LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2019

(1)

KABUPATEN BARITO KUALA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

KINERJA TAHUN 2019

(2)

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2019

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

(3)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat kami selesaikan.

Laporan monitoring dan evaluasi kinerja ini merupakan sebagai

sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan

kinerja kedepan. Dengan langkah ini RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dapat

senantiasa

melakukan

perbaikan-perbaikan

dalam

upaya

untuk

mewujudkan capain program dan kegiatan yang lebih baik dan berkualitas.

Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi Kinerja ini masih jauh

dari kata sempurna sehingga masih perlu banyak masukan untuk hasil yang

lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan semoga dokumen laporan ini dapat

memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.

Marabahan, Desember 2019

(4)

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ………...i

Daftar Isi

………...…………...iii

Daftar Tabel

………...iv

BAB I PENDAHULUA ………...1

A. Latar Belakan…...………...1

B.Tujuan…...………...…...….2

C. Sistematis Penulisan...2

BAB II MONITORING DAN EVALUASI…...4

A. Ruang lingkup Monev...4

B. Target dan Sasaran...4

C. Jadwal Monev...4

D. Monev Program dan Kegiatan...……….8

BAB III HASIL DAN UPAYA PERBAIKAN…...9

A. Hasil Monev. ...9

B. Rencana Aksi Program dan Kegiatan...11

C. Upaya Perbaikan Kegiatan...15

BAB IV PENUTUP………...17

A. Kesimpulan…...…...………...17

B. Saran…...…...………...….18

(5)

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Jadwal Monev ...5

Tabel 3.1. Hasil Monev.………...………….10

Tabel 3.2. Rennana Aksi...12

(6)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belang

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus

manajemen, termasuk manajemen RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten

Barito Kuala. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan

Rumah Sakit diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan

program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan serta

pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

Monitoring dan evaluasi yang di dalamnya termasuk penilaian kinerja

organisasi dan pelaporan merupakan suatu fungsi manajemen yang harus

dilakukan oleh seorang manajer. Prosedur monitoring dan evaluasi mengacu

pada hirarki sistem monitoring dan evaluasi, dimana hirarki yang lebih tinggi

melakukan monitoring dan evaluasi kepada hirarki di bawahnya secara

berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sesuai

dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan

yang berjenjang mulai dari direktur, Kepala Bidang dan Kepala Seksi

dan

seterusnya.

Monitoring dan evaluasi setiap program/kegiatan yang sedang

berlangsung serta melakukan telaah (review) secara berkala dapat memberikan

informasi atau peringatan secara dini terhadap masalah atau kendala yang

dihadapi. Informasi ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengarahan

kembali untuk rencana program/kegiatan selanjutnya. Evaluasi Hasil atau (Out

Come Evaluation) harus dapat mengukur indikator yang berbeda dari hasil yang

diharapkan. Akibat atau hasil kegiatan yang tidak diharapkan juga harus dicatat

dengan teliti dan segera dicari solusinya.

(7)

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format

dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka

logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan

untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menilai kinerja pelaksanaan program/kegiatan dapat

diukur dengan menggunakan indikator dan cara penilai menggunakan input

yang paling ekonomis (hemat) untuk mencapai tingkat output tertentu, serta

efisiensi (daya guna) yang diukur dengan cara membandingkan antara output

dengan input yang telah dikeluarkan, dan efektivitas (hasil guna) dengan cara

mengukur sejauhmana outcome telah dicapai.

B. Tujuan

Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui dan menjamin

kemajuan suatu program atau kegiatan pelayanan, dan untuk menilai hasil akhir

dari suatu program ataupun kegiatan pelayanan. Sedang pelaporan adalah

sarana untuk informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Ada

pun tujuan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan sesuai

indikator kinerja program dan anggaran kinerja.

2. Untuk mengetahui masalah dan kendala pelaksanaan serta realisasi fisik

dan keuangan yang sudah dilaksanakan

3. Sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan dan pelaksanaan program

dan kegiatan yang akan datang.

C. Sistematis Penulisan

Sistematis penyuunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan

Kegiatan RUD H. Abdul Aziz Marabahan Tahun 2019, sebagai berikut:

(8)

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan gambaran umum monitoring dan

evaluasi, tujuan dan sistematika penyusunan laporan

monitoring dan evaluasi progrm dan kegitan.

BAB II MONITORING DAN EVALUASI

Menguraikan ringkasan ruang lingkupren montoring dan

evaluasi, target dan sasaran kegiatan, jadwal kegiatan.

BAB III HASIL DAN UPAYA PERBAIKAN KEGIATAN

Menjelaskan hasil kegiatan, rencana aksi upaya perbaikan

progrm dan kegiatan serta upaya perbaikan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Kesumpulas dari hasilkegiatan serta saran-saran yang perlu dilakukan

untuk perbaikan selanjutnya

(9)

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI

A. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkaitan

dengan capaian program dan kegiatan berupa ralisasi fisik dan keuangan

(RFK) di lingkungan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, adapun ruang lingkup

tersebut adalah:

1. Capaian Realisasi Fisik Program dan Kegiatan tahun 2019

2. Capaian Realisasi keuangan tahun 2019

B. Target dan Sasaran Monitoring dan Evaluasi

Adapun target monitoring dan evaluasi ini adalah seluruh kepala bidang

dan kepala seksi yang sesuai dengan tugas dan funsinya dalam melaksanakan

program dan kegiatan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

C. Jadwal Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan moitoring dan evaluasi program dan kegiatan terdiri dari 4

(empat) kegiatan yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. Adapun

jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti tabel berikut:

(10)

Tabel 2.1 Jadawal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 2 3 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

I Wajib Kes ehatan

Program S tandarris as i

Pelayanan Kes ehatan Bidang Pelayanan

Penyus unan s tandar pelayanan kes ehatan

Jumlah pelaks anaan akreditas i

Kas i Pelayanan

Program Obat dan perbek alan Kes ehatan

Bidang Penunjang

Pengadaan Obat untuk Pas ien Kelas III

Jumlah kebutuhan obat

utk pas ien kelas III Kas i Penunjang Medik

Program Pengadaan, Peningk atan s arana dan Pra

s arana rumah s ak it/RS jiwa/S Paru/RS Mata

Pengadaan alat-alat Kes ehatan

Jumlah alat Kes ehatan yang diperlukan RS

Ka s i Penunj a ng Medi k

Pengadaan bahan-bahan logis tik,rumah s akit

Jumlah kecukupan bahan makan pas ien

Ka s i Penunj a ng Non Medi k Pengembangan tipe RS Jumlah luas

pengas palan halaman RS

Ka s i Penunj a ng Non Medi k Pengadaan alat kes ehatan

RS (DA K)

Pemenuhan s arana dan pras arana RS Ka s i Penunj a ng Medi k Pengadaan ambulance/mobil jenazah (DA K)

Pemenuhan s arana dan pras arana RS

Ka s i Penunj a ng Non Medi k Program Pemeliharaan

s arana dan Pra

s arana rumah s ak it/RS jiwa/S Paru/RS Mata

Pemeliharaan rutin berkala RS

Jumlah pemeliharaan s aranan dan pras aranan RS

Ka s i Penunj a ng Medi k

Pemeliharaan rutin /berkala ins talas i pengelolaan limbah RS

Jumlah s arana dan pras arana yang terpelihara

Ka s i Penunj a ng Non Medi k Pemeliharaan rutin/berkala

alat-alat Kes ehatan

Jumlah alat kes ehatan

yang akan diperbaiki Ka s i Penunj a ng Medi k Pemeliharaan rutin/berkala Mobil ambulance Jumlah Mobil A mbulance yang memerlukan perbaikan Ka s i Penunj a ng Non Medi k Pemeliharaan rutin/berkala

Perlengkapan rumah s akit

Jumlah Mes in Gins et yang dilakukan pemeliharaan Ka s i Penunj a ng Non Medi k Penanggung Jawab Jadwal Kegiatan Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Indikator kinerja Program/Kegiatan Pendukung 1 Ak reditas i Rumah S ak it Yang Paripurna 2 Meningk atnya mutu layanan pas ien di Rumah S ak it Pros entas e Pemenuhan Obat dan Perbek alan Kes ehatan Meningk atnya Indek s Kepuas an Mas yarak at Terhadap Layanan Rumah S ak it Pros entas e S arana dan Pras arana Rumah S ak it Memenuhi S tandar Pelayanan Pros entas e Alat Kes ehatan yang

dis ediak an

JADWAL KEGI ATAN MONI TORI NG DAN EVALUASI KI NERJA TAHUN 2019 RSUD H. ABDUL AZI Z MARABAHAN KABUPATEN BARI TO KUALA No. Sas aran

Strategis

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

8

9

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 II

Non Urusan

1 Program Pelayanan

Administasi Perkantora

Tercapainya

Optimalisasi Pelayanan

Publik

Bidang TU &

Penunjang

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Pemenuhan

materai 6000,3000 dan

perangko

Kasubbag Umum

& RT

Penyediaan jasa

Komonikasi,sumber dan

Listrik

Jumlah Langganan

Listrik,Air dan Telpon

yang dibayar

Kasubbag Umum

& RT

Penyediaan jasa

Kebersihan kantor

Jumlah Pelaksanaan

untuk Cleaning Service

kasi Penunjang

Non Medik

Penyediaan peralatandan

perlengkapan kantor

Jumlah jenis pembelian

peralatan dan

perlengkapan kantor

kasi Penunjang

Non Medik

Penyediaan Barang cetakan

dan Penggandaan

Jumlah barang yang

ingin dicetak

Kasubbag Umum

& RT

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik Penerangan

bangunan kantor

Jumlah kebutuhan

Komponen listrik RSUD

Pkasi Penunjang

Non Medik

Penyediaan Bahan bacaan

dan Peraturan Per-undang

undangan

Jumlah RSUD

berlangganan Surat

kabar

Kasubag Umum &

RT

Penyediaan makan dan

Minuman

Jumlah Porsi untuk

makan minum rapat dan

tamu

Kasubbag Umum

& RT

Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang disediakan

Kasubag Umum

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

No.

Program/Kegiatan

Pendukung

Sasaran

Strategis

Indikator

kinerja

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jadwal Kegiatan

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

II Non Urus an

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bidang Penunjang & TU

Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang

terpenuhi Kas ubag Umum

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Bahan baku bangunan yg dipelihara

Kasi Penunjang Non Medi k Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan dinas /Operas ional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan

Kasubbag Umum & RT

3 Program Upaya Kes ehatan Mas yarakat

Bidang Pelayanan

Penyediaan Jas a Pelayanan Kes ehatan

Jumlah orang yang menerima jas a layanan Pas ien kelas III

Kas i Pelayanan

Jumlah Petugas Tekhnis yang mendapatkan Honor Kas i Pelayanan 4 Program Peningkatan Pengembangan s is tem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Bidang Keuangan

Penyus unan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtis ar Realis as i Kinerja SKPD

Jumlah Foto copy Pembuatan Dokumen RKA-DPA,RKA-DPA Perubahan, LAKIP

Kasi Perencanaan

Penyus unan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtis ar Realis as i Kinerja SKPD

Pres entas e penyus unan laporan keuangan akhir

tahun Kasi Keuangan

3 Program Peningkatan Promos i dan Kerja s ama Inves tas i

Bidang Pelayanan

Penyelenggaraan Pameran inves tas i/Promos i Daerah

Jumalh Pelaks anaan

pameran untuk RSUD Kas i Pelayanan

Sas aran Strategis Indikator kinerja No. Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Program/Kegiatan Ket. Jadwal Kegiatan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(13)

D. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan

secara yang sederhana yaitu dengan cara membentuk suatu forum

komunikasi antar manajemen rumah sakit diantaranya adalah melalui rapat

kerja bersama yang telah ditentukan. Pengukuran pelaksanaan dan kinerja

program/kegiatan harus dilakukan untuk dapat melakukan evaluasi program

dan kegiatan. Beberapa cara untuk melakukan pengukuran terhadap

pelaksanaan atau capaian program dan kegiatan adalah:

1. Pengamatan (observasi)

2. Laporan, baik lisan maupun tertulis

3. Mertode-metode otomatis

4. Inspeksi dan pengujian (test), termasuk menghitung, menimbang,

mengukur waktu dll

(14)

BAB III

HASIL DAN UPAYA PERBAIKAN

A. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan upaya supervisi dan review kegiatan yang

dilaksanakan secara sistematis oleh pengelola program untuk melihat

apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang direncanakan.

Evaluasi adalah bagian integral (terpadu) dari proses manajemen,

termasuk manajemen RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Mengapa orang

melakukan evaluasi, tidak lain karena orang ingin mengetahui apa yang telah

dilakukan telah berjalan sesuai rencana, apakah semua masukan yang

diperkirakan sesuai dengan kebutuhan dana apakah kegiatan yang

dilakukan memberi hasil dan dampak yang seperti yang diharapkan.

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan terdiri

dari 4 (empat) kegiatan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan, III dan

Triwulan IV. Secara umum hasil kegiatan tersebut sebagaimana tabel 3.1

sebagai berikut:

(15)

Tabel 3.1 Hasil Monitoring dan Evaluasi

Sumber: Laporan Realisasi RKFK Tahun 2019

Dari tabel 3.1 diatas menyatakan bahwa nilai realisasi capaian rata-rata

tertinggi adalah nilai rata-rata realisasi fisik belanja langsung sebesar 22,33

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 Nilai rata-rata Realisasi Fisik Total

(Berdasarkan jumlah prosentase realisasi

out putseluruh kegiatan

6,05%

28,43%

51,06%

89,99%

20,99%

2 Prosentase penggunaan keuangan

(berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh

kegiatan)

5,83%

24,19%

43,46%

82,01%

19,05%

3 Nilai Rata-rata realisasi fisik belanja

langsung (berdasarkan jumlah rata-rata

dari prosentasi capaian out put semua

kegiatan dari masing-masing program

belanja langsung)

1,39%

14,00%

34,27%

90,69%

22,33%

4 Nilai keseluruhan rata-rata realisasi fisik

tertimbang = jumlah prosentase semua

capaian kegiatan belanja tidak langsung

dan belanja langsung (diukur dari capaian

out put berdasarkan bobot kegiatannya)

8,56%

25,99%

41,73%

58,17%

12,40%

No.

Uraian

Realisai Capain Program dan Kegiatan

Rara-rata

peningkatan per

Triwulan

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

(16)

%, sedangkan nilai realisasi capain rata-rata terendah adalan nilai

keseluruhan rata-rata realisasi fisik tertimbang sebesar 12,40

(17)

B. Rencana Aksi Program dan Kegiatan

Ada pun upaya perbaikan yang akan dilakukan oleh pelaksana

program dan kegiatan dapat dituangkan didalam Rencana Aksi Perbaikan

Kinerja tahun 2019. Adapun rencana aksi upaya perbaikan tersebut

sebagaimana tabel 3.2 berikut:

(18)

(19)

(20)

TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

I Wajib Kes ehatan

Program Standarris as i

Pelayanan Kes ehatan 238.750.000 Bidang Pelayanan

1 ppkj 2 pkj 3 pkj 4 pkj Penyus unan s tandar pelayanan kes ehatan

Jumlah pelaks anaan akreditas i 4 pokja Kegiatan Menyus un SOP, Pedoman dan s tandar pleayanan kes ehatan 238.750.000 Kas i Pelayanan

Program Obat dan

perbekalan Kes ehatan 1.933.646.986

2 jns 4 jns 5 jns 6 jns

Pengadaan Obat untuk Pas ien Kelas III

Jumlah kebutuhan obat utk pas ien kelas III _{6 jenis}

Pengadaan obat dan MBHP pas ien

kelas III 1.933.646.986

Kas i Penunjang Medik

Program Pengadaan, Peningkatan s arana dan Pra

s arana rumah s akit/RS jiwa/S Paru/RS Mata

4.791.047.000 Bidang Penunjang

1 unt 2 unt 4 unt 5 unt

Pengadaan alat-alat Kes ehatan

Jumlah alat Kes ehatan yang diperlukan RS 5 unit

Pengadaan alat kesehatan yang diperlukan RS

574.380.500Kasi Penunjang _Medik

6567 prs 13134 prs 19704 prs 26721 prs

Pengadaan bahan-bahan logis tik,rumah s akit

Jumlah kecukupan

bahan makan pas ien 26721 porsi

Menyediakan makan minum pasien 328.387.500 Kasi Penunjang Non Medik 1 pkt

Pengembangan tipe RS Jumlah luas pengas palan halaman RS 1 paket Pengaspalan halaman RS 457.640.000 Kasi Penunjang Non Medik 2 jns 4 jns 6 jns

Pengadaan alat kes ehatan RS (DAK)

Pemenuhan s arana dan pras arana RS

6 jenis Pengadaan alat kesehatan yang diperlukan RS 2.312.524.300 Kasi Penunjang Medik 1 bh Pengadaan ambulance/mobil jenazah (DAK)

Pemenuhan s arana dan pras arana RS 1 buah Pengadaan ambulance/mobil jenazah yang diperlukan RS 1.118.114.700 Kasi Penunjang Non Medik Program Pemeliharaan s arana dan Pra s arana rumah s akit/RS jiwa/S Paru/RS Mata

1.054.874.963 Bidang Penunjang

2 kgtn 4 kgtn 5 kgtn 7 kgtn

Pemeliharaan rutin berkala RS

Jumlah pemeliharaan s aranan dan pras aranan

RS 7 kgtn Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana RS 448.280.463 Kasi Penunjang Medik 1 kgtn 1 kgtn

Pemeliharaan rutin /berkala ins talas i pengelolaan limbah RS

Jumlah s arana dan pras arana yang terpelihara 2 kgtn Pemeliharaan rutin/berkala IPAL RS 121.540.000 Kasi Penunjang Non Medik 5 jns 10 jns 15 jns 20 jns Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat Kes ehatan

Jumlah alat kes ehatan yang akan diperbaiki _{20 jenis}

Pemeliharaan rutin/berkala ALKES RS 300.000.000 Kasi Penunjang Medik 1 bh 2 bh 4 bh 5 bh Pemeliharaan rutin/berkala Mobil ambulance Jumlah Mobil Ambulance yang memerlukan perbaikan 5 bh Pemeliharaan/ruti

n mobil ambulance 101.600.000Kasi Penunjang Non Medik 1 Akreditas i Rumah Sakit Yang Paripurna 2 Meningkatnya mutu layanan pas ien di Rumah Sakit Pros entas e Pemenuhan Obat dan Perbekalan Kes ehatan Meningkatnya Indeks Kepuas an Mas yarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit Pros entas e Sarana dan Pras arana Rumah Sakit Memenuhi Standar Pelayanan Pros entas e Alat Kes ehatan yang dis ediakan

Rencana Aks i Angaran Penanggung Jawab

Jadwal Kegiatan

Ket.

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Indikator

kinerja

Target Kinerja Sas aran Program/Kegiatan Pendukung

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kegiatan

RENCANA AKSI UPAYA PERBAIKAN KINERJA TAHUN 2019 RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA

No. Sas aran Strategis

(21)

TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 II Non Urusan 1 Program Pelayanan Administasi Perkantora Tercapainya Optimalisasi Pelayanan Publik 1.189.023.336 Bidang TU & Penunjang 225 bh 450 bh 675 bh 900 bh

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Pemenuhan materai 6000,3000 dan perangko

900 bh

Biaya Jasa surat

menyurat 4.500.000 Kasubbag Umum & RT 3 bln 6 bln 9 bln 12 bln Penyediaan jasa Komonikasi,sumber dan Listrik Jumlah Langganan Listrik,Air dan Telpon yang dibayar

12 bln

Biaya jasa listrik,

PDAM dan telpon 445.000.000

Kasubbag Umum & RT 3 bln 6 bln 9 bln 12 bln Penyediaan jasa Kebersihan kantor Jumlah Pelaksanaan

untuk Cleaning Service _{12 bln}

Biaya Jasa kebersihan kantor _304.950.000 kasi Penunjang Non Medik 1 jns 3 jns 5 jns 6 jns Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor

Jumlah jenis pembelian peralatan dan

perlengkapan kantor 6 jenis

Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor 75.275.000 kasi Penunjang Non Medik 3 jns 6 jns 9 jns 12 jns

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang yang

ingin dicetak 12 jenis

Pengadaan barang cetakan, fotocopy dan jilid buku

178.540.000

Kasubbag Umum & RT 5 jns 10 jns 16 jns 21 jns Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik Penerangan bangunan kantor

Jumlah kebutuhan Komponen listrik RSUD

21 jenis Pembelian komponen listrik kantor 40.725.000 Pkasi Penunjang Non Medik 7 bh 14 bh 22 bh 29 bh

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Per-undang undangan Jumlah RSUD berlangganan Surat kabar 29 bh Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undang 4.833.336

Kasubag Umum & RT

75 prs 150 prs 225 prs 300 prs

Penyediaan makan dan Minuman

Jumlah Porsi untuk makan minum rapat dan tamu 300 porsi

Menyediakan makan minum tamau

dan rapat 8.400.000

Kasubbag Umum & RT 5 jns 10 jns 16 jns 21 jns

Penyediaan peralatan

rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

21 jenis

Pengadaan peraatan

rumah tangga 126.800.000 Kasubag Umum Indikator Kinerja Program/Kegiatan No. Program/Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Indikator

kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jadwal Kegiatan Penanggung Jawab Angaran Rencana Aksi Target Kegiatan Target Kinerja Sasaran (DPA)

(22)

(23)

TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

II Non Urusan

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

238.150.000

Bidang Penunjang & TU

10 unit Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang terpenuhi 10 unit

Pengadaan kursi

tunggu pasien 40.000.000 Kasubag Umum

1 jns 1 jns 1 jns

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Bahan baku

bangunan yg dipelihara 3 jenis

Memelihara rutin/berkala gedung kantor 179.000.000 Kasi Penunjang Non Medik 4 bh 8 bh 12 bh 16 bh Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan 16 bh Memeliharaa rutin/berkala kendaraan dinas 198.150.000

Kasubbag Umum & RT

3 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

2.847.742.008 Bidang Pelayanan

3 bln 6 bln 9 bln 12 bln

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

Jumlah orang yang menerima jasa layanan Pasien kelas III 12 bl

Memberiakn jasa pelayanan kelas III gratis kepada petugas RS setiap bulan

2.448.382.008 Kasi Pelayanan 33 org 33 org 33 org 33 org Jumlah Petugas Tekhnis

yang mendapatkan

Honor 33 orng

Memberikan gaji upah harian lepas kepada 33 orang setiap bulan 399.360.000 Kasi Pelayanan 4 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

20.600.000

Bidang Keuangan

52 bh 105 bh 158 bh 210 bh

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Foto copy Pembuatan Dokumen RKA-DPA,RKA-DPA Perubahan, LAKIP 210 bh Penyusunan laporan Pembuatan Dokumen RKA-DPA,RKA-DPA Perubahan, LAKIP 10.100.000 Kasi Perencanaan 15% 30% 45% 60% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Presentase penyusunan laporan keuangan akhir tahun 60% Membuat dan menyusun laporan keuagan akhir tahun 10.500.000 Kasi Keuangan 3 Program Peningkatan

Promosi dan Kerja sama Investasi

15.000.000Bidang Pelayanan 1 kl Penyelenggaraan Pameran

investasi/Promosi Daerah

Jumalh Pelaksanaan pameran untuk RSUD

1 kali

Menyelenggarakan pamerean

pembangunan 15.000.000 Kasi Pelayanan Sasaran

Strategis

Indikator kinerja

Target Kinerja Sasaran

No. Program/Kegiatan

Pendukung

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Ket.

Target

Kegiatan Rencana Aksi Angaran

Jadwal Kegiatan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Penanggung Jawab

(24)

C. Upaya Perbaikan Kegiatan Program dan Kegiatan

Atas dasar dari hasil monitoring dan evaluasi didapat dilakukan

upaya-upaya perbaikan program dan kegiatan yang diperlukan sesuai

dengan prioritas tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah

ditentukan oleh masing-masing pemengku program dan kegiatan.

Upaya-upaya tindak lanjut perbaikan program dan kegiatan dapat dituangkan

didalam penyusunan dan pembuatan Realisasi Kinerja, Fisik dan Keuangan

(RKFK) form II setiap awal triwulan berikutnya oleh masing-masing

pemengku program dan kegiatan. Penyusunan realisasi kinerja, fisik dan

keuangan merupakan salah satu wujud dari upaya untuk memperbaiki dan

meningkatakan capaian kinerja program dan kegiatan untuk memenuhi

target dan sasaran yang telah ditetapkan pada awal kegiatan.

Realisasi kinerja, fisik dan keuangan yang memuat beberapa conten

yang berisikan antara lain adalah:

1. Realisasi kinerja, memuat realisasi kinerja indikator kinerja utama eselon

II, eselon III dan eselon IV.

2. Realisasi fisik dan keuangan, berisikan realisasi program, kegiatan,

masuakn, keluaran, manfaat dan dampak.

3. Proses pencapaian, dimualai darai sasaran kegiatan, jumlah dan jenis

kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan serta dasar hukum pelaksanaan

kegiatan tersebut.

4. Permasalahan dan saran, memuat berbagai permasalahan yang

ditemukan, saran dan upaya perbaikan program dan kegiatan

(25)

5. Resume program, memeuat ringkasan proses kegiatan program dan

kegiatan yang dilaksanakan, diantarnya adalah belanja langsung sewa

kelola atau belanja langsung oleh pihak ketiga/rekanan, dll.

(26)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil monitoring dan evaluasi, maka dapat disimpulkan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata Realisasi Fisik Total (Berdasarkan jumlah prosentase

realisasi out put seluruh kegiatan dengan rata-rata terjadi peningkatan

capaian per triwulan sebesar 20,99%.

2. Prosentase penggunaan keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu

seluruh kegiatan) dengan rata-rata peningkatan terjadi peningkatan

capaian kinerja pertriwulan sebesar 19,05%

3. Nilai Rata-rata realisasi fisik belanja langsung (berdasarkan jumlah

rata-rata dari prosentasi capaian out put semua kegiatan dari masing-masing

program belanja langsung) dengan rata-rata terjadi peningkatan capai

pertriwulan sebesar 22,33%

4. Nilai keseluruhan rata-rata realisasi fisik tertimbang = jumlah prosentase

semua capaian kegiatan belanja tidak langsung dan belanja langsung

(diukur dari capaian out put berdasarkan bobot kegiatannya) dengan

rata-rata terjadi peningkatan capaian sebesar 12,40%.

(27)

B. Saran

Dari hasil monitoring dan evaluasi, ada beberapa saran sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kinerja setiap pelaksana program dan kegiatan menjadi

yang lebih baik, terarah, terukur dengan memperhatikan kreatifitas,

efektifitas dan efisiensi.

2. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara rutin dan

berkala terhadap kinerja stafnya.

3. Melaksanakan program dan kegitatan susuai dengan jadwal yang telah

ditentukan.

(28)

(29)

(30)

Lampiran 1

Realisasi Kinerja , Fisik dan Keuangan Triwulan I Tahun 2019

SKPD : RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

BULAN : Janurai-Maret 2019 Triwulan : I

SEBUTAN OUTPUT JUMLAH

OUTPUT PAGU (Rp)

JUMLAH

OUTPUT % REALISASI (Rp) %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Gaji dan Tunjangan Terbayarnya gaji dan

tunjangan 4424 11.022.874.365,00 948 21,4 1.520.855.592,00 13,8 14,3

Gaji dan tunjangan dibayarkan setiap awal bulan berjalan Tambahan penghasilan PNS Terbayarnya tambahan

penghasilan PNS

1792 5.531.329.950,00 1408 78,6 - 0,0 26,3

Tambahan penghasilan PNS dibayarkan setiap awal bulan berjalan

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 6216 16.554.204.315,00 2356 89,3 ############# 9,2 37,90 92,0

BELANJA LANGSUNG 1 URUSAN WAJIB

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD

1

1.189.023.336,00

74.434.162,00 6,3% 6,26% 4,4

1 1 Penyediaan jasa suart menyurat Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat berupa materai dan perangko

12 4.500.000,00 2 16,67 900.000,00 20,00 0,0

Jasa surat kabar dibayar setiap bulan 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Tersedianya biaya langganan air, listrik, telpon dan Fax untuk RSUD

12 445.000.000,00 2 16,67 73.344.162,00 16,48 6,2

Biaya listri, PDAM, telpon dibayar setelah pemakain/perbulan 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan

pembersih dan jasa kebersihan

12 304.950.000,00 0 0,0 - 0,00 2,4

Kontrak pada pihak ke 3

1 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Tersedianya barang

cetakan dan pengadaan 12 178.540.000,00 0 0,0 - 0,00 1,5

Belanja langsung 1 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 40.725.000,00 0 0,0 - 0,00 0,3 Belanja langsung REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

REALISASI TERTIMBANG % % PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

KODE 1 BIDANG/URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN

KINERJA REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN

(31)

1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 12 75.275.000,00 0 0,0 - 0,00 0,0

Belanja langsung 1 14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan

dan kebutuhan Rumah Tangga RS

12 126.800.000,00 0 0,0 - 0,00 0,0

Belanja langsung dan kontrak pihak ke 3 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 4.833.336,00 3 25,0 190.000,00 3,93 0,1

Belanja langsung 1 17 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makan dan

minum untuk kantor dan tamu 12 8.400.000,00 0 0,0 - 0,00 0,1 Belanja langsung 2 417.150.000,00 8.627.406,00 2,07% 2,1% 2,9

2 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur dalam peningkatan pelayanan kesehatan

10 40.000.000,00 0 0,0 - 0,00 0,0

Kontrak pihak ke 3 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya anggaran untuk perbaikan mobil dan kendaraan dinas

12 198.150.000,00 2 16,7 8.627.406,00 4,35 1,5

Belanja langsung 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin serta jaringan 12 179.000.000,00 0 0,0 - 0,00 1,4 Belanja langsung 6 20.600.000,00 - 0,00% 0,0% 0,2

6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dokumen SAKIP, LAKIP, RKA,DPA/DPA perubahan 210 10.100.000,00 - - - - 0,1 Belanja langsung

6 4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen laporan keuangan senesteran dan laporan keuangan akhir tahun

30

10.500.000,00 - - - - 0,1

Belanja langsung

15 1.933.646.986,00 22.126.500,00 1,14% 1,1% 16,9

15 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Terpenuhinya pengadaan obat dan BMHP pasien kelas III

12 1.933.646.986,00 2 16,7 22.126.500,00 1,1 16,9

Belanja langsung dan kontrak pihak ke 3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

(32)

15

15.000.000,00

- 0,0% 0,0% 0,12

15 10 Penyelenggaraan pameran investasi /promosi Pelaksanaan informasi

RS menjadi lancar 1 15.000.000,00 0 0,0 - 0,00 0,12

Belanja langsung

16 2.847.742.008,00 47.040.000,00 1,65% 1,7% 22,1

16 16 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Tersedianya biaya jasa pelayanan untuk petugas baik fungsional dan manajemen bagi pasien rawat inap kelas III

12 2.847.742.008,00 2 16,7 47.040.000,00 1,7 22,1

Belanja langsung

23

238.750.000,00

- 0,00% 0,0% 1,9

23 1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan melalui akreditasi 12 238.750.000,00 0 0,0 - 0,0 1,9 Belanja langsung 26 4.791.047.000,00 20.009.100,00 0,42% 0,4%

26 4 Penambahan ruang rawat inap RS Tersedianya biaya konsultan perencanaan penambahan ruang rawat inap RS

0 - 0 ###### - ###### #DIV/0!

Kontrak pihak ke 3 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Terpenuhinya peralatan

kesehatan untuk dokter spesialis

12 574.380.500,00 0 0,0 - 0,00 4,5

Kontrak pihak ke 3/e-catalog

26 23 Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit Kecukupan asupan gizi bagi pasien kelas III terpenuhi

12 328.387.500,00 1 8,3 20.009.100,00 6,09 2,0

Belanja

langsung/sewa kelola 26 25 Pengembangan tipe Rumah Sakit Terpenuhinya sarana dan

prasarana RS berupa

pengaspalan halaman RS 12 457.640.000,00 0 0,0 - 0,0 0,0

Kontrak pihak ke 3 26 28 Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit

(DAK)

Terpenuhinya peralatan

kedokteran umum 12 2.312.524.300,00 0 0,0 - 0,0 17,9

Kontrak pihak k3 /e-catalog

26 29 Pengadaan mobil ambulance/jenazah (DAK) Tersedianya mobil

ambulance 12 1.118.114.700,00 0 0,0 - 0,0

27

1.054.874.963,00

2.065.000,00 0,2% 0,2% 0,0

27 1 Pemeliharaan rutin Rumah Sakit RSTercapainya pemeliharaan sarana dan parsarana

12 448.280.463,00 2 16,7 2.065.000,00 0,5 3,5

Penunjukan langsung pihak ke 3

27 16 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi pengolahan limbah RS

Terpeliharanya Instalasi

pengolahan air limbah 12 121.540.000,00 0 0,0 - 0,0 0,0

27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS Terselenggaranya pemeliharaan alat-alat kesehatan RS 12 300.000.000,00 0 0,0 - 0,0 0,0 Penunjukan langsung pihak ke 3

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

(33)

27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

ambulance/jenazah

Tersedianya anggaran

untuk perbaikan mobil

ambulance

12 101.600.000,00

0 0,0

-

0,0

0,5

Penunjukan langsung

pihak ke 3

27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS

Terselenggaranya

pemeliharaan

perlengkapan RS

sehingga mesin Ginset

menjadi baik dan selalu

siap apabila diperlukan

12 83.454.500,00

0 0,0

-

0,0

0,4

Penunjukan langsung

pihak ke 3

12.507.834.293,00

90,7

174.302.168,00

1,4%

24,31

29.062.038.608,00

90,0

#############

5,8%

58,2

Kesimpulan :

1 Prosentase Realisasi Fisik (Berdasarkan jumlah

: 6,05

%

prosentase realisasi output seluruh kegiatan )

2 Prosentase Realisasi Keuangan (Berdasarkan

: 5,83

%

jumlah prosentase penggunaan input seluruh

kegiatan dibagi jumlah total pagu)

3 : 1,39

%

4 : 8,56

%

JUMLAH TOTAL BELANJA

Nilai keseluruhan rata-rata realisasi fisik tertimbang = jumlah

prosentase semua capaian kegiatan belanja tidak langsung dan

belanja langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan bobot

kegiatannya)

Nilai Rata-rata realisasai fisik belanja langsung (bers=dasarkan

jumlah rata-rata dari prosentasi capaian out put semua kegiatan dari

masing-masing program belanja langsung)

Marabahan, April 2019

Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

dr. H. Fathurrahman, M.Sc, Sp.PD, FINASIM

NIP.: 19720306 200212 1 008

(34)

Lampiran 2

Realisasi Kinerja , Fisik dan Keuangan Triwulan II Tahun 2019

BULAN : April-Juni 2019 Triwulan : II

SEBUTAN OUTPUTJUMLAH

OUTPUT PAGU (Rp)

JUMLAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B ELANJA TIDAK LANGSUNG

Gaji dan Tunjangan Terbayarnya gaji

dan tunjangan 4424 11.022.874.365,00 2212 50,0 3.733.229.678,00 33,9 33,3

Gaji dan tunjangan dibayarkan setiap awal bulan berjalan Tambahan penghasilan PNS Terbayarnya

tambahan

penghasilan PNS 1792 5.531.329.950,00 640 35,7 1.544.125.250,00 27,9 11,9

JUMLAH B ELANJA TIDAK LANGSUNG 6216 16.554.204.315,00 2852 89,3 5.277.354.928,00 31,9 45,88 92,0

BELANJA LANGSUNG 1 URUSAN WAJIB

1

1.189.023.336,00

309.843.051,00 26,1% 26,06% 4,4

1 1 Penyediaan jasa suart menyurat Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat berupa materai dan perangko 12 4.500.000,00 3 25,00 2.100.000,00 46,67 0,0

Jasa surat kabar dibayar setiap bulan 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

12 445.000.000,00 5 41,67 185.614.260,00 41,71 15,6

Biaya listri, PDAM, telpon dibayar setelah

pemakain/perbulan 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan

pembersih dan jasa kebersihan

12 304.950.000,00 0 0,0 - 0,00 2,4

REALISASI TERTIMBANG

% 1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 KODE

BIDANG/URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN

KINERJA INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

% PROGRAM

(35)

1 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Tersedianya

barang cetakan 12 178.540.000,00 4 33,3 88.808.799,00 49,74 1,5

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 40.725.000,00 4 33,3 19.809.992,00 48,64 0,3 Belanja langsung 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Tersediaan

peralatan dan 12 75.275.000,00 1 8,3 10.035.000,00 13,33 0,5

Belanja langsung 1 14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Tersedianya

peralatan dan kebutuhan Rumah

12 126.800.000,00 0 0,0 - 0,00 0,0

1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 4.833.336,00 5 41,7 570.000,00 11,79 0,2 Belanja langsung 1 17 Penyediaan makan dan minum Tersedianya

makan dan minum untuk kantor dan

12 8.400.000,00 2 16,7 2.905.000,00 34,58 0,1

Belanja langsung

2

417.150.000,00

94.368.249,00 22,62% 22,6% 2,9

2 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur dalam peningkatan

10 40.000.000,00 0 0,0 - 0,00 0,0

dinas/operasional Tersedianya anggaran untuk perbaikan mobil 12 198.150.000,00 4 33,3 22.548.249,00 11,38 1,5 Belanja langsung 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan 12 179.000.000,00 4 33,3 71.820.000,00 40,12 1,4 Belanja langsung 6 20.600.000,00 - 0,00% 0,0% 0,2

Tersedianya dokumen SAKIP, LAKIP, RKA,DPA/DPA perubahan 210 10.100.000,00 - - - - 0,1 Belanja langsung 6 4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya

dokumen laporan keuangan senesteran dan 30 10.500.000,00 - - - - 0,1 Belanja langsung

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMB ANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

(36)

(37)

15 1.933.646.986,00 468.496.605,00 24,2% 24,2% 16,9

15 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Terpenuhinya pengadaan obat dan BMHP pasien 12 1.933.646.986,00 4 33,3 468.496.605,00 24,2 16,9 Belanja langsung dan kontrak pihak ke 3

15

15.000.000,00

- 0,0% 0,0% 0,12

15 10 Penyelenggaraan pameran investasi /promosi

Pelaksanaan

informasi RS 1 15.000.000,00 0 0,0 - 0,00 0,12

Belanja langsung

16 2.847.742.008,00 704.661.950,00 24,74% 24,7% 22,1

16 16 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Tersedianya biaya jasa pelayanan untuk petugas baik fungsional dan manajemen bagi 12 2.847.742.008,00 3 25,0 704.661.950,00 24,7 22,1 Belanja langsung 23 238.750.000,00 4.732.500,00 1,98% 2,0% 1,9

23 1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk meningkatkan 12 238.750.000,00 2 16,7 4.732.500,00 2,0 1,9 Belanja langsung 26 4.791.047.000,00 89.921.300,00 1,88% 1,9%

26 4 Penambahan ruang rawat inap RS Tersedianya biaya konsultan perencanaan penambahan ruang

0 - 0 ###### - #DIV/0! #DIV/0!

Kontrak pihak ke 3 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah

Sakit Terpenuhinya peralatan kesehatan untuk 12 574.380.500,00 0 0,0 - 0,00 4,5 Kontrak pihak ke 3/e-catalog 26 23 Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah

Sakit

Kecukupan asupan gizi bagi pasien kelas III terpenuhi

12 328.387.500,00 4 33,3 89.921.300,00 27,38 2,0

Belanja langsung/sewa kelola 26 25 Pengembangan tipe Rumah Sakit Terpenuhinya

sarana dan prasarana RS berupa

12 457.640.000,00 0 0,0 - 0,0 0,0

Sakit (DAK)

Terpenuhinya

peralatan 12 2.312.524.300,00 0 0,0 - 0,0 17,9

26 29 Pengadaan mobil ambulance/jenazah (DAK)

Tersedianya mobil

ambulance 12 1.118.114.700,00 0 0,0 - 0,0

27

1.054.874.963,00

79.598.140,00 7,5% 7,5% 0,0

27 1 Pemeliharaan rutin Rumah Sakit RSTercapainya pemeliharaan sarana dan

12 448.280.463,00 3 25,0 13.741.190,00 3,1 3,5

Penunjukan langsung pihak ke 3 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi

pengolahan limbah RS

Terpeliharanya

Instalasi 12 121.540.000,00 3 25,0 23.970.125,00 19,7 2,9

Penunjukan langsung pihak ke 3 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kesehatan RS Terselenggaranya pemeliharaan alat-alat kesehatan RS 12 300.000.000,00 2 16,7 20.170.000,00 6,7 4,7 Penunjukan langsung pihak ke 3

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUM AH SAKIT JIWA/RS PARU-PARU/RS M ATA

PROGRAM PEM ELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUM AH SAKIT/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS M ATA

PROGRAM PENINGKATAN PROM OSI DAN KERJASAM A INVESTASI

PROGRAM UPAYA KESEHATAN M ASYARAKAT

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

(38)

27

1.054.874.963,00

79.598.140,00 7,5% 7,5% 0,0

27 1 Pemeliharaan rutin Rumah Sakit

RSTercapainya pemeliharaan sarana dan parsarana 12 448.280.463,00 3 25,0 13.741.190,00 3,1 3,5 Penunjukan langsung pihak ke 3

27 16 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi pengolahan limbah RS Terpeliharanya Instalasi pengolahan air limbah 12 121.540.000,00 3 25,0 23.970.125,00 19,7 2,9 Penunjukan langsung pihak ke 3

27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS Terselenggaranya pemeliharaan alat-alat kesehatan RS 12 300.000.000,00 2 16,7 20.170.000,00 6,7 4,7 Penunjukan langsung pihak ke 3

27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah Tersedianya anggaran untuk perbaikan mobil ambulance 12 101.600.000,00 3 25,0 4.490.950,00 4,4 0,5 Penunjukan langsung pihak ke 3

27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS

Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan RS sehingga mesin Ginset menjadi baik dan selalu siap apabila diperlukan 12 83.454.500,00 4 33,3 17.225.875,00 20,6 0,4 Penunjukan langsung pihak ke 3 12.507.834.293,00 90,7 1.751.621.795,00 14,0% 14,0% 24,31 29.062.038.608,00 90,0 7.028.976.723,00 24,2% 24,2% 58,2 Kesimpulan :

1 Prosentase Realisasi Fisik (Berdasarkan jumlah : 28,43 %

prosentase realisasi output seluruh kegiatan )

2 Prosentase Realisasi Keuangan (Berdasarkan

: 24,19

%

jumlah prosentase penggunaan input seluruh

kegiatan dibagi jumlah total pagu)

3 : 14,00 %

4 Nilai keseluruhan rata-rata realisasi fisik tertimbang = jumlah : 25,99 % prosentase semua capaian kegiatan belanja tidak langsung

dan belanja langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan bobot kegiatannya)

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA

JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH TOTAL BELANJA

Marabahan, Juli 2019 Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

dr. H. Fathurrahman, M.Sc, Sp.PD, FINASIM

NIP.: 19720306 200212 1 008

Nilai Rata-rata realisasai fisik belanja langsung

(bers=dasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi capaian out put semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung)

(39)

Lampiran 3

Realisasi Kinerja , Fisik dan Keuangan Triwulan III Tahun 2019

BULAN : Juli-September 2019 Triwulan : III

SEBUTAN OUTPUT JUMLAH

OUTPUT PAGU (Rp)

JUMLAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tunjangan 4424 9.478.434.200,00 3476 78,6 5.882.327.369,00 62,1 49,3

Gaji dan tunjangan dibayarkan setiap awal bulan berjalan

Tambahan penghasilan PNS Terbayarnya

tambahan penghasilan

PNS 1792 5.614.921.130,00 1024 57,1 2.462.104.925,00 43,8 21,3

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 6216 ############## 4500 89,3 8.344.432.294,00 55,3 72,39 92,0

BELANJA LANGSUNG

1 URUSAN WAJIB

1

1.257.398.336,00

582.438.182,00 46,3% 46,32% 4,4

1 1 Penyediaan jasa suart menyurat Tersedianya

kebutuhan administrasi surat menyurat berupa materai dan perangko

12 4.500.000,00 3 25,00 2.100.000,00 46,67 0,0

Jasa surat kabar dibayar setiap bulan

1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 421.600.000,00 8 66,67 288.775.166,00 68,50 22,4

Biaya listri, PDAM, telpon dibayar setelah pemakain/perbulan REALISASI TERTIMBAN G % 1

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN URAIAN

SINGKAT PROSES PENCAPAIAN

KINERJA

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

% PROGRA

(40)

1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan pembersih dan jasa kebersihan

12 304.950.000,00 5 41,7 123.393.600,00 40,46 2,4

1 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Tersedianya barang

cetakan dan 12 194.680.000,00 4 33,3 132.238.424,00 67,93 1,5

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 40.725.000,00 4 33,3 19.809.992,00 48,64 0,3 Belanja langsung 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Tersediaan peralatan

dan perlengkapan 12 75.275.000,00 1 8,3 10.035.000,00 13,33 0,5

12 194.535.000,00 0 0,0 - 0,00 0,0

1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 2.733.336,00 9 75,0 855.000,00 31,28 0,2

Belanja langsung 1 17 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makan

dan minum untuk kantor dan tamu

12 18.400.000,00 5 41,7 5.231.000,00 28,43 0,1

Belanja langsung

2

417.150.000,00

129.160.175,00 30,96% 31,0% 2,9

10 40.000.000,00 0 0,0 - 0,00 0,0

dinas/operasional

12 198.150.000,00 6 50,0 42.123.775,00 21,26 1,5

Belanja langsung 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin serta jaringan 12 179.000.000,00 5 41,7 87.036.400,00 48,62 1,4 Belanja langsung 2183646 6 20.600.000,00 - 0,00% 0,0% 0,2

Tersedianya dokumen SAKIP, LAKIP, RKA,DPA/DPA perubahan 210 10.100.000,00 - - - - 0,1 Belanja langsung

6 4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersedianya dokumen laporan keuangan senesteran dan laporan keuangan akhir tahun

30

10.500.000,00 - - - - 0,1

Belanja langsung

(41)

15 2.183.646.986,00 698.725.448,00 32,0% 32,0% 16,9

15 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Terpenuhinya pengadaan obat dan BMHP pasien kelas

12 2.183.646.986,00 7 58,3 698.725.448,00 32,0 16,9

15

15.000.000,00

- 0,0% 0,0% 0,12

15 10 Penyelenggaraan pameran investasi /promosi

Pelaksanaan informasi

RS menjadi lancar 1 15.000.000,00 0 0,0 - 0,00 0,12

Belanja langsung

16 2.847.742.008,00 2.016.738.349,00 70,82% 70,8% 22,1

16 16 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Tersedianya biaya jasa pelayanan untuk petugas baik fungsional dan manajemen bagi 12 2.847.742.008,00 6 50,0 2.016.738.349,00 70,8 22,1 Belanja langsung 23 238.750.000,00 25.225.900,00 10,57% 10,6% 1,9

23 1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan melalui 12 238.750.000,00 4 33,3 25.225.900,00 10,6 1,9 Belanja langsung 26 4.722.672.000,00 545.566.835,00 11,55% 11,6%

26 4 Penambahan ruang rawat inap RS Tersedianya biaya konsultan perencanaan penambahan ruang rawat inap RS

0 - 0 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

Sakit

Terpenuhinya peralatan kesehatan untuk dokter spesialis

12 574.380.500,00 0 0,0 - 0,00 4,5

Kontrak pihak ke 3/e-catalog 26 23 Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah

Sakit

Kecukupan asupan gizi bagi pasien kelas III terpenuhi

12 260.012.500,00 8 66,7 124.146.500,00 47,75 2,0

Belanja langsung/sewa kelola 26 25 Pengembangan tipe Rumah Sakit Terpenuhinya sarana

dan prasarana RS berupa pengaspalan halaman RS

12 457.640.000,00 0 0,0 421.420.335,00 92,1 0,0

Sakit (DAK)

Terpenuhinya

peralatan kedokteran 12 2.312.524.300,00 0 0,0 - 0,0 17,9

26 29 Pengadaan mobil ambulance/jenazah (DAK)

Tersedianya mobil

ambulance 12 1.118.114.700,00 0 0,0 - 0,0

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

(42)

(43)

27

1.054.874.963,00

278.174.936,00 26,4% 26,4% 0,0

27 1 Pemeliharaan rutin Rumah Sakit RSTercapainya

pemeliharaan sarana dan parsarana

12 448.280.463,00 5 41,7 147.367.246,00 32,9 3,5

27 16 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi pengolahan limbah RS Terpeliharanya Instalasi pengolahan air limbah 12 121.540.000,00 4 33,3 26.563.615,00 21,9 3,8 Penunjukan langsung pihak ke 3

27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS Terselenggaranya pemeliharaan alat-alat kesehatan RS 12 300.000.000,00 3 25,0 59.120.000,00 19,7 7,1 Penunjukan langsung pihak ke 3

27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah

Tersedianya anggaran untuk perbaikan mobil ambulance

12 101.600.000,00 5 41,7 12.930.200,00 12,7 0,5

27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

RS Terselenggaranya

pemeliharaan perlengkapan RS sehingga mesin Ginset menjadi baik dan selalu siap apabila diperlukan

12 83.454.500,00 5 41,7 32.193.875,00 38,6 0,4 Penunjukan langsung pihak ke 3 ############## 90,7 4.276.029.825,00 33,5% 33,5% 24,31 ############## 90,0 12.620.462.119,00 45,3% 45,3% 58,2 Kesimpulan :

1 Prosentase Realisasi Fisik (Berdasarkan jumlah : 51,06 %

prosentase realisasi output seluruh kegiatan )

2 Prosentase Realisasi Keuangan (Berdasarkan

: 43,46

%

jumlah prosentase penggunaan input seluruh

kegiatan dibagi jumlah total pagu)

3 : 34,27 %

4 Nilai keseluruhan rata-rata realisasi fisik tertimbang = jumlah : 41,73 % prosentase semua capaian kegiatan belanja tidak langsung dan

belanja langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA

JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH TOTAL BELANJA

Marabahan, Oktober 2019 Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

dr. H. Fathurrahman, M.Sc, Sp.PD, FINASIM

NIP.: 19720306 200212 1 008

Nilai Rata-rata realisasai fisik belanja langsung (bers=dasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi capaian out put semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung)

(44)

Lampiran 4

Realisasi Kinerja , Fisik dan Keuangan Triwulan III Tahun 2019

BULAN : Oktober-Desember 2019 Triwulan : IV

SEBUTAN OUTPUTJUMLAH

OUTPUT PAGU (Rp) JUMLA H OUTPUT % REALISASI (Rp) % 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tunjangan 4424 9.478.434.200,00 4424 100,0 7.514.384.931,00 79,3 62,8

Gaji dan tunjangan dibayarkan setiap awal bulan

Tambahan penghasilan PNS Terbayarnya

tambahan penghasilan PNS 1792 5.614.921.130,00 1408 78,6 3.741.957.385,00 66,6 29,2 Tambahan penghasilan PNS dibayarkan setiap awal bulan

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 6216 ############## 5832 89,3 ############## 74,6 93,82 92,0

BELANJA LANGSUNG

1 URUSAN WAJIB

1

1.257.398.336,00

1.182.889.347,00 94,1% 94,07% 4,4

1 1 Penyediaan jasa suart menyurat Tersedianya

kebutuhan administrasi surat menyurat berupa materai dan perangko

12 4.500.000,00 12 100,00 4.493.000,00 99,84 0,0

Jasa surat kabar dibayar setiap bulan

1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya biaya langganan air, listrik, telpon dan Fax untuk RSUD 12 421.600.000,00 10 83,33 395.843.974,00 93,89 27,9 Biaya listri, PDAM, telpon dibayar setelah pemakain/perbulan REALISASI TERTIMBANG % 1

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN URAIAN

SINGKAT PROSES PENCAPAIAN

KINERJA

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

% PROGRAM

(45)

1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan pembersih dan jasa kebersihan

12 304.950.000,00 12 100,0 285.502.800,00 93,62 2,4

Kontrak pada pihak ke 3 1 11 Penyediaan barang cetakan dan

pengadaan

Tersedianya barang

cetakan dan 12 194.680.000,00 12 100,0 192.534.494,00 98,90 1,5

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 40.725.000,00 12 100,0 40.495.923,00 99,44 0,3 Belanja langsung 1 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersediaan peralatan

dan perlengkapan 12 75.275.000,00 12 100,0 72.535.211,00 96,36 6,0

12 194.535.000,00 12 100,0 179.745.295,00 92,40 15,5

1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 2.733.336,00 12 100,0 1.140.000,00 41,71 0,2

Belanja langsung 1 17 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makan

dan minum untuk kantor dan tamu

12 18.400.000,00 12 100,0 10.598.650,00 57,60 0,1

Belanja langsung

2

417.150.000,00

208.168.868,00 49,90% 49,9% 2,9

10 40.000.000,00 10 100,0 29.700.000,00 74,25 14,3

dinas/operasional

12 198.150.000,00 12 100,0 63.960.468,00 32,28 1,5

Belanja langsung 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin serta jaringan 12 179.000.000,00 12 100,0 114.508.400,00 63,97 1,4 Belanja langsung 2183646 6 20.600.000,00 19.802.400,00 96,13% 96,1% 0,2

Tersedianya dokumen SAKIP, LAKIP, RKA,DPA/DPA perubahan 12 10.100.000,00 12 100,0 9.477.500,00 93,84 0,1 Belanja langsung

6 4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen laporan keuangan senesteran dan laporan keuangan 12 10.500.000,00 12 100,0 10.324.900,00 98,33 0,1 Belanja langsung