PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN

(1)

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2017-2022

(2)

i

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, kami diberikan kesempatan untuk

dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan

Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh periode

2017-2022 yang berguna sebagai acuan rencana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan yang telah berjalan dalam kurun yang lama dan telah

memberikan manfaat besar terhadap masyarakat, oleh karena itu perencanaan

pendidikan yang konsisten dan berkesinambungan terhadap hak-hak dasar warga

masyarakat harus diutamakan dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan adalah

menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Perencanaan yang tertuang dalam dokumen ini perlu dicermati dan dilaksanakan

oleh semua pihak yang terkait, sehingga program dan kegiatan pembangunan

pendidikan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan Renstra

ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam pengolahan dan penyajian data. Untuk itu

segala saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan demi perbaikan serta

penyempurnaan perencanaan strategis (Renstra), dengan harapan Renstra yang telah

dibuat ini dapat terlaksana tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Payakumbuh, Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Payakumbuh

Drs. H.AH. AGUSTION

NIP. 19640809 198803 1 002

(3)

ii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1 1.1 Latar Belakang...………...

1.2 Landasan Hukum ...

1.3 Maksud dan Tujuan...…...

1.4 Sistematika Penulisan ...

1

2

4

5 BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA

PAYAKUMBUH

7 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan ...

7 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan...

11 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan ...

12 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pendidikan ...

66 BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

PENDIDIKAN

69 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Pendidikan...

69 3.2 .Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih …………...

70 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra ...

3.4. Telaahan Rensana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ...

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ...

71

72

74 BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

75 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan ...

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan...

75

76

(4)

iii

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

80 BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

86 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

173

(5)

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Potensi Aparatur ………...

11 Tabel 2.2

Potensi Sarana dan Prasarana………...

12 Tabel 2.3

Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan 2012-2016 ...

12 Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan 2012-2016 ...

16 Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Realisasi Pendanaan Dinas

Pendidikan 2012 – 2016 ...

18 Tabel 2.6

Perkembangan Pencapaian IPM 2012-2016 Kota Payakumbuh ..

43 Tabel 2.7

Perkembangan Angka Melek Huruf 2012-2016 Kota

Payakumbuh……….

44 Tabel 2.8

Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Payakumbuh Tahun 2012 s.d

2016………...

45 Tabel 2.9

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012 s.d

2016 ……….

46 Tabel 2.10

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 s.d

2016 ………

46 Tabel 2.11

Data Akreditasi Sekolah Tahun 2012 – 2016 ...

47 Tabel 2.12

Persentase Penduduk 5 Tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi

yang Dimiliki pada Tahun 2012-2015...…………....

48 Tabel 2.13

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012

s.d 2016 Kota Payakumbuh ………...

48 Tabel 2.14

Rasio Guru dan Murid Tahun 2012-2016 ……….

49 Tabel 2.15

Perbandingan Guru dan Rombel pada Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun 2017 ...

51 Tabel 2.16

Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA), Jumlah

Lembaga, Murid, guru tahun 2012 – 2016 Kota Payakumbuh

57 Tabel 2.17

Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan

Menengah Tahun 2012-2016………..

58 Tabel 2.18

Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan

Menengah tahun 2012 – 2016………

59 Tabel 2.19

Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S/D4 Menurut Jenjang

Pendidikan Tahun 2012-2016……….

60

(6)

v

Tabel 2.20

Jumlah Guru Yang Bersitifikasi Menurut Jenjang Pendidikan

Tahun 2012- 2016…....……….

61 Tabel 2.21

Perguruan Tinggi di Kota Payakumbuh Tahun 2016 ………

62 Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas

Pendidikan ...……….

78 Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ...

85 Tabel 6.1

Rencana Program dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh...

87 Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat

Daerah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ...

136 Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengaju pada tujuan

dan sasaran RPJMD ...

(7)

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun

2017-2022 adalah dokumen rencana strategis pembangunan di bidang pendidikan dalam

jangka 5 (lima) yang berisikan prioritas pembangunan dengan berdasarkan kepada visi

dan misi Kepala Dinas Pendidikan yang dengan berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh periode

2017-2022 yang memuat rencana pembangunan daerah yang berisikan visi misi daerah serta

kebijakan dan prioritas daerah termasuk di bidang pendidikan dalam rangka

mencerdaskan dan mensejahteraan masyarakat, kemudian memberikan manfaat kepada

masyarakat, oleh karena itu perencanaan pendidikan membutuhkan konsistensi dan

berkesinambungan terhadap hak-hak dasar warga masyarakat yang harus diutamakan

dalam melayani masyarakat untuk menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan

Kota Payakumbuh.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun

2017-2022 dokumen rencana straregis merupakan rencana jangka menengah (lima tahun),

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang

meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi

perkembangan masa mendatang. dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja)

SKPD setiap tahun yang disebut dengan pembangunan jangka pendek, kemudian

dituangkan ke dalam daftar pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan.

Setelah penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Tahun 2017-2022 yang berdasarkan RPJMD di awal pemerintahan terpilihnya Kepala

Daerah di tahun 2017, dokumen ini yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala

daerah terpilih dalam periode perjalanannya perlu dilakukan evaluasi mengingat

penyesuaikan dengan bergantinya pemerintahan di pusat dan penyesuaian dengan

peraturan-peraturan yang berlaku serta dengan lingkungan rencana straregis yang

berubah. Perubahan RPJMD itu diakibatkan adanya RPJMN 2015-2019 yang

merupakan dokumen operasional presiden terpilih, disamping itu juga adanya

kebutuhan daerah seperti isu strategis dan hasil evaluasi dari perjalanan RPJMD

tersebut.

(8)

2 Berdasarkan permasalah tersebut di atas dimana rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yang berpedoman RPJMD juga

dilakukan perubahan sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tetang RPJMD Kota Payakumbuh

Tahun 2017-2022.

Penyusunan Rencana Strategis ini berkaitan erat dengan tujuan, sasaran

peningkatan pelayanan, target pencapaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian

program dan kegiatan prioritas pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendidikan Kota Payakumbuh dan dilengkapi dengan indikator pencapaiannya untuk

mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh.

1.2. Landasan Hukum

Landasan operasional yang meliputi ketentuan perundang-undangan yang

berkaiatan dengan renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan

Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh ( Lembaran Negara tahun

1956 Nomor 19).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

nomor 104, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

(9)

3 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentangPemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI

Tahun 2007 Nomor 82). Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor

21). Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor2 Tahun 2015Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman yang telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(10)

4 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/2018 Tentang

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016

TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030

(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 Nomor 01);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 07);

19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun

2017-2022 yaitu tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Pendidikan untuk

mengintegrasikan dan mensinergikan program/kegiatan pembangunan pendidikan yang

hendak dicapai kurun waktu 5 (lima ) tahun dalam upaya memberikan pelayanan

pendidikan kepada masyarakat.

(11)

5 Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan yaitu :

1. Menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan untuk membuat program dan

kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun .

2. Tersedianya pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan

pengendalian pelaksanaan pelayanan prima dan menyelenggarakan

pendidikan.

3. Tertatanyaaturan dan prosedur (rambu-rambu) pelayanan pendidikan untuk

mendukung kepuasan masyarakat.

4. Tersedianyainformasi,arah kebijakan dan perencanaan pembangunan

bidang pendidikan yang akuntabel, transparan, demokratis, efisien dan

efektif pada masyarakat.

5. Terujudnya pelayanan prima dalam pelayanan pendidikan pada

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

6. Menjadi dokumen untuk evaluasi kinerja SKPD selama 5 tahun.

1.4. Sistimateka Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2017-2022 disusun

dengan penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA

PAYAKUMBUH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan

2.3. Kinerja PelayananDinas Pendidikan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pendidikan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

(12)

6 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup

3.5.Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

(13)

7 BAB II

GAMBARAN PELAYANANDINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh berperan dalam menyelenggarakan

urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Tahun 2016 Nomor 17) dengan tugas pokok adalah membantu Walikota dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembantuan bidang pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, mempunyai fungsi serta

Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas dengan fungsinya :

a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;

b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

pendidikan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan

bidang pendidikan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Mempunyai Tugas Pokok :

Merencanakan operasional, mengelola,mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan

perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Mempunyai Fungsi :

a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta

pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan

perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian,

keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta

pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;

e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas;

(14)

8 f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sekretaris dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu

oleh :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Pendidikan Dasar

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan

dasar.

Mempunyai Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang

Pendidikan Dasar;

b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar;

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan

Dasar;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Dasar;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Bidang Pendidikan Dasar dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya dibantu oleh :

- Seksi Kurikulum Peserta Didik SD

- Seksi Kurikulum Peserta Didik SMP

- Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mempunyai Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang

Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

(15)

9 b. Penyelenggaraan

kegiatan

Bidang

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan;

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidik dan

Tenaga Kependidikan;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas BidangPendidik dan Tenaga

Kependidikan;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibantu dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar

- Seksi Pengolahan Data Kependidikan

5. Bidang PAUD dan PNFI

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang PAUD dan PNFI mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang PAUD dan PNFI.

Bidang PAUD dan PNFI menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang

PAUD dan PNFI;

b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang PAUD dan PNFI;

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang PAUD dan

PNFI;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang PAUD dan PNFI;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Bidang Pendidikan Dasar dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya dibantu oleh :

- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

- Seksi Pendidikan Formal dan Informal

(16)

10 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2018

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(Pengawas, Penilik, Pamong)

SUB BAG UMUM &

KEPEGAWAIAN

SUB BAG PROGRAM

& KEUANGAN

BIDANG PENDIDIKAN

DASAR

BIDANG PAUD &

PAUDNI

BIDANG PENDIDIK, TENAGA

PENDIDIK & PENGOLAHAN DATA

SEKSI KURIKULUM&

PESERTA DIDIK SD

SEKSI KURIKULUM&

PESERTA DIDIK SMP

SEKSI SAPRAS

PENDIDIKAN DASAR

SEKSI PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

SEKSI PENDIDIKAN

FORMAL & INFORMAL

SEKSI SAPRAS PAUD

& PAUDNI

KASI PENDIDIK &TENAGA

KEPENDIDIKAN DIKDAS

KASI PENDIDIK &TENAGA

KEPENDIDIKAN PAUD

KASI PENGOLAHAN DATA

PENDIDIKAN

(17)

11

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

Dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota

Payakumbuh didukung dengansumberdaya yang ada sesuai dengan tugasnya

masing-masing yaitu sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana.

Tabel 2.1

Potensi Aparatur

NO

JABATAN

ESELON

JUMLAH

1 Kepala Dinas

II b

1 2 Sekretaris

III a

1 3 Kepala Bidang

III b

3 4 Kasubag

IV a

2 5 Kasi

IV a

9 6 Staf

-

48 7 Pengawas Sekolah

-

20 8 Kepala SKB

IV a

1 9 Staf SKB

10 10 Pamong Belajar

4 11 Guru PAUD

-

359 12 Guru TK

-

265 13 Guru RA

-

52 14 Guru SD

-

1027

15 Guru MI

-

35 16 Guru SMP

-

603 17 Guru MTs

-

196 JUMLAH

2.637 Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan (2017)

Disamping potensi sumber daya manusia dalam pelayanankepada masyarakat

juga didukung dengan potensi sarana dan prasarana berdasarkan tugas pokok

dan

fungsi

Dinas

Pendidikan

memiliki

sumber

daya

dan

(18)

12 Tabel 2.2

Potensi Sarana dan Prasarana

NO

LEMBAGA

JUMLAH

1 Dinas

1

2 UPTD

3

3 SKB

1

4 Lembaga PAUD

160

5 TK Negari / Swasta

42

6 RA Negari / Swasta

11

7 SD Negeri dan Swasta

77

8 MI Negeri dan Swasta

3

9 SMPNegeri / Swasta

18

10 MTs Negeri / Swasta

6 JUMLAH

322 Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan (2017)

Dari data menunjukan potensi sarana dan prasarana pendidikan Kota

Payakumbuh cukup memenuhi kemampuan dalam memberikan pelayanan

pendidikan kepada masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan SKPD adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi

Pemerintahdalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mempertangungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah di tetapkan awal Tahun Anggaran.

Di lihat dari penganggaran, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi

anggaran 2012-2016 Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh beserta serapannya sebagai

berikut :

Tabel 2.3

Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan 2012-2016

No

_Anggaran

Tahun

Jumlah Anggaran

_(Rp)

Realisasi (Rp)

Persen

_(%)

1 2012

21.797.496.204,-

17.530.200.266,-

80,42

2 2013

28.866.848.825,-

23.141.833.576,-

80,17

3 2014

34.232.716.920,-

29.730.715.197,-

86,85

4 2015

38.828.336.441,-

37..368.598.038,-

96,24

5 2016

28.399.997.749,-

26.725.631.925,-

94,10

(19)

13 Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan mengunakan metode capaian

pembanding kinerjasasaran, metode pembanding capaian kinerja (Performance Plant)

yang di inginkan dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai Dinas

Pendidikan Kota Payakumbuh.

Selanjutnya akan di lakukan Analisa terhadap penyebab terjadinya celah kinerja

(Performance Gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa

yang akan datang metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada

pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan visi dan misiDinas Pendidikan

dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pelayanan Dinas

Pendidikan Kota Payakumbuh dilaksanakan dalam bentuk 9 kelompok pelayanan yang

tergambar dalam Program Kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

• Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan administrasi perkantoran meliputi semua bentuk

pelayanan

administrasi

pendukung

kegiatan

yang

meliputi

penatausahaan, pelayanan administrasi keuangan, pemeliharaan dan

pengadaan perlengkapanan sarana prasarana kantor dan kegiatan

administrasi umum lainnya.

• Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan berdasarkan sistem dan prosedur yang berlaku dalam

pengelolaan administrasi Negara atau administrasi pemerintahan serta

prosedur ketatausahaan dan tata kelola administrasi keuangan yang

diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pelayanan dalam pengelolaan administrasi perkantoran

adalah melengkapi semua kelengkapan dan berkas administrasi yang

disyaratkan

dalam

pelaksanaan

administrasi

pemerintahan,

(20)

14

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

• Jenis Pelayanan

Meliputi pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari

pengadaan kendaraan dinas operasional berikut dengan pemeliharaannya,

pengadaan dan perbaikan perlengkapan kantor, pemeliharaan serta

rehabilitasi gedung kantor serta pengadaan sarana penunjang lainnya.

• Prosedur Pelayanan

Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana, pengajuan usulan

pengadaan dan perbaikan, persetujuan dan ditindak lanjuti dengan

kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur/kantor.

• Persyaratan Pelayanan

Data inventarisasi dan kebutuhan sarana prasarana aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

• Jenis Pelayanan

Pelayanan disiplin aparatur berupa kegiatan pembinaan disiplin kerja dan

pengadaan pakaian dinas aparatur yang bertujuan peningkatan kualitas

kinerja dan disiplin aparatur itu sendiri.

• Prosedur Pelayanan

Pembinaan berkala, dan penyediaan kebutuhan pakaian dinas aparatur

beserta perlengkapannya.

• Persyaratan Pelayanan

Laporan kinerja, data pegawai dan informasi kebutuhan peningkatan

disiplin pegawai

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jenis pelayan berupa kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam bentuk

bimtek dan sosialisasi peraturan perundang-undangan

5. Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis pelayanan meliputi pembangunan sarana dan prasarana PAUD,

Pengadaan alat peraga (APE) PAUD, Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

dan kependidikan PAUD, Pengembangan PAUD dan Penyelenggaraan

PAUD

(21)

15

6. Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar

Jenis pelayanan wajib belajar Pendidikan Dasar meliputi pengadaan sarana

prasarana, rehab berat/sedang, pengadaan buku-buku teks dan peningkatan

mutu kapasitas, akses pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar

7. Pendidikan Non Formal

Jenis layanan pendidikan non formal disamping meningkatan sarana

prasarana, kualitas layanan pendidikan non formal juga peningkatan kualitas

hidup masyarakat melalui pelatihan keterampilan hidup dan berusaha.

8. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terdiri dari Pembinaan KKG dan MGMP, Pendidikan lanjutan bagi pendidik

untuk memenuhi standar kualifikasi, Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan,

Pelaksanaan dan pengelolaan sertifikasi guru, dan Pengembangan sistem

perencanaan dan pengelolaan BOS.

9. Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meliputi pelayanan evaluasi kinerja bidang pendidikan, pelaksanaan

kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan, Pembinaan Dewan

Pendidikan dan Komite Sekolah

10. Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia

Meliputi pelayanan pendidikan terkait dengan program penguatan

pendidikan karakter melalui penguatan peran orang tua dalam dalam bentuk

seminar parenting, penguatan para pendidik melalui traningontrainer (TOT)

karakter workshop maupun piloting karakter

11. Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini diperuntukkan untuk SD dan SMP

Negeri se Kota Payakumbuh

Prosedur dan persyaratan pelayanan diatur dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku, juklak dan juknis yang telah ditetapkan, regulasi yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan

data.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2012 – 2016

dapat dilihat pada tabel 2.4, sedangkan realisasi anggaran program/kegiatan yang

dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 2.5

(22)

16 Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan 2012 – 2016

No _{Perangkat Daerah}Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capain Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) : a. SD/SMP terakreditasi A 25 27 35 39 42 25 27 35 39 42 100 100 100 100 100 b. PAUD dan Dikmas terakreditasi A NA NA NA 14 34 NA NA NA 14 34 - - - 100 100

2 APM dan APK

a. APK PAUD NA 63,26 72,93 73 74 NA 63,25 72,93 74,5 75 - 99,98 99,90 100,68 101,35 b. APK SD/MI/Pake t A 107,58 106,61 108,2 108,6 108,6 107,58 106,61 108,32 109 124,22 100 100 100,11 100,37 114,38 c. APK SMP/MTs/P aket B 124,02 135,26 132 136 140 124,02 135,26 141,80 142,55 150,70 100 100 107,42 104,82 107,64 d. APM SD/MI/Pake t A 95,37 93,57 94,92 101 104 95,37 93,57 94,92 95,05 109,62 100 100 100 94,01 105,40 e. APM SMP/MTs/P aket B 91,06 103,82 98 95,3 95,4 91,06 103,82 109,23 109,01 117,46 100 100 111,46 114,39 123,12 3 Rata-rata Nilai :

(23)

17

No _{Perangkat Daerah}Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capain Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 a. US SD NA 8,51 8,22 7,64 7,39 NA 8,51 8,22 7,64 7,39 - 100 100 100 100 b. UN SMP NA 5,2 5,30 5,40 5,50 NA 5,2 5,30 5,40 5,50 - 100 100 100 100 4 Jumlah prestasi siswa ditingkat propinsi dan nasional : a. Propinsi NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - - - - - b. Nasional NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - - - - -

5 Rata-rata Lama _Sekolah 9,83 9,93 9,96 10,29 10,30 9,83 9,93 9,96 10,29 10,30 100 100 100 100 100

6 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5,31 - - - - 100

7 Angka Harapan _{Lama Sekolah} 13,87 14,13 14,18 14,21 14,22 13,87 14,13 14,18 14,21 14,22 100 100 100 100 100

8 Hasil Penilaian AKIP PD oleh

Inspektorat NA NA NA NA BB NA NA NA NA BB - - - - 100

(24)

18 Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi dan anggsaran _{Tahun k3-} Rata-rata Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 A. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.329.697. 745 3.802.706.000 2.960.731.050 2.331.812.400 2.662.961.000 2.835.166.548 3.565.662.158 2.778.259.373 2.241.196.280 2.635.927.302 85,15 93,77 93,84 96,11 98,98 -6,5 6,79 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.616.500 21.650.000 21.650.000 7.545.00 0 7.280.000 19.696.500 20.448.000 20.448.000 6.288.990 6.956.000 91,12 94,45 94,45 83,35 95,55 -16,29 -19,55 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 643.000.00 0 701.530.00 0 683.540.00 0 181.200. 000 122.400. 000 437.226.14 3 614.532. 019 584.777. 051 122.653. 193 118.491. 114 68 87,6 85,55 67,69 96,81 -19,16 -25,86 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operas ional 4.000.000 4.500.000 8.400.000 6.900.00 0 5.100.000 2.288.100 3.182.750 3.015.300 5.895.100 4.734.950 57,2 70,73 35,9 85,44 92,84 19,01 27,03 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 451.500.00 0 411.730.000 413.580.000 415.028.000 717.061.000 366.085.000 401.940.000 407.095.000 406.060.000 708.201.000 81,08 97,62 98,43 97,84 98,76 13,96 24,29 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 105.496.20 0 126.365.00 0 44.405.000 38.350.0 00 33.120.0 00 88.295.000 125.833. 200 42.673.6 00 37.182.2 50 32.870.1 50 83,69 99,58 96,1 96,96 99,25 -19,09 13,87

(25)

19

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke-

Rasio antara realisasi dan anggsaran

Tahun k3- Rata-rata Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 62.700.000 66.790.000 19.495.900 22.994.2 00 21.300.000 62.492.000 59.945.000 14.512.840 22.136.000 21.300.000 99,67 89,75 74,44 96,27 100 -13,07 41,51 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 325.147.12 0 349.415.000 82.950.000 76.610.000 75.850.000 325.147.120 268.594.518 81.977.980 72.453.200 75.229.000 100 76,87 98,83 94,57 99,18 -20,97 20,56 8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 403.334.15 0 457.425.000 94.770.150 78.770.000 76.630.000 237.265.175 445.505.246 87.208.172 76.496.305 76.620.850 58,83 97,39 92,02 97,11 99,99 -24,02 22,77 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor 63.450.400 74.475.000 29.720.000 29.720.0 00 29.000.000 62.891.000 73.377.500 28.053.600 28.243.350 27.796.750 99,12 98,53 94,39 95,03 95,85 10,49 20,29 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.458.0 00 36.690.000 - - - - 95,4 600,63 100 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 34.980.000 32.576.000 33.012.000 32.040.0 00 32.040.000 33.150.000 32.576.000 33.012.000 28.742.960 28.765.000 94,77 100 100 89,71 89,78 -2,93 -4,73 12 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.410.000 66.145.000 68.028.000 67.508.0 00 41.260.000 45.289.435 66.137.125 55.231.130 63.448.050 41.188.000 99,73 99,99 81,19 93,99 99,83 7,6 -1,24

(26)

20

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 169.463.37 5 196.105.000 228.780.000 153.150.000 239.312.000 162.441.075 178.090.800 192.354.700 153.001.682 236.434.488 95,86 90,81 84,08 99,9 98,8 5,64 8,69 14 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran 999.600.00 0 1.294.000.000 1.232.400.000 1.221.997.200 1.200.000.000 992.900.000 1.275.500.000 1.227.900.000 1.218.595.200 1.200.000.000 99,33 98,57 99,63 99,72 100 -3,08 0,48 15 Pengelolaan dan Pengendalian Aset 24.150.0 00 20.650.000 - - - - 85,51 -100 100 B. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 326.315.00 0 535.525.55 0 563.289.00 0 112.227. 200 235.209. 900 293.281.92 5 379.686. 322 460.491. 762 75.597.3 42 221.956. 950 89,88 70,9 81,75 67,36 94,37 29,58 29,58 1 Pembanguna n Gedung Kantor 99.945.000 99.553.000 99,61 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operas ional 203.640.60 0 184.830.000 - 90,76 - - - -100 100 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 45.030.000 107.410.05 0 199.200.000 10.000.000 33.200.000 45.019.500 96.483.000 184.657.832 7.975.000 32.315.000 99,98 89,83 92,7 79,75 97,33 41,16 39,38

(27)

21

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 27.525.9 00 27.525.900 - - - - 100 508,52 100 5 Pengadaan Mobiler 47.700.000 44.536.000 - - - - 93,37 8,6 100 6 Pemeliharaan Rutin/Berkal a Kendaraan Dinas/Operas ional 181.340.00 0 179.789.500 150.000.000 102.227.200 86.784.000 148.709.425 56.562.922 64.593.930 67.622.342 77.914.050 82,01 31,46 43,06 66,15 89,78 -12,47 1,9 7 Pemeliharaan Rutin/Berkal a Jaringan 20.000.0 00 19.745.000 - - - - 98,73 -100 100 8 Pemeliharaan Rutin/Berkal a Instalasi 20.000.0 00 19.921.000 - - - - 99,61 -100 100 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 44.685.400 214.089.00 0 0 41.810.400 211.240.000 - 93,57 98,67 - - 239,55 -252,62 C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - - - - 14.404.5 00 - - - - 14.057.200 - - - - 97,59 -100 100

(28)

22

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.404.5 00 14.057.200 - - - - 97,59 -100 100 D PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 778.644.50 0 996.887.000 969.180.000 563.550.000 - 704.454.661 - 912.020.500 558.423.000 - 90,47 - 94,1 99,09 - -14,88 -79,59 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya 778.644.50 0 996.887.000 969.180.000 563.550.000 704.454.661 0 912.020.500 558.423.000 90,47 - 94,1 99,09 - -14,88 -79,59 E. PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - 100 -

(29)

23

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 2 Penyebarluas an dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD - - - 100 - 3 Penyususnan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Publik - - - 100 - 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - - - 100 - 5 Pengelolaan dan Pengendalian Aset - - - 100 - F PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI 236.557.500 1.280.530.971 922.548.930 1.760.298.450 1.513.127.045 231.387.400 1.170.492.700 887.282.450 1.721.296.910 1.474.019.475 97,81 91,41 96,18 97,78 97,42 25,86 34,61

1 Pembanguna n Gedung Sekolah 136.609.00 0 134.205.000 194.677.450 131.809.000 131.260.000 191.302.450 - - 96,49 97,81 98,27 10,82 -18,22 2 Pembanguna n Sarana Air Bersih dan Sanitasi - - - 100 -

(30)

24

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 3 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa 149.059.90 0 149.999.500 146.645.000 145.816.000 147.172.600 148.405.000 145.695.000 142.188.000 - 98,73 98,94 99,35 97,51 8,75 -1,69 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 50.000.000 500.192.30 0 292.533.000 411.521.700 48.994.000 480.403.300 275.205.000 400.229.700 97,99 96,04 94,08 97,26 - -34,17 -3,95 5 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 24.360.000 22.957.730 22.957.730 217.008. 050 69.346.000 20.195.900 21.497.010 20.933.050 193.205.610 58.834.570 82,91 93,64 91,18 89,03 84,84 186,79 252,01 6 Pengembang an Pendidikan Anak Usia Dini 10.000.000 19.999.991 19.999.700 19.682.2 00 188.729.095 10.000.000 19.940.000 19.961.900 19.682.200 177.602.095 100 99,7 99,81 100 94,1 203,92 266,95 7 Penyelenggar aan Pendidikan Anak Usia Dini 152.197.50 0 275.614.050 300.450.000 831.236.500 831.158.500 152.197.500 274.569.050 290.968.500 831.224.400 827.614.050 100 99,62 96,84 100 99,57 45,48 59,76 8 Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 83.400.0 00 - - - 22,3 - 9 Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik PAUD 200.000.00 0 173.750.000 - 86,88 - - - -100 100

(31)

25

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 10 Pengembang an Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan PAUD 43.508.100 41.315.7 40 - 94,96 - - - -100 100 11 Perencanaan Pengadaan Tanah 22.601.500 11.845.0 00 - 52,41 - - - -100 100 12 Persiapan Pengadaan Tanah 1.597.400 0 - - - -100 - 13 Penyerahan Pengadaan Tanah 15.000.000 0 - - - -100 - 14 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 30.000.000 0 76.478.3 10 - - - -100 100 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0 - - - 100 - 16 Pembanguna n Pagar Sekolah - - - 100 - G WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN 11.938.395 .309 8.530.221.350 10.601.849.800 15.483.684.400 10.125.300.718 9.245.721.185 7.755.395.993 8.789.504.645 14.948.930.033 9.278.669.335 77,45 90,92 82,91 96,55 91,64 12,87 6,27

(32)

26

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 1 Pembanguna n Gedung Sekolah 92.857.500 252.555.00 0 401.634.500 1.020.954.500 92.544.000 249.689.000 397.359.500 1.020.054.500 - 99,66 98,87 98,94 99,91 193,79 15,35 2 Pembanguna n Perpustakaan Sekolah 355.253.00 0 425.406.152 349.593.000 425.406.152 - 98,41 - 100 - -3,03 33,33 3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 946.156.00 0 735.645.000 3.037.194.719 5.794.457.288 2.504.232.000 789.659.000 732.305.000 2.919.507.641 5.781.792.746 1.829.887.000 83,46 99,55 96,13 99,78 73,07 61,72 -89,66 4 Pembanguna n Ruang Serb Guna/Aula 793.006. 100 792.106.100 - - - - 99,89 76,54 100 5 Pembanguna n Taman, lapangan upacaran dan fasilitas parkir 206.558. 500 71.918.000 205.868.500 71.518.000 - - - 99,67 99,44 200,75 11,58 6 Penambahan ruang guru sekolah 148.556. 720 147.406.720 - - - 99,23 - - - 7 Pembanguna n sarana dan prasarana bermain 29.625.000 28.972.0 00 - - 97,8 - - - -100 8 Pembanguna n ruang ibadah 173.040.00 0 333.891.500 197.862.000 168.140.800 332.859.000 197.362.000 - - 97,17 99,69 99,75 13,05 -14,25 9 Pembanguna n sarana airbersih dan sanitasi 207.195.00 0 1.317.191.780 549.340.000 204.308.500 1.315.780.780 544.940.000 - - 98,61 99,89 99,2 124,36 128,48

(33)

27

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19

10 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.290.497. 000 1.475.045.000 957.679.800 612.882.856 74,21 - 41,55 - - - -100 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 5.178.200. 660 1.443.305.800 1.772.965.000 2.550.760.000 2.158.420.000 3.536.775.000 902.365.000 1.356.862.500 2.115.663.300 2.070.872.512 68,3 62,52 76,53 82,94 95,94 -4,49 1,15 12 Pengadaan Mebeleur Sekolah 458.648.00 0 173.951.600 200.565.000 166.247.az000 420.389.000 376.908.000 172.898.600 195.749.000 156.786.000 365.293.184 82,18 99,39 97,6 94,31 86,89 23,16 33,29 13 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar 59.767.500 58.492.500 54.771.0 00 59.585.500 47.473.500 54.610.000 - 99,7 81,16 99,71 - -36,17 -21,55 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.496.753. 544 3.483.745.080 2.069.040.092 1.919.751.560 1.021.639.925 3.039.481.500 3.351.668.200 2.039.329.548 1.917.722.000 1.020.039.775 86,92 96,21 98,56 99,89 99,84 -21,21 -4,54 15 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 403.250. 000 103.830.075 402.767.000 103.430.200 - - - 99,88 99,61 35,93 12,84 16 Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Pendidik 16.795.000 18.022.0 00 16.154.500 17.021.400 96,19 - - - 94,45 267,43 100 17 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 16.870.000 15.139.900 89,74 - - - - 100 -

(34)

28

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 18 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDL B dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP 263.370.60 5 307.620.870 331.741.200 267.450.200 260.981.268 259.565.235 303.903.495 305.987.500 253.682.635 259.279.414 98,56 98,79 92,24 94,85 99,35 2,36 -5,19 19 Penyediaan Dana Pengembang an Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 195.082.50 0 216.664.000 131.460.000 224.066.000 40.794.400 186.863.530 192.331.500 105.451.800 196.780.700 40.368.400 95,79 88,77 80,22 87,82 98,96 -4,41 17,43 20 Penyelenggar aan Paket A setara SD 11.000.000 20.164.300 27.462.800 27.350.0 00 25.309.745 9.969.000 17.986.900 23.748.000 24.576.700 20.817.495 90,63 89,2 86,47 89,86 82,25 3,32 -14,61 21 Pembelajaran Kejar Paket B 16.000.000 26.351.800 49.006.800 47.719.0 00 44.699.855 15.514.000 22.443.800 40.980.800 42.100.500 38.559.855 96,96 85,17 83,62 88,23 86,26 15,28 -29,42 22 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 49.022.000 125.432.50 0 151.765.000 179.790.200 180.667.850 42.011.720 95.075.498 123.860.850 165.485.800 177.420.500 85,7 75,8 81,61 92,04 98,2 109,73 3,51

(35)

29

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 23 Penyebarluas an dan Sosialisi berbagai Informasi dan Pendidikan Dasar 43.585.000 45.000.000 40.909.1 00 37.046.500 - 93,86 82,33 - - -48,38 -45,28 24 Perencanaan Pengadaan Tanah 52.331.500 50.568.5 00 - 96,63 - - - -100 - 25 Persiapan Pengadaan Tanah 52.107.400 32.664.4 00 - 62,69 - - - -100 - 26 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 902.000.00 0 900.000.000 - 99,78 - - - -100 - 27 Penyerahan Pengadaan Tanah 5.000.000 5.000.00 0 - 100 - - - -100 - 28 Pembanguna n Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah 434.438.50 0 248.241.689 433.553.500 247.252.750 331.695.000 - 99,8 99,6 - - -42,86 -7,63 29 Pembanguna n Pagar Sekolah 667.139. 000 663.604.000 - - - - 99,47 78,52 100 30 Sekolah Piloting Karakter SD 46.095.0 00 46.095.000 - - - - 100 - 100

(36)

30

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 31 Penngadaan mobiler sekolah (Bansos Keuangan Propinsi) 216.335.00 0 331.915.000 - - - 17,81 - 32 Implementasi pendidikan karakter pada SDN 21 Payakumbuh (Bantuan Propinsi) 50.000.000 45.410.0 00 - - 90,82 - - - -100 33 Implementasi pendidikan karakter pada SMPN 1 Payakumbuh (Bantuan Propinsi) 75.120.000 36.851.1 00 - - 49,06 - - - -100 34 Pengembang an RKB SD 682.918.000 680.587.000 - - - 99,66 - - - H. PENDIDIKAN MENENGAH 3.426.407.700 10.209.365.414 13.648.209.450 14.213.993.851 7.604.074.846 2.755.041.500 7.371.466.925 11.982.374.427 13.815.469.350 7.166.059.066 80,41 72,2 87,79 97,2 94,24 -27,17 -31,79 1 Pembanguna n Gedung Sekolah 205.147.50 0 643.600.000 2.162.192.000 2.399.895.000 201.422.000 634.514.000 2.147.631.000 2.397.157.000 - 98,18 98,59 99,33 99,89 90,17 11,69 2 Peambangun an RKB SMA/SMK (DAK) 3.645.21 3.151 3.586.901.000 - - - 98,4 - - -

(37)

31

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 3 Penambahan ruang guru sekolah 238.659.60 0 475.342.000 1.834.242.000 4.066.533.000 471.909.000 507.958.000 - - 1.703,91 99,28 27,69 96,26 -60,25 4 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.040.000. 000 989.228.000 4.385.508.650 509.912.000 891.335.000 765.382.000 234.600.000 1.563.280.000 85,71 77,37 5,35 - 306,58 60,83 23,12 5 Pembanguna n Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratoriu m Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) 129.999.90 0 1.228.913.514 749.445.400 1.142.931.000 111.941.000 1.130.954.526 739.373.400 1.134.505.000 86,11 92,03 98,66 99,26 - -28,84 -3,98 6 Pembanguna n Perpustakaan Sekolah 686.107.00 0 496.121.000 503.887.000 684.923.000 487.167.000 501.607.000 - 99,83 98,2 99,55 - -42,04 -22,72 7 Pembanguna n Sarana Air Bersih dan Sanitasi 400.000.00 0 399.970.000 231.821.500 424.715.000 324.222.600 395.483.000 226.732.000 418.471.000 81,06 98,88 97,8 98,53 - -19,61 9,08 8 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa 195.834.00 0 1.140.714.000 178.519.400 441.069.402 - 91,16 38,67 - - 191,25 -123,54 9 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa 425.000.00 0 870.665.000 510.972.500 510.191.000 821.355.000 199.915.000 762.113.000 426.434.920 508.850.600 804.745.500 47,04 87,53 83,46 99,74 97,98 -20,12 40,51

(38)

32

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 10 Pengadaan Meubeleur Sekolah 301.400.00 0 124.226.000 225.168.000 232.863.000 215.281.000 264.492.800 113.208.500 204.801.000 214.681.000 210.555.500 87,75 91,13 90,95 92,19 97,8 -5,72 -26 11 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 150.850.00 0 137.998.400 91,48 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.755.316. 000 690.653.000 1.009.322.000 1.735.225.000 672.380.000 986.834.000 - 98,86 97,35 97,77 - -38,17 2,67 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 247.780.00 0 214.435.750 86,54 14 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 108.400.00 0 121.822.000 219.669.500 79.162.500 28.295.040 52.191.800 187.377.800 46.816.100 - 26,1 42,84 85,3 59,14 -17,82 33,18 15 Rekruitmen Siswa, Guru, dan Kepsek 8.174.00 0 7.429.600 - - - - 90,89 -100 100 16 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 472.177.80 0 961.241.500 476.727.500 431.559.000 389.633.450 737.075.409 337.930.100 319.464.600 82,52 76,68 70,89 74,03 - -53,29 -17,1 17 Penyelenggar aan Paket C setara dengan SMU 259.200.00 0 149.878.000 149.878.000 152.060.600 151.629.900 221.067.500 138.553.950 147.322.405 138.942.800 138.379.320 85,29 92,44 98,29 91,37 91,26 -24,71 -4,14

(39)

33

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 18 Penyebarluas an dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 29.870.000 29.020.0 00 27.918.000 15.999.500 24.139.650 26.729.400 - - 53,56 83,18 95,74 -1,66 -12,8 19 Pembinaan dan Peningkatan Siswa serta Pendidik dan Tenaga Pendidik 426.734. 946 396.739.996 - - - - 92,97 -100 100 20 Lomba cerdas cermat, olimpiade dan siswa berprestasi 463.183.40 0 544.138.700 405.465.500 398.318.500 520.643.700 405.465.500 - - 86 95,68 100 -2 -30,47 21 Pembanguna n Pagar Sekolah 198.680. 000 198.076.000 - - - - 99,7 -100 100 22 Pelatihan Assesor Guru, PTK Guru SMA/SMK, Uji Kompetensi Siswa SMK Kota Payakumbuh 175.625. 000 165.510.400 - - - - 94,24 -100 100

(40)

34

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 23 Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia (OSIS) Siswa SLTA se Kota Pyk 200.000. 000 174.254.000 - - - - 87,13 -100 100 24 Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia (OSIS) Siswa SMP se Kota Pyk 100.000. 000 84.647.200 - - - - 84,65 -100 100 25 Sekolah Piloting Karakter SMP 50.000.0 00 38.315.550 - - - - 76,63 -100 100 26 Pengadaan Bahan Praktik dan Peraga Siswa 425.000.00 0 194.270.000 419.732.000 189.991.000 - 98,76 97,8 - - -77,14 -22,63 27 Perencanaan Pengadan Tanah 52.331.500 88.187.500 68.542.5 00 49.295.500 48.176.000 61.998.000 - 94,2 54,63 90,45 - -17,92 -23,01 28 Persiapan Pengadaan Tanah 52.107.400 61.607.400 91.347.4 00 31.284.600 47.969.400 71.837.400 - 60,04 77,86 78,64 - -11,17 -34,53 29 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 2.000.000. 000 2.700.000.000 2.500.000.000 - 2.606.871.000 2.499.176.000 - - 96,55 99,97 - -24,14 -68,04

(41)

35

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 30 Penyerahana n Pengadaan Tanah 5.000.000 50.000.000 71.000.0 00 - 4.000.000 20.499.800 - - 8 28,87 - 280,67 70,83 I. PENDIDIKAN NON FORMAL 675.766.000 1.541.780.600 1.783.852.850 2.061.057.240 3.882.010.580 581.955.900 1.370.165.490 1.604.979.279 1.944.697.960 3.758.832.960 86,12 88,87 89,97 94,35 96,83 32,64 32,44 1 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 16.334.000 22.280.800 21.800.800 21.523.0 00 21.508.000 12.807.800 19.403.100 20.518.200 20.525.540 20.667.530 78,41 87,08 94,12 95,37 96,09 -1,15 -1,67 2 Pengembang an Pendidikan Keaksaraan 41.000.000 50.956.000 40.315.000 18.809.0 00 26.904.000 43.190.920 33.885.650 15.624.600 65,62 84,76 84,05 83,07 - -18,56 -44,12 3 Pengembang an Pendidikan Kecakapan Hidup 169.458.50 0 113.480.600 132.723.500 123.372.400 421.993.880 125.482.500 101.095.100 122.794.700 122.195.680 421.187.560 74,05 89,09 92,52 99,05 99,81 43,58 74,24 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal 245.067.00 0 74.663.000 196.720.000 79.866.300 242.449.500 74.163.000 195.087.000 79.866.300 - 98,93 99,33 99,17 100 -0,76 57,8 5 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 69.302.800 69.087.8 00 99.889.000 47.516.000 53.686.800 83.126.100 - - 68,56 77,71 83,22 26,68 -10,73 6 Pengembang an Kebijakan Pendidikan Non Formal 448.973.50 0 585.605.700 622.805.950 730.323.140 619.691.000 416.761.600 517.212.300 592.188.950 709.101.160 555.628.680 92,83 88,32 95,08 97,09 89,66 11,41 -5,47

(42)

36

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 7 Peningkatan Imtaq dan Akhlaq Budi Pekerti 225.020. 100 426.763.100 220.953.600 426.763.100 - - - 98,19 100 56,12 96,57 8 Pendidkan karakter 452.383.800 461.026.800 358.256.300 308.219.570 364.426.350 420.016.070 342.411.880 - - 80,56 91,1 95,58 10,98 -7,15 9 Peningkatan kemampuan baca Alquran 184.428.00 0 215.175.000 249.235.000 165.415.429 187.507.510 226.349.310 - - 89,69 87,14 90,82 38,5 -21,98 10 Pembinaan dan Penyelenggar aan TPA/TPSA/ MDA 1.604.80 8.000 1.602.832.500 - - - - 99,88 45,13 100 11 Rehabilitasi Gedung SKB 140.000.000 185.430.000 138.595.000 184.071.000 - 99 99,27 - - -33,78 -66,41 12 Pendidikan Karakter 384.390.500 - - - -100 - 13 Penyelenggar aan Paket C setara dengan SMU - - - 100 - 14 Rehabilitasi Aula - - - 100 - J PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 217.100.00 0 343.273.000 563.494.050 507.839.650 420.870.650 168.383.350 178.672.670 366.183.232 434.892.253 400.218.215 77,56 52,05 64,98 85,64 95,09 16,73 -31,39