Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.400.000,00 382.441.081,00 172.575.000,00 623.416.081,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 01
2.250.000,00 0,00
0,00 2.250.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01
32.600.000,00 0,00
0,00 32.600.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 % 1.06 . 1.06.1 . 01 . 02
43.124.081,00 0,00
24.000.000,00 19.124.081,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 08
22.765.000,00 0,00
0,00 22.765.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10
31.850.000,00 0,00
0,00 31.850.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11
2.975.000,00 0,00
0,00 2.975.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 1.06 . 1.06.1 . 01 . 12
175.485.000,00 0,00
0,00 2.910.000,00 172.575.000,00 Kabupaten
Landak
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 13
20.640.000,00 0,00
0,00 20.640.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.06 . 1.06.1 . 01 . 15
36.500.000,00 0,00
0,00 36.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17
152.210.000,00 0,00
0,00 152.210.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 % 1.06 . 1.06.1 . 01 . 18
57.175.000,00 0,00
0,00 57.175.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 % 1.06 . 1.06.1 . 01 . 19
45.842.000,00 0,00
44.400.000,00 1.442.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100 % 1.06 . 1.06.1 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 87.450.000,00 61.500.000,00 148.950.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 02
61.500.000,00 0,00
0,00 0,00 61.500.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 %
1.06 . 1.06.1 . 02 . 09
6.000.000,00 0,00
0,00 6.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 %
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22
37.000.000,00 0,00
0,00 37.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 02 . 23
23.600.000,00 0,00
0,00 23.600.000,00 0,00
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 100 %
Landak Dinas/Operasional
5.850.000,00 0,00
0,00 5.850.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
100 % 1.06 . 1.06.1 . 02 . 28
15.000.000,00 0,00
0,00 15.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 100 %
1.06 . 1.06.1 . 02 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 05
65.000.000,00 0,00
0,00 65.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 %
1.06 . 1.06.1 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.700.000,00 4.165.000,00 0,00 17.865.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 06
7.500.000,00 0,00
5.500.000,00 2.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
100 % 1.06 . 1.06.1 . 06 . 01
10.365.000,00 0,00
8.200.000,00 2.165.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 %
1.06 . 1.06.1 . 06 . 04
Program Pengembangan Data/Informasi 43.950.000,00 145.763.500,00 0,00 189.713.500,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 15
77.748.000,00 0,00
0,00 77.748.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyiapan Data Penyusunan Statistik Kabupaten
Landak
100 % 1.06 . 1.06.1 . 15 . 10
32.668.000,00 0,00
0,00 32.668.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Publikasi Data dan Informasi
Pembangunan Ekonomi
100 % 1.06 . 1.06.1 . 15 . 11
79.297.500,00 0,00
43.950.000,00 35.347.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 100 %
1.06 . 1.06.1 . 15 . 12
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.06.1 . 15
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Kabupaten Landak
Perencanaan Pembangunan Jalan 100 %
1.03 . 1.06.1 . 15 . 01
Program Perencanaan Tata Ruang 26.850.000,00 397.441.000,00 0,00 424.291.000,00 0,00
1.05 . 1.06.1 . 15
364.035.000,00 0,00
1.400.000,00 362.635.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan
100 % 1.05 . 1.06.1 . 15 . 07
60.256.000,00 0,00
25.450.000,00 34.806.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Fasilitasi dan Koordinasi Tata Ruang 100 %
1.05 . 1.06.1 . 15 . 17
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
27.100.000,00 550.066.000,00 0,00 577.166.000,00 0,00
1.16 . 1.06.1 . 15
174.951.000,00 0,00
27.100.000,00 147.851.000,00 0,00
Kabupaten Landak Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
100 % 1.16 . 1.06.1 . 15 . 05
402.215.000,00 0,00
0,00 402.215.000,00 0,00
Kbupaten Landak Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Pengembangan
Investasi
100 % 1.16 . 1.06.1 . 15 . 13
Program Kerjasama Pembangunan 209.350.000,00 677.192.000,00 0,00 886.542.000,00 0,00
610.990.000,00 0,00
29.350.000,00 581.640.000,00 0,00
Kabupaten Landak Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD)
100 % 1.06 . 1.06.1 . 16 . 06
275.552.000,00 0,00
180.000.000,00 95.552.000,00 0,00
Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Lokasi PETI
100 % 1.06 . 1.06.1 . 16 . 07
Program Lingkungan Sehat Perumahan 43.725.000,00 140.952.000,00 0,00 184.677.000,00 0,00
1.04 . 1.06.1 . 16
184.677.000,00 0,00
43.725.000,00 140.952.000,00 0,00
Kabupaten Landak Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum &
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
100 % 1.04 . 1.06.1 . 16 . 11
Program Pemanfaatan Ruang 1.400.000,00 1.900.122.000,00 0,00 1.901.522.000,00 0,00
1.05 . 1.06.1 . 16
395.792.000,00 0,00
0,00 395.792.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Identifikasi Infrastruktur Sosial Ekonomi Pedesaan 100 %
1.05 . 1.06.1 . 16 . 10
424.746.000,00 0,00
0,00 424.746.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Rencana Tata Ruang Food Estate
Kabupaten
100 % 1.05 . 1.06.1 . 16 . 11
315.804.000,00 0,00
0,00 315.804.000,00 0,00
Penyusunan Masterplans Jalan Non Status 100 %
1.05 . 1.06.1 . 16 . 12
354.933.000,00 0,00
1.400.000,00 353.533.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Identifikasi Kawasan Kumuh Kabupaten Landak 100 %
1.05 . 1.06.1 . 16 . 13
410.247.000,00 0,00
0,00 410.247.000,00 0,00
Kabupaten Landal
Penyusunan AMDAL Pelebaran Jalan 100 %
1.05 . 1.06.1 . 16 . 14
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
27.300.000,00 164.420.000,00 0,00 191.720.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 18
191.720.000,00 0,00
27.300.000,00 164.420.000,00 0,00
Kabupaten Landak Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Kawasan
Industry Mandor
100 % 1.06 . 1.06.1 . 18 . 05
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
28.450.000,00 125.490.000,00 0,00 153.940.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 19
153.940.000,00 0,00
28.450.000,00 125.490.000,00 0,00
Kabupaten Landak Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
(PPSP)
100 % 1.06 . 1.06.1 . 19 . 12
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 545.325.000,00 1.066.992.000,00 0,00 1.612.317.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 21
177.448.000,00 0,00
35.950.000,00 141.498.000,00 0,00
Kabupaten Landak Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
100 % 1.06 . 1.06.1 . 21 . 13
420.749.000,00 0,00
180.525.000,00 240.224.000,00 0,00
Kabupaten Landak Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
(Dana Pendamping APBN)
100 % 1.06 . 1.06.1 . 21 . 14
394.587.000,00 0,00
283.250.000,00 111.337.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Revisi RPJMD 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 19
297.337.000,00 0,00
45.600.000,00 251.737.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Perencanaan Pembangunan Daerah 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 20
322.196.000,00 0,00
0,00 322.196.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 21
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 157.450.000,00 501.425.000,00 0,00 658.875.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 23
238.370.000,00 0,00
95.450.000,00 142.920.000,00 0,00
Kabupaten
Koordinasi Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS 100 %
Landak (KPA) Kab.Landak
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Kabupaten Landak Monitoring Evaluasi Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi
100 % 1.06 . 1.06.1 . 23 . 06
109.140.000,00 0,00
16.850.000,00 92.290.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Koordinasi Program Keluarga Harapan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 23 . 07
113.240.000,00 0,00
20.750.000,00 92.490.000,00 0,00
Kabupaten Landak Koordinasi Program Millenium Development Goal's
(MDG's)
100 % 1.06 . 1.06.1 . 23 . 08
82.420.000,00 0,00
0,00 82.420.000,00 0,00
Kabupaten Landak Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesehatan
100 % 1.06 . 1.06.1 . 23 . 09
46.195.000,00 0,00
0,00 46.195.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Koordinasi Dewan Pendidikan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 23 . 11
69.510.000,00 0,00
24.400.000,00 45.110.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Forum Multi Stakeholder Pedesaan Sehat 100 %
1.06 . 1.06.1 . 23 . 12
Program Penelitian dan Pengembangan 28.300.000,00 1.069.462.750,00 0,00 1.097.762.750,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 26
242.764.000,00 0,00
1.800.000,00 240.964.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Kajian Awal Potensi Sumber Daya Alam 100 %
1.06 . 1.06.1 . 26 . 02
223.515.000,00 0,00
1.800.000,00 221.715.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Basis Data Spasial Sistem Perencanaan
Pembangunan
100 % 1.06 . 1.06.1 . 26 . 04
223.964.000,00 0,00
1.800.000,00 222.164.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Kajian Analisis Standar Belanja (ASB) SKPD 100 %
1.06 . 1.06.1 . 26 . 05
78.045.000,00 0,00
19.350.000,00 58.695.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penguatan SIDa Kabupaten 100 %
1.06 . 1.06.1 . 26 . 07
229.156.750,00 0,00
1.800.000,00 227.356.750,00 0,00
Pembuatan E-Planning 100 %
1.06 . 1.06.1 . 26 . 08
100.318.000,00 0,00
1.750.000,00 98.568.000,00 0,00
Penyusunan UKL dan UPL Rencana Pembangunan Pilot Project Pengembangan Agroindustri Karet
100 % 1.06 . 1.06.1 . 26 . 10
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
0,00 519.779.000,00 0,00 519.779.000,00 0,00
1.03 . 1.06.1 . 27
519.779.000,00 0,00
0,00 519.779.000,00 0,00
Penyusunan Masterplans Sistem Air Limbah Skala Kabupaten / Kota
100 % 1.03 . 1.06.1 . 27 . 10
Program Penyelenggaraan Hari - Hari Besar 5.000.000,00 30.910.000,00 0,00 35.910.000,00 0,00
1.20 . 1.06.1 . 49
35.910.000,00 0,00
5.000.000,00 30.910.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Daerah
100 % 1.20 . 1.06.1 . 49 . 02
NIP . 19670909 199403 2 008 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
