PENGUKURAN KINERJA PRIORITAS KEDUA

(1)

Program peningkatan disiplin Aparatur Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga

kependidikan - Dana Rp 50.000.000 30.900.000 61,80

Output :

Adanya pembinaan disiplin guru dan pengawas orang 150 150 100,00

sekolah

Terciptanya peningkatan disiplin bagi guru dan orang 150 150 100,00

pengawas di sekolah Program Pendidikan Anak - Pengembangan pendidikan anak

Usia Dini usia dini - Dana Rp 144.382.500 144.382.500 100,00

Output :

Adanya dukungan biaya pengembangan pendidikan bulan 12 12 100,00

usia dini

Terlaksananya kegiatan belajar Taman Kanak-kanak bulan 12 12 100,00

- Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini - Dana Rp 21.792.000 21.792.000 100,00

Output :

Adanya peningkatan kreatifitas murid TK orang 70 70 100,00

Terselenggaranya kegiatan kreatifitas murid TK orang 70 70 100,00

- Peningkatan gizi bagi anak usia

dini - Dana Rp 24.780.000 24.780.000 100,00

Output :

Adanya penyuluhan peningkatan gizi bagi anak orang 50 50 100,00

usia dini

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIN KINERJA _%

Outcome : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Input :

PRIORITAS II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Input :

Outcome :

Input :

Input : Outcome :

(2)

Terciptanya daya nalar bagi anak usia dini orang 50 50 100,00

Program peningkatan peran serta - Pelatihan pasukan pengibar bendera

kepemudaan (PASKIBRA) - Dana Rp 342.247.000 338.647.000 98,95

Output :

Jumlah Pasukan Pengibar Bendera orang 75 75 100,00

Terlaksananya Upacara Pengibaran Bendera orang 75 75 100,00

dalam rangka HUT RI Program Wajib Belajar Pendidikan - Pembangunan Gedung Sekolah

Dua Belas Tahun - Dana Rp 3.103.107.000 3.046.071.050 98,16

Output :

Adanya Pematangan Lahan dan Pembangunan paket 12 12 100,00

Gedung Sekolah

Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Gedung paket 12 12 100,00

Sekolah dan Pagar Sekolah

- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,

Guru, Penjaga Sekolah - Dana Rp 140.000.000 139.945.000 99,96

Output :

Adanya RDG yang dibangun unit 1 1 100,00

Tersedianya tempat tinggal Guru unit 1 1 100,00

- Penambahan Ruang Kelas Sekolah

- Dana Rp 1.730.000.000 1.723.072.000 99,60

Output :

Adanya Penambahan RKB untuk Sekolah unit 6 6 100,00

Outcome :

Terpenuhinya RKB untuk Sekolah unit 6 6 100,00

Input :

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIN KINERJA _%

Outcome : Input : Outcome : Input : Input : Outcome : Outcome :

(3)

- Penambahan Ruang Guru Sekolah

- Dana Rp 650.000.000 629.850.000 96,90

Output :

Adanya Pembangunan Ruang Guru dan Kantor paket 1 1 100,00

Tersedianya Ruang Guru dan Kantor paket 1 1 100,00

- Pembangunan Perpustakaan Sekolah

- Dana Rp 2.145.000.000 1.980.000.000 92,31

Output :

Adanya Perpustakaan Sekolah dan Mobiler unit 13 13 100,00

yang dibangun

Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah unit 13 13 100,00

- Pengadaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa - Dana Rp 1.024.841.270 373.350.000 36,43

Output :

Adanya Pengadaan Alat Praktikum untuk Siswa paket 30 30 100,00

Tersedianya Kegiatan Praktek dan Peraga Siswa paket 30 30 100,00

- Pengadaan Mebeluer Sekolah

- Dana Rp 455.000.000 455.000.000 100,00

Output :

Adanya Pengadaan Alat Praktikum untuk Sekolah pasang 700 700 100,00

Tersedianya kegiatan Praktek dan Peraga pasang 700 700 100,00

- Rehabilitasi sedang/berat Bangunan Sekolah

- Dana Rp 4.640.900.330 4.495.260.330 96,86 Input : Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Outcome : Input :

(4)

Output :

Adanya Bangunan Sekolah yang direhabilitasi sekolah 20 20 100,00

Tersedianya Fasilitas Belajar Mengajar yang Efektif sekolah 20 20 100,00

- Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala

Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah - Dana Rp 48.691.700 48.500.000 99,61

Output :

Tersedianya Rehabilitasi Rumah Dinas Guru paket 1 1 100,00

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Dinas Guru paket 1 1 100,00

- Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah

- Dana Rp 4.925.432.100 4.887.402.300 99,23

Output :

Tersedianya Rehabilitasi Ruang Kelas ruang 69 69 100,00

Terpenuhinya Kebutuhan Ruang Kelas ruang 69 69 100,00

- Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah

- Dana Rp 50.000.000 49.900.000 99,80

Output :

Adanya Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi sekolah 1 1 100,00

Terlaksananya rehabilitasi Perpustakaan Sekolah sekolah 1 1 100,00

- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta - Dana Rp 1.801.004.250 1.800.204.250 99,96

Pesantren Salafiyah dan satuan Pendidikan

Non-Islam setara SD dan SMP Output :

Adanya Biaya Operasional Sekolah sekolah 1 1 100,00

Terciptanya Proses Belajar Mengajar sekolah 1 1 100,00

CAPAIN KINERJA %

TARGET REALISASI

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

Input : Outcome : SATUAN Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Outcome :

(5)

- Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

- Dana Rp 35.530.000 18.700.000 52,63

Output :

Adanya Biaya Operasional Sekolah paket 1 1 100,00

Terciptanya Proses Belajar Mengajar paket 1 1 100,00

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Dana Rp 173.710.000 56.200.000 32,35

Output :

Adanya Biaya Operasional Sekolah paket 1 1 100,00

Terciptanya Proses Belajar Mengajar paket 1 1 35,00

- Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional dan Ujian

Akhir Sekolah SD/MI dan SMP/MTs - Dana Rp 314.263.950 314.263.950 100,00

Output :

Adanya kegiatan US SD/MI dan UN SMP/MTs paket 2 2 100,00

Terlaksananya Penyelenggaraan US SD/MI dan paket 2 2 100,00

UN SMP/MTs

- Pembinaan Prestasi Siswa melalui Lomba

Sains Tingkat SD/MI dan SMP/MTs - Dana Rp 67.712.500 67.712.500 100,00

Output :

Adanya siswa yang berprestasi siswa 18 18 100,00

Tersalurnya minat, Bakat dan Kreatifitas siswa siswa 18 18 100,00

Melalui Lomba Sains

Program Pendidikan Menengah - Pembangunan Gedung Sekolah

- Dana Rp 325.000.000 274.879.000 84,58 Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Input :

(6)

Output :

Adanya persiapan lahan untuk pembangunan paket 8 8 100,00

sekolah dan pembangunan RKB

Tersedianya lahan untuk pembangunan sekolah paket 8 8 100,00

dan terlaksananya pembangunan RKB

- Penambahan Ruang Kelas Sekolah

- Dana Rp 1.015.000.000 953.954.000 93,99

Output :

Adanya Persiapan Pembangunan RKB paket 3 3 100,00

Tersedianya Pembangunan RKB paket 3 3 100,00

- Pembangunan Laboratorium dan Ruang

Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, - Dana Rp 1.568.734.950 1.568.734.950 100,00

Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Output :

Adanya ruang Laboratorium sekolah yang dibangun sekolah 11 11 100,00

Tersedianya tempat Praktikum bagi siswa sekolah 11 11 100,00

- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara

dan Fasilitas Parkir - Dana Rp 150.000.000 149.900.000 99,93

Output :

Adanya Penataan Halaman SMK N 1 Tinangkung paket 1 1 100,00

Tersedianya halaman SMK N 1 Tinangkung paket 1 1 100,00

- Pengadaan Buku-buku dan alat

tulis siswa - Dana Rp 912.166.080 45.000.000 4,93

Output :

Adanya pengadaan buku rapor Pendidikan dan paket 12 12 5,00

Buku teks Pelajaran

Outcome :

SATUAN TARGET REALISASI

Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Input :

(7)

Terpenuhinya buku rapor pendidikan dan % 5 5 5,00 Buku teks pelajaran

- Pengadaan Mebeluer Sekolah

- Dana Rp 195.000.000 195.000.000 100,00

Output :

Adanya Mobiler untuk Sekolah buah 600 600 100,00

Terpenuhinya sarana dan Prasarana untuk buah 600 600 100,00

Pembelajaran

- Pengadaan Perlengkapan Sekolah

- Dana Rp 498.110.570 486.152.000 97,60

Output :

Adanya pengadaan alat-alat Laboratorium, paket 7 7 100,00

Laptop dan Printer untuk Sekolah

terlaksananya pengadaan alat-alat Laboratorium, paket 7 7 100,00

Laptop dan Printer untuk Sekolah

- Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah

- Dana Rp 101.170.000 101.163.000 99,99

Output :

Adanya pagar Sekolah yang direhabilitasi sekolah 1 1 100,00

Tersedianya Sarana Sekolah sekolah 1 1 100,00

- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah

- Dana Rp 3.853.038.400 3.461.341.100 89,83

Output :

Adanya ruang kelas yang direhabilitasi paket 11 11 100,00

Tersedianya sarana dan prasarana Sekolah paket 11 11 100,00

Input : Outcome : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome :

(8)

- penyediaan Bantuan Operasional

Manajemen Mutu - Dana Rp 618.057.000 618.000.000 99,99

Output :

Adanya bantuan Operasional untuk SMA/SMK sekolah 33 33 100,00

Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah 33 33 100,00

- Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga tidak Mampu

- Dana Rp 40.000.000 40.000.000 100,00

Output :

Adanya beasiswa bagi siswa dari keluarga sekolah 33 33 100,00

tidak mampu

Siswa dapat memenuhi kebutuhan Sekolahnya sekolah 33 33 100,00

- Penyelenggaraan Paket C setara SMU

- Dana Rp 42.000.000 13.000.000 30,95

Output :

Adanya akses untuk anak putus Sekolah paket 1 1 100,00

Terlaksananya Ujian Nasional Paket B paket 1 1 100,00

- Dana Rp 39.000.000 28.600.000 73,33

Output :

Adanya perjalanan Dinas dalam daerah Orang 10 10 100,00

Terlaksananya Ujian Nasional Paket B Orang 10 10 100,00

- pelaksanaan ujian akhir Nasional SMA/MA

dan SMK - Dana Rp 171.431.500 171.340.500 99,95

Output :

Adanya Parameter untuk kelulusan siswa paket 1 1 100,00

Input :

Outcome :

Input :

Outcome :

Input :

SATUAN TARGET REALISASI

Outcome :

Input :

(9)

Terlaksananya Penyelenggaraan UN SMA/MA paket 1 1 100,00 dan SMK

- Pembinaan Minat,bakat dan Kreatifitas siswa

melalui Olimpiade SAINS - Dana Rp 60.175.000 60.175.000 100,00

Output :

Adanya peningkatan minat,bakat & kreatifitas siswa paket 1 1 100,00

Tersalurnya minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa paket 1 1 100,00

- pengembangan Prestasi Siswa Melalui debat

Mata Pelajaran - Dana Rp 62.650.500 39.500.500 63,05

Output :

Adanya kegiatan Debat Mata Pelajaran bagi Siswa paket 1 1 100,00

Terselenggaranya Debat Mata Pelajaran bagi siswa paket 1 1 100,00

- Pelaksanaan Uji Kompetensi Kejujuran

- Dana Rp 62.650.500 39.500.500 63,05

Output :

Adanya pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Siswa SMK paket 1 1 100,00

Terlaksananya Uji Kompetensi bagi Siswa SMK paket 1 1 100,00

- Penyelenggaraan Olimpiade Penelitian Siswa

SMA - Dana Rp 42.990.500 42.990.000 100,00

Output :

Adanya Pembinaan Minat dan Bakat melalui paket 1 1 100,00

OlimpiadePenelitian Siswa SMA

Tersalurnya minat dan Bakat Siswa melalui paket 1 1 100,00

olimpiade Penelitian Siswa SMA Input : Outcome : Input : Outcome : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome :

(10)

Program Pengembangan Wawasan - Peringatan Hari Pendidikan Nasional

Kebangsaan - Dana Rp 22.077.000 22.077.000 100,00

Output :

adanya Peringatan HARDIKNAS paket 1 1 100,00

Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari paket 1 1 100,00

Pendidikan Nasional

- Peringatan Hari Olahraga Nasional

- Dana Rp 97.822.000 97.822.000 100,00

Output :

adanya Peringatan HAORNAS paket 1 1 100,00

Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari paket 1 1 100,00

Olahraga Nasional

Program Pendidikan Non Formal - Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

- Dana Rp 255.652.000 49.122.000 19,21

Output :

Adanya Akses untuk anak Putus Sekolah paket 1 1 100,00

Terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif paket 1 1 100,00

- Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

- Dana Rp 48.766.000 48.766.000 100,00

Output :

Adanya kegiatan Life Skill di desa Binaan P2WKSS paket 1 1 100,00

Terciptanya kreatifitas dan Inovasi bagi kelompok paket 1 1 100,00

Pembelajaran

- Pelaksanaan Hari Bakti PNFI

- Dana Rp 23.797.000 23.797.000 100,00

SATUAN TARGET REALISASI CAPAIN KINERJA _%

Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Outcome : Input : Input :

(11)

Output :

Adanya kegiatan hari bakti PNFI paket 1 1 100,00

Terlaksananya kegiatan hari Bakti PNFI paket 1 1 100,00

- Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

sanggar Kegiatan Belajar (SKB) - Dana Rp 305.118.500 225.208.900 73,81

Output :

Adanya biaya Operasional dan Pemeliharaan SKB paket 1 1 100,00

Terlaksananya kegiatan hari Bakti PNFI paket 1 1 100,00

- Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI)

- Dana Rp 21.600.500 21.600.500 100,00

Output :

Adanya biaya Operasional dan Pemeliharaan paket 1 1 100,00

Terpenuhinya kebutuhan operasional SKB paket 1 1 100,00

- Pelaksanaan Jambore PTK

- Dana Rp 54.625.500 47.625.500 87,19

Output :

Adanya kegiatan Jembore PTK paket 1 1 100,00

Terselenggaranya Pelaksanaan Jambore PTK paket 1 1 100,00

Program Bembinaan dan - Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta

Pemasyarakatan Olahraga Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan - Dana Rp 174.035.000 174.035.000 100,00

Teknisi Olahraga

Output :

Adanya kegiatan Pembinaan Olahraga Bulutangkis siswa 60 60 100,00

Terpenuhinya kebutuhan Operasional SKB siswa 60 60 100,00

Outcome : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Input : Outcome :

(12)

- Pekan Olahraga dan Seni Tingkat SMP

- Dana Rp 414.913.500 371.913.500 89,64

Output :

Jumlah Siswa yang Berprestasi siswa 25 25 100,00

Adanya Pembinaan prestasi siswa Melalui Pekan siswa 25 25 100,00

Olahraga dan Seni Tingkat SMP

- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Melalui

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD - Dana Rp 419.787.000 403.787.000 96,19

Output :

Adanya penyelenggaraan Kompetisi Olahraga melalui paket 1 1 100,00

Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SD

Adanya Pembinaan prestasi siswa lelalui Olimpiade paket 1 1 100,00

Siswa Nasional (O2SN) SD

- penyelenggaraan Kompetisi melalui Olimpiade

Olahraga siswa SMA - Dana Rp 367.669.000 231.600.000 62,99

Output :

Jumlah Siswa yang Berprestasi siswa 40 40 100,00

Tersalurnya minat dan bakat siswa dibidang Olahraga siswa 40 40 100,00

- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

- Dana Rp 109.845.500 109.845.500 100,00

Output :

Adanya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah paket 1 1 100,00

Outcome :

Adanya Pembinaan prestasi siswa melalui Pekan paket 1 1 100,00

Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

- Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia

(LPI) Tingkat SMP - Dana Rp 191.177.000 191.177.000 100,00

SATUAN TARGET REALISASI CAPAIN KINERJA _%

Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Input :

(13)

Output :

Adanya kegiatan LPI Tingkat SMP paket 1 1 100,00

Terlaksananya LPI Tingkat SMA paket 1 1 100,00

Program Peningkatan Mutu Pendidikan - Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

dan Tenaga Kependidikan - Dana Rp 86.060.500 85.560.500 99,42

Output :

Jumlah giuru yang lulus Sertifikasi Guru 150 150 100,00

Terlaksananya Sertifikasi Pendidik Guru 150 150 100,00

- Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi

Standar Kompetensi - Dana Rp 57.838.500 49.438.500 85,48

Output :

Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi Orang 40 40 100,00

Terselenggaranya keg. Diklat Calon Kepala Sekolah Orang 40 40 100,00

- Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

- Dana Rp 51.382.000 51.382.000 100,00

Output :

Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi orang 40 40 100,00

Terlaksananya kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Orang 40 40 100,00

- Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan - Dana Rp 107.360.500 102.760.500 95,72

Tenaga Kependidikan

Output :

Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi Orang 80 80 100,00

Terlaksananya Diklat PAKEM Orang 80 80 100,00

Outcome : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Input :

(14)

- Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)

- Dana Rp 43.670.000 42.970.000 98,40

Output :

Jumlah Pengawas yang mengikuti Musyawarah orang 40 40 100,00

Kerja Pengawas Sekolah

Terlaksananya kegiatan Musyawarah Kerja Orang 40 40 100,00

Pengawas Sekolah

- Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

- Dana Rp 60.597.000 58.797.000 97,03

Output :

Terlaksananya kegiatan Musyawarah Guru Mata orang 50 50 100,00

Pelajaran (MGMP)

- Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)

- Dana Rp 63.038.000 62.538.000 99,21

Output :

Terlaksananya kegiatan Kelompok Kerja Kepala orang 90 90 100,00

Sekolah (KKKS)

Program Manajemen Pelayanan - Pembinaan Komite Sekolah

Pendidikan - Dana Rp 32.890.000 25.090.000 76,28

Output :

Adanya Pembinaan terhadap Komite Sekolah paket 1 1 100,00

Terselenggaranya Pembinaan paket 1 1 100,00

Terhadap Komite Sekolah

TARGET REALISASI CAPAIN KINERJA _%

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome :

(15)

- Penerapan sistem dan Informasi manajemen

Pendidikan - Dana Rp 49.250.000 49.250.000 100,00

Output :

Optimalisasi Manajemen Pendidikan di Sekolah- paket 1 1 100,00

sekolah

manajemen Pendidikan di sekolah-sekolah paket 1 1 100,00

- Penyusunan Kalender Pendidikan

- Dana Rp 26.549.500 26.549.500 100,00

Output :

paket 1 1 100,00

Pengembangan Budaya Baca dan - Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Input :

Pembinaan Perpustakaan untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat - Dana Rp 23.170.000 23.170.000 100,00

Pembelajar - SDM Orang

Output :

Perpustakaan Keliling Kegiatan 1 1 100,00

Outcome :

Terlaksananya Perpustakaan Keliling Kegiatan 1 1 100,00

- Pengembangan Minat dan Budaya Baca Input :

- Dana Rp 46.950.000 46.950.000 100,00

- SDM Orang

Output :

Pembuatan Cerita Rakyat / Daerah Eks 100 100 100,00

Outcome :

Terlaksananya Pembuatan Cerita Rakyat / Daerah Eks 100 100 100,00

Input :

Outcome :

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Adanya Kalender Pendidikan Sekolah

Adanya Pedoman dalam rangka pembelajaran di Sekolah

Input :

(16)

- Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Input :

Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah - Dana Rp 57.738.000 49.970.000 86,55

dan Perpustakaan Masyarakat - SDM Orang

Output :

Jumlah Supervisi dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan 1 1 100,00

Outcome :

Terlaksananya Supervisi dan Pembinaan Perpustakaan OT 55 55 100,00

- Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Input :

Umum Daerah - Dana Rp 193.734.000 184.680.760 95,33

- SDM Orang

Output :

Jumlah buku perpustakaan yang diadakan Eks 2.030 2.030 100,00

Outcome :

Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Eks 2.030 2.030 100,00

Manajemen Pelayanan Pendidikan - Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Input :

bidang Pendidikan - Dana Rp 250.000.000 241.499.000 96,60

- SDM Orang

Output :

Pembangunan Asrama Kegiatan 1 1 100,00

Outcome :

Terlaksananya Pembangunan Asrama Unit 9 9 100,00

Peningkatan Penanggulangan Narkoba, - Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Input :

PMS termasuk HIV / AIDS di Sekolah - Dana Rp 150.012.500 133.962.500 89,30

- SDM Orang

Output :

Penyuluhan / Sosialisasi Narkoba dan PMS di Sekolah Kegiatan 1 1 100,00

Outcome :

Terlaksananya Penyuluhan / Sosialisasi Narkoba Jenis 6 6 100,00

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

BADAN NARKOTIKA

(17)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

- Dana Rp 42.000.000 39.750.000 94,64

Output :

desa 210 210 100,00

bulan 12 12 100,00

- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),

Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat Yodium - Dana Rp 185.984.000 166.884.000 89,73

(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Output :

bulan 12 12 100,00

tahun 1 1 100,00

- Dana Rp 18.235.000 17.355.000 95,17

Output :

Puskesmas 15 15 100,00

dokumen 1 1 100,00

Program Pengembangan dan - Pencegahan Penularan Penyakit Endemik /

Penanggulangan Penyakit Menular Epidemik - Dana Rp 90.825.000 79.365.000 87,38

dan tidak Menular

Output :

slide 3.605 3.605 100,00

kasus 1.750 1.750 100,00

Terselenggaranya Pendistribusian suplemen gizi Input :

DINAS KESEHATAN

Terdistribusinya Suplemen gizi

Input :

Outcome :

Input :

Outcome :

Tertanggulanginya masalah Gizi buruk

Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Monitoring,Evaluasi & Pelaporan perbaikan gizi buruk

(Mass Blood Survey)

Terpenuhinya Pengambilan Darah Masal (Mass Blood Survey)

Terlaksananya Pengambilan Darah Masal Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Input :

Outcome : Outcome :

(18)

- Peningkatan Imunisasi

- Dana Rp 183.231.000 171.474.700 93,58

Output :

puskesmas 15 15 100,00

- Pencegahan dan Penanggulangan

penyakit Filaria - Dana Rp 49.220.000 36.760.000 74,69

Output :

kegiatan 1 1 100,00

- Pencagahan dan Penanggulangan Penyakit

ISPA - Dana Rp 20.212.000 18.402.000 91,04

Output :

- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

TB Paru - Dana Rp 83.395.000 70.885.000 85,00

Output :

Penyakit Diare - Dana Rp 42.250.000 35.890.000 84,95

Terwujudnya Kab. Banggai Kepulauan yang sehat Outcome :

Terlaksananya Program Imunisasi di Kabupaten Banggai Kepulauan Input : Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome :

Survey Penyakit Filaria

Terlaksananya Survey penyakit Filaria

Terlaksananya Pelacakan kasus, Supervisi kasus ISPA

Tercapainya Pelacakan kasus supervisi kasus ISPA

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat TB Paru

Input :

Tercapainya target SPM dan MDGs

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIN KINERJA _% PROGRAM

(19)

Output :

kali 2 2 100,00

malaria - Dana Rp 49.791.000 47.199.000 94,79

Output :

IMS/HIV - Dana Rp 78.075.000 50.525.000 64,71

Output :

Kegiatan 1 1 100,00

Demam Berdarah Dengue (DBD) - Dana Rp 147.000.000 146.471.200 99,64

Output :

Kegiatan 2 2 100,00

Penyakit Kusta - Dana Rp 6.930.000 6.930.000 100,00

Output : Kegiatan 1 1 100,00 Input : Outcome : Input : Outcome : Input : Outcome : Input :

pencegahan dan penanggulangan penyakit Malaria

Terlaksananya pencegahan dan Penanggulangan

terpenuhinya sosialisasi program HIV/AIDS dan IMS

terlaksananya sosialisasi program HIV/AIDS dan IMS Penyakit malaria

Terlaksananya program pencegahan dan

Outcome :

penanggulangan Penyakit Diare

pencegahan penyakit Menular Kusta pencegahan penyakit Menular DBD

Pencegahan Penyakit DBD

Meningkatnya kemampuan dan pemahaman Pengelolaan Program P2 diare di Puskesmas secara Optimal

(20)

Kegiatan 1 1 100,00

- Peningkatan Pendidikan tenaga Kesehatan

Penanggulangan Penyakit Malaria - Dana Rp 152.205.000 142.052.000 93,33

Output :

kegiatan 2 2 100,00

orang 85 85 100,00

- Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit tidak Menular - Dana Rp 23.788.000 23.590.000 99,17

Output :

kegiatan 1 1 100,00

- Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan

Penanggulangan Penyakit Kusta - Dana Rp 26.595.000 26.595.000 100,00

Output :

kegiatan 1 1 100,00

Penyakit Rabies - Dana Rp 42.250.000 35.315.000 83,59

Output :

kegiatan 1 1 100,00

Terlaksananya pelatihan Pengambilan dan Pewarnaan Outcome :

Pencegahan Penyakit Kusta

Input :

Outcome :

Terlaksananya pertemuan sosialisasi penyakit tidak menular

Input : Outcome :

Input :

Outcome :

sediaan darah Malaria & Pelatihan Mikroskopist malaria

Tersedianya tenaga Pustu, Polindes dan Poskesdes terlatih dan Pelatihan Mikroskopist Malaria

terpenuhinya pertemuan sosialisasi penyakit tidak menular

Terpenuhinya pelatihan Peningkatan kemampuan bagi petugas penyakit kusta di Puskesmas

Terlaksananya Kinerja Petugas Puskesmas tentang Pemeriksaan penyakit Kusta

Terpenuhinya pelatihan penanggulangan Penyakit Rabies

(21)

kegiatan 1 1 100,00 Rabies

Program Pengadaan, Peningkatan - Pembangunan Puskesmas

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana - Dana Rp 1.601.208.964 1.491.574.000 93,15

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya Output :

unit 3 3 100,00

- Pembangunan Puskesmas Pembantu

- Dana Rp 896.964.536 845.779.100 94,29

Output :

kegiatan 5 5 100,00

- Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas /

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya - Dana Rp 1.528.980.000 1.496.552.500 97,88

Output :

jenis 3 3 100,00

- Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu

- Dana Rp 688.536.000 652.751.400 94,80

Output :

kegiatan 1 1 100,00

Outcome :

Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan Penyakit

Input :

Outcome :

Input :

terlaksananya Pembangunan Puskesmas

Tersedianya Puskesmas yang Memadai

Input : Outcome :

Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Outcome :

Tersedianya Puskesmas yang Memadai

Terpenuhinya Pembangunan Puskesmas Pembantu yang Memadai

Tersedianya sarana dan Prasarana yang Memadai

Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan Prasarana Puskesmas yang memadai

Input : Outcome :

(22)

Program Pengadaan, Peningkatan - Pembangunan Rumah Sakit

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / - Dana Rp 250.000.000 237.710.000 95,08

Output :

dokumen 1 1 100,00

Program Peningkatan Pelayanan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kesehatan Anak Balita - Dana Rp 37.618.000 37.545.000 99,81

Output :

kegiatan 2 2 100,00

- Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)

- Dana Rp 41.100.000 40.600.000 98,78

Output :

Kegiatan 1 1 100,00

kasus 10 10 100,00

Program Peningkatan Pelayanan - Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Lansia - Dana Rp 25.245.000 6.450.000 25,55

Output :

kegiatan 1 1 100,00

- Dana Rp 7.850.000 7.850.000 100,00

Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Bagi lansia

Input :

Terlaksananya pelayanan Kesehatan bagi Lansia Outcome :

Terpenuhinya pertemuan dan Monitoring Kesehatan Anak Balita

Outcome :

Terlaksananya Pertemuan dan Monitoring kesehatan Anak Balita

Input :

Terlaksananya kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) Maternal Perinatal (AMP)

Outcome :

Laporan kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP)

Input : Input :

Pembuatan Master Plan Pembangunan Rumah Sakit Outcome :

Tersedianya master plan Pembangunan Rumah Sakit

Input :

(23)

Output :

Pkm 15 15 100,00

dokumen 1 1 100,00

Program Peningkatan Kemampuan - Peningkatan Kemampuan Petugas dalam rangka

Petugas dalam rangka Peningkatan peningkatan Kesehatan Ibu - Dana Rp 139.555.000 139.555.000 100,00

Kesehatan Ibu

Output :

kegiatan 1 1 100,00

bidan 141 141 100,00

- Riset Operasional Penatalaksanaan

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Dana Rp 200.000.000 183.000.000 91,50

Output :

kegiatan 2 2 100,00

Program Keluarga Berencana - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Input :

Bagi Keluarga Miskin - Dana Rp 44.983.300 42.983.300 95,55

Output :

Peserta KB bagi keluarga miskin yang mendapat Kegiatan 1 1 100,00

manfaat Outcome :

Meningkatnya Peserta KB dan sasaran Operasional KB Peserta 70 70 100,00

dan Kesehatan

- Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi & Edukasi Input :

- Dana Rp 1.265.874.000 1.219.954.000 96,37

Monitoring Program Lansia

terlaksananya pelayanan Kesehatan ibu hamil Outcome :

Tercapainya pelayanan ANC

Input :

terlaksananya pelayanan Kesehatan ibu hamil Outcome :

Tercapainya pelayanan ANC

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Melalui pencanangan Pelayanan TNI Manunggal KB Outcome :

Laporan Program Lansia

(24)

Output :

Adanya Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Kegiatan 1 1 100,00

Edukasi) Outcome :

Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Penetapan Jenis 10 10 100,00

Alat-alat KB

Program Pemberdayaan dan - Sosialisasi Tanaman Obat Tradisional Input :

Kesejahteraan Keluarga - Dana Rp 24.670.500 24.669.100 99,99

Output :

PKK dapat memahami arti dan kegunaan obat Kegiatan 1 1 100,00

tradisional Outcome :

Jumlah Peserta yang telah mengerti kegunaan Orang 20 20 100,00

obat tradisional

- Bakti Sosial Pengobatan Gratis Input :

- Dana Rp 8.000.000 8.000.000 100,00

Output :

Pelaksanaan Pengobatan gratis bagi masyarakat Kegiatan 1 1 100,00

kurang mampu Outcome :

Jumlah Peserta yang telah mendapat pelayanan Orang 25 25 100,00

pengobatan gratis yang diadakan oleh TP-PKK Kabupaten

Program Pencatatan dan Pelaporan - Pemutakhiran Data KB dan Pasangan Usia Input :

Subur (PUS) - Dana Rp 65.997.600 65.297.600 98,94

Output :

Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Data KB dan Kegiatan 1 1 100,00

Pasangan Usia Subur (PUS) Outcome :

Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data KB dan Dokumen 1 1 100,00

Pasangan Usia Subur (PUS)