KOMPONEN PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN ESTIMASI
PENYELESAIAN PAGU ANGGARAN % CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) KETERANGAN/ PROYEKSI/NEED ASSESSMENT 1 2 3 4 5 6 Program : Kegiatan :
Output : target capaian triwulan I tidak dapat tercapai kerena pada
belanja gaji belum terjadi kenaikan sebesar 10% dan biaya kesehatan Napi/ Tahanan disesuaikan dengan jumlah Napi/
Tahanan. TARGET B03: 25% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Maret 2011 4.216.995.000 21% 896.733.433
TARGET B06 : 50% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Juni 2011 TARGET B09 : 75% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur September 2011 TARGET B012 : 100% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Desember 2011
TARGET B03 : 25% Insentif petugas jaga malam Maret 2011 65.700.000 17% 11.055.000
TARGET B06 : 50% Insentif petugas jaga malam Juni 2011 TARGET B09 : 75% Insentif petugas jaga malam September 2011 TARGET B12 : 100% Insentif petugas jaga malam Desember 2011
TARGET B03 : 25% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan Maret 2011 6.000.000 0% -TARGET B06 : 50% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan Juni 2011
TARGET B09 : 75% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan September 2011 TARGET B12 : 100% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan Desember 2011
TARGET B03 : 25% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai Maret 2011 5.000.000 0% -TARGET B06 : 50% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai Juni 2011
TARGET B09 : 75% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai September 2011 TARGET B12 : 100% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai Desember 2011 TARGET B03 : 25% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari
luar LAPAS
Maret 2011 30.000.000 1% 2.997.400 TARGET B06 : 50% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari
luar LAPAS
Juni 2011 TARGET B09 : 75% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari
luar LAPAS
September 2011 TARGET B12 : 100% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter
dari luar LAPAS
Desember 2011 TARGET B03 : 25% penyelenggaraan perpustakaan
/kearsipan/dokumentasi
Maret 2011 5.000.000 0% -TARGET B06 : 50% penyelenggaraan perpustakaan
/kearsipan/dokumentasi
Juni 2011 TARGET B09 : 75% penyelenggaraan perpustakaan
/kearsipan/dokumentasi
September 2011 TARGET B12 : 100% penyelenggaraan perpustakaan
/kearsipan/dokumentasi
Desember 2011 Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum dalam meningkatkan layanan perkantoran
bagian Umum
Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM
TARGET CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SATKER : LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA
7 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Ham
TAHUN 2011
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
bagian Keuangan Pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu.
bagian Keuangan Bagian Pembinaan Bagian Pembinaan Bagian Keuangan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
TARGET B03 : 25% pemeliharaan gedung kantor Maret 2011 294.000.000 25% 74.470.000 TARGET B06 : 50% pemeliharaan gedung kantor Juni 2011
TARGET B09 : 75% pemeliharaan gedung kantor September 2011 TARGET B12 : 100% pemeliharaan gedung kantor Desember 2011
TARGET B03 : 25% pemeliharaan halaman Maret 2011 1.430.000 98% 1.400.000 TARGET B06 : 50% pemeliharaan halaman Juni 2011
TARGET B09 : 75% pemeliharaan halaman September 2011 TARGET B12 : 100% pemeliharaan halaman Desember 2011
TARGET B03 : 25% Izin senjata api PAS Maret 2011 5.000.000 0% -TARGET B06 : 50% Izin senjata api PAS Juni 2011
TARGET B09 : 75% Izin senjata api PAS September 2011 TARGET B12 : 100% Izin senjata api PAS Desember 2011
TARGET B03 : 25% instalasi Maret 2011 3.000.000 0% -TARGET B06 : 50% instalasi Juni 2011
TARGET B09 : 75% instalasi September 2011 TARGET B12 : 100% instalasi Desember 2011
TARGET B03 : 25% inventaris pegawai ( 74 Org x 1 Th ) Maret 2011 4.500.000 73% 3.308.500 TARGET B06 : 50% inventaris pegawai (74 Org x 1 Th ) Juni 2011
TARGET B09 : 75% inventaris pegawai ( 74 Org x 1 Th ) September 2011 TARGET B12 : 100% inventaris pegawai (74 Org x 1 Th) Desember 2011
TARGET B03 : 25% AC Maret 2011 8.750.000 9% 810.000
TARGET B06 : 50% AC Juni 2011
TARGET B09 : 75% AC September 2011
TARGET B12 : 100% AC Desember 2011
TARGET B03 : 25% Genset Maret 2011 9.100.000 15% 1.370.000 TARGET B06 : 50% Genset Juni 2011
TARGET B09 : 75% Genset September 2011 TARGET B12 : 100% Genset Desember 2011
TARGET B03 : 25% Telepon/ faksimile Maret 2011 350.000 0% 0 TARGET B06 : 50% Telepon/ faksimile Juni 2011
TARGET B09 : 75% Telepon/ faksimile September 2011 TARGET B12 : 100% Telepon/ faksimile Desember 2011
TARGET B03 : 25% Peralatan Komputer Maret 2011 2.520.000 150% 3.780.000 TARGET B06 : 50% Peralatan Komputer Juni 2011
TARGET B09 : 75% Peralatan Komputer September 2011 TARGET B12 : 100% Peralatan Komputer Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pompa Air Maret 2011 10.000.000 8% 789.000 TARGET B06 : 50% Pompa Air Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pompa Air September 2011 TARGET B12 : 100% Pompa Air Desember 2011
TARGET B03 : 25% keperluan pokok Maret 2011 22.470.000 7% 16.784.904 TARGET B06 : 50% keperluan pokok Juni 2011
TARGET B09 : 75% keperluan pokok September 2011 TARGET B12 : 100% keperluan pokok Desember 2011 TARGET B03 : 25% pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/
laminasi
Maret 2011 5.000.000 49% 2.454.500 TARGET B06 : 50% pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/
laminasi
Juni 2011 TARGET B09 : 75% pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/
laminasi
September 2011 TARGET B12 : 100% pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/
laminasi
Desember 2011
TARGET B03 : 25% alat dapur Maret 2011 5.000.000 0% -TARGET B06 : 50% alat dapur Juni 2011
TARGET B09 : 75% alat dapur September 2011 TARGET B12 : 100% alat dapur Desember 2011
TARGET B03 : 25% alat Olah Raga Maret 2011 300.000 0% -TARGET B06 : 50% alat Olah Raga Juni 2011
TARGET B09 : 75% alat Olah Raga September 2011 bagian Adkamtib
bagian Umum
TARGET B12 : 100% alat Olah Raga Desember 2011
TARGET B03 : 25% alat keterampilan Napi Maret 2011 5.000.000 0% -TARGET B06 : 50% alat keterampilan Napi Juni 2011
TARGET B09 : 75% alat keterampilan Napi September 2011 TARGET B12 : 100% alat keterampilan Napi Desember 2011
TARGET B03 : 25% roda 4 Maret 2011 28.000.000 26% 7.293.000 TARGET B06 : 50% roda 4 Juni 2011
TARGET B09 : 75% roda 4 September 2011 TARGET B12 : 100% roda 4 Desember 2011
TARGET B03 : 25% roda 2 Maret 2011 4.000.000 21% 820.000 TARGET B06 : 50% roda 2 Juni 2011
TARGET B09 : 75% roda 2 September 2011 TARGET B12 : 100% roda 2 Desember 2011
TARGET B03 : 25% listrik Maret 2011 207.648.000 15% 31.873.395 TARGET B06 : 50% listrik Juni 2011
TARGET B09 : 75% listrik September 2011 TARGET B12 : 100% listrik Desember 2011
TARGET B03 : 25% Internet Maret 2011 6.000.000 0% -TARGET B06 : 50% Internet Juni 2011
TARGET B09 : 75% Internet September 2011 TARGET B12 : 100% Internet Desember 2011
TARGET B03 : 25% Telepon Maret 2011 2.500.000 114% 2.850.047 TARGET B06 : 50% telepon Juni 2011
TARGET B09 : 75% Telepon September 2011 TARGET B12 : 100% telepon Desember 2011
TARGET B03 : 25% biaya pos Maret 2011 5.000.000 9% 450.000 TARGET B06 : 50% biaya pos Juni 2011
TARGET B09 : 75% biaya pos September 2011 TARGET B12 : 100% biaya pos Desember 2011
TARGET B03 : 25% pembinaan mental agama WBP Maret 2011 1.440.000 0% -TARGET B06 : 50% pembinaan mental agama WBP Juni 2011
TARGET B09 : 75% pembinaan mental agama WBP September 2011 TARGET B12 : 100% pembinaan mental agama WBP Desember 2011
TARGET B03 : 25% pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai Maret 2011 20.200.000 10% 1.925.000 TARGET B06 : 50% pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai Juni 2011
TARGET B09 : 75% pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai September 2011 TARGET B12 : 100% pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai Desember 2011
TARGET B03 : 25% iklan/ pengumuman/ pemberitahuan Maret 2011 1.000.000 0% -TARGET B06 : 50% iklan/ pengumuman/ pemberitahuan Juni 2011
TARGET B09 : 75% iklan/ pengumuman/ pemberitahuan September 2011 TARGET B12 : 100% iklan/ pengumuman/ pemberitahuan Desember 2011
TARGET B03 : 25% upacara kenegaraan Maret 2011 750.000 0% -TARGET B06 : 50% upacara kenegaraan Juni 2011
TARGET B09 : 75% upacara kenegaraan September 2011 TARGET B12 : 100% upacara kenegaraan Desember 2011
TARGET B03 : 25% pejabat KPA Maret 2011 8.940.000 25% 2.235.000 TARGET B06 : 50% pejabat KPA Juni 2011
TARGET B09 : 75% pejabat KPA September 2011 TARGET B12 : 100% pejabat KPA Desember 2011
TARGET B03 : 25% pejabat penguji SPM Maret 2011 6.900.000 25% 1.725.000 TARGET B06 : 50% pejabat penguji SPM Juni 2011
TARGET B09 : 75% pejabat penguji SPM September 2011 TARGET B12 : 100% pejabat penguji SPM Desember 2011
TARGET B03 : 25% bendahara pengeluaran Maret 2011 6.600.000 28% 1.650.000 TARGET B06 : 50% bendahara pengeluaran Juni 2011
Bagian Keuangan Bagian umum Bagian Pembinaan Bagian Adkamtib Bagian Keuangan Bagian Pembinaan
TARGET B09 : 75% bendahara pengeluaran September 2011 TARGET B12 : 100% bendahara pengeluaran Desember 2011
TARGET B03 : 25% bendahara penerimaan Maret 2011 4.140.000 25% 1.035.000 TARGET B06 : 50% bendahara penerimaan Juni 2011
TARGET B09 : 75% bendahara penerimaan September 2011 TARGET B12 : 100% bendahara penerimaan Desember 2011
TARGET B03 : 25% pejabat pembuat komitmen Maret 2011 8.280.000 25% 2.070.000 TARGET B06 : 50% pejabat pembuat komitmen Juni 2011
TARGET B09 : 75% pejabat pembuat komitmen September 2011 TARGET B12 : 100% pejabat pembuat komitmen Desember 2011
TARGET B03 : 25% Panitia Lelang Maret 2011 1.550.000 0% -TARGET B06 : 50% Panitia Lelang Juni 2011
TARGET B09 : 75% Panitia Lelang September 2011 TARGET B12 : 100% Panitia Lelang Desember 2011
TARGET B03 : 25% Panitia Penerima Barang Maret 2011 1.100.000 0% -TARGET B06 : 50% Panitia Penerima Barang Juni 2011
TARGET B09 : 75% Panitia Penerima Barang September 2011 TARGET B12 : 100% Panitia Penerima Barang Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pejabat pengadaan barang dan jasa Maret 2011 750.000 0% -TARGET B06 : 50% Pejabat pengadaan barang dan jasa Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pejabat pengadaan barang dan jasa September 2011 TARGET B12 : 100% Pejabat pengadaan barang dan jasa Desember 2011
TARGET B03 : 25% ATK Maret 2011 2.000.000 47% 946.000
TARGET B06 : 50% ATK Juni 2011
TARGET B09 : 75% ATK September 2011
TARGET B12 : 100% ATK Desember 2011
TARGET B03 : 25% ketua Maret 2011 2.750.000 30% 825.000
TARGET B06 : 50% ketua Juni 2011
TARGET B09 : 75% ketua September 2011 TARGET B12 : 100% ketua Desember 2011
TARGET B03 : 25% sekretaris Maret 2011 2.000.000 30% 600.000 TARGET B06 : 50% sekretaris Juni 2011
TARGET B09 : 75% sekretaris September 2011 TARGET B12 : 100% sekretaris Desember 2011
TARGET B03 : 25% anggota Maret 2011 1.500.000 8% 450.000 TARGET B06 : 50% anggota Juni 2011
TARGET B09 : 75% anggota September 2011 TARGET B12 : 100% anggota Desember 2011
TARGET B03 : 25% transport perjalanan Maret 2011 4.800.000 35% 400.000 TARGET B06 : 50% transport perjalanan Juni 2011
TARGET B09 : 75% transport perjalanan September 2011 TARGET B12 : 100% transport perjalanan Desember 2011
TARGET B03 : 25% ATK Maret 2011 2.000.000 35% 690.000
TARGET B06 : 50% ATK Juni 2011
TARGET B09 : 75% ATK September 2011
TARGET B12 : 100% ATK Desember 2011
TARGET B03 : 25% ketua Maret 2011 2.750.000 30% 825.000
TARGET B06 : 50% ketua Juni 2011
TARGET B09 : 75% ketua September 2011 TARGET B12 : 100% ketua Desember 2011
TARGET B03 : 25% sekretaris Maret 2011 2.000.000 30% 600.000 TARGET B06 : 50% sekretaris Juni 2011
TARGET B09 : 75% sekretaris September 2011 TARGET B12 : 100% sekretaris Desember 2011
TARGET B03 : 25% anggota Maret 2011 1.500.000 30% 450.000 TARGET B06 : 50% anggota Juni 2011
TARGET B09 : 75% anggota September 2011 TARGET B12 : 100% anggota Desember 2011
TARGET B06 : 50% transport perjalanan Juni 2011 TARGET B09 : 75% transport perjalanan September 2011 TARGET B12 : 100% transport perjalanan Desember 2011
TARGET B03 : 25% tiket PP Maret 2011 2.160.000 0% -TARGET B06 : 50% tiket PP Juni 2011
TARGET B09 : 75% tiket PP September 2011 TARGET B12 : 100% tiket PP Desember 2011
TARGET B03 : 25% Transport Maret 2011 3.000.000 116% 3.487.300 TARGET B06 : 50% Transport Juni 2011
TARGET B09 : 75% Transport September 2011 TARGET B12 : 100% Transport Desember 2011
TARGET B03 : 25% Uang Harian Maret 2011 1.500.000 73% 1.100.000 TARGET B06 : 50% Uang Harian Juni 2011
TARGET B09 : 75% Uang Harian September 2011 TARGET B12 : 100% Uang Harian Desember 2011
TARGET B03 : 25% Penginapan Maret 2011 1.500.000 40% 600.000 TARGET B06 : 50% Penginapan Juni 2011
TARGET B09 : 75% Penginapan September 2011 TARGET B12 : 100% Penginapan Desember 2011
TARGET B03 : 25% biaya audit ISO Maret 2011 60.000.000 0%
-TARGET B06 : 50% biaya audit ISO Juni 2011 TARGET B09 : 75% biaya audit ISO September 2011 TARGET B12 : 100% biaya audit ISO Desember 2011
TARGET B03 : 25% biaya internal audit ISO Maret 2011 3.500.000 0% -TARGET B06 : 50% biaya internal audit ISO Juni 2011
TARGET B09 : 75% biaya internal audit ISO September 2011 TARGET B12 : 100% biaya internal audit ISO Desember 2011
TARGET B03 : 25% ATK Maret 2011 2.000.000 47% 932.000
TARGET B06 : 50% ATK Juni 2011
TARGET B09 : 75% ATK September 2011
TARGET B12 : 100% ATK Desember 2011
TARGET B03 : 25% honor QMR (1 ORG x 12 BLN) Maret 2011 3.600.000 0% -TARGET B06 : 50% honor QMR (1 ORG x 12 BLN) Juni 2011
TARGET B09 : 75% honor QMR (1 ORG x 12 BLN) September 2011 TARGET B12 : 100% honor QMR (1 ORG x 12 BLN) Desember 2011
TARGET B03 : 25% honor sekretaris (1 ORG x 12 BLN) Maret 2011 3.000.000 0% -TARGET B06 : 50% honor sekretaris (1 ORG x 12 BLN) Juni 2011
TARGET B09 : 75% honor sekretaris (1 ORG x 12 BLN) September 2011 TARGET B12 : 100% honor sekretaris (1 ORG x 12 BLN) Desember 2011
TARGET B03 : 25% honor staf sekretaris (2 ORG x 12 BLN) Maret 2011 5.400.000 0% -TARGET B06 : 50% honor staf sekretaris (2 ORG x 12 BLN) Juni 2011
TARGET B09 : 75% honor staf sekretaris (2 ORG x 12 BLN) September 2011 TARGET B12 : 100% honor staf sekretaris (2 ORG x 12 BLN) Desember 2011
TARGET B03 : 25% honor anggota (16 ORG x 12 BLN) Maret 2011 38.400.000 0% -TARGET B06 : 50% honor anggota (16 ORG x 12 BLN) Juni 2011
TARGET B09 : 75% honor anggota (16 ORG x 12 BLN) September 2011 TARGET B12 : 100% honor anggota (16 ORG x 12 BLN) Desember 2011 Kegiatan :
Output : Target capaian triwulan I tidak dapat dipenuhi karena pada
TARGET B03 : 25% bahan makanan napi/ tahanan (220 napi x 365 hr)
Maret 2011 560.056.000 12%
69.029.500 TARGET B06 : 50% bahan makanan napi/ tahanan (220 napi x
365 hr)
Juni 2011 TARGET B09 : 75% bahan makanan napi/ tahanan (220 napi x
365 hr)
September 2011 TARGET B12 : 100% bahan makanan napi/ tahanan (220 napi x
365 hr) Desember 2011 Pembinaan administrasi kebutuhan Napi/Tahanan Bagian Keuangan Penyusunan Standart/ Kriteria/ Pedoman/ Prosedur Bidang Pembinaan Narapidana Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan
TARGET B03 : 25% pakaian anak negara/ napi/ tahanan Maret 2011 18.000.000 10% 1.870.000 TARGET B06 : 50% pakaian anak negara/ napi/ tahanan Juni 2011
TARGET B09 : 75% pakaian anak negara/ napi/ tahanan September 2011 TARGET B12 : 100% pakaian anak negara/ napi/ tahanan Desember 2011
TARGET B03 : 25% biaya umum Maret 2011 56.032.000 24% 13.370.500 TARGET B06 : 50% biaya umum Juni 2011
TARGET B09 : 75% biaya umum September 2011 TARGET B12 : 100% biaya umum Desember 2011
TARGET B03 : 25% pelaksanaan sidang TPP Maret 2011 12.000.000 25%
3.000.000 TARGET B06 : 50% pelaksanaan sidang TPP Juni 2011
TARGET B09 : 75% pelaksanaan sidang TPP September 2011 TARGET B12 : 100% pelaksanaan sidang TPP Desember 2011
TARGET B03 : 25% pemeriksaan awal/ akhir napi Maret 2011 110.600.000 0% 210.700 TARGET B06 : 50% pemeriksaan awal/ akhir napi Juni 2011
TARGET B09 : 75% pemeriksaan awal/ akhir napi September 2011 TARGET B12 : 100% pemeriksaan awal/ akhir napi Desember 2011
TARGET B03 : 25% pembinaan ketrampilan/ kemandirian Maret 2011 50.000.000 7% 3.597.000 TARGET B06 : 50% pembinaan ketrampilan/ kemandirian Juni 2011
TARGET B09 : 75% pembinaan ketrampilan/ kemandirian September 2011 TARGET B12 : 100% pembinaan ketrampilan/ kemandirian Desember 2011 Program :
Kegiatan : Output : Pembangunan/pengad aan/peningkatan sarana dan prasarana Satker
KA SATKER Peningkatan kapasitas LP/RUTAN/CABRUT
TARGET B03-B12 : (bulan) 2011 ...%
5.976.761.000
19,63% 1.173.262.179 Pelayanan Publik dan
Birokrasi
Bidang Pembinaan Narapidana
Bagian Keuangan
JUMLAH
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Hukum dan HAM di tingkat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana KANWIL Kementerian Hukum & HAM Peningkatan kualitas
pelayanan sidang TPP Bagian Pembinaan
