ANALISIS TARGET IKU 2016

(1)

Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

i

USULAN

PEDOMAN REMUNERASI PEGAWAI

BADAN LAYANAN UMUM

(BLU)POLTEKKES KEMENKES MALANG

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANSUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

2015

ANALISIS/KERTAS KERJA

PENETAPAN TARGET

IKU POLTEKKES YOGYAKARTA

Alamat :Jl. Tatabumi No. 3 Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta 55293 Telp./Fax. : 0274-617601

(2)

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan

karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Analisis / Kertas kerja Penetapan Target

Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 ini dengan

sebaik-baiknya.

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Negeri Bidang Kesehatan di

Yogyakarta dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Maka Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat baik internal

maupun eksternal untuk mewujudkan Visi dan Misi. Visi Poltekes Kemenkes Yogyakarta adalah

“menjadi institusi pendidikan tinggi

kesehatan rujukan di tingkat nasional”.

Memasuki era globalisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menghadapi tantangan yang

semakin kompleks, baik dalam produksi tenaga kesehatan bukan saja dengan Pendidikan Kesehatan

luar Negeri namun juga Pendidikan Kesehatan Swasta dalam Negeri yang sangat menaruh perhatian

tinggi pada kualitas dan inovasi pelayanan , didukung oleh strategi pemasaran yang sangat intensif.

Untuk mencapai Visi dan Misi, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang memuat

operasionalisasi yang tergambar dalam indikator dan target. Indikator dan target tersebut

diprioritaskan dalam beberapa Sasaran strategis kegatan dan indikator strategis yang termuat dalam

Indikator Kinerja Utama (atau IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahunnya perlu dilakukan secara mendalam

melalui telaah atau analisa berdasarkan target dan capaian tahun sebelmnya dan kondisi atau keadaan

Internal serta Eksternal Poltekes Kemenkes Yogyakarta.

Demikian Dokumen Analisis / Kertas Kerja Penetapan Target IKU Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta tahun 2016 disusun semoga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan program

dan kegiatan strategis tahun 2016.

(3)

iii

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA POLTEKKES YOGYAKARTATAHUN 2016

Sasaran

Strategis

Indikator

SATUAN

TARGET 2015

CAPAIAN 2015

TARGET 2016

ANALISIS

Terkait

Misi

Tujuan

Kegiatan

[1]

[2]

(3)

(4)

(5]

(6]

[7]

(8)

Kinerja

pengelolaan

keuangan

efektif,

efisien dan

akuntabel

1. Rasio

pendapatan

PNBP terhadap

biaya operasional

%

32,78

40,58

26,80

Pendapatan PNBP merupakan bentuk kemandirian poltekkes, sehingga semakin meningkat pendapatan PNBP maka

ketergantungan Poltekkes akan RM semakin menurun. Hal ini ditunjang dengan pendapatan

berdasarkan Pola Tarif yang di tetapkan Menkeu pada Satker BLU.

Rasio pendapatan dibanding dengan besaran dana dari RM menurun dari tahun 2015.

3.5.1.

2. Pendapatan

PNBP

Rp

20.900.005.000

18.091.853.156

17.506.000.000

Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang

(4)

iv

berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain- lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN

Layanan

Prima

1. Rasio Dosen

terhadap

Mahasiswa

Nilai

4 (Rasio 1:11

–

15)

4 (Rasio 1:13,8)

4

(Rasio 1:11

–

15)

Target rasio dalam PD

DIKTI maksimal 1: 30

2.3.1.

2. Persentase

jumlah lulusan

dengan IPK ≥

3,25

%

70

78

70

Target tetap sesuai dengan tahun 2015 mengingat target IPK dalam kelulusan di SINDIKTI adalah 2,75 (lulus dengan

memuaskan)

Target yang ditetapkan sudah diatas SINDIKTI.

1.1.6.

3. Persentase

jumlah Dosen

yang

melaksanakan

Pengabdian

kepada

masyarakat

%

-

70

Penetapan target baru yahun 2016, yang pada tahun sebelumnya belum ada. Target ditetapkan berdasarkan capaian eksisting tahun 2015 jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian

masyarakat.

(5)

v

4. Persentase

penyerapan

lulusan

≤ 6 bulan

%

60

67,2

60

Penetapan penyerapan lulusan bersadarkan data eksisting tahun 2015. Hal ini ditunjang dengan banyaknya kelas kerjasama dengan PEMDA lain, sehingga lulusan Poltekkes Yogya bisa langsung diserap.

4.2.1.

4. Penelitian yang

dipublikasikan

Nilai

2,35

3,53

1,52

a. Jenis penelitian yang dipublikasikan Jurnal internasional  Bobot 5

b. Jenis penelitian yang dipublikasikan Jurnal Akreditasi Nasional  Bobot 3

c. Jenis penelitian yang dipublikasikan Jurnal

Nasional/ISSN  Bobot 1

2.6.1.

6.Persentase

Jumlah

Dosen

berkualifikasi S3

%

4,9

7,3

7

Jumlah dosen yang mempunyai kualifikasi S3 meningkat setiap tahun berdasarkan target kelulusan masing-masing yang menjalankan tgas belajar dan berdasarkan

pembinaan dari isntitusi sehubungan waktu kelulusan.

2.4.1.

7. Prosentase Lulus

Uji Kompetensi

%

90

98

90

Uji kompetensi dilaksanakan secara nasional, realisasi

(6)

vi

kelulusan tahun 2015 98%, maka target ditetapkan tahun 2016 dengan 90% mengingat pada tahun tersebut mengemban kelas kerjasama dari luar propinsi.

Mutu

Manfaat

Kepada

Masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Indek

3

3,99

3

Penetapan

berdasarkan Kep Men Pan no

KEP/25/M.Pan/2/2004 tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Menetapkan target 3 berdasarkan capaian eksisting tahun 2015 realisasi 3,99.

Penilaian dilaksanakan sesuai dengan standar (Peraturan Menpan-RB nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik) dengan sasaran stakeholder