RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)

(1)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

PERANGKAT

DAERAH (RENJA-PD)

BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

PALANGKA RAYA, Februari 2022

(2)

i

i. I

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (RENJA-PD) Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, Februari 2022 Plt.KEPALA BADAN

PENDAPATAN DAERAH,

ANANG DIRJO, SP., MM Pembina Tingkat I

NIP. 19741005 200003 1 003

(3)

ii Hal

KATA PENGANTAR... i

DAFTAR ISI... ii

DAFTAR TABEL... iii

BABI PENDAHULUAN... 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Landasan Hukum... 2

1.3 Maksud danTujuan... 3

1.4 Sistematika Penulisan... 4

BABII HASIL EVALUASI RENCANA AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Akhir Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah... 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 14 Daerah ... 17

2.4 Review Terhadap Rencana Akhir RKPD... 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 28

BABIII TUJUAN DAN SASARAN PERANGKATDAERAH... 29

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Akhir Perangkat Daerah... 31

BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH... 33

4.1 Program dan Kegiatan... 33

BABV PENUTUP... 41

(4)

iii Hal

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Provinsi Kalimantan Tengah ... 8 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah ... 16 Tabel 2.3 Review Terhadap Rencana Akhir RKPD Tahun 2023 Provinsi

Kalimantan Tengah ... 22 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ... 28 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah ... . 32 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan

Maju Tahun 2023 ... 36

(5)

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

(6)

2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari atau sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan MPR Republik Indonesia

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(7)

k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;

o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

p. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Maksud dan tujuan a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2023 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

(8)

4 3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas

dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun sebelumnya.

4. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BABII HASIL EVALUASI RENCANA AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Akhir Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rencana Akhir RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BABIII TUJUAN DAN SASARAN PERANGKATDAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah BAB IV RENCANA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan BABV PENUTUP

(9)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2022 Pagu Murni sebesar Rp. 116.870.406.000 (Seratus Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah). Diharapkan Realisasi Penerimaan Pendapatan tahun 2022 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan sehingga pada Tahun 2023 diperkirakan Rencana Kerja Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.

119.841.541.634,- (Seratus Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sesuai dengan pemetaan Permendagri 90 (Tabel Terlampir).

Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan rutin operasional yang pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan yang terkadang waktu dan pelaksanaannya tidak bisa diperkirakan dan bersifat isindentil.

2. Kegiatan untuk mengikuti diklat/bimtek/kursus/seminar/workshop tergantung pada undangan dari penyelenggara.

3. Terdapat beberapa kegiatan yang belanja pegawai (honorarium) tidak sepenuhnya dibayarkan karena ada beberapa kenaikan dan penambahan

(10)

6 jumlah honoraraium pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Pelaksanaan Rakor Pendapatan Daerah semestinya dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, namun dalam pelaksanaannya kerena keterbatasan waktu sehingga hanya dilaksanakan rakor 1 kali.

5. Penyusunan produk hukum daerah (Perda Retribusi dan Pergub Sumbangan Pihak Ketiga) masih dalam proses revisi sehingga masih belum bisa disosialisasikan ke 14 UPTPPD Kab/Kota.

6. Terdapat beberapa kegiatan yang karena keterbatasan waktu sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan, diantaranya kegiatan optimalisasi pendapatan daerah.

Waktu pelaksanaan yang sangat terbatas sehingga rapat-rapat koordinasi tidak dapat diselenggarakan, oleh karena itu optimalisasi pendapatan daerah lebih kepada upaya-upaya dilapangan terkait koordinasi kejar target pendapatan di sektor PKB, BBNKB dan PBBKB.

7. Penetapan Target Pendapatan yang sering mengalami perubahan menyesuaikan strategi peningkatan pendapatan sehingga terkadang target yang disusun masih belum relevan dan pada bulan maret tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga menghambat peningkatan pendapatan secara keseluruhan.

8. Masih minimnya sarana penunjang pelayanan pada standar pelayanan nasional sehingga untuk tahun berikutnya tetap dilakukan pekerjaan rehabilitasi pada kantor pelayanan (UPTB) Gudang Arsip UPT Kasongan, Rehabilitasi Aula Bawah, Rehabilitasi Ruang TNKB UPT Pangkalan Bun, Rehabilitasi Ruang Kepala UPT Kasongan, Pembangunan Gedung Arsip UPTPPD Palangka Raya, Gedung Arsip Bapenda, Tandon UPTPPD Kapuas dan Pembangunan Cek Fisik Kendaraan Bermotor pada UPTB Palangka Raya,

9. Demi Penunjang Peningkatan Pendapatan beberapa Fasilitas Penunjang Pada Kantor Induk Bapenda pun mengalami rehabilitasi bertahap pada tahun berikutnya diantaranya, pemanfaatan Aula Utama Bapenda, Ruang Kepala Badan, Ruang Kepala Bidang dan Rehabilitasi di Kantor Induk Bapenda dan juga penambahan sarana prasarana peralatan dan perlengkapan kantor pada Bapenda dan UPTB se- Kalteng yang tertunda di Tahun 2020 karena Covid-19 dan akan dilanjutkan pada anggaran Tahun 2021-2023

10. Menuju Indonesia go green peran Bapenda juga melakukan kegiatan Penambahan yang berkaitan dengan penghijauan dan pembenahan taman di kantor induk dan UPT seluruh Kalimantan Tengah termasuk

(11)

Pengaspalan seluruh UPT di Kalimantan Tengah Pada Tahun 2023.

11. Pengadaan Kendaraan Dinas tiap UPT Bapenda untuk menunjang operasionalpelayanan

12. Peningkatan Sarana Prasarana juga dianggap Penting demi menunjang peningkatan pelayanan optimal pada Perlengkapan Gedung Kantor ( AC, Laptop, Komputer, UPS, Printer, Kulkas, Mesin Uang, Audio, LCD dan Proyektor) untuk Kantor Induk dan UPT Se Kalimantan Tengah.

Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut di atas, kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan upaya peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi, kebijakan penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan agar terciptanya perencanaan yang akurat serta pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah baik melalui diklat dan bimtek ataupun mengusulkan penambahan aparatur dan Tenaga Kontrak sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 terlampir.

(12)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah Tahun

2021- 2026 (Akhir Periode Renstra )

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun

2020 (tahunn-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

(tahunn-2)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun

2022/

tahun n- 1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (tahun

berjalan/n-1)

Catatan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

5 02 03 PROGRAM

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

5 02 03 1 01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

5 02 03 1 01 07

Pengamanan Barang Milik Daerah

Presentase Keterlaksanaan Pengamanan Barang Milik

Daerah ^{100 %} ^{100 %} ^{100 %} ^{80 %} ^100.00 ^100% ^100% ^%

5 02 03 1 01 06

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Presentasi Keterlaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah

100 % 100 % 100 % 80 % 100.00 100% 100% %

5 02 02 PROGRAM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(13)

5 02 02 1 03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

5 02 01 1 01 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta

Penatausahaan dan Pertanggungjawaba n Sub Kegiatan

Jumlah Dokumen penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjaw ban sub kegiatan

20 Dokumen 4 Dokumen 4

Dokumen 4 Dokumen

100.00 4 Dokumen 20

Dokumen

80.77%

5 02 04 PROGRAM

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

5 02 04 1 01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5 02 04 1 01

02

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen analisa dan pengembangan pajak daerah,serta penyusunan kebijakan pajak daerah

Dokumen 2 Dokumen

100.00 2 Dokumen 10 Dokumen 100

5 02 04 1 01 03

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya

Dokumen 1 Dokumen

100.00 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00%

5 02 04 1 01 04

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Tersedianya Dokumen Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Dokumen 4 Dokumen

5 02 04 1 01 05

Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah

Jumlah dokumen pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah

Dokumen 14 Dokumen

100.00 14 Dokumen 14 Dokumen 100.00%

5 02 04 1 01

07 Penetapan Wajib Pajak Daerah

Jumlah Dokumen penetapan wajib pajak

5 Dokumen 1 Dokumen 1Dokumen 1Dokumen 100.00 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00%

(14)

5 02 04 1 01 13

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Jumlah dokumen pengelolaan retribusi daerah

Dokumen 1 Dokumen

5 02 04 1 01 08

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Jumlah dokumen Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah

Dokumen 14 Dokumen

100.00 14 Dokumen 14 Dokumen 100.00%

5 02 04 1 01 09

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Jumlah dokumen penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah

Dokumen 1 Dokumen

5 02 04 1 01 12

Pengendalian,Peme riksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Jumlah dokumen

pengendalian,pemeriksaan dan

pengawasan Pajak Daerah 5 Dokumen 1 Dokumen 1

Dokumen 1 Dokumen

5 02 04 1 01 11

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Jumlah dokumen Penyelesaian keberatan pajak daerah

Dokumen 1 Dokumen

5 02 01 PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

r

5 02 01 1 03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 5 02 01 1 03

03

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Presentase Keterlaksanaan koordinasi dan Penilaian barang milik daerah

SKPD 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 36 Bulan 60.00%

5 02 01 1 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5 02 01 1 05 09

Pendidikan

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan

perundang-undangan 220 Orang 44 Orang 44 Orang 44 Orang 100.00 44 Orang 44 Orang 100.00%

5 02 01 1 05 08

Pemindahan Tugas

ASN Jumlah ASN yang pindah tugas

50 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 100.00 10 Orang 10 Orang 100.00%

(15)

5 02 01 1 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5 02 01 1 02 01

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 12 Bulan 100.00%

5 02 01 1 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

5 02 01 1 06 01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Listrik/Penerangan untuk Kantor/UPTPPD Samsat

5 02 01 1 06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Induk dan UPTPPD Samsat

5 02 01 1 06 03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Kantor UPTPPD yang membutuhkan peralatan rumah

tangga 15 Kantor 15 Kantor 15 Kantor 15 Kantor 100.00 15 Kantor 15 Kantor 100.00%

5 02 01 1 06 04

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Tersedianya bahan logistic kantor

5 02 01 1 06 05

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Jenis Barang cetakan dan fotocopy

6 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100.00 2 Jenis 2 Jenis 100.00%

5 02 01 1 06 06

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan Perundang- undangan

Jumlah Kantor UPTPPD yang membutuhkan bahan bacaan surat kabar harian dan peraturan perundang- undangan

15 Kantor 15 Kantor 15 Kantor 15 Kantor 100.00 15 Kantor 15 Kantor 100.00%

5 02 01 1 06 09

Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Kantor yang

menyelenggarakan Rapat koordinasi

dan Konsultasi SKPD 15 Kantor 15 Kantor 15 Kantor 15 Kantor 100.00 15 Kantor 15 Kantor 100.00%

5 02 01 1 06 11

Dukungan

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah aplikasi yang dibangun dalam pengelolaan pajak daerah

5 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100.00 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100.00%

(16)

5 02 01 1 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 5 02 01 1 09

05 Pemeliharaan mebel Jumlah mebel untuk pemeliharaan 100 100 100 100 100.00 100 100 100.00%

5 02 01 1 09

07 Pemeliharaan Aset

Tetap Lainnya Jumlah Pemeliharaan Aset tetap lainnya

100 100 100 100 100.00 100 100 100.00%

5 02 01 1 09 09

Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tersedianya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

100 100 100 100 100.00 100 100 100.00%

5 02 01 1 09 10

Pemeliharaan/Reha bilitasi sarana dan Prasarana Gedung

Kantor dan

Bangunan Lainnya

Tersedianya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya 100 100 100 100 100.00 100 100 100.00%

5 02 02 1 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5 02 02 1 07

05 Pengadaan Mebel

Tersedianya pengadaan mebel 20 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100.00 4 Jenis 4 Jenis 100.00%

5 02 01 1 08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 02 01 1 08 01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Terlaksananya Pengiriman Surat menyurat

(17)

5 02 01 1 08 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 02 01 1 01 Perencanaan,Peng anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5 02 01 1 01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

Dokumen 2 Dokumen

5 02 01 1 01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen laporan capaian

kinerja 45 Dokumen 9 Dokumen 9

Dokumen 9 Dokumen

5 02 01 1 01 07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

5 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

5 02 01 1 01 03

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD

Jumlah Dokumen koordinasi penyusuanan serta verifikasi RKA- SKPD

35 Dokumen 7 Dokumen

7 Dokumen

100.00

7 Dokumen 7 Dokumen 100.00%

1 03 08 PROGRAM

PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1 03 08 1 01 Penetapan dan Penyelengaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

1 03 08 1 01 01

Perencanaan,Pemb angunan,Pengawas an dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Tersedianya bangunan UPTPPD yang dibangun dan ditingkatkan (unit)

64 Unit 11 Unit 12 Unit 13 Unit 100.00 14 Unit 14 Unit 50.00%

(18)

14 2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dalam mencapai target pendapatan daerah dan melihat potensi PAD yang ada di Kalimantan Tengah. Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dikeluarkannya pemisahan 2 (dua) Instansi yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pendapatan Dan Aset melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan dibuat keputusan Gubernur nomor 2 Tahun 2018 Ttentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan Perumusan kebijakan dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan Gubernur berdasarkan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian sumber- sumber pendapatan daerah;

c. melaksanakan Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;

d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;

e. Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan tugas bidang pendapatan daerah;dan

f. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan Pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah keseluruhan 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak yang tersebar pada Unit Pelaksana

Teknis Badan (UPTB) dengan komposisi PNS 164 dan Tenaga Kontrak sejumlah 117 (tujuh puluh sembilan) orang. Selain didukung oleh sumber daya aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia.

(19)

Untuk pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah yang salah satunya melalui penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah menggunakan program aplikasi SIM SAMSAT yang bertujuan untuk :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk jenis pembayaran pada kantor SAMSAT.

b. Menggunakan sistem komputerisasi secara optimal dan maksimal sehingga dapat menghasilkan laporan yang tepat dan akurat.

c. Mengembangkan suatu komputerisasi sistem yang mencakup semua kegiatan yang ada di SAMSAT untuk mempermudah dan memperlancar administrasi dan penyusunan laporan kendaraan dan keuangan.

d. Menyiapkan suatu manajemen report sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk mempermudah para pimpinan didalamnya mengambil keputusan dan mengelola administrasi dan keuangan yang ada.

e. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mampu memanfaatkan alat bantu komputer didalam mengefisiensikan dan mengefektifkan tugas sehari-hari.

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir.

(20)

16 Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No Indikator

SPM/Standar Nasional

Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)

2022

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Persentase Tercapainya

Optimalisai Penerimaan Pendapatan Daerah

- 100% 100% 90% 100% 100% 100% - - -

2

Persentasi Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah

- 36% 40% 35% 40% 40% 45% - - -

3

Persentase Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan

- 85% 85% 85% 90% 90% 87% - - -

(21)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai koordinator tunggal Bidang Pendapatan Daerah, melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Badan Pendapatan Daerah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas pendapatan daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target pendapatan daerah. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pendapatan perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah;

2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara lebih luas diseluruh pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah;

3. Memperkuat jaringan dan jangkauan operasional samsat pembantu, samsat keliling bagi daerah yang masih kurang dari sisi jaringan komunikasi internet diperkuat dan jemput bola yang dianggap stategis bagi optimalisasi pendapatan;

4. Dalam situasi Pandemi Covid-19 dan pemberian pelayanan kepada wajib pajak, pelayanan ekstra dalam pengurusan pajak dan pembuatan SOP Berbasis standar Protokol Kesehatan didukung SDM baik kuantitas dan kualitasnya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya.Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya.Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan clean governance telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

(22)

18 Kemudian, sumber daya aparatur harus memenuhi Standar Protokol kesehatan Covid 19. Menurut Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19 standar protokol kesehatan Covid 19 yaitu:

1. Jaga Kebersihan Tangan 2. Jangan Menyentuh Wajah

3. Terapkan Etika Batuk Dan Bersin 4. Pakai Masker

5. Jaga Jarak 6. Isolasi Mandiri 7. Jaga Kesehatan

Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pajak belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.

2. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

3. Masih terdapat wajib pajak yang belum tertib dilapangan.

4. Infrastruktur digital khusus penginputan sistem pajak provinsi belum terintegrasi.

5. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mendiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tangungjawabnya masing-masing dalam optimalisasi PAD.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

(23)

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.

b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.

c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

d. Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak.

e. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan daerah.

f. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

(24)

20 2.4 Review terhadap Rencana Akhir RKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026, maka Visi Provinsi Kalimantan Tengah, adalah:

"Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG MAKIN BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan

Harmonis)"

Misi :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan ;

2. Memperkuat Ketahanan Daerah Dalam Mengantisipasi Perubahan Global;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi ;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Tujuan:

1. Meningkatkan kesesuaian tata ruang sesuai fungsinya.

2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas.

3. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah di era global.

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

8. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.

Sasaran :

1. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.

2. Meningkatnya konektivitas antar daerah.

3. Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat.

4. Meningkatnya daya beli masyarakat.

5. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau.

6. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

7. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

(25)

8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

9. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan.

10. Meningkatnya kualitas pendidikan.

11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

12. Menurunnya pencemaran lingkungan.

13. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada misi Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi serta misi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPJMD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2021 dan tahun 2026.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.3 terlampir.

(26)

22

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis

Kebutuhan

Catatan Penting Program/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.)

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

I

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

3.545.456.244

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

3.545.456.244

Pengelolaan Barang

Milik Daerah 3.545.456.244 Pengelolaan Barang

Milik Daerah 3.545.456.244

1

Prov/13 Kab/1 Kota

Presentase Keterlaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah

100% 3.272.456.244

Prov/13

Kab/1 Kota Presentase Keterlaksanaan

100%

3.272.456.244

2

Prov/13 Kab/1 Kota

Presentasi Keterlaksanaan Inventarisasi Barang

Milik Daerah ^100% 273.000.000

Prov/13

Kab/1 Kota Presentasi Keterlaksanaan

100%

273.000.000

II

PROGRAM PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH 4.735.243.580

PROGRAM PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH 4.735.243.580

Koordinasi dan Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah 4.735.243.580

Koordinasi dan Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah 4.735.243.580

1

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Prov.

Kalteng Jumlah Dokumen penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan

1 Dokumen

4.735.243.580

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Prov.

Kalteng ^Jumlah ^Dokumen penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang

berkaitan dengan

penerimaan dan

pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan

1 Dokumen

4.735.243.580

(27)

III

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

25.579.405.624 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

25.579.405.624 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1 Analisa dan

Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Prov.

Kalteng

2 Dokumen

1.050.000.000

Analisa dan

Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Prov.

Kalteng

2 Dokumen

1.250.000.000

2

Penyuluhan dan

Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Prov. Kalteng Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya

1 Dokumen

844.781.000 Penyuluhan dan

Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Prov. Kalteng Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya

1 Dokumen 944.781.000

3

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

4 Dokumen 10.726.543.801 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

4 Dokumen

3.523.818.338

4

Pendataan dan

Pendaftaran Objek Daerah Prov. Kalteng Jumlah dokumen pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah

14 Dokumen

242.805.400 Pendataan dan

Pendaftaran Objek Daerah Prov. Kalteng Jumlah dokumen pendataan dan pendaftaran objek pajak

daerah 14 Dokumen

380.783.351

5

Penetapan Wajib Pajak Daerah

Prov. Kalteng Jumlah Dokumen penetapan wajib pajak

1 Dokumen

1.100.000.000

Penetapan Wajib Pajak Daerah

Prov. Kalteng Jumlah Dokumen penetapan wajib pajak

1 Dokumen 1.300.000.000

6 Pembinaan dan

Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Prov.

Kalteng

Jumlah dokumen pengelolaan retribusi

daerah 1 Dokumen

1.005.000.000 Pembinaan dan

Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Prov.

Kalteng

Jumlah dokumen

pengelolaan retribusi daerah

1 Dokumen

1.205.206.000

7

Pelayanan dan Konsultasi

Pajak Daerah Prov. Kalteng

14 Dokumen

550.000.000

Pelayanan dan Konsultasi

Pajak Daerah Prov. Kalteng

14 Dokumen

700.000.000

8

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Prov/13 Kab/1

Kota

1 Dokumen

1.525.000.000 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Prov/13 Kab/1

Kota

1 Dokumen 1.525.000.000