Tanggal : 1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODE
BELANJA 9.386.460.271,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.563.660.271,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.563.660.271,00
BELANJA LANGSUNG 5.822.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 461.437.100,00
1.06 . 1.06.01 . 01
10.784.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.684.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
8.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
137.920.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.920.000,00
38.953.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.153.200,00
28.947.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.947.800,00
29.342.100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.342.100,00
3.100.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
18.250.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00
95.780.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.780.000,00
86.960.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.960.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 399.680.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
250.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00
81.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.000.000,00
57.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.800.000,00
10.880.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.880.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.049.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03
11.049.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.049.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05
3.650.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
51.259.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
14.215.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000,00
14.250.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000,00
8.544.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00
14.250.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15
200.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.970.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.030.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 410.690.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15
179.535.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.922.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.613.000,00
139.525.000,00 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
1.23 . 1.06.01 . 15 . 02
1.23 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.470.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.055.000,00
91.630.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.932.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.698.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 475.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15
400.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
1.05 . 1.06.01 . 15 . 08
1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.170.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.830.000,00
75.000.000,00 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.450.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.550.000,00
Program Kerjasama Pembangunan 225.548.900,00
1.06 . 1.06.01 . 16
225.548.900,00 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usah/Lembaga
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.548.900,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 75.000.000,00
1.08 . 1.06.01 . 17
75.000.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1.08 . 1.06.01 . 17 . 05
1 2 3 4
1.08 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.270.000,00
1.08 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.730.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
350.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18
175.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00
175.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.650.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 225.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
225.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.600.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.618.476.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21
472.000.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.132.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.868.000,00
194.000.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.450.000,00
310.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.480.000,00
240.225.000,00 Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.690.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.535.000,00
200.001.000,00 Kooordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.015.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.986.000,00
202.250.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan RKP Desa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.250.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 984.075.000,00
1 2 3 4
122.560.000,00 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.290.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.270.000,00
275.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.320.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.680.000,00
200.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.500.000,00
300.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.260.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.740.000,00
86.515.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.370.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.145.000,00
Program Perencanaan Sosial Budaya 181.935.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23
107.215.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.738.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.477.000,00
74.720.000,00 Koordinasi Kabupaten / Kota Sehat
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.320.000,00
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24
150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.120.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.880.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.386.460.271,00)
1 2 3 4
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
