KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

(1)

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan RENJA tahun lalu dan kebijakan serta rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018.

Rencana Kerja Tahun 2018 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2018.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dandijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM Pembina Utama Muda

(2)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Landasan Hukum ... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ... 4

1.4. Sistematika Penulisan ... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Belakang ... 8

2.2. Analis Kinerja Pelayanan Dinas ... 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ... 16

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 17

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat ... 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ... 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 23

3.3. Program dan Kegiatan ... 25

3.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 17

3.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat ... 19

BAB IV PENUTUP 4.1. Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian ... 95

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ... 96

(3)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh

(4)

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

(5)

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Sesuai dengan perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap organisasi dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi harus dapat menyusun dan membuat suatu Rencana Strategik (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan di bidang sarana dan prasarana mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting sebab menyangkut tugas pokok dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan seperti tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional.

Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana

meliputi perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan,

pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bengunan gedung dan penataan ruang.

Dalam pembangunan di bidang sarana dan prasarana (jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bengunan gedung dan penataan ruang), strategi yang harus dipakai adalah strategi pembinaan yang menampung secara serasi dan seimbang atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Adapun pendekatan yang dipergunakan diantaranya :

- Pendekatan pelayanan yaitu tugas pembinaan yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat pengguna sarana dan prasarana (jalan, jembatan dan saluran irigasi).

(6)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6 - Pendekatan pengembangan wilayah yaitu mengharapkan suatu pengembangan wilayah dan pembangunan / peningkatan daerah baru dengan membuat/membangun sarana dan prasarana baru yang sebelumnya tidak ada atau belum berkembang.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar harus selalu didukung dengan dana sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang dipakai sebagai dasar hukum dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

(7)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;

9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar pada Tahun 2018 serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan pembangunan di bidang kebinamargaan dan jaringan irigasi, dalam upaya untuk meningkatkan kualitasnya.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, sebagai upaya untuk memenuhi pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air.

(8)

2. Memudahkan monitoring dan evaluasi, baik awal sampai akhir pelaksanaan program, sehingga memudahkan perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,

Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

(9)

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3.Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Sub bab ini berisi uraian mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

(10)

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018 Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan,

Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi

daerah,Pengembangan daerah terisolir, dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:

(11)

 Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)

BAB IV PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

(12)

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

DINAS TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Terdapat 14 (empat belas) program yang menjadi garapan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2016, adapun untuk tahun 2017 menjadi 10 (sepuluh) program. Pemampatan program tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Adapun target kinerja dari program-program tersebut rata-rata sebesar 100% sedangkan rata-rata capaian kinerja sebesar 95,06% pada tahun 2015 namun masih dalam taraf sangat berhasil. Tidak terpenuhinya target kinerja tersebut dikarenakan adanya selisih yang ditimbulkan dari besarnya dana kontrak yang sebagian besar tidak sama dengan jumlah pagu yang telah ada. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap capaian fisik yang dilaksanakan yang semuanya terealisasikan 100%.

(13)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1 Tabel 2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

RPJMD/RENSTRA

Realisasi Tingkat

Kemajuan Meningkatnya persentase layanan dinas, Meningkatnya

proses kelancaran pelaksanaan tugas melalui pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur.

Persentase peningkatan layaanan kedinasan

98% 89% 90,81%

Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pegawai Negeri Sipil selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi, negara dan abdi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan perencanaan penganggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan

Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

98% 75% 76,53%

Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Persentase jalan dalam kondisi baik

61% 73,32% 120%

Persentase Jembatan dalam kondisi baik

80% 80% 100%

Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun, memantapkan interaksi antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan

Presentase jalan dan jembatan yang di bangun

(14)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1 Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air

hujan yang mengurangi genangan air di jalan

Persentase pemenuhan drainase / saluran air di Kabupaten yang berfungsi dengan baik

51% 63,60% 124,70%

Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari

82% 86,97% 106%

Meningkatknya persentase layanan sarana persentase dan prasarana di Kabupaten Blitar

Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

(15)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik

Tabel . 2.2

Sasaran Yang Ingin Dicapai dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2016

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya persentase layanan dinas

Persentase peningkatan layanan kedinasan

98%

2 Terwujudnya manajemen

organisasi yang profesional

98%

3 Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

61% Persentase Jembatan

dalam kondisi baik

80%

4 Meningkatnya persentase jalan yang di bangun

Persentase jalan dan jembatan yang di bangun

68%

5 Meningkatkan fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang bertujuan mengurangi genangan air hujan

Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik

(16)

6 Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari –hari

82%

7 Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana di kabupaten Blitar

Persentase peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan

(17)

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

No. Indikator SPM/Standar

nasional

IKK Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 1 Persentase peningkatan layanan kedinasan 98% 100% 100% 100% 89,00% 2 Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja 98% 100% 100% 100% 75,00%

3 Persentase jalan dalam kondisi baik

65% 61,00% 65,04% 78,81% 82,02% 73,32%

4 Persentase Jembatan dalam kondisi baik

(18)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1 5 Persentase jalan dan

jembatan yang di bangun 100% 68,00% 70,69% 73,82% 77,18% 68,00% 6 Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang

berfungsi dengan baik

51,00% 58,23% 66,18% 74,86% 63,60%

7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

83% 82,00% 82,97% 84,43% 86,09% 86,97%

8 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

(19)

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Blitar Tahun 2016

Sasaran / Program Indikator Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Meningkatnya persentase layanan dinas Persentase peningkatan

layaanan kedinasan

98% 89% 90,81% 2.026.845.000 1.902.692.087 93,87%

Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional,

98% 75% 76,53% 521.720.000 421.385.855 80,76%

Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

61% 73,32% 120% 261.260.814.030 229.162.747.200 87,71%

Persentase jembatan dalam kondisi baik

80% 80% 100% 1.930.434.000 1.897.399.800 97,98%

Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun

Presentase jalan dan jembatan yang di bangun

68% 68% 100% 123.583.258.705 1.124.651.272.112 90,98%

Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari

(20)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2 Meningkatnya persentase layanan sarana

dan prasarana di Kabupaten Blitar

Persentase peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan

82% 86,97% 106% 12.639.420.031 11.530.210.111 91,22%

(21)

Dari hasil capaian kinerja masing-masing sasaran, analisa yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

a. Pada capaian kinerja sasaran “meningkatnya layanan dinas” adalah sebesar 90,81% dengan serapan anggaran sebesar 93,87%, hal ini berarti bahwa pada kegiatan yang kemanfaatannya digunakan untuk kepentingan internal dinas masih terdapat beberapa kebutuhan yang belum dapat tercukupi, namun hal ini juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

b. Untuk sasaran terwujudnya manajemen organisasi yang profesional dimana kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah dari pelatihan formal dan non formal serta kegiatan peningkatan capaian kinerja. Adapun capaian kinerja dari sasaran ini sebesar 76,53%, hal ini disebabkan karena kontribusi dari kegiatan pelatihan formal dan non formal yang masih cenderung minim dimana jumlah keikutsertaan aparatur dalam pelaksanaan diklat, bimtek, pelatihan masih sekitar 60%.

c. Pada sasaran meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik capaian kinerjanya sebesar 120% dan 100%. Hal ini berarti pada kegiatan peningkatan kondisi jalan/jembatan telah mencapai sasaran yang ditetapkan, bahkan ada yang melebihi target. Kondisi ini dapat tercapai dikarenakan adanya anggaran yang mencukupi.

d.Capaian kinerja pembangunan jalan/jembatan juga telah mencapai target yang ditentukan, hal ini tentunya dikarenakan kecukupan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.

(22)

e. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, capaian kinerja yang diperoleh juga melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari kecukupan anggaran yang dialokasikan dan juga dikarenakan kondisi jaringan irigasi pada saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun terdahulu.

f. Pada tingkat pelayanan sarana dan prasarana kebinamargaan dimana tolok ukur yang dominan dipakai untuk pencapaian tingkat keberhasilan adalah dari pemenuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan melebihi target meskipun target yang telah ditetapkan tersebut masih dalam kisaran 15% dengan capaiannya sebesar 16,84%. Hal ini dipengaruhi oleh kecukupan anggaran serta komitmen dari seluruh pihak untuk pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan tersebut.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Adapun permasalahan/ hambatan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas yaitu :

1) Banyaknya usulan dan tuntutan masyarakat akan pembangunan

Infrastruktur di daerahnya serta adanya keterbatasan dana yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penentuan skala prioritas pembangunan ( Jalan, Jembatan, Saluran Irigasi, Drainase dan pelengkap jalan, Gedung Perkantoran dan Penataan Ruang ) dimana penentuan tersebut di dasarkan atas Visi dan Misi yang telah di tetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(23)

2) Sarana dan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan belum terpenuhi secara maksimal. Infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang telah dibangun sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal, hal ini diantaranya dapat dilihat dari masih banyaknya ruas jalan dan jembatan yang belum terbangun yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga jarak dan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih tinggi. Prasarana dasar lain saluran drainase yang merupakan salah satu fasilitas yang sangat berpengaruh terhadap penataan dan kebersihan lingkungan. Keterbatasan berbagai infrastruktur dasar tersebut telah menghambat mobilitas manusia dan barang, akselerasi pertumbuhan

ekonomi, memperlambat proses transformasi perekonomian,

menghambat kemajuan dan kemandirian wilayah, serta berpotensi menekan tingkat kesejahteraan masyarakat

3) Laju kerusakan jalan lebih tinggi dibandingkan dengan penanganan jalan. Kerusakan jalan yang terjadi baik akibat umur pakai yang sudah lama, penggunaan di luar kapasitasnya maupun karena cuaca dan bencana alam seperti curah hujan yang tinggi dan banjir lajunya cukup tinggi sementara penanganan yang dilakukan baik dalam bentuk peningkatan, pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan alokasi anggaran yang tersedia terbatas. Sebagai perbandingan bahwa panjang jalan saat ini yang ditangani oleh Dinas PU adalah 4.466 Km akan tetapi yang ditangani dalam setahun hanya sekitar 411 Km atau sekitar 9,2% saja.

4) Relatif rendahnya output peralatan lapangan/alat berat yang dimiliki oleh Dinas PU, sedangkan kebutuhan pembangunan yang tinggi juga berbanding lurus terhadap kebutuhan peralatan yang memadai. Umur peralatan lapangan/alat berat dan yang lainnya yang dimiliki oleh Dinas

(24)

PU rata-rata sudah tua, di samping membutuhkan biaya perawatan yang tinggi juga output yang dihasilkan rendah atau hanya berkisar 60 % s/d 70% dimana.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tema Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar tahun 2018 adalah “Penguatan SDM dan usaha mikro serta pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan yang berwawasan lingkungan dengan didukung peningkatan infrastruktur”. Dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:

1. Penguatan SDM di Bidang pendidikan, kesehatan dan penumbuhan wirausaha baru ;

2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan;

3. Pengembangan kawasan perdesaan;

4. Peningkatan infrastruktur;

(25)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Blitar

No.

Rancangan Awal RKPD

No

Hasil Analisis Kebutuhan Catat

an Penti ng Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indik ator

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikator

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PUPR Persentase kepuasan aparatur 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PUPR Persentase kepuasan aparatur 100% Rp 1.045.000.000 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran PUPR Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran PUPR Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 13 Rp 1.045.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PUPR Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PUPR Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% Rp 654.500.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana PUPR Jumlah sarpras yang berfungsi baik Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PUPR Jumlah sarpras yang berfungsi baik 120 Rp 654.500.000

(26)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2 No.

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aparatur 3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur PUPR Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur 3 Program Peningkatan

Sumber Daya Aparatur PUPR

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur 58,39% Rp 258.830.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal PUPR Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat /bimtek/sosiali sasi Pendidikan dan

Pelatihan Formal PUPR

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat/ bimtek/sosialisasi 10 Rp 258.830.000 4 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan PUPR Persentase dokumen perencanaan,la poran keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu 4 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PUPR

Persentase dokumen perencanaan,lapo ran keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu 100% Rp 110.000.000 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan PUPR Jumlah dokumen Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

(27)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 capaian kinerja 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kab. Blitar Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan

PUPR Jumlah dokumen 10 Rp 35.000.000

6 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kab. Blitar 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan 22 Kec. Persentase peningkatan kualitas jalan 2,68% Rp 237.000.000.000 7 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab.

Blitar Pembangunan Jalan 22 Kec.

Panjang jalan

yang dibangun 8,28 Rp 7.000.000.000

8

Program Tanggap Darurat Jalan dan jembatan

Kab.

Blitar

Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Wlingi)

22 Kec. Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelih ara 23,95 Rp 18.000.000.000

(28)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Kab. Blitar Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Garum Srengat) 22 Kec. Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelih ara 55,93 Rp 25.000.000.000 10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kab. Blitar Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Kesamben Sutojayan) 22 Kec. Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelih ara 33,50 Rp 24.000.000.000 11 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Kab. Blitar Pembangunan/Pening katan Infrastruktur Kelurahan (PIK) 22 Kec. Panjang jalan Kelurahan yang dibangun/ditingk atkan 24,57 Rp 20.000.000.000 12 Program Pembangunan Gedung Perkantoran Kab. Blitar Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop) 22 Kec. Panjang jalan yang dibangun/ditingk atkan 88,89 Rp 41.000.000.000

(29)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Blitar Rehabilitasi/pemelihar

aan jalan 22 Kec.

Panjang jalan yang direhabilitasi/dip elihara 28,71 Rp 10.000.000.000 Pemeliharaan jalan (DAK) 22 Kec. Panjang jalan yang direhabilitasi/dip elihara 36,27 Rp 45.000.000.000 Peningkatan Jalan Kabupaten 22 Kec. Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya 34,77 Rp 40.000.000.000 Pemeliharaan Berkala Jalan 22 Kec. Panjang jalan yang dipelihara secara berkala 20,00 Rp 7.000.000.000 6 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan 22 Kec. Persentase jembatan dalam kondisi baik 80,71% Rp 12.000.000.000 Pembangunan Jembatan 22 Kec. Jumlah jembatan yang dibangun 11,00 Rp 7.500.000.000

(30)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rehabilitasi/pemelihar

aan jembatan 22 Kec.

Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dip elihara 6,00 Rp 4.500.000.000 7 Program Tanggap

Darurat Infrastruktur 22 Kec.

Persentase infrastruktur tanggap darurat dalam kondisi baik 72% Rp 770.000.000 Rehabilitasi Infrastruktur dalam Kondisi Tanggap Darurat 22 Kec. Jumlah infrastruktur kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik 1,00 Rp 770.000.000 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 22 Kec. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan 45% Rp 73.625.000.000

Pengadaan Alat Berat 22 Kec.

Jumlah pengadaan alat-alat berat

(31)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat 22 Kec. Jumlah alat-alat berat yang dipelihara 1,00 Rp 300.000.000 Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

22 Kec.

Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dibangun

113,00 Rp 7.000.000.000

Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

22 Kec.

Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dipelihara 4,00 Rp 825.000.000 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 22 Kec. Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun 117,44 Rp 65.000.000.000 9 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air

22 Kec. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 89,93% Rp 72.000.000.000

(32)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 22 Kec. Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun 1537,80 Rp 35.000.000.000 Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) 22 Kec. Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/diti ngkatkan 890,78 Rp 10.000.000.000 Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 22 Kec. Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang direhabilitasi 100,00 Rp 1.500.000.000 Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 22 Kec. Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dipelihara 166,67 Rp 2.000.000.000

(33)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Infrastruktur Saluran Irigasi pada area Perkebunan Tanaman Tembakau (DBHCHT) 22 Kec. Luas saluran irigasi di area perkebunan tembakau yang dibangun/direha bilitasi 107,14 Rp 3.500.000.000 Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) 22 Kec. Luas infrastruktur pengairan yang dibangun/ditingk atkan 750 Rp 20.000.000.000 10 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Kab. Blitar Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan 100% Rp 38.035.000.000 Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan Kab. Blitar Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun 53 Rp 36.000.000.000

(34)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung di Kabupaten Blitar Kab. Blitar Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung 1 Rp 385.000.000

Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Pemerintah

Kab. Blitar

Jumlah data base

bangunan gedung 1 Rp 275.000.000 Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi Kab. Blitar Jumlah peserta jasa konstruksi 1 Rp 275.000.000 Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Kab. Blitar Jumlah gedung pemerintahan yang direhabilitasi 2 Rp 1.100.000.000 11 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab. Blitar Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang 100% Rp 3.385.000.000 Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Blitar Kab. Blitar Jumlah Dokumen Neraca Tata Ruang 1 Rp 275.000.000

(35)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar Kab. Blitar Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai RTRW 53 Rp 385.000.000

Sosialisasi IMB (Izin

Mendirikan Bangunan) Kab. Blitar Jumlah peserta sosialisasi Rp 275.000.000 Bantuan Teknis Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Kab.

Blitar Jumlah IMB 300 Rp 330.000.000

Pendataan Digitasi

Bangunan Ber IMB

Kab. Blitar Jumlah Bangunan yang memiliki IMB 300 Rp 330.000.000 Revisi RTRW Kab. Blitar Jumlah RTRW 1 Rp 440.000.000 Prolegda RDTRK Kab. Blitar Jumlah Perda RDTRK 1 Rp 250.000.000 Pendampingan Peta Dasar RDTR Kab. Blitar Jumlah Peta RDTR 1 Rp 275.000.000 Prolegda Bangunan Gedung Kab.

(36)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sosialisasi tata Ruang Kab.

Blitar Jumlah peserta sosialisasi 1 Rp 330.000.000 Penyusunan Perbup RTBL Kab. Blitar Jumlah Perbup RTBL 1 Rp 275.000.000

(37)

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG Kabupaten Blitar pada tahun 2016 sebagai berikut :

(38)

Tabel 2.7

Usulan Kegiatan dari Hasil Musrenbang Kabupaten

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2017

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/

Volume Pagu Catatan

1 2 3 4 5 6 7

1 Program Pembangunan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Jalan

Persentase peningkatan

kualitas jalan

Pembangunan Jalan Panjang jalan yang

dibangun

Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Kedung Golek PANGGUNGREJO 1 Paket Rp 1.000.000.000

Aspal jalan Tlogomulyo WLINGI 3X2000m Rp 800.000.000

Jalan makadam /Telfrod antar Desa sumberboto sampai pasiraman WONOTIRTO 2.000 M 300.000.000,- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang

(39)

1 2 3 4 5 6 7

Perbaikan Jalan Supra Desa

(Ngadri-Birowo-Sukorame) BINANGUN

Program Perbaikan dan

pengaspalan Jalan SRENGAT 200 m Rp 350.000.000

- Peningkatan Jalan Kabupaten Panjang jalan yang

ditingkatkan status jalannya

Infrastruktur Pariwisata PANGGUNGREJO

Hotmik jalan jurusan

candirejo-sidorejo PONGGOK

3 x 3.500

m2 Rp 735.000.000

2 Program Pembangunan, Rehabilitasi _{dan Pemeliharaan Jembatan} Persentase _{dalam kondisi baik}jembatan

Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang

dibangun

Pembangunan Jembatan SUTOJAYAN 1 Paket Rp 2.500.000.000

Pembangunan Jembatan 2 Buah TALUN

6x20 meter dan 4x10 Meter Rp 350.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah jembatan yang

(40)

1 2 3 4 5 6 7

Rehab Jembatan Dsn. Celeng (jalur

evakuasi bencana dan

penghubung 5 desa dan 2 kecamatan)

GANDUSARI

25x4x15 Rp 1.500.000.000

Rehab total Jembatan sembung KESAMBEN 3X18 M Rp 800.000.000

3 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pembangunan Saluran _{Drainase/Gorong-gorong}

Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun

Talud jalan Kabupaten

Tumpakkepuh Pasiraman BAKUNG 1 paket Rp 400.000.000

pembangunan saluran air

sepanjang jalan abadi NGLEGOK 2,5 km

Drainase Jalan Protokol (Jalan

(41)

1 2 3 4 5 6 7

Pembangunan Drainase 3KM SELOPURO 3 Km. Rp 1.350.000.000

Pembangunan Drainase Jalan

Merdeka WATES 2 Km Rp 600.000.000

4

Program Pembangunan dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air

Persentase Jaringan

Irigasi dalam kondisi baik

Pembangunan Prasarana

Pengambilan dan Saluran Pembawa

Luas prasarana

pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun

Sabuk DAM Jembatan Mak TI KANIGORO 50 Meter Rp 300.000.000

Terciptanya kawasan Pariwisata

Desa : Pembuatan Embung WONODADI 1 unit Rp 3.500.000.000

Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Luas prasarana

pengambilan dan saluran pembawa yang direhabilitasi

(42)

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018 didasarkan kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2018, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

(43)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Arah kebijakan umum Nasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

b. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan,

pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana perhubungan dan pengairan;

c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana jalan, jembatan ,drainase dan pelengkap jalan, pengairan, gedung perkatoran dan penataan ruang;

d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan serta operasional di bidang jalan dan jembatan drainase dan pelengkap jalan, pengairan, gedung perkatoran dan penataan ruang;

e. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan pemanfaatan jalan, air dan penambangan bahan galian golongan B dan C;

f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;

(44)

g. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perbekalan dan perlengkapan dinas;

h. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Gambar 3.1

Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran SKPD Kabupaten/Kota

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka tujuan yang ditetapkan mulai tahun 2018 adalah :

1. Meningkatkan layanan untuk aparatur yang menunjang kelancaran tugas Dinas.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPD. 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

4. Mewujudkan pemenuhan air baku dan air untuk irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.

(45)

6. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Berpijak pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan OPD

2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas.

3. Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik. 4. Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik.

5. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik.

6. Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar.

7. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.

8. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran. 9. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang.

3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar yaitu “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing”.

2. Tugas dan fungsi dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar No. 57 Tahun 2016.

(46)

Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2018 adalah sebanyak 11 program dan 46 kegiatan. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/ kegiatan sebesar Rp. 439.405.330.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dalam tabel berikut:

(47)

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Skpd Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar

Kode URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA N + 1 KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) 1.03.1.03 Non Urusan Rp 2.090.330.000 Rp 2.299.363.000 1.03.1.03.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kepuasan aparatur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100,00% Rp 1.045.000.000 APBD Dipertimban gkan 100% Rp 1.149.500.000

(48)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4 Kode URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA N + 1 KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) 1.03.1.03.1.01.20 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 tahun Rp 1.045.000.000 APBD Dipertimban gkan 1 tahun Rp 1.149.500.000 1 Honorarium PNS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 tahun Rp 70.000.000 APBD Dipertimban gkan

1 tahun Rp 77.000.000

2

Belanja Bahan Pakai Habis (ATK,Alat Listrik, Benda Pos, Alat dan bahan kebersihan) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(49)

LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA N + 1 KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) 3

Belanja Jasa Kantor (Telpon, Air, Listrik, Surat Kabar, Internet, Jasa Tenaga Teknis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 tahun Rp 533.500.000

4 Belanja Cetak dan

Penggandaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 36000 lbr Rp 70.000.000 APBD Dipertimban gkan 1 tahun Rp 77.000.000 5 Belanja Makanan dan Minuman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1800 dus Rp 50.000.000 APBD Dipertimban gkan 1 tahun Rp 55.000.000 6 Belanja Perjalanan Dinas (Dalam/Luar Daerah) Pekerjaan Umum dan Penataan

120 kali Rp 250.000.000 APBD Dipertimban gkan

(50)

LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA N + 1 KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) Ruang 1.03.1.03.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100,00% Rp 654.500.000 APBD Dipertimban gkan 100% Rp 719.950.000 1.03.1.03.1.02.4 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarpras yang berfungsi baik Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 654.500.000 APBD Dipertimban gkan Rp 719.950.000 1 Honorarium PNS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(51)

LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA N + 1 KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) 2

Belanja jasa Kantor (Pengamanan Kantor) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 orang x

12 bulan Rp 14.400.000 APBD Dipertimban gkan 12 orang x 12 bulan Rp 15.840.000 3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Service, Penggantian Suku Cadang, BBM, Pajak) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

36 unit Rp 84.000.000 APBD Dipertimban gkan 36 unit Rp 92.400.000 4 Belanja Sewa Rumah/gedung/Gud ang/Parkir Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 tahun Rp 54.945.000

5

Belanja Pemeliharaan (Gedung dan

Alat-Pekerjaan Umum

dan

(52)

LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA N + 1 KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

alat Kantor) Penataan

Ruang

6

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5 unit Rp 40.000.000 APBD Dipertimban gkan

5 unit Rp 44.000.000

7

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5 unit Rp 50.000.000 APBD Dipertimban gkan 5 unit Rp 55.000.000 8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bang. Gedung Tempat Kerja/UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 paket Rp 200.000.000 APBD Dipertimban gkan

(53)

LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA N + 1 KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) 9 Belanja Modal Perlengkapan Gedung Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

20 unit Rp 200.000.000 APBD Dipertimban gkan 20 unit Rp 220.000.000 1.03.1.03.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6,71% Rp 258.830.000 14,76% Rp 284.713.000 1.03.1.03.1.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat/bimtek/s osialisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 258.830.000 Rp 284.713.000 1 Honorarium PNS Pekerjaan Umum dan Penataan