarana dan prasarana _{perhubungan terbangun dan terpelihara} Unit 1 1

8. Lingkungan Hidup

8.1 Persentase penanganan sampah Persen 28.57 32.14

8.2 Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air _tanah Persen 100 100

8.3 Jumlah perusahaan yang memiliki dan _{mematuhi AMDAL} Perusaha-_an 7 10

8.4 Meningkatnya konservasi daerah _{tangkapan air:}

- Mata Air Unit 10 10

- Bendungan Unit 2 2

- Sempadan Sungai Km 2 2

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Persen 80.00 82.00

10.2 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda _Penduduk Persen 83.00 84.50

10.3 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta _Kelahiran Persen 44,00 46,00

(7)

No.

2015 2016

11. Pemberdayaan Perempuan dan _{Perlindungan Anak}

11.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Persen 62.96 63.96

12. Keluarga Berencana dan Keluarga _Sejahtera

12.1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang _{isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)} Persen 8.87 8.17 12.3 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur _{menjadi Peserta KB aktif (65%)} Persen 65.50 66.00 12.4 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet

need) 5%

Persen 11.19 10.69

12.5

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga

Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan

Persen 52.02 62.42

12.6 Jumlah kelompok bina keluarga :

- Bina Keluarga Balita (BKB) Kelompok 373 375

- Bina Keluaraga Remaja (BKR) Kelompok 203 205

- Bina Keluarga Lansia (BKL) Kelompok 253 255

13. Sosial

13.1

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas

Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Persen 33.00 35.00

13.2

Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Kelompok 15 15

13.3 Penanganan penyandang masalah _{kesejahteraan sosial} Persen 37 41

13.4

Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Persen 32.48 35.35

13.5 Jumlah penerima manfaat kartu _sejahtera Orang 4.800 6.300

14. Ketenagakerjaan

14.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7.10 6.80

14.2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan _{pelatihan berbasis kompetensi} Paket 1 1

14.3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan _{pelatihan berbasis masyarakat} Orang 96 96

14.4 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan _{pelatihan kewirausahaan} Orang 40 40

14.5 Besaran pencari kerja yang terdaftar _{yang ditempatkan} Orang 300 300

(8)

No.

2015 2016

15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1 Jumlah koperasi aktif Unit 711 731

15.2 Jumlah usaha mikro, kecil dan _menengah

- Usaha mikro Unit 49.388 49.636

- Usaha kecil Unit 825 845

- Usaha menengah Unit 13 15

16. Penanaman Modal

16.1 Jumlah Realisasi Investasi Berskala _Nasional Trilyun 1 1

16.2 Jumlah Investor PMA dan PMDN _{berskala nasional :}

- PMDN Perusaha-_an 3 3

- PMA Perusaha-_an 1 1

16.3 Presentase antara realisasi investasi dan _{peminat investasi} Persen 50 50

17. Kebudayaan

17.1 Jumlah event budaya Event 10 10

17.2 Cakupan pemeliharaan benda cagar _budaya Persen 100 100

18. Kepemudaan dan Olahraga

18.1 Jumlah organisasi pemuda _{mendapatkan pembinaan} Pemuda 140 140

18.2 Jumlah penyelenggaraan event olah raga Event 2 2

18.3 Pembinaan atlet berprrestasi Atlet 30 33

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam _Negeri

19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, _{Ormas dan OKP} Ormas 75 100

19.2 Tingkat ketertiban dan ketentraman _masyarakat Persen 90.00 92.00

19.3 Tertanganinya kasus Penyakit _{Masyarakat (Pekat)} Persen 82.50 83.00

19.4 Meningkatnya peran FKUB (Forum _{Komunikasi Umat Beragama)} Kegiatan 2 2

19.5 Terselenggaranya kegiatan keagamaan Kegiatan 4 4

19.6 Terpeliharanya sarana dan prasarana _keagamaan Unit 20 20

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, _{Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian}

20.1 Tingkat penegakan perda Persen 85 90

20.2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran _kabupaten Persen 82 84

(9)

No.

2015 2016

20.4 Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran ( < 1 jam setelah pengaduan

Kali 15 13

20.5 Sistim Informasi Manajemen Pemda Aplikasi 1 1

20.6 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Skala 3 3

20.7 opini audit BPK WDP WTP

20.8 Tertatanya aset daerah Persen 100 100

20.9 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

pengembangan Orang 481 958

20.10 Jumlah aparatur yang terbina Orang 11.395 11.395

20.11 Rasio Kemandirian Daerah Persen 17,99 20,29

20.12 Jumlah prasarana aparatur pemerintah _{terbangun dan tertata} Unit 3 3

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1 Cakupan sarana prasarana perkantoran _{pemerintahan desa yang baik} Unit 15 15

22.2 Jumlah aparatur pemerintahan desa _{yang mendapatkan pelatihan} Orang 135 140

26. Perpustakaan

26.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per _tahun orang 11,845 13,622

26.2 Jumlah perpustkaan milik daerah Unit 0 1

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

1.1 Meningkatnya ketersediaan pangan _{pokok dan non pokok}

- Padi Ton 561.138,70 572.361,47

- Palawija Ton 33.222,05 33.886,49

- Hortikultura Ton 173.443,00 176.911,86

1.2 Daerah Rawan pangan Kecama-_tan 4 3

1.3 Sentra Kawasan Unggulan Lokasi 0 2

1.4 Kontribusi sektor pertanian terhadap _PDRB Persen 31.49 30.39

1.5 Produksi daging Kg 8.204.292 8.405.539

1.6 Cakupan Bina Kelompok Tani Kelompok 2.417 2.417

- Pemula Kelompok 1.561 1.480

- Lanjut Kelompok 771 842

- Madya Kelompok 85 93

- Utama Kelompok 0 2

2. Kehutanan

2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Ha 400 400

2.1 Meningkatnya produksi hasil tanaman _{perkebunan (1 % pertahun)} Ton 31.585,87 31.901,73

2.2 Meningkatnya produksi hasil hutan non _{kayu (5 % Pertahun)} Kg 35.582,75 37.361,88

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

(10)

No.

2015 2016

3.2 Terbangunnya jaringan listrik _{diperkampungan} Kampung 50 50

3.3 Pemasangan PJU Titik 60 60

3.4 Pemeliharaan PJU Titik 620 640

4. Pariwisata

4.1 Jumlah dan jenis obyek wisata Lokasi 15 16

4.2 Jumlah kunjungan wisatawan Wisatawan 4.115 4.527

5. Kelautan dan Perikanan

5.1 Produksi ikan budidaya Ton 3.552,00 3.564,00

5.2 Produksi ikan tangkap Ton 5.194,04 5.453,87

5.3 Jenis dan jumlah produksi hasil laut _{non ikan} Ton 150 230

5.4 Konsumsi ikan kg Per _kapita 17,72 16,45

6. Perdagangan

6.1 Revitalisasi/ Pembangunan Pasar _Daerah Unit 2 1

7. Perindustrian

7.1 Jenis dan jumlah industri menengah :

- Jenis industri Jenis 20 22

- Jumlah industri Unit 30 33

7.2 Jenis dan jumlah industri kecil :

- Jenis industri Jenis 20 22

- Jumlah industri Unit 15,769 16,334

8. Ketransmigrasi

8.1 Jumlah transmigrasi swakarsa Orang 40 40

ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Nilai Tukar Petani Persen 111.00 112.00