Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
1
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
2
aporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Juai Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga atas pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Juai Tahun 2016-2021 yang melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 yang telah disepakati bersama.
Kantor Kecamatan Juai Mempunyai Visi: ” Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional, Responsif dan Akuntabel berorientasi pelayanan prima untuk masyarakat” dan misi, yaitu:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai good gevernance
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Juai 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Juai Tahun 2020, disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Data-data yang diperoleh, berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kantor Kecamatan Juai Tahun 2020 setelah revisi / perubahan sebesar Rp 3.672.782.000,- (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.957.782.867,- (Satu milyar Sembilan lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), Belanja Langsung sebesar Rp. 1.715.000.000,-,- (satu milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah), digunakan untuk melaksanakan 13 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan
L
Ikhtisar
Eksekutif
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
3
Pagu Setelah Perubahan Realisasi Belanja
Rp.3.389.261.674,- Rp. 3.589.241.744,-
BELANJA DAERAH 2020
Prasarana Aparatur, Program Penigkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Program Pembinaan Desa dan Kelurahan, Program Penataan Peraturan Perundang – undangan, Program Penataan Daerah Otonomi Baru, Program Pelayanan Masyarakat, Program Operasional Kecamatan, Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat, Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT, Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan.
Adapun Realisasi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kantor Kecamatan Juai Tahun 2020
sebesar Rp. 3.389,261.674,- atau 94%
(tiga milyar tiga ratus delapan puluh
sembilan juta dua ratus enam puluh
satu ribu enam ratus tujuh puluh empat
rupiah), yaitu realisasi belanja tidak
langsung sebesar Rp. 2.025.840.668,- atau 92% (Dua milyar dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.363.421.006,-(satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu enam rupiah) atau 97%.
Terdapat 1 (satu) tujuan dalam rencana strategis Kantor Kecamatan Juai yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel.
Dengan sasaran Strategis yang dicapai melalui sejumlah program/kegiatan sepanjang tahun 2020. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran tersebut, ditetapkan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan Juai Tahun 2020.
Untuk sasaran strategis pertama yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah” capaiannya B, sedangkan untuk sasaran strategis kedua yakni “Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik” capaiannya melebihi target yakni 108, nilai tersebut di
dapat dari target 80% di
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
4
bandingkan dengan realisasi sebesar 87% ( realisasi adalah hasil nilai skor kuisioner yang dilakukan kepada 100 responden).
Adapun capaian masing-masing sasaran strategis dapat dirangkum sebagai berikut :
TUJUAN Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsive dan akuntabel
SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI CAPAIAN
Nilai SAKIP SKPD B(75) B(61,93) B(82)%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
80% 87% 108%
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Juai Tahun 2020 ini maka dapat digunakan sebagai :
a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
5
Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kantor Kecamatan Juai dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel sehingga visi
“Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional, Responsif dan Akuntabel berorientasi pelayanan prima untuk masyarakat” dapat tercapai
.Juai, Februari 2020 Camat Juai,
H.MUNISIH,S.Pd,MM
NIP. 19730803 199303 1 006
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
6
Pendahuluan
1.1. LATAR BELAKANG
Kecamatan Juai secara keseluruhan memiliki luas + 386,88 km
2yang terbagi dalam 21 Desa dan memiliki jumlah penduduk Laki-laki 7.941 Perempuan 7.401 jumlah 15.342 Jiwa. Dan memiliki letak geografis yang berbatasan dengan Kabupaten Tabalong sebelah Utara, Kecamatan Halong sebelah Timur, Kecamatan Awayan sebelah Selatan dan Kecamatan Paringin sebelah Barat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kantor Kecamatan Juai diberikan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati yang berdasarkan pada peraturan perundang-
I
BAB
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
7
undangan yang berlaku. Karena tugas yang diemban oleh Kecamatan Juai cukup berat, maka agar dapat berhasil diperlukan adanya Rencana Kinerja (Renja) Juai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Juai, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) berupa Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam tahun 2020.
Renja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2020, kemudian pada setiap akhir tahun disempurnakan dengan disusunnya Laporan Akuntubilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam sebuah LAKIP dapat dilihat aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat pencapaian kinerja yang
diinginkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah termuat dalam DPA, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur dalam komitmen bagi Kantor Kecamatan Juai untuk pencapaian dalam tahun 2020.
Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini disebabkan dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor
Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2020 di maksudkan sebagai perwujudan
kewajiban Kantor Kecamatan Juai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan juga sebagai umpan balik
untuk memicu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
8
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Juai Tahun 2020, adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
9
8. Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021.
1.3. TUJUAN
Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Juai Tahun 2020 adalah sebagai :
1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Kantor Kecamatan Juai dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020.
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.
1.4. GAMBARAN UMUM SKPD
Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :
1. Camat
2. Sekretariat, terdiri :
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
10
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum 8. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kecamatan Juai menyelenggarakan fungsi :
a.
Melakukan evaluasi tahunan terhadap kepuasan publik atau masyarakat terhadapan layanan yang diberikan
b.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Juai
c.Mensinkronkan antara perencanaan dan evaluasi LAKIP sehingga terwujud sinergi
dalam kerangka peningkatan kinerja daerah.
d.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Di bawah, ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Juai
Kabupaten Balangan sebagai berikut :
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
11
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN JUAI
CAMAT
H.MUNISIH,S.Pd,MM NIP. 19730228 199303 1 006
SEKSI PELAYANAN UMUM FAUZI,S.Pd NIP.
197612252006041011
STAF SEKSI EKOBANG
FAUZAN RAHMAN S.Sos NIP.1975121720100
11010
STAF SEKSI TRAMTIB
UMUM SARDINAN NIP. 19630627
198703 1 012
STAF SEKSI PEM.
HERI SUHARMANI
NIP.
197110271995 031004
STAF
SEKSI KESRA DWI BUDI ASTUTI,S.Pd NIP.
198209052010012017
STAF PETUGAS
KB
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
Hj.MILI YUSMAWATI,S.Sos NIP. 198011172006042024 SUB BAGIAN UMUM
& KEPEGAWAIAN ABDURRAHMAN,A.
Md NIP.
19751011201001100 5
SEKCAM
Drs.M.Johansyah,Z.M.Pd NIP. 196808151994031016
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
12
1.4.1 Sumberdaya Kantor Kecamatan Juai
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Juai memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Juai adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
SDM Kantor Kecamatan Juai berdasarkan Jumlah Pegawai
NO URAIAN JABATAN JUMLAH
1. Eselon II -
2. Eselon III 2
3. Eselon IV 5
4. Jabatan Fungsional -
5. Staf 10
JUMLAH 17
Tabel 1.2
SDM Kantor Kecamatan Juai berdasarkan Jabatan dan Pendidikan
NO PENDIDIKAN
JABATAN
STAF JUMLAH Es. II Es.
III
Es.
IV
1. S-3 - - - - -
2. S-2 - 1 1 - 1
3. S-1 - 1 4 - 5
4. SM / D-3 - - - 1 1
5. D-2 & D-1 - - - - -
6. SLTA - - 1 4 5
7. SLTP - - - - -
8. SD - - - 4 4
JUMLAH - 2 7 10 17
Tabel 1.3
SDM Kantor Kecamatan Juai berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH
1. Laki-Laki 14
2. Perempuan 3
JUMLAH 17
Dukungan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Juai adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
13
1. Gedung Kantor :
2. Gedung Serbaguna 3. Rumah dinas camat
4. Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2;
5. Peralatan Kantor;
1.4.2 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Dalam rangka mencapai salah satu sasaran, Kantor Kecamatan Juai telah melakukan berbagai hal dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang salah satunya adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Upaya yang dilakukan seperti memperbaiki dan melengkapi berbagai sarana dan prasarana serta menyiapkan SOP (Standar Operasional Prosedur).
Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan dalam pelaksanan PATEN antara lain :
1. SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. SOP Pelayanan Legalisasi Permohonan Izin Gangguan (HO)
4. SOP Pelayanan Legalisasi Permohonan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 5. SOP Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik
6. SOP Pelayanan Dispensasi Nikah
7. SOP Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
8. SOP Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 9. SOP Pelayanan Legalisasi Surat Domisili Penduduk
10. SOP Pelayanan Surat Pindah Antar Kecamatan dan Kabupaten 11. SOP Pelayanan Legalisasi Pindah antar Kabupaten Provinsi 12. SOP Pelayanan Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga
13. SOP Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil
14. SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Keramaian
15. SOP Pelayanan Fasilitasi Surat Kematian
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
14
16. SOP Pelayanan Legalisasi / Rekomendasi proposal desa /Kelompok/Organisasi
Kemasyarakatan
17. SOP Pelayanan Legalisasi Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
15
Perencanaan Kinerja
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kantor Kecamatan Juai diberikan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kecamatan Juai menyelenggarakan fungsi :
e.Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta pemerintahan di wilayah Kecamatan.
f.
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
g.
Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
h.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
i.
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan.
j.
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa.
k.
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelurahan.
l.
Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
m.
Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Daerah Kabupaten.
n.
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan Partisipasi masyarakat.
o.
Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan Rumah Tangga kecamatan.
BAB II
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
16 p.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Kantor Kecamatan Juai berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :
1. RPJMD 2016-2021;
2. Renstra Kantor Kecamatan Juai Tahun 2016-2021;
3. Renja Kantor Kecamatan Juai Tahun 2020;
4. Penetapan Kinerja Tahun 2020.
2.1. RPJMD 2016-2021 2.1.1. V I S I
Pembangunan Kabupaten Balangan periode Tahun 2016-2021 berangkat dari landasan visi: “Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju dan Sejahtera
melalui Pembangunan Sumber Daya Manuasia “MAJU:
Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
Balangan yang maju juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan SEJAHTERA:
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi:
sandang, pangan, perumahan, pendidikan,
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
17
kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap..
2.1.2. M I S I
Untuk mewujudkan visi pembangunan Balangan 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Balangan 2016-2021 adalah:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.
2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kantor Kecamatan Juai Tahun 2016 – 2021 adalah ” Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang semakin
transparan, responsif dan akuntabel“Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Kecamatan Juai dalam jangka waktu
tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Kantor
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
18
Kecamatan Juai Tahun 2016 – 2021 adalah: “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik “2.2. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020
2.2.1 VISI
Berlandaskan Visi Misi Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka Kantor Kecamatan Juai berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 menetapkan Visi :
” Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional, Responsif dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Prima untuk Masyarakat”Visi tersebut mengandung makna bahwa dengan aparatur pemerintah yang profesional, responsif dan akuntabel akan dapat mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Juai dalam melakukan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga akhirnya dapat menghasilkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.
2.2.2 MISI
Misi yang ditetapkan Kantor Kecamatan Juai adalah :
1). Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai good governance
2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Juai
3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi dapat juga diartikan sebagai pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan.
2.2.3 TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan
sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
19
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Kantor Kecamatan Juai tujuan sebagaimana penjabaran misi sebagai berikut :
Tabel 2.1 Misi – Tujuan M I S I
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai good governance
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah kecamatan Juai
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik TUJUAN
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel
2.2.4 SASARAN
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai SAKIP SKPD
Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN)
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
20
2.2.5 STRATEGI
Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai good governance
Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, resaponsif dan
akuntabel
Meningkatkan Akuntabilitas
Kinerja pemerintah daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
MISI II : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur perangkat daerah Kecamatan Juai
Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang semakin
transparan, resaponsif dan akuntabel
Meningkatkan Akuntabilitas
Kinerja pemerintah
daerah
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
• Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
21
MISI III :Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang semakin
transparan, resaponsif dan akuntabel
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Program peningkatan kualitas kelembagaan
• Penyelenggaraan pembinaan pemerintah
2.2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kantor Kecamatan Juai juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kantor Kecamatan Juai, serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Juai yang digunakan untuk periode 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2020 2020 2021 1 Meningkatk
an tata kelola pemerintah an yang semakin transparan, resaponsif dan akuntabel prasarana yang memadai
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah
Nilai SAKIP
SKPD CC=
55 B=70 B=70 B=75 BB=
77
BB=
75
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan
70% 75% 75% 80% 80% 80%
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
22
2.2.7 KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2020
Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas , maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Kantor Kecamatan Juai adalah meliputi :
1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 2. Program Operasional Kecamatan
Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 secara lebih rinci adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen Sakip, perencanaan dan pelaporan
dengan target nilai B=75
b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan target 80%
1.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Juai disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah Nilai SAKIP SKPD B=75 2 Meningkatkan Kualitas
pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
80%
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
23
Akuntabilitas Kinerja
Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.
Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Juai merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.
A. PENGUKURAN KINERJA
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP SKPD B (75) B (61,93) 82,57%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
80 84 105 %
Secara umum kinerja Kantor Kecamatan Juai adalah sebagai berikut:
1. Melakukan penyempurnaan dan perbaikan prosedur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat.
BAB III
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
24
2. Peningkatan Kualitas SDM Kantor kecamatan Juai, melalui berbagai pendidikan
dan pelatihan, workshop, dll.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan Administrasi dan Pelayanan Kantor Kecamatan Juai
B. ANALISIS KINERJA
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan target kinerja Kantor Kecamatan Juai telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut mendapat capaian berhasil.
Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Visi, Misi Kantor Kecamatan Juai untuk masa tahun 2016-2021, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :
SASARAN 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
INDIKATOR 2019 2020
Capaian 2020 thdp 2021 Capaian Target Realisasi Capaian
Nilai SAKIP SKPD B
(60,37)
B (75) B (61,93) 82,57% 82%
Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis pertama yaitu “ Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” capaiannya sebesar 80%. Capaian kinerja
untuk indikator sasaran pertama ini didukung dengan adanya kinerja dari Sekretariat
dimana yang bertanggunggung jawab terhadap pencapaian IKU SKPD ini adalah
Sekretaris. Rincian realisasi
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
25
kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama sebagai berikut :
1.
Nilai SAKIP SKPDBerdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100, Laporan Kinerja Kantor Kecamatann Juai memperoleh nilai sebesar 61,93 dengan kategori B. Jadi untuk indikator Nilai SAKIP SKPD capaianya sebesar 82% dengan target nilai B (75) dan terealisasi dengan nilai B (61,93).
Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari nilai SAKIP SKPD adalah:
Formula Perhitungan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Juai
Nilai sebesar 61,93 merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kantor Kecamatan Juai, yaitu penilaian terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja.
Dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi (AKIP), terdapat beberapa permasalahan yang masih ada di antaranya :
- Renstra belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) tujuan;
- Monitoring Renstra dan Rencana Aksi tidak didokumentasikan secara tertulis;
- Reviu Renstra tidak didokumentasikan secara tertulis; dan
- Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
26
- Pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai pada
pimpinan tingkat instansi belum menggunaan bantuan teknologi;
- Reviu IKU tidak terdokumentasikan secara tertulis.
- Evaluasi program belum dilaksankan dalam rangka menilai keberhasilan program;
- Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksankan;
- Evaluasi program belum memberikan rekomendai-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksankan;
- Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksankan dalam rangka mengendalikan kinerja;
- Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksankan;
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode;
- Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; dan
- Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
100 82
0 20 40 60 80 100 120
Tahun 2020
Skor Capaian Nilai SAKIP SKPD
Target Realisasi
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
27
Dalam Tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Esselon 3 (Sekretaris) yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” yang sekaligus menjadi IKU SKPD
CAPAIAN KINERJA ESSELON III SEKRETARIS TAHUN 2020
No. Sasaran Indikator
Tahun 2020
Keterangan Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%) 1 Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
1 Nilai SAKIP SKPD
B (75) B (61,93)
82% Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Balangan, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Juai memperoleh nilai 61,93 dengan predikat B
Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pertama adalah:
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
60,37% 75%
Capaian Kinerja Sekretaris Tahun 2020
Target Realisasi
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
28
Hasil Capaian Kinerja dari Esselon III (Sekretaris) karena ditunjang oleh kinerja Esselon IV (kasubag Perencanaan dan Keuangan dengan Kegiatan :
a.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b.Penyusunan RKA dan DPA SKPD
REALISASI CAPAIAN KINERJA KANTOR KECAMATAN JUAI TAHUN 2020
ESSELON IV (KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)
No. Sasaran Indikator
Tahun 2020
Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%) 1 Kualitas penyusunan
dokumen perencanaan dan pelaporan
1 Jumlah dokumen
Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 2 Dok 2 Dok 100%
1 Jumlah Dokumen RKA
dan DPA 2 Dok 2 Dok 100%
100%
100%
CAPAIAN KINERJA
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2020
Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen RKA dan DPA
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
29
Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan
1.
Adanya respon yang cepat dari bidang – bidang berkenaan dengan pelaporan capaian beserta kelengkapan data dukung sehingga mempercepat penyusunan laporan.
2. Adanya koordinasi yang baik dengan bidang – bidang di Kantor Kecamatan Juai 3. Keikutsertaan karyawan/ti penyusun laporan untuk mengikuti diklat/workshop terkait
penyusunan Lakip SKPD, Renstra, Renja dan penyusunan laporan keuangan.
Permasalahan / Hambatan
1. Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada sub bagian perencanaan dan keuangan.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami proses penyusunan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan SKPD dan proses perencanaan anggaran Solusi/Strategi Pemecahan Masalah
1. Penambahan SDM di sub bagian perencanaan dan keuangan yang mempunyai dasar pendidikan akuntansi atau keuangan.
2. Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan perencanaan dan penyusunan lapoaran keuangan.
SASARAN 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR 2019 2020
Capaian 2020 thdp 2021 Capaian Target Realisasi Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
84% 80 87 108% 108%
Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” capaiannya melebihi dari 100% yakni 108% hal ini disebabkan karena adanya capaian dari indikator kinerja utama melebihi dari target yaitu “Indeks Kepuasan
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
30 Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)” nilai yang diperoleh 87 dari target 80.
Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran kedua sebagai berikut :
1. Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Perolehan hasil tersebut diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan Umum kepada 100 responden yang membutuhkan pelayanan pada kantor Kecamatan Juai . Berdasarkan hasil isian kuisioner dari responden tersebut, formula perhitungan :
Formula Perhitungan
Total Nilai IKM yang dicapai x 100%
Target IKM
Hasil formula perhitungan diatas menunjukkan realisasi yang didapat sebesar 87
berdasarkan target kinerja tahun 2020 sebesar 80 didapat persentase capaiannya
sebesar 108%. Hasil realisasi responden yang menyatakan puas terhadap pelayanan
aparatur melebihi dari target yang ditetapkan, salah satu hal disebabkan karena ada
petugas yang melayani yang dituangkan dalam Surat Keputusan Camat Juai serta
adanya sistem evaluasi dan monitoring Pelayanan yang dilakukan dengan baik secara
berkala.
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
31
Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran kedua adalah:
1. Program Operasional Kecamatan
Hasil Capaian Kinerja sasaran kedua ditunjang oleh kinerja Esselon IV (Kasi Pelayanan dan Umum) dengan Kegiatan :
a. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
REALISASI CAPAIAN KINERJA KANTOR KECAMATAN JUAITAHUN 2020
ESSELON IV (KASI PELAYANAN DAN UMUM)
No. Sasaran Indikator
Tahun 2020
Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%) 1 Meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat
1 Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan 12 Bln 12 Bln 100%
80 87
76 78 80 82 84 86 88
Tahun 2020
Skor Capaian IKM terhadap PATEN
Target Realisasi
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
32
Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan
1.
Adanya respon yang cepat dari karyawan/ti dalam melakukan pelayanan.2.
Adanya koordinasi dan SOP yang baik di bidang pelayananPermasalahan / Hambatan
1. Terbatasnya SDM yang tersedia pada bidang pelayanan
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang (peralatan kantor dan kebijakan internal) dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Solusi/Strategi Pemecahan Masalah
1.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan.Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Cost Per Outcome)
Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya ada tiga hal yang diukur yaitu :
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
Berdasarkan alokasi per sasaran pembangunan pada Kantor Kecamatan Juai dengan Sasaran Strategis Pertama yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daearah”, total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.799.900,- bila dibandingkan
100%
CAPAIAN KINERJA
KASI PELAYANAN DAN UMUM TAHUN 2020
Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
33
dengan total keseluruhan anggaran Kantor Kecamatan Juai (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 3.589.241.744,- atau 0,18%
Sedangkan untuk Sasaran Strategis Kedua yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.000,- bila dibandingkan dengan total keseluruhan dengan total keseluruhan anggaran Kantor Kecamatan Juai (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 3.589.241.744,- atau 0,03%
Adapun rincian Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan disajikan dalam tabel 3.4 dibawah ini :
Tabel 3.4
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
NO
SzASARA N STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN TOTAL ANGGARAN
% ANGGAR
AN 1 Meningkatk
an
Akuntabilit as Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP SKPD 6.799.900,-
3.589.241.744, -
0,18%
2 Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.400.000,-
3.589.241.744, -
0,03%
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
34
2. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran
Pencapaian kinerja dan anggaran diukur berdasarkan perbandingan target kinerja dan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja dan anggaran dikalikan 100%.
Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2020 Kantor Kecamatan Juai pada Sasaran pertama yakni “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”
didukung program :
1. Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Sedangkan Sasaran kedua “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publikl” didukung program :
1. Program Operasional Kecamatan
Berikut ini hasil Pencapaian Kinerja Dan Anggaran TA. 2020 dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
35
Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran
Sasaran / Program Indikator
Kinerja Anggaran
Tar get
Reali sasi
Capa
ian Alokasi Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
Sasaran I : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Program 1.1 Nilai SAKIP
SKPD
B B B 6.799.900 6.799.900 100
Program
pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Program 2.1
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
80 87 108 1.400.000 1.400.000 100
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
36
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja program sasaran I adalah 100, sedangkan capaian kinerja program sasaran II adalah sebesar 108%.
Sedangkan untuk Penyerapan Anggaran Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100% dan Program Operasional Kecamatan sebesar 100%
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diukur berdasarkan perbandingan persentase penyerapan anggaran dengan persentase capaian kinerja dikalikan 100. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
% CAPAI
AN KINER
JA
% PENYERA
PAN ANGGAR
AN
TINGK AT EFISIE
NSI 1 Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP SKPD
100 100 100%2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
108 100 108%
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
37 EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
Sasaran Indikat or
Program/K egiatan
Indikator Program/
Kegiatan
Ang gar
an
Ya Tida
k Keterangan
Meningkat nya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarak at terhadap ( PATEN ) Pelayana n Administ rasi Terpadu Kecamat an
Program Operasional Kecamatan
1.400.
000.0 0
Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
(PATEN)
1.400.00
0.00
Meningkat nya akuntabilit as kinerja pemerinta h daerah
Nilai lakip SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.799.
900.0
0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.400,00
0.00
Penyusunan pelaporan akhir tahun
2.399.000
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
2.000,00
0.00
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
38
BAB
III BAB
Pagu Setelah Perubahan Realisasi Belanja
Rp.
3.3 89.
26 1.6
Rp.
3.5 89.
24
Dari tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada sasaran pertama yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” sebesar 100% . Sedangkan pada sasaran kedua yakni “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” tingkat efisiensi sebesar 100%.
Secara umum sasaran strategis yang dicapai pada tingkat efisiensi di atas 100%
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan dan aset dan akuntabilitas kinerja. Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumberdaya keuangan dan aset yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.
C. Realisasi Anggaran Tahun 2020
Kantor Kecamatan Juai mendapatkan pagu setelah P-APBD 2020 sebesar Rp
3.589.241.744,- yang terdiri dari belanja
langsung Rp 1.402.848.500,- dan belanja
tidak langsung Rp.
2.186.393.244,- maka anggaran yang
terealisasi adalah sebesar Rp.
3.389.261.674,- atau sebesar 94%
dengan rincian realisasi belanja tidak
langsung sebesar
2.025.840.668,- atau 92% dan belanja langsung sebesar 1.363.421.006,- atau 97%.
Realisasi Belanja Daerah TA. 2020 tersebut digunakan untuk membiayai seluruh
kegiatan, digambarkan pada Tabel 3.9 sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
39
No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
(Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5)
I Belanja Tidak langsung 2.186.393.244 2.025.840.668 92 II Belanja Langsung 1.402.848.500 1.363.421.006 97 Total Belanja 3.589.241.744 3.389.261.674 84 III Belanja Program
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 7.200.000 7.011.000 97 2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 52.453.538 49.648.500 94 3 Penyedian jasa administrasi
keuangan 291.333.316 263.538.080 90
4 Penyediaan jasa kebersihan
kantor 42.019.560 39.279.800 100
5 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 12.900.000 12.805.000 99
6 Penyediaan alat tulis kantor 44.329.986 44.329.986 100 7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 16.745.200 16.709.000 99
8
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12.225.000 11.985.000 98
9 Penyediaan makanan dan
minuman 98.072.000 97.572.000 99
10 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 100.000.000 99.933.862 99 11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 90.300.000 90.300.000 100 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan computer 46.550.000 46.550.000 100
2 Pengadaan perlengkapan kantor 47.460.000 47.460.000 100
3 Pemeliharaan Rutin berkala 78.150.000 75.271.864 96
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
40
No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
(Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5)
kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan Rutin berkala
gedung kantor 20.000.000 20.000.000 100
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Belanja pakaian khusus hari –
hari tertentu 28.000.000 28.000.000 100
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
1 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang- undangan 87.250.000 87.250.000 100 5 Program peningkatan
pengembangan system pelaporan capaian kinerja 1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.400.000 2.400.000 100 2 Penyusunan pelaporan akhir
tahun 2.339.900 2.339.900 99
3 Penyusunan RKA dan DPA
SKPD 2.000.000 2.000.000 100
6 Program pembinaan desa dan kelurahan
1 Lomba desa
40.000 0 0
2 Monitoring Evaluasi Pengelolaan
keaungan desa 3.000.000 3.000.000 100
7 Program Penataan Peraturan Perundang – undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang
- undangan 5.800.000 5.000.000 86
8 Program penataan daerah
otonomi baru 4.000.000 4.000.000 100
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
41
No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
(Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Peringatan Hari jadi kabupaten 400.000 400.000 100 2 Peringatan Hari besar daerah
dan Nasional 14.750.000 14.750.000 100
3 Peringatan hari – hari besar
keagamaan 22.300.000 22.300.000 100
9 Program peningkatan pelayanan masyarakat 1 Monitoring dan evaluasi
kegiatan bidang kesehatan masyarakat
40.000 0 100
10 Program operasional kecamatan
1 Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
1.400.000 1.400.000 100 11 Program pembinaan
keagamaan masyarakat 1 Penyelenggaraan Pelaksanaan
MTQ 40.000 0 100
12 Pembinaan dan penguatan kelembagaan RT
1 Pembinaan Administrasi RT 258.000.000 258.000.000 100 13 Peningkatan dan Pelaksanan
Pembangunan
1 Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan 15.290.000 15.140.000 99
2.
Aset Tahun 2020Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) yang diundangkan pada 24 April 2014, maka semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
42
beban anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lain yang sah misalnya penerimaan hibah, maka pada pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi dan pelaporan harus mengacu pada kaidah perundangan yang berlaku. Adapun Aset yang terdapat pada Kantor Kecamatan Juai TA. 2020 dapat ditunjukkan pada tabel 3.10 berikut ini :
Tabel 3.10
Aset Kantor Kecamatan Juai Tahun 2020
Nama Perkiraan Jumlah Kenaikan / Penurunan
2019 2020 Jumlah %
ASET ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran - - - -
Bagian Lancar Tagihan TGR - - - -
Persediaan -
JUMLAH ASET LANCAR -
ASET TETAP
Tanah 132.700.000 132.700.000 - -
Peralatan dan mesin 1.139.531.872 1.201.471.872 61.940.000 6,2
Gedung dan Bangunan 1.744.067.500 1.744.067.500 - -
Jalan, irigasi dan jaringan - - -
Akumulasi Penyusutan 1.403.139.883 1.403.139.883 - -
Asset tetap lainnya
JUMLAH ASET TETAP 1.613.159.489 1.675.099.483 61.940.000 6,2 ASET LAINNYA
Aset tak berwujud - -
Aset lain-lain 19.000.000 - - -
JUMLAH ASET LAINNYA 19.000.000 - - -
JUMLAH ASET 1.632.520.489 1.675.099.483 61.940.000 6,2
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
43
BAB V
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Juai Tahun 2020 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Juai Tahun 2020.
Hasil Penyusunan LAKIP ini akan memberikan gambaran tentang kinerja Kecamatan Juai baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Juai 2016-2021 menuju pada tercapainya Visi Kabupaten Balangan yaitu “OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DENGAN TUJUAN MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL “.
Pada Tahun 2020 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan menetapkan sebanyak 2 ( dua ) sasaran dengan 2 ( dua ) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 82% atau interprestasi memuaskan
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 108 atau interprestasi Baik
Pada Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Kecamatan Juai dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Juai Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp.3.589.241.744,- sedangkan realisasi anggaran mencapai
Rp.3.389.261.674 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94%.
Laporan Kinerja 2020 | Kecamatan Juai
44