rptraperdaapbd_03 34 dispora

Lampiran III

1 September 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 18 URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 1 . 18 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 1 . 18 . 01 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PENDAPATAN 800.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 800.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 800.000.000,00 Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi

Jasa Usaha

BELANJA 5.083.785.534,00

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.304.385.534,00

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 _{Belanja Pegawai} 3.304.385.534,00

BELANJA LANGSUNG 1.779.400.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 734.214.200,00

1.18 . 1.18.01 . 01

432.640.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 431.340.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00

8.760.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 8.760.000,00

19.140.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 19.140.000,00

82.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 07

1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.800.000,00

9.480.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.18 . 1.18.01 . 01 . 09

1.18 . 1.18.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.480.000,00

16.240.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 16.240.000,00

9.499.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11

Halaman 1

KODE

2.775.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.18 . 1.18.01 . 01 . 12

1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 2.775.000,00

4.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00

720.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 720.000,00

2.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 2.700.000,00

76.440.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.18 . 1.18.01 . 01 . 18

1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.440.000,00

68.220.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 64.320.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.878.800,00

1.18 . 1.18.01 . 02

10.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.18 . 1.18.01 . 02 . 09

1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

9.878.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.18 . 1.18.01 . 02 . 22

1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 9.878.800,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9.648.000,00 1.18 . 1.18.01 . 06

9.648.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 8.208.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 50.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15

50.000.000,00 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.975.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.025.000,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 338.785.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16

17.540.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.490.000,00

303.520.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

Halaman 2

KODE

17.725.000,00 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

1.18 . 1.18.01 . 16 . 08

1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 15.700.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 541.874.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20

52.863.000,00 Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 50.538.000,00

344.275.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 14.100.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.175.000,00

73.195.000,00 Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.065.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 69.130.000,00

16.807.500,00 Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong

Peningkatan Pretasi Olah Raga 1.18 . 1.18.01 . 20 . 09

1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 14.882.500,00

26.525.000,00 Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 10

1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.675.000,00

28.208.500,00 Pengembangan Olah Raga Rekreasi

1.18 . 1.18.01 . 20 . 11

1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 1.925.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 26.283.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 85.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 21

85.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18 . 1.18.01 . 21 . 07

1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 3.900.000,00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 81.100.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.283.785.534,00)

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

Halaman 4